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仓储管理目的：指导和规范仓库人员日常作业行为，加强仓库的货品管理，明确入出库流程。
范围：制度中所指的仓库管理包括：货物验收入库、保管、出库、装卸、退库、盘点、安全等工作，以及仓库人员的奖惩等管理制度。
一、人员配置及职责1、人员组成仓储部人员主要由仓储经理、仓库主管、设备管理、仓库统计、仓管员等组成。
2、岗位职责：仓储经理：工作目标：保证仓储作业的高效、顺畅、准确，拓展公司仓储能力。
职责：1.负责仓储部的日常管理工作，贯彻物流中心所有仓储作业规程和相关管理措施；2.制定仓储部月/年度工作计划，并督导、检查计划完成情况；3.合理安排下属工作分工，指导、激励下属并公正评价其工作表现；4.协助物流中心实施内部培训计划，并跟进培训效果；5.同供应商、承运商、客户、相关部门保持良好合作；协调处理仓储作业的相关问题；6.协助客户服务、市场人员为客户作仓储作业方面的介绍或咨询；7.负责仓储事故的现场处理，填写事故报告，并提出事故处理初步意见；8.对仓储部的各种报表质量负责；9.收集仓储市场和竞争对手信息，完善由物流中心总经理负责的信息库，拓展公司仓储能力；10.定期提交工作总结报告，物流中心总经理提供仓库规划和作业方面的建议；11.总经理安排的其他工作。
仓库主管职责：工作目标：合理安排仓库收发货作业，提高仓库作业效率，保证仓库作业质量，同时达到仓库资使用最优化。
职责：1.审核运输部发运计划；2.合理安排仓库收货、发货、盘点作业；3.合理调配仓库资源，满足仓库作业需要；4.控制车辆进出库区，登记车辆信息；5.整理、分发仓库作业单证；6.记录仓库作业信息；7.按时提交仓库相关报表；8.与客户服务部、运输部、承运商等相关部门进行工作协调；9.完成仓库主管交办的其它工作；10.仓储部经理安排的其他工作。
仓管员职责：工作目标：遵守仓库作业流程及安全操作规定，高质量、高效率地完成仓库作业任务。
职责：1.严格执行仓库作业流程及安全操作规定；2.维护仓库作业秩序；3.作业设设备的日常性维护；4.仓库内部及作业区域整理、清洁；5.按时、按质完成收货、发货、盘点、补货作业；6.及时汇报作业中发生的异常情况；7.主管安排的其他工作。
仓库管理操作SOP仓库管理操作SOP（Standard Operating Procedure），是指规范仓库管理操作的一套标准程序和指引。
通过SOP的制定和执行，可以提高仓库工作的效率和准确性，减少错误和损失。
下面是一个简要的仓库管理操作SOP的示例，共计超过1200字。
一、接收货物1.检查运输车辆的车牌号和货物的装卸单是否一致。
2.核对货物箱数、件数和货物数量是否与装卸单一致，并记录在接收记录表格中。
3.检查货物包装是否完好，如有破损或漏货应立即通知相关部门。
4.进行相应的检查和称重，确保货物质量和数量准确。
5.根据货物类型和性质，按照相应的方式进行贴标和分类。
二、分配存放位置1.根据货物的性质、尺寸和存放要求，将货物分配到相应的存放区域或货架上。
2.对于易腐烂、易燃烧或其他特殊货物，应按照规定的安全标准进行存放，并标识出明显的警示符号。
3.将货物的存放位置及数量记录在库存管理系统中，确保及时准确地获取货物信息。
三、出库操作1.根据客户订单和出库申请单，将需要出库的货物从库存中准确无误地捡配出来。
2.核对货物数量和品项，确保与出库申请单一致，如有差异应及时通知相关部门。
3.对于需要托运的货物，按照相应的流程进行包装和标记，并准备好相应的运输文件和合同。
4.将货物装车，并核对装车单和货物清单，确保货物完整无误。
5.对于退货货物，按照退货程序进行处理，并及时更新库存管理系统。
四、库存盘点1.定期对仓库内所有货物进行全面盘点，确保库存数量与系统数据一致。
2.采用逐批次或逐品项盘点的方式，避免对库存造成过多的干扰。
3.盘点过程中，如发现库存与系统数据不符，应立即进行调整并记录在库存管理系统中。
4.盘点完成后，生成盘点报告并进行审核，确保盘点结果的准确可靠。
