产品销售通知单

销售任务下达通知书【篇一：销售任务的通知单】【篇二：关于下达2011年各店经营指标的通知】关于2011年各店任务指标、绩效考核及奖金提成办法的通知主送：各分店、公司各职能部门抄送：朱总、缪总发件：人事部日期：2011-2-18 上海金冠酒店服务有限公司【2011】07号各分店、公司各职能部门：2011年即严峻又充满希望。

为更好的完成公司全年目标任务，更有效的调动全员的工作积极性，经公司决定并经管理层多次论证分析，现下达2011年公司总的目标任务、各分店任务指标和绩效考核与奖金实施办法，要求各店根据下达的指标任务，认真细致研究完成任务的具体措施，并将任务分解到销售、前台，分解到每天。

特别是要下大力气抓销售和成本，营造全员销售、全员为完成产值、利润而奋勇当先的强劲局面。

一、2011年公司总的经营目标 1、全年完成总营业额2586万元。

2、全年总运营费用控制在1778万元以内。

3、全年运营毛利率达到20%。

二、各分店指标任务运营总监：【篇三：关于下达2016年销售网络开发任务指标的通知】加急中国石油天然气吉林销售分公司文件股份有限公司中油吉销投字〔2016〕53号关于下达2016年销售网络开发任务指标的通知各所属公司、合资公司：为进一步优化投资，筑牢业务发展根基，稳固和提升市场份额，全力提升企业盈利能力及核心竞争力，按照省公司2016年工作会议部署，结合《2016年销售网络开发指导意见》的相关要求，现将2016年销售网络开发的任务指标通知如下：1、全年计划新开发加油（气）网点10座，其中自建5座，合资公司开发5座，力争17座，新增年零售能力10万吨。

保持现有网点份额不下降（现全省系统内网点份额44%）。

— 1 —2、利用现有网点的存量土地开发5座加气站或油气混合站，力争每个市、县建设或储备1座加气站。

3、计划整体翻建或改扩建加油站10座，力争15座。

新投运在建项目12个以上各项具体指标详见附表。

4、优先开发中心城市、城市中心、高速公路加油站，有序开发城市新区、开发区加油站，择优开发发达县域及国、省道加油站。

产品销售管理办法第一章总则第一条目的为了进一步加强对销售人员的管理，规范各部门间手续传递，强化财务监督职能，制定本制度。

第二条适用范围本制度适用于公司相关部门及销售方面的财务管理。

第三条部门职责1、财务部负责产品往来账款的核对，开具收款收据、销售发票、监督检查销售工作。

2、销售部负责对新市场的发开，对现有市场的维护，对新产品的开发和对客户发货的跟踪服务;4、质检部根据产品的企业内控标准,进行日常生产中的产品质量,数量的控制,并对发出的产品负质量数量责任;、销售部组织机构及市场布局第四条1、销售部设销售经理一名、区域经理四名，销售内勤一名;2、近程(以公司为中心，方圆二百公里)求利润，远程求销量，进行市场规划，做好质量和市场保护工作，引导产品走品牌路线;3、为了长期产销稳定，可有针对性的选一些信誉度好的客户，发展为直销点，使他们成为公司的铁杆;4、对所有客户实行合同化管理，并严格按合同执行;第二章销售发货程序第一条销售客户分为自提货客户和发送货客户，发送货客户又分为预付款客户和未付款客户(直营店)。

自提货客户为到公司交款提货或签约提货，自备交通工具、现场验货。

发送货客户为需要公司代为办理发货的客户。

第二条编制销售通知单销售内勤根据销售员口头的或填写的《销售通知单》，《销售通知单》一式四联，分制单联、审批联、保管联和发货联。

一联销售部留存、二联供管理层审批赊销、价格和确认是否组织合同评审;批准后由保管根据保管联和库存情况组织备货，必要时通知生产部门补充入库，发货联供客户交款提货。

第六条价格的确认销售内勤在开具《销售通知单》时，应根据《价格表》开具价格。

如果客户、价格未在主管产品销售副总经理批准的价格表内列出，《销售通知单》必须由主管产品销售的副总经理签字确认价格。

第七条发货单的管理销售部根据供货计划或客户的提货时间安排开具发货通知单。

发送货时由销售内勤根据《销售通知单》开具《发货单》，发货单一式伍联，存根、会计、仓库、随货同行和出门证各一联，其中出门证联不得显示客户名称、单价、金额等属商业保密内容。

