6总监自查表--供水业务分离移交改造工程

符合要求
5
旁站记录
旁站记录严格按照规范内容填写，要点明确，相关资料闭合。
符合要求
6
巡视检查、安全巡视检查、平行检查
安全“三个一”：每周进行一次安全检查、每周召开一次安全（专题）会议、每周下发一份安全监理通知单，安全知识文件学习记录、安全巡视检查记录、安全专题会议纪要、安全通知单、整改回执单、工程暂停令、监理月报、安全事故调查及处理记录等各项监理资料齐备且交圈闭合。是否使用建设工程监理规范GB50319-2013中相关用表有效版本，以及建设工程施工安全监理规程XJJ044-2010中相关用表有效版本。本项工作开展应符合建设工程施工安全监理规程XJJ044-2010中第4.2条的要求。对危险性（含超过一定规模危险性）较大的分部分项工程组织验收并留有记录的。根据规范要求及工程特点进行平行检查；平行检查记录内容详实、及时，相关资料闭合。
7
进度控制
审核承包方报审的进度计划总、月、周进度；滞后原因分析及纠偏措施，可追溯。计划的符合性，附件齐全，签认的准确、时效、闭合。
进度超前
8
建筑起重机械/自升式设施/安全设施
设备型号、数量与施工组织设计符合，有无设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明等文件，是否核查设备安装、拆卸单位的资质证书、安全生产许可证和特种人员作业操作证，且上述证书在有效期内，是否审核设备安装、拆卸专项方案的或方案有违反强制性标准，现场施工使用的起重机械设备是否具有专业检测机构出具的专业检测报告且报告合格，再使用。本项应符合建筑起重机械安全监督管理规定中第22条的要求，以及建设工程安全生产管理条例中第18条要求和建设工程施工安全监理规程中第7.4条的要求。
基本检测工具配备：卷尺、游标卡尺、测距仪。
4
扬尘治理措施检查
现场检查是否达到7个百分百（施工现场围挡设置100%；施工现场散体物料、裸露场地遮盖率100%；施工现场出入口、主要道路硬化率100%；施工现场出场车辆冲洗率100%；渣土运输车辆遮盖率100%；施工现场洒水、喷淋（雾）降尘措施100%；施工现场扬尘监测和视频监控措施100%）。
7
建设单位相关手续办理情况
批建文件、红线图、规划许可证、施工许可证、施工蓝图、图纸审核文件等，是否提示建设单位办理相关手续。
序 号
检 查 项 目
检 查 内 容
检 查 情 况
四
施工过程控制检查
1
图纸会审、设计变更及开工、复工、停工的审批
参加建设单位牵头组织的图纸会审和设计交底，总监签署确认图纸会审纪要记要。工程变更处理程序及规定应符合规范要求；设计变更应有变更的设计文件、经济签证有建设单位的明确批复。开工、复工、停工的审批程序正确，监理意见签署明确，附件齐全。
符合要求
11
监理月报、监理会议纪要
月报按规定编制，内容完整、真实，经总监审核；逐月按时报送生产技术部及业主。监理例会按时召开，有纪要并附参会人员签到表；纪要记录规范，要点明确，资料闭合。
符合要求
12
质量、安全问பைடு நூலகம்通知单（监理指令）
质量、安全问题通知单（指令）下发及时、回执在限期内；内容完整、附件说明明确、资料闭合，且经复查，意见明确。
符合要求
2
测量放线、测量设备核查、安全防护用品
对测量放线成果及保护措施进行检查和签认，核查记录。检查承包单位测量设备的技术状况和定期校验证明并有记录；必须闭合、可追溯。安全防护用品应经见证取样和送检合格，留有台帐记录和相关资料。本项应符合建设工程施工安全监理规程XJJ044中第6.2.6条的要求。
符合要求
齐全
4
总包/分包单位前期资料报审及人员到岗履职情况
前期文件（中标通知书、合同、营业执照、资质证书、项目各岗位人员名册及相应资格证件、进疆备案手续、特种作业人员资格）。文件完整，排列有序；审查程序正确意见明确。施工单位项目管理人员名单与合同、投标文件一致，存在变更的，变更手续合法有效；人员资质、证件齐全、有效；项目经理、技术负责人、安全员、质检员、技术员等到岗履职，并经指定人员授权；试验室报审资料完整有效。企业营业执照、资质证书、管理制度；人员证书、计量设备鉴定证书。
3
监理机构配置（人员及基础设施）
人员配备齐备（专业配套、合理）、法人的安全承诺书、总监、安全监理工程师法人任命文件，总监的质量（安全）承诺书；总监代表及主要监理人员有总监授权书；相应人员必须具备相应资格，岗位证、安全考核证、职称证、培训证、身份证复印件等；与投标或备案相符性并完善相应的变更手续。必备的监理规范GB/T50319—2013、验收统一标准GB50300—2013、安全监理规程XJJ044-2010、安全检查标准JGJ59-2011及与设计文件所需的验收规范单行本， 基本检测工具；卷尺、游标卡尺、回弹仪、测距仪、手锤、靠尺（根据现场监理情况自行配备，满足监理工作要求）。