五、货物安全和环境保护1.定期检查仓库设施和设备的安全性和可靠性，如有问题应及时修理和维护。
2.建立和执行安全和防火措施，确保货物和人员的安全。
3.定期组织培训，提高员工对安全和环境保护的意识，防止事故和污染发生。
仓库管理操作SOP仓库管理操作SOP（Standard Operating Procedure）是指针对仓库管理工作中的常规操作流程进行规范和标准化，确保仓库管理的高效性和准确性。
以下是一份针对仓库管理操作的SOP范例，详细描述了常见的仓库管理操作流程和相关注意事项。
一、入库操作1.来货验收a.检查货物的数量、外观和质量，确保符合订单要求。
b.使用相关设备（如称重器或扫描仪）对货物进行检测和记录。
c.若发现货物有损坏或数量不符，请在相关文档上作出明确记录，并及时通知上级主管或采购部门。
2.入库登记a.在库存管理系统或相关文档中记录入库的货物信息，包括货物名称、数量、供应商信息等。
b.若有特殊要求（如合格证、质检报告等），需将相关文件与货物一同存放，并在登记时进行标识。
3.货物上架a.根据货物的特性、大小和储存要求，选择合适的货架进行上架。
b.在货物和货架上设置明显的货位编号，并记录到库存管理系统中。
c.定期对货架进行检查和维护，确保货架的安全性和稳定性。
4.入库资料归档a.将入库相关的文档（如货物清单、发票、质检报告等）归档，并按日期顺序进行分类存储。
二、出库操作1.出库订单确认a.确认出库订单的准确性和完整性，包括货物名称、数量、收货地址等信息。
b.若订单有变更或疑问，请及时与销售部门或客户确认。
c.将订单进行分类和编号，并记录到出库管理系统中。
2.货物拣选a.根据出库订单，在库存管理系统中查找相应货物的位置和数量。
b.仓库人员按照订单要求，将货物从库存中拣选出来，并放置在指定的集货区域。
3.货物包装a.根据货物的特性和运输要求，选择合适的包装材料（如纸箱、泡沫等）进行包装。
b.在包装上标注明确的货物信息（如货物名称、数量、重量等）和运输标识。
4.发货确认a.通过称重、扫描等方式对包装后的货物进行确认和记录。
b.在出库管理系统中标记相应的货物为已发货，并记录发货日期和运输方式。
c.将相关的发货单据和文件归档，并提供给相应的物流部门。
电商仓储管理的那些SOP主流程作业流程仓管管理一、进仓流程：进仓是指商品从供应商或生产商处运送到电商仓库的过程。
进仓流程主要包括验收、上架、入库等环节。
1.验收：验收是指对到货商品的数量、质量等进行检查。
验收流程包括以下步骤：-根据供应商发货单核对到货数量与订购数量是否一致。
-对到货商品的外包装进行检查，确保没有破损、变形等问题。
-针对部分商品进行抽检，并确认商品的质量是否符合要求。
2.上架：上架是指将验收合格的商品放置到指定的货架上。
上架流程包括以下步骤：-根据商品的属性、特点等进行分类。
-根据货位管理系统的指引，将商品放置到对应的货架上。
-编制商品上架记录，包括商品名称、数量、货位等信息。
3.入库：入库是指将上架完成的商品入库到仓库管理系统中。
入库流程包括以下步骤：-将商品的信息录入到仓库管理系统中，包括商品编号、名称、规格等信息。
-根据仓库管理系统指引，将商品放置到指定的库位上。
-编制入库记录，包括商品信息、数量、入库时间等。
二、出仓流程：出仓是指将电商仓库中存放的商品准备并出库，以满足顾客下单要求。
出仓流程主要包括拣货、复核、打包等环节。
1.拣货：拣货是指根据顾客订单需求，从仓库中取出对应的商品。
拣货流程包括以下步骤：-根据订单信息，确定需要拣货的商品种类和数量。
-根据拣货路径规划，按照一定的顺序在仓库中进行拣货。
-将拣货完成的商品放置在拣货区域。
2.复核：复核是指核对拣货记录与商品实际情况的一致性。
复核流程包括以下步骤：-根据拣货记录，核对已拣货商品的种类、数量等是否与订单一致。
-对已拣货的商品进行外包装的检查，确保无破损。
-将复核合格的商品放置在待打包区域。
3.打包：打包是将订单中的多个商品整合为一个完整的包裹。
打包流程包括以下步骤：-根据订单需求，选择合适的包装材料，并进行包装。
-将打包完成的包裹进行称重，并录入快递信息。