销是营销组合四大要素之一，是企业营销策略的重要组成部分，也是企业参与竞争、贯彻各项战略意图的利器之一。

促销有广义与狭义之分，广义的促销是指广告、公关、人员推广、销售促进活动，狭义的促销是指销售促进，本文所讨论的对象是狭义促销。

既然促销是企业参与竞争、实现既定目标的重要手段，那么就有必要从战略高度来对促销进行规划。

促销规划的首要任务是明确促销目的，促销目的不同，促销政策也不相同。

只有在明确促销目的前提下来制定相应的促销政策、拟定促销方案，才能成功地实现既定目标。

纵观我们身边林林总总的促销活动，真正有战略、有目的、有规划、有创意的促销活动又有几个？促销对象可以是最终消费者，也可以是渠道成员。

促销对象不同，促销手段也会有所不同。

针对渠道成员（代理商、批发商、零售商等）开展促销是企业渠道推广策略的重要内容之一。

通常，针对渠道开展促销的目的有六个：实现铺货率目标；扩大销量；新品上市；消化库存；季节性调整；应对竞争。

本文将对这六个目标所对应的渠道政策分别进行探讨。

1．实现铺货率目标产品推广成败的一项重要指标是“铺货率”。

在产品上市阶段，一定的铺货率对产品推广、广告配合、稳定市场等都有着极为关键的作用。

为确保铺货率目标的实现，企业需要按计划来组建、扩大或调整分销网络。

通常，企业可采取以下做法（详见表1）：2．扩大销量在相应市场达到较高“铺货率”之后，企业的主要目标是提高市场占有率（Market Share）。

此时，促销目标已经由实现铺货率目标转为扩大销量（即增加分销商的订货量，获取企业预期的利润）。

实现此目标的方法一般有以下几种（详见表2）：3．新品上市。

商贸类企业涉及的单据及流程1.采购单据及流程：采购单据包括采购申请单、采购订单、采购合同、供应商评估表等。

采购流程一般包括需求确认、采购申请、供应商选择、价格谈判、采购合同签署、进货、验收、付款等环节。

需求确认：企业部门对所需物品进行确认，并填写采购申请单。

采购申请：将采购申请单提交给采购部门，进行审批。

供应商选择：采购部门根据采购需求选择供应商，并与供应商进行详细沟通，确认交货期、价格等。

价格谈判：与供应商商议价格，确认价格和交货条件。

采购合同签署：签订采购合同，并确认交货和付款条款。

进货：负责接收供应商发来的货物，并进行入库。

验收：对收到的货物进行质量、数量等方面的验收。

付款：按照采购合同约定的付款方式和时间，进行支付。

2.销售单据及流程：销售单据包括销售合同、销售订单、发货通知单、发票等。

销售流程一般包括询价、报价、订单确认、备货、装运、开票、收款等环节。

报价：企业根据客户的需求提供价格和货期。

订单确认：客户确认订单，并与企业签订销售合同。

备货：根据客户订单准备所需产品。

装运：将产品按照客户要求进行包装和发货。

开票：根据发货信息和销售合同，开具发票。

收款：按照销售合同约定的收款方式和时间，收取客户货款。

3.仓储单据及流程：仓储单据包括入库单、出库单、调拨单、盘点单等。

仓储流程一般包括入库、存储、出库、调拨、盘点等环节。

入库：接收供应商发来的货物，记录入库数量和货物信息。

