企业安全生产标准化达标考评检查表表1－1 安全生产目标管理考评检查表序号项目检查内容自评结果一、安全管理机构和职责是否成立了安全生产管理委员会是否设立了与本企业相符的安全管理机构， 1 安全管理机构按比例配备了安全生产管理人员厂级、车间级、班组级三级安全网络健全，并有效运行；公司专、兼职安技人员达到职工总数的2‰ 2 人员配备 -5‰，各级安全管理人员应持证上岗。是否制订了各级管理人员的安全责任制如总经理、各部门和各车间中层管理人员、安全员、员工等；如：1、主要负责人安全生产职责；2、分管负责人安全生产职责； 3 管理人员职责 3、各部门负责人生产职责； 4、中层管理人员职责； 5、安全员的安全生产职责；6、班组长安全生产职责；7、保管员、电工等人员的安全职责；是否制订了各职能机构的安全职责；1、安全生产主管部门安全职责；2、财务主管部门安全职责； 4 职能部门职责 3、生产主管部门安全职责； 4、技术设备主管部门安全职责；5、各车间安全职责；等二、安全目标管理 1 年度工作计划公司是否制订了年度安全工作计划及措施，是否将安全目标、指标分解到各车间和各部门。 2 安全目标管理按照部门职能及安全目标区分是否制订了年度考核办法，并由完成情况记录台账；
序号项目检查内容自评结果三、安全生产投入是否建立安全生产投入保障制度；是否按规定足额提取了安全费用； 1
安全投入保障是否做到了专款专用；是否建立了安全费用台账；
四、法律法规与安全生产管理制度是否收集了适用的安全生产法律法规与行业标准规范，并及时掌握其修订情况；是否将相 1 信息收集整理关法律法规及行业规范编印下发，指导从业人员；是否建立了以下规章制度：必须具备的： 1、安全生产职责； 2、安全生产投入保障制度； 3、文件和档案管理制度；
4、隐患排查与治理制度；
5、安全教育培训制度；
6、特种作业人员管理制度；
7、设备设施安全管理制度；
8、建设项目安全设施“三同时”管理制度；
9、生产设备设施验收管理制度；基础管理和专业10、生产设备设施报废管理制度； 2 管理 11、施工和检维修安全管理制度：12、危险物品及重大危险源管理制度； 13、作业安全管理制度： 14、相关方就外用工管理制度；
15、职业健康管理系列制度(附后)；16、防护用品管理制度；
17、应急管理制度； 18、事故管理制度；等参考部分细化制度：(根据各单位实际制定) 1、安全目标、指标管理制度2、安全承诺制度
序号项目检查内容自评结果 3、安全生产法律、法规和其他要求管理制度 4、安全生产责任制管理制度 5、安全管理机构配置和人员配备管理制度 6、安全生产规章管理制度 7、安全生产“五同时”管理制度8、特种作业人员安全管理制度9、防火安全管理制度 10、现场安全监控制度 11、安全生产会议管理制度12、安全例会与安全活动日制度13、季度安全会议制度
14、安全记录和档案管理制度15、外部联系与内部沟通管理制度 16、供应商与承包商管理制度 17、安全标准化系统管理评审制度18、施工安全管理制度19、安全生产奖惩制度20、危险源辩识与风险评价管理制度 21、危险源点监控巡查制度 22、培训需求识别与分析制度 23、培训要求和评审制度 24、设计管理制度25、安全设施“三同时”管理制度26、供配电系统管理制度27、防灭火的系统管理制度28、电器临时线和安装审批管理制度 29、设备设施管理制度 30、特种设备及其操作人员安全管理制度 31、关键设施、重点部位安全管理制度 32、设备设施维护管理制度 33、安全警示标志管理制度 34、作业环境安全管理制度35、危险作业审批制度36、交接班制度37、劳动防护用品采供、发放管理制度 38、职业安全健康教育制度 39、职业卫生管理制度
序号项目检查内容自评结果 40、安全投入保障制度41、工伤保险保障制度 42、安全检查和隐患整改管理制度 43、安全隐患排查制度 44、纠正与预防措施实施的保障制度 45、应急管理制度 46、安全事故、事件报告制度 47、事故、事件调查与跟踪制度48、事故、事件回顾规定49、安全绩效监测制度50、标准化系统内部评价制度其它符合国家法律法规和标准的行业规章企业是否根据生产特点，编制岗位安全操作规程，并发放到相关岗位；所有工种有相应的操作规程或作业标准书并列；如： 3 操作规程 1、维修电工安全操作规程； 2、行车
工操作规程：3、自卸司机安全操作规程；等每年是否修订相关文件， 4 修订与管理是否落实文件和档案管理制度，确保效力五、安全教育培训是否明确培训管理机构； 1 教育培训管理是否制定年度培训计划；中、高层管理人是否对公司中、高层管理人员进行安全培训； 2 员安全培训查培训资料和资格证书；员工三级教育是否对新员工进行三级安全教育，查原始记 3 录。是否对特种作业人员(含电工作业、金属焊接、特种作业人员切割作业、起重机械作业、企业内机动车辆驾 4 安全教育驶、锅炉作业等)进行安全培训，查原始记录和操作证安全管理人员是否对专、兼职安全员进行了专业培训和安全 5 的教育教育；
序号项目检查内容自评结果是否对公司全部班组长进行安全教育； 6 班组长教育是否对转岗、离岗一年以上重新上岗者组织安 7 复工教育全教育培训，查原始记录；其它人员的教育是否对相关方的作业人员进行入场前的安全 8 培训教育培训；是否对外来人员履行告知义务；培训教育档案各类安全教育培训档案（培训名称、培训内容、 9 考核成绩等)是否齐全；六、生产设备设施1、设备设施建设是否纳入“三同时”管理范围，查设备安装、调试、验收档案； 2、是否建立和执行了设备设施变更管理制度， 1 设备设施建设查生产设施、设备变更台账和相关资料；3、是否完善了设备设施管理，查设备设施技术档案； 1、是否制定了安全操作规程：运
行保2、是否制定了设备维护保养责任制；障3、是否配套安装了安全防护设施和装置 4、是否对员工进行了培圳、考核； 1、设备是否实行“定人定机”，专人负责制； 2、是否严格遵守操作规程，未违规作业：设备运3、是否做设备班前、班中、下班的正确使用行和维护保养；设备运4、是否建立设备保养卡片、做好运行、维护、 2 行管理保养记录； 1、是否建立了设备周、月、季、半年、年检查计划；查《设备检查记录》2、是否落实了预检预修，查技术部门根据设检查检备运行情况及要求制订的定检计划和检查内修容； 3、检修、保养时是否制定设备设施检修方案，明确检修规程、隐患控制措施及相关保障，建立相关记录；
序号项目检查内容自评结果1、是否有新技术、新设备提高设备安全性、经济性的论证资料； 2、是否严格执行生产设备设施到货验收制新设备设施验收度；
3、涉及重大安全设施的改造，是否严格执行安全“三同时”手续： 1、是否符合有关法律法规、标准规范；设备报废的基本原则：(1)国家或行业规定的淘汰设备；
3 (2)设备己过正常使用年限或正常磨损后达不到要求；
(3)设备发生操作意外事故无法修复；旧设各设施拆除、(4)设备安全技术水平达不到要求；报废 (5)设备存在重大安全隐患，己发生事故，且无法改造； 2、是否按规定手续处置报废设备设施； 3、对涉及危险物品的设备，