三、库存管理流程：库存管理是指对仓库中存放的商品进行实时监控和管理。
仓库SOP操作流程概述仓库SOP（Standard Operating Procedure，标准操作规程）是指在仓库管理中制定的一套操作流程和标准规范，以确保仓库工作的高效性、准确性和安全性。
本文将介绍仓库SOP的操作流程，包括收货、储存、出货、库存盘点等主要环节。
收货操作流程收货是指将供应商送货的物品进入仓库的过程。
以下是收货操作流程的简要步骤：1.确认收货通知：仓库管理员根据采购部门或供应商提供的收货通知，了解即将到达仓库的物品的种类和数量。
2.准备接收区域：确保收货区域整洁有序，并检查所需的收货设备是否就绪，如纸箱、托盘、货架等。
3.货物验收：仓库管理员根据收货通知，检查送货单上的物品种类、数量和规格是否与实际送货内容一致。
如有差异，应立即联系供应商或采购部门进行核实。
4.质量检查：对收到的物品进行质量检查，确保不良品不会进入仓库，以免产生损失和安全风险。
5.进货登记：将已验收的物品信息录入仓库管理系统，并分配储存位置。
储存操作流程物品储存是仓库管理中的核心环节，良好的储存操作流程能够确保物品的安全和易于查找。
以下是储存操作流程的简要步骤：1.分配储存位置：根据物品属性、大小、重量等因素，为每个物品分配合适的储存位置，确保仓库空间的合理利用。
2.货物上架：将物品按照分配的储存位置放置到对应的货架、仓位上，并按照一定的标识方式标记位置，便于后续查找。
3.储存记录：将物品的储存信息及位置记录到仓库管理系统，确保信息的准确性和及时性。
4.安全储存：对易腐、易燃、有毒等特殊货物，应按照相关规定的要求进行专门储存，确保安全。
出货操作流程出货是指从仓库中将货物发运给客户的过程。
以下是出货操作流程的简要步骤：1.接收出货通知：仓库管理员根据销售部门或客户提供的出货通知，了解需要出货的物品种类、数量和出货时间等要求。
2.准备出货单：根据出货通知，填写出货单并确认物品的储存位置，方便后续的查找和装载。
3.物品拣选：根据出货单的要求，仓库人员按照货位上的物品信息进行拣选，确保出货物品的准确性。
仓库SOP一、目的通过制定仓库作业SOP，指导和规范仓库人员日常作业行为，加强公司仓库管理，健全材料物资的收发、领退、保管、盘存制度，做到物卡相符、账卡相符、物料相符，明确仓库人员岗位管理职责，提高仓库工作效率二、适用范围适用公司原材料仓、半成品仓、成品仓的出入库和在库的管理三、内容、管理职责及目标1、高效有序地进行物料、产品的收发作业，保证出入库数量准确且合乎品质管理、计单管理和财务管理要求；2、单据、料卡管理有序，登记及时、准确。
电脑入单及时、准确；3、库房管理科学、有序，物料摆放整洁、整齐、符合货物储存和安全管理要求；4、定期盘点，及时查处差异，保证帐、卡、物一致；5. 及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，减少不良损失，降低库存资金占用；6. 做好防火、防水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资的安验收及保管四、仓管人员应具备的基本技能1. 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序；2. 熟悉仓库管理制度及相关管理流程；3. 熟悉经管物料、产品；4. 具备一定的质量管理知识和财务知识；5. 懂电脑操作。
五、收货验收1. 货物进仓，需核对订单（采购订单和生产订单）。
待进仓物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合，方可办理入仓手续。
(1)严禁无订单收货；因生产紧急、等特殊情况需请示上级和订单管理部门并获得授权、同意可变通办理，但订单管理部门必须在一个工作日内补下订单；(2) 严禁超订单收货。
因合理损耗领料或计量磅差或机台最少生产数量等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。