存储：将货物分类存放，并记录存放位置和数量。

出库：根据销售订单等需求进行出库，并记录出库数量和出库信息。

调拨：根据库存的需求情况，安排货物的调拨，并记录调拨数量和调拨信息。

盘点：定期对库存进行盘点，记录实际库存和账面库存，进行差异分析。

4.财务单据及流程：财务单据包括收款单、付款单、发票、凭证等。

财务流程一般包括核算、报账、审核、付款、收款、结账等环节。

核算：对企业的各项收支进行核算，计算企业的业务利润。

报账：根据业务情况进行费用报销，并填写相应的报销单据。

销售管理制度第一章销售管理办法第一节总则第一条：本制度是规定*有限公司（以下简称公司）业务处理方针及处理标准，其目的在于使业务得以圆满进行。

第二节营业计划第二条：每年择期举行不定期的业务会议，并就目前的国际形势、产业界趋势、同行业市场情况、公司内部状况等情况来检查并修正目前的营业方针，方针确定后，传达给所有相关人员。

其内容包括：1、产品种类；2、价位；3、选择、决定接受订货的公司；4、交货日期及付款日期。

第三条：有关待开发的新产品，应按下列要项进行评核：1、所生产、销售之产品必须是具有技术和成本上的优势及不为竞争者所能击败的特色。

2、所生产新产品为自主研发，不涉及侵害专利权问题。

第四条：产品种类及项目应视行情的好坏、订货的繁易等条件，按下列各项进行评核：1、停止多种类少数量的营业方针，并以尽量减少种类、增加单位数量为原则；2、以接受订货为主，实行以订单定产量的策略；3、所接受的订货数量很多时，除自行生产外还可考虑其他途径。

第五条：商品价格的定位须区分为目前获利者与未来获利者，并考虑较容易让人接受的价位来决定产品的种类。

第六条：在选择、决定往来的订货公司时，须以下列为重点方针：1、以大客户或者潜在大客户为主；2、订货公司需信誉良好，实力雄厚为佳。

第七条：交货及付款日期，则须恪守下列各项方针：1、收到订单时，须要求正确的交货日期，并且规定有计划性的生产，到期必须确实交货；2、客户必须按时付款，不得无故拖延。

第八条：在订立合同时，要尽可能使合同条款能长期持续下去。

第三节营业机构与业务分担第九条：营业内容可分为内务与外务两种，并依此决定各相关的负责人员。

1、内务：（1）负责预估、接受订货及制作，呈办相关的文案处理。

（2）记录、计算销售额及收入款项。

（3）处理收入款项。

（4）统计及制作营业日报。

（5）制作及寄送收款通知书。

（6）印制、寄送收据。

情报并借此斡旋、开拓交易。

第十八条：必要时可设营业开发部门，以此支援交易的斡旋及开拓。

销售订单及生产作业流程一、销售部接到客户定型产品订单后，业务员按定价销售并签订合同，如价格变动或客户要求价格优惠的由主管部长批准后销售，如库存不足需制出《销售部生产通知单》交主管部长通知生产部。

二、销售部接到客户非标特制设备的订单后，业务员首先要与主管部长沟通是否可以生产，如能够生产由主管部长组织生产、技术审核后综合各部意见，确认生产工期、价格等，指导业务员签订合同，另要求客户预付30%的预付款后安排生产，同时如有客观情况需延长交货时间，应立即请业务员与客户做好沟通，以取得客户谅解和同意。