3
分部分项及检验批的划分方案及检验批、隐蔽工程
检验批划分程序正确，划分准确，签字齐全。核查检验批、隐蔽工程报审；严格执行工序报验，监理意见签署明确（时间、盖章）。
符合要求
4
工程材料/构配件/设备报验文件见证记录
认真核查质量证明文件（出厂合格证、清单、质量检验报告、性能检测报告、抽检报告）；资料闭合、可追溯，监理意见签署明确（时间、盖章）。见证记录真实，附件齐全。
结构形式
市政工程
分公司负责人
潘朝友
施工单位
一标段：永升建设集团有限公司 二标段：新疆三联工程建设有限责任公司 三标段：新疆三联工程建设有限责任公司
工程地址
克拉玛依市克拉玛依区即外滩区
实际开竣工期
2020.4.1复工
现场人员
李文斌、何宥左、黄河伟
形象进度
1、一标段：已完成70%
2、二标段：已完成100%
审批程序及签署人员合法并有明确的审核意见；审核有记录；
6
安全条件审查
施工机械和设施安全许可验收手续及报审文件；施工单位三级安全教育及报审文件；各专业安全技术交底检查及记录；《动火证》审核记录；模板支撑体系搭设安全、模板拆除报验资料。脚手架拆除报验材料。
施工机械和设施安全许可验收手续及报审文件；施工单位三级安全教育及报审文件；各专业安全技术交底检查及记录；《动火证》审核记录；
6、现场施工人员三穿一戴及防疫物品未按要求进行佩戴。
7、F1阀门井，平台使用的原材料与原设计不符（设计要求角铁尺寸为5*5cm，现角铁尺寸为4*4cm），（设计要求应使用花纹板、现为光板）。
二
监理机构标准化建设管理检查
1
《学习园地》建立、实施情况
《学习园地》是否建立；有无学习计划；学习计划执行情况；学习内容、记录、心得等资料收集情况
新疆泽强工程项目管理有限公司项目监理机构总监自查表
工程名称
供水业务分离移交改造工程
建设单位
克拉玛依市水务有限责任公司
工程规模
该工程包含：矿区住宅小区给水设施维修-克拉玛依区小区配水管线维修（西部城区）、矿区住宅小区给水设施维修-克拉玛依区小区配水管线维修（南部城区）、矿区住宅小区给水设施维修-克拉玛依区小区配水管线维修（东部城区）单位工程。
2
监理规划、监理细则、方案
（包含安全方案、细则、措施）
根据工程特点及审批的施工组织设计编制可行的监理细则；细则编制齐全（包括土方、钢筋、模板、混凝土、钢结构、装饰装修、防水、给排水及采暖、电气、智能、通风空调、电梯、节能、人防等）；内容完整、程序、方法、措施明确，审核审批有记录。旁站监理方案具有针对性并严格执行。见证取样计划
1、DN800钢制管线焊口部位，外防腐材料不符合设计及规范要求，并未经报验私自回填；
2、阀门井外墙墙身未进行外墙保温施工，并未经报验私自进行回填；
3、光缆穿越阀门井工艺不符合设计及规范要求（未经阀门井墙身预留孔洞穿越，从阀井盖板缝隙穿过
4、施工人员无上岗证及操作证进行施工。
5、乙炔、氧气瓶压力表未见校验标签，并发现破损。
3、三标段：已完成35%
分包情况
无
序 号
检 查 项 目
检 查 内 容
检 查 情 况
一
现场检查
1
感观质量、实体质量、成品保护、材料检测报告、安全标识标志及施工现场安全检查等检查
由总监对现场检查情况进行描述：（质量方面由总监根据现场检查填写；安全方面包含：安全警示标牌。施工现场的现场围挡、办公生活区和施工区分区封闭管理、施工场地硬化和绿化、材料分类堆放管理、综合治理、五牌一图等公示标牌、消防器材和急救器材配备、临时用电、四口五临边防护、脚手架、高处作业和交叉作业防护等等）
资料齐全
5
施工组织设计、专项施工方案，安全施工组织设计、安全专项施工方案和应急救援预案
审批程序及签署人员合法并有明确的审核意见；审核有记录（过程记录）。安全施工组织设计应符合编审程序，主要分部分项工程安全技术措施具有针对性和可操作性；督促施工单位在工程开工前填报危险性较大（及超过一定规模的危险性较大）分部分项工程清单报审文件；安全专项施工方案应符合编审程序、符合工程建设强制性标准要求并具有针对性和可操作性；是否督促施工单位结合工程实际编制应急救援预案，做好应急救援演练。安全施工组织设计与安全专项施工方案报审、审批应符合建设工程监理规范GB50319-2013的相关要求，以及建设工程施工安全监理规程XJJ044-2010的相关要求。
符合要求
13
各类台账
建立各类台账，记录真实、齐全、有效、及时，
符合要求
14
迎检情况
包含质监站、安监站、上级主管部门等检查（人员、内容、存在问题、结果，简要描述）
项目监理机构综合评价：
（监理人员情况、各方责任主体情况、现场质量安全情况、综合评价（可控、基本可控、不可控））
评价：可控
总监签字： 佐晓燕
2020 年 5月8日