(3)货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。
大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。
3. 货物进仓，需办理质量检验手续，其中：(1)外购物料/产品必须填报《报检单》，检验合格后方可办理正式入仓手续，打印电脑入库单；除检验合格后用电脑打印确认的“收料单”或“入库单”，其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂收数量，且不得加盖代表公司的任何公章。
仓库管理标准操作流程一、仓库领班、仓库管理员岗位职责1、仓管员应跟据领料人员开具的领料单，核对物品的名称、数量、质量状况，核对正确后采用物料先进先出法发放物料。
2、对当日发生的业务必须及时逐笔记录，做到日清日结，物料进出及结存数据的正确无误。
必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物一致。
发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。
3、拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
4、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件、保质期等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。
要注意审查票据的正确性和有效性。
5、验收物资时严格按照出品质量要求标准进行验收，不得接受采购员、供货商的宴请、招待及收受贿赂，为其大开方便之门，质量以次充好、数量短斤少两或虚开数量、单价、金额等行为。
6、合理设置各类物资和产品的明细账簿，根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分门别类建立相应的明细账。
7、必须根据营业计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量。
定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送上级财务人员，责成相关部门及时加以处理。
8、必须正确及时报送规定的各类报表。
9、严格按照仓库标准操作流程，进行定期通风、定期晾晒、防止变质、霉变等情况发生，禁止仓管人员私开领料(出库)凭证，弄虚作假，以单补仓。
10、卫生每天清扫库房，并保持清洁。
定期检查捕鼠器械、鼠药的效力。
保持库房的潮湿温度。
11、消防安全，消防做到熟练使用灭火器，消防设施、设备。
灭火器材严禁挪做他用，其设置应由专业人员鉴定后实施，并保证随时可以使用。
库内不设长明灯，做到人走灯灭。
灯具与货物保持1米以外的距离，通道保证1米以上的宽度，物高距屋顶应大于50公分。
其他人员不得随意进入库房，库门应达到防盗标准。
12、完成上级交派的其它工作任务。
仓储管理目的：指导和规范仓库人员日常作业行为，加强仓库的货品管理，明确入出库流程。
范围：制度中所指的仓库管理包括:货物验收入库、保管、出库、装卸、退库、盘点、安全等工作，以及仓库人员的奖惩等管理制度。
一、人员配置及职责1、人员组成仓储部人员主要由仓储经理、仓库主管、设备管理、仓库统计、仓管员等组成。
2、岗位职责：仓储经理：工作目标:保证仓储作业的高效、顺畅、准确,拓展公司仓储能力。
职责：1.负责仓储部的日常管理工作,贯彻物流中心所有仓储作业规程和相关管理措施;2.制定仓储部月/年度工作计划，并督导、检查计划完成情况；3.合理安排下属工作分工，指导、激励下属并公正评价其工作表现；4.协助物流中心实施内部培训计划,并跟进培训效果；5.同供应商、承运商、客户、相关部门保持良好合作；协调处理仓储作业的相关问题;6.协助客户服务、市场人员为客户作仓储作业方面的介绍或咨询；7.负责仓储事故的现场处理，填写事故报告,并提出事故处理初步意见；8.对仓储部的各种报表质量负责；9.收集仓储市场和竞争对手信息，完善由物流中心总经理负责的信息库，拓展公司仓储能力；10.定期提交工作总结报告，物流中心总经理提供仓库规划和作业方面的建议；11.总经理安排的其他工作.仓库主管职责：工作目标:合理安排仓库收发货作业,提高仓库作业效率，保证仓库作业质量，同时达到仓库资使用最优化。