上述工作完成后，与客户的技术沟通交由产品生产负责人。

三、加强销售合同管理，每月底25日前，将本月销售合同按照产品和客户分类分别装订存档。

四、生产统计接到《销售部生产通知单》后（1）核实库存（2）确认订单出货欠数和应生产数量。

录入接受销售部订单总汇（电子版）。

（3）负责向生产调度提供1、2项信息。

五、生产调度按照统计情况确认设备、人员及存料情况，预估完工时间，做出《排产时间表》、《采购计划表》经生产副总确认批准后，将《采购计划表》交采购。

六、采购应就各类外购物资按照生产采购计划要求，按时、保质安排采购。

并负责提供物料拟到货时间，因便于生产平衡掌握进度。

七、生产制造过程中，产品销售主管是订单跟踪第一责任人，及时跟进订单生产进度、备货情况负责做好与生产部的工作协调。

八、生产调度要及时掌握生产进度、采购到货时间、外协加工进度情况以及生产过程中的异常情况，必要时，应速报生产副总协调解决，确保订单完成。

九、各车间必须无条件服从生产调度计划安排，立即分解生产计划，合理分配人员、设备和工作任务，想方设法完成生产任务，出现异常情况要即时报调度协调、安排。

十、各产品生产负责人，必须对本产品生产过程中的质量严加控制，接受质检部监督检验，确保产品合格。

十一、产品完成后，生产部立即入库并通知销售部安排发货准备（开单、出库、配件、包装），需送货的需提前3天通知车管，以便安排司机车辆。

开票通知单
销售员：日期：
注：凡需要开票，销售员须提前一天提交该通知予财务，财务凭开票通知按要求开出发票。

有特殊要求的，须在备注栏内加以说明。

总经理签字：销售经理签字：
XXXXXXX有限公司
开票通知单
销售员：日期：
注：凡需要开票，销售员须提前一天提交该通知予财务，财务凭开票通知按要求开出发票。

有特殊要求的，须在备注栏内加以说明。

总经理签字：销售经理签字：
XXXXXXX有限公司
开票通知单
销售员：日期：
注：凡需要开票，销售员须提前一天提交该通知予财务，财务凭开票通知按要求开出发票。

有特殊要求的，须在备注栏内加以说明。

总经理签字：销售经理签字：
XXXXXXX有限公司。

产品销售台帐管理制度产品销售台帐管理制度1、为加强本公司食品质量安全管理，保证上市食品质量安全，特制定本制度。

2、本公司内的相关工作人员必须建立食品进货台帐，并建立销货台帐。

3、进货台帐如实记录购进食品名称、购货时间、规格（品种）、数量、供货方名称及其联系方式、检验检疫证明编号、相关检验报告的时间、食品质量保质期限等情况。

4、销货台帐应如实记录销售食品名称、销售时间、规格（品种）、数量、购货方名称及其联系方式等情况。

5、进货台帐和销货台帐保存期限不得少于2年。

6、将进货票据、发票、检验报告等易于丢失的凭证在每次进货后及时粘贴于台账上。

7、本公司确保在购进食品时，向供货方索取有关票证，并做好登记工作，对索取的票证分类建档，以保证食品来源渠道合法、质量安全。

8、消费者有要求的，本公司在出售食品时，提供合法销售凭证，未能提供合法销售凭证的，提供商品质量信誉卡。

9、有关行政管理部门检查、检测的本公司食品质量信息内容，也须做好台帐登记工作：（1）、食品质量检查和检验、检测结果；（2）、不合格的食品质量情况；（3）、经多次检查、检验合格的和不合格的食品名录；（4）、其他需要登记备注的信息。

销售台账管理制度2016-08-14 10:22 | #2楼1、目的保证销售产品去向追溯，确保必要时能在最短的时间内了解、调查、召回有关的产品。

2、销售台帐的内容销售台帐应包括：（1）台帐编码；（2）产品名称：应写明产品全称；（3）产品规格、生产日期；（4）发货日期、发货数量和出货地点；（5）收货人（收货单位），应写全称；（6）发货人、发货时间、发运方式。

3、销售台帐填写要求3.1字迹清楚、内容真实、完善、详尽，用钢笔、签字笔填写，不得用铅笔、油笔、红色笔填写。

3.2 应在销售当日及时填写，不得提前或后补。

3.3不得随意撕毁或任意涂改，如需修改，应在原内容上画两条水平线，在旁边重新填写，还应签名或盖章并标明日期。

3.4 记录人、审核人应签名字的全称，不得只写姓氏或代签。