职责：1.审核运输部发运计划;2.合理安排仓库收货、发货、盘点作业；3.合理调配仓库资源，满足仓库作业需要；4.控制车辆进出库区，登记车辆信息；5.整理、分发仓库作业单证；6.记录仓库作业信息；7.按时提交仓库相关报表；8.与客户服务部、运输部、承运商等相关部门进行工作协调；9.完成仓库主管交办的其它工作；10.仓储部经理安排的其他工作。
仓管员职责：工作目标：遵守仓库作业流程及安全操作规定,高质量、高效率地完成仓库作业任务。
职责：1.严格执行仓库作业流程及安全操作规定；2.维护仓库作业秩序;3.作业设设备的日常性维护；4.仓库内部及作业区域整理、清洁；5.按时、按质完成收货、发货、盘点、补货作业；6.及时汇报作业中发生的异常情况；7.主管安排的其他工作。
仓库管理的sop一、目的：建立仓库管理制度，确保仓储物资妥善保管，防止差错的发生。
二、范围：适用于仓储部各仓库的管理。
三、责任者：仓库保管员对本规程的实施负责，生产部、质保部负责人及仓储部负责人负责监督考核。
四、正文：1、仓储管理的一般要求：1.1 根据生产区的实际情况，设置原辅料库、包装材料库、成品库、、化工原料危险品库、原药材库、五金库、不合格品区（或存放间）库。
1.2 所有物品均按物资类别分类并分库存放，防止物料交叉污染及混淆。
危险品、易燃、易爆品应专库存放，严禁与其他物品混放。
1.3 对储存有特殊要求的物料，按《物资特殊贮存管理规程》执行；对储存无特殊要求的物料储存在常温库，温度按室温记录，湿度可通过通风、拖地将湿度控制在30-65如无特殊储存要求的包装材料，化工原料等。
表示1.4 所有库房的在库物料需有明显的状态标示，“合格”“待验” 、、“不合格”，并分别挂上相应颜色的标识；待检、退货——黄色标识周围用黄色绳、绸围挂；合格、合格零货——绿色标识，周围用绿色绳、绸围挂；不合格——设不合格专区或专库，红色标识，周围用红色绳、绸围挂。
1.5 仓库内有足够的垫板或货架，将所有货物放置在垫板或货架上。
1.6 仓库内配有防虫、防鼠、防潮设施。
1.7 仓库内按规定设有一定数量的温湿度计，分别于每日上午10：00、下午15：00 各记录一次；如温湿度超过规定范围，则采取相应调控，并记录采取调控措施后的温度和湿度。
各措施（如：通风或洒水）库房每天上午、下午需将窗户、排气扇打开通风30 分钟。
1.8 仓库内均配置一定数量的消防栓或灭火器。
1.9 易燃、易爆危险品存放于危险品库，库外标有明显标示并配有通风设施，专人加锁保管。
1.10 标签、说明书、合格证以及印有文字的包装材料存放在专库或专柜内，按品种、规格、类别存放，不得混放。
1.11 固体、液体物料分开储存，挥发性物料应检查封口是否严密以避免污染其它物料。
SOP仓库管理操作流程简介仓库管理操作流程（SOP，Standard Operating Procedure）是指在仓库日常运营过程中，对物品的收发、储存、盘点和调拨等操作进行规范化和标准化管理的一套流程。
通过制定和执行SOP，可以提高仓库的运作效率和准确性，降低错误率和损失，确保物品的合理存放和追踪，并提供相关数据支持，以便更好地服务于供应链和客户需求。
本文将介绍一套常用的SOP仓库管理操作流程，以便帮助仓库管理人员更好地处理日常工作。
1. 接收物品1.1 物品验收•仓库人员应在收到物品时进行验收，核对物品的种类、数量和质量是否与货物清单一致。
•对于有损坏或缺失的物品，应及时记录并与供应商、客户协商处理。
•验收合格的物品应及时进行入库处理。
1.2 入库处理•仓库人员应确认验收合格的物品是否符合存放标准，并进行分类整理。
•为物品贴上标签或贴纸，标明物品名称、规格型号、收货日期等必要信息。
•将物品按照一定规则摆放在指定货架、货位上，并记录其具体位置和存放数量。
2. 出库管理2.1 出库申请•客户或其他相关部门提出出库申请时，仓库人员应核实申请内容、确认物品出库的合理性和准确性。
•确认申请无误后，及时启动出库流程。
2.2 出库操作•根据出库申请，仓库人员应按照物品的位置、数量等信息，准确取出物品。
•对于有保存期限或特殊要求的物品，应特别注意其有效期和质量。
•出库完成后，及时更新仓库系统中的库存信息。
3. 盘点管理3.1 定期盘点•根据计划，定期对仓库的物品进行盘点，以确保库存数量和质量的准确性。
•由专人组成盘点小组，按照规定流程，对每个货位、每种物品进行逐一核对记录。
3.2 盘点差异处理•在盘点过程中，如发现物品数量、质量与系统记录不符，应及时记录差异并进行调查。
•找出差异的原因，分析并采取相应措施，以避免类似问题的再次发生。
•如果差异无法得到解决，应及时向上级汇报。
4. 调拨管理4.1 调拨申请•相关部门提出调拨申请时，仓库人员应仔细核实申请内容、确认物品调拨的必要性。
仓库管理标准操作流程一、仓库领班、仓库管理员岗位职责1、仓管员应跟据领料人员开具的领料单，核对物品的名称、数量、质量状况，核对正确后采用物料先进先出法发放物料。
2、对当日发生的业务必须及时逐笔记录，做到日清日结，物料进出及结存数据的正确无误。
必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物一致。
发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。
3、拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
4、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件、保质期等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。
要注意审查票据的正确性和有效性。
5、验收物资时严格按照出品质量要求标准进行验收，不得接受采购员、供货商的宴请、招待及收受贿赂，为其大开方便之门，质量以次充好、数量短斤少两或虚开数量、单价、金额等行为。
6、合理设置各类物资和产品的明细账簿，根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分门别类建立相应的明细账。
7、必须根据营业计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量。
定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送上级财务人员，责成相关部门及时加以处理。
8、必须正确及时报送规定的各类报表。
9、严格按照仓库标准操作流程，进行定期通风、定期晾晒、防止变质、霉变等情况发生，禁止仓管人员私开领料(出库)凭证，弄虚作假，以单补仓。
10、卫生每天清扫库房，并保持清洁。
定期检查捕鼠器械、鼠药的效力。
保持库房的潮湿温度。
11、消防安全，消防做到熟练使用灭火器，消防设施、设备。
灭火器材严禁挪做他用，其设置应由专业人员鉴定后实施，并保证随时可以使用。
库内不设长明灯，做到人走灯灭。
灯具与货物保持1米以外的距离，通道保证1米以上的宽度，物高距屋顶应大于50公分。
其他人员不得随意进入库房，库门应达到防盗标准。
12、完成上级交派的其它工作任务。
二、仓库物资分类三、仓库标准操作流程（一）物品验收：1、验货前，检验采购申请单审批手续是否齐全，各级审批人、经手人签字是否齐全；查验供货单位有无三证（经营执照、卫生许可证、个人健康证明），同时凭符合签字手续的采购申请单验收货物。
2、验收工作包括货品数量验收和货品质量验收两方面内容：（1）物品数量验收①如果是密封的容器，应逐个检查是否有启封的痕迹，并逐个过称，以防短缺；②如果是袋装物品，应通过点数或称重，检查袋上印刷的重量是否与实际一致；③散装物品，应逐个品种称重，确定实际物品数量。
（2）物品质量验收①物品验收人员应具备物品质量方面的知识和物品质量检验水平；②验收中对物品质量把握不准的，应会同使用部门相关技术人员的一起验收；③必须严把物品保质期关，检查生产日期或保质日期是否过期，对与合同或订货单上规定的保质期不符的不予验收。
（3）发票及送货单要求，发票或送货单，名称、型号、规格、数量等不相符时不验收。
对购进的物品已损坏的不验收。
发票与实物数量不相符，但名称、型号、规格相符可按实际验收。
物品验收过程中，对已点验过的物品必须与未点检的货物分开存放。
（1）验收的物品如果与采购申请单的物品、数量、质量等一致时，在采购申请单中相应项目旁作上“√”标记。
（2）全部物品的测试、检验、过磅、清点工作，应在送货人在场时完成；货物验收人和监收人应始终在现场，不得由其他非相关人员代行验收和监收工作；验收之后，应尽快将物品送进仓库。
1.——验收水产、肉类、蔬菜类时，要保证新鲜、干净、无腐烂、变质，无过多水分和其它杂物。
特别是鱼类，活、鲜、净。
冰冻鸡翅、鸡胸、大虾、虾仔、肉类必须先解冻，用水冲掉多余的冰，然后称其净物，每一箱都要过秤。
2.——验收干货、罐头时，必须要审核货物的生产日期、保质期、厂家、商标、外观包装等，符合要求方能收货。
3.——验收进口食品时，必须要有中文标志和卫生检疫标志。
验收肉类时必须要审查是否有卫生检疫证明，同时，还要有当天市场肉类复检单。
（3）3、验收后，仓管员在采购员或供应商所提供的发票上签字确认，同时根据发票上列明的物品名称、型号、规格、单位、单价、数量和金额填写《采购入库单》，填写完毕后，仓管员打印出《采购入库单》并签字确认同时将采购员或供应商所提供的发票连同《采购入库单》转由会计审核。
《采购入库单》一式三份，其中一份留仓库保存，一份交会计，一份交采购员或供应商办理结算。
（4）4、属于直拨的物品由仓管员、部门二级仓负责人验收后，根据发票上列明的物品名称、型号、规格、单位、单价、数量和金额填写《采购入库单（直拨）》，填写完毕后，仓管员打印出《采购入库单（直拨）》并签字确认同时转交部门二级仓负责人签字确认，签字后将采购员或供应商所提供的发票转连同《采购入库单（直拨）》转由会计审核。
《采购入库单（直拨）》一式三份，其中一份部门二级仓负责人留存，一份交会计，一份交采购员或供应商办理结算。
3、物料经验收合格，办理进仓手续后，所发生的一切物料短缺、变质、变形、霉烂等问题，均由仓库负责；4、对于货已到而发票未到没有打单的物品，每天填报《货已到未打单报表》，并督促相关责任人及时办理审批手续。
5、仓管员负责保管所用非食品类货物的使用说明书，维保单等文字材料，并建立档案备查。
使用部门如有需要可复印使用，如借出本部应有借条备案。
2.入库存放：1、凡经验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管。
2、凡进仓的物品一律按物品的名称、型号、品种、规格等集中按固定的位置堆放。
堆放要有条理、注意整齐美观。
不能挤压的物品要用层架平放。
3、凡库存物品要逐项建立登记卡片，卡片固定在物品正前方的中间显眼处。
4、凡直拨的物品由使用部门库管人员按名称、型号、品种、规格等集中按固定的位置堆放。
3.（三）、保管与抽查：1、在保管过程中就建立严密的保管制度，做到货、帐、卡相符。
在建立库房保管帐，盘存卡的基础上，按照实地盘点制的要求对每一种原材料加以控制。
还要及时地调整温度、湿度、通风等，以尽可能延长原材料的储存寿命。
（1）仓库对进仓储存的物品，必须分类固定位置存放，并作出编号。
有挥发性的物品不得与易吸潮的物品混杂存放，贵重物品要设立特别单仓保管。
各类物品的货位上必须设立“进、出存货卡”，凡出入仓的物品，须于当天在货卡上登记，并结出存货数。
（2）存仓的物品必须做到“三对口”，即存仓物品与货卡相符，货卡结存数与存货明细帐余额相符。
（3）存仓的物品要先进先出，经常检查，对滞存较长的物品，要主动向业务部门反映滞存情况，以便及时使用和处理，防止霉变或超保质期的现象发生。
如发现霉变，破损或超期保管的现象，要及时填写“物资、物品残损超期（霉变）处理报告书”送交营业部门和财务部各一份。
营业部门和财务部要及时查明原因，追究责任人的经济责任，并及时处理残损、超期、霉变的物品。
（4）仓库存货因残损、超期、霉变的报废，除追究责任外。
年累计金额在5000元以内的总经理、执行董事签批。
超5000元的须由报董事长批准。
（5）库存量的管理：（6）仓库要建立常用物品的最高、最低库存量，在确保有效供给的前提下加快资金周转。
2、抽查：（1）——仓管员本身要经常对自己所管各类物资进行抽查、检查实物与卡片或记帐是否相符，若不相符者要及时查对。
（2）——会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否帐物相符，帐卡相符、帐帐相符。
4.物品的退货：1、对于验收不合格的物品，由仓管员直接退给供应商，按实际验收入库的数量打印采购入库单；如果为采购员采购的物品，则退给采购员，由采购员自行办理退货。
2、对于已经办理验收入库的物品发生退货时，由仓管员告知采购员物品退货原因并由采购员通知供应商前来办理退货手续。
在供应商前来办理退货手续时，由仓管员带供应商清点所退物品的数量，确认退货数量后，由仓管员填制《退货单》，并将《退货单》交由供应商签字确认，供应商签字确认后转交会计审核签字。
《退货单》一式三份，其中一份留仓库保存，一份交会计，一份交采购员或供应商办理结算。
3、对于属于直拨的已经办理验收入库的物品发生退货时，由部门二级仓负责人先填写《内部转货单》，将部门二级仓的物品转入总仓，并内部门转货单上注明退货的原因。
部门二级仓负责人持内部转货单连同所退物品与仓管员办理转货手续，仓管员收到所转物品后在内部转货单上的收货人上签字确认。
《内部转货单》一式三份，其中一份交仓管员，一份交会计，一份由部门二级仓负人保存。
仓管员在确认退货物品后按仓库的退货流程办理退货手续。
5.物资的领用：1、领用物品计划或报告：（1）——为提高各部领料工作的计划性及有利于加强仓库物资的管理，采用先计划后发料办法办理领料事宜。
（2）——仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品便于领货单位的人员领取。
2、发货与领货：（1）——各部门的领货人员要求专人负责，便于沟通。
（2）——领料员要先填好《领料单》（含日期、名称、型号、规格、数量、单价、金额、用途）和签名，仓管员凭单发货。
（3）——《领料单》由领料员填写后交由其所在部门的负责人审批，部门负责人审批后领料员持《领料单》到仓库办理领货事宜，仓管员核对完《领料单》手续的完整性后，根据《领料单》上物品的申请数量发货，并在《领料单》的发货数量上填写实际的发货数量，领料员在清点完所领物品数量后在《领料单》的领货处签字确认。
（4）——对贵重物品的使用，财务部采用专项跟踪办法进行管理，每月盘点：使用量、领用量、库存量，并将使用量与销售量进行比较。
（5）——《领料单》一式三份，领料部门自留一份给领料负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入帐；会计一份，凭单审核帐务处理。
（6）——发货时仓管员要注意先进的物品先发、后进的后发。
（7）——对于办公文具则根据工具管理程序，办理相关部门事宜。
（8）——仓管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货。
严禁先出货后补手续的错误做法。
严禁白条发货。
3、货物计价：（1）——发出的货物按移动平均法计价。
6.办公用具管理1、有关人员均要填制《员工工具表》。
2、有关人员如有损坏工具，重新领取时须将“坏”的工具带至财务部收回，由财务部确认属于自然报损还是人为损坏，方可领取新物品。
3、若属人为损坏或丢失工具则将由会计开具《物品遗失、损坏赔偿表》，按该物品原价从该员工工资中扣回。
4、如某件工具已不能使用又不需领取时，则将该工具与《工具表》带至财务部，由财务确认删去此件工具的记录。
5、有关人员领取新工具（指《工具表》未登记过），须由财务部登记后再到仓库领取6、有关人员办理辞职手续或岗位调动，在移交工具时应有财务部人员监交，并由财务部人员在《工具表》上签名确认。
若有丢失或人为损坏工具由会计在《员工离职移交手续表》上直接注明赔偿金额。
