外来文件发放登记表

文件审批与发放登记表DFJC-QJ-ZLJS-1文件类别QJ分发号发放部门领取人签名回收登记文件名称外来文件控制清单1质技部文件版次第一版2质检室编写部门质技部3生产部编写人4综合部申报人申报日期2011年9月26日现将《外来文件控制清单》下发给你们，望各部门严格执行审核意见：审核人：2010年月日批准意见：批准人：2010年月日外来文件控制清单1（有关法律、规定和条例类）DFJC-QJ-ZLJS-25序号文件名称实施日期编制部门1中华人民共和国产品质量法1993.9.1国务院2中华人民共和国计量法1986.7.1、、3中华人民共和国计量法实施细则1987.2.1国家技监局4中华人民共和国商标法1983.3.1国务院5中华人民共和国反不正当竞争法1993.12.1、、6中华人民共和国消费者权益保护法1994.1.1、、7全国人民代表大会常务委员会关于惩治假冒注册商标犯罪的补充规定1993.7.1主席令8全国人民代表大会常务委员会关于惩治生产、销售伪劣商品犯罪的决定1993.9.1、、9中华人民共和国刑法摘要（生产、销售伪劣商品罪）10质量振兴纲要（1996~2010）1996.12.25国务院11国务院关于进一步加强产品质量工作若干问题的决定1999.12.5、、12关于推动企业创名牌产品的若干意见1997.2国家经贸委、国家技监局13中国名牌产品管理办法2001.12.29国家质检总局14产品质量申诉处理办法2002.3.1国家技监局15产品质量仲裁检验和产品质量鉴定管理办法1999.4.1国家质量技术监督局16产品免于质量监督检查管理办法2001.12.4国家质检总局17产品质量国家免检工作规范2007.4.23、、18质量专业技术人员职业资格考试暂行规定2001.1.1、、19质量专业技术人员职业资格考试实施办法2001.7.7、、20检测和校准实验室能力的通用要求（GB/T15481-2000）2001.9.1、、21水泥产品认证实施细则2008.6.1北京国建联信认证公司22水泥企业质量管理规程水泥企业化验室基本条件水泥企业产品质量对比验证检验管理办法2011.1.1工业和信息化部23质量管理体系标准(GB/T19001-2008idtISO9001:2008)2009.3.1国家质检总局24水泥产品生产许可证实施细则2011.3.1国家质检总局25水泥工业大气污染物排放标准2005.1.1国家环保局\国家质检局26认证证书和标志管理程序2006.11.1北京国建联信认证公司27对获证组织实施信息通报的要求2006.11.1、、28认证证书和标志使用规则2007.10.129工业产品生产许可证管理条例实施办法2010.6.1国家质检总局30水泥行业准入条件2011.1.1工业和信息化部31企业质量诚信管理实施规范2013.7.31国家质检总局外来文件控制清单2（基础标准类）DFJC-QJ-ZLJS-25序号标准编号文件名称实施日期编制部门1GB178-1997水泥强度试验用标准砂1979.7.1国家标准计量局2GB/T203-2008用于水泥中的粒化高炉矿渣2009.4.1国家质检总局3GB1596-2005用于水泥和混凝土中的粉煤灰2005.8.1、、4GB/T2847-2005用于水泥中的火山灰质混合材料2006.3.1、、5GB6645-2008用于水泥中的粒化电炉磷渣2009.4.1国家质检总局6GB/T5483-2008天然石膏2009.4.1国家质检总局7GB/T4131-1997水泥的命名、定义和术语1998.2.1国家技术监督局8GB9774-2010水泥包装袋2011.7.1国家质量监督检验检疫总局9JC417-91***用于水泥中的粒化铬铁渣1993.11.1国家建筑材料工业局10JC418-91***用于水泥中的粒化高炉钛矿渣1993.11.1、、11JC/T452-2009通用水泥质量等级2010.6.1中国工业和信息化部12JC/T667-2004水泥助磨剂2005.4.113YB/T022-92用于水泥中的钢渣1993.1.1国家冶金工业部14YB/T148-1998水泥用钢渣中金属铁含量测定方法1998.12.1国家冶金工业局15GB/T8075-2005混凝土外加剂定义、分类、命名与术语2005.8.1国家技术监督局16GB/T18046-2008用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉2008.7.1国家质量监督检验检疫总局17GB/T8946-1998塑料编织袋1999.5.1 18GB/T8947-1998复合塑料编织袋1999.5.119GB/T21371-2008用于水泥中的工业副产石膏2008.8.1国家质检总局、标准委20GB/T20491-2006用于水泥和混凝土中的钢渣粉2007.2.1国家质检总局、标准委21GB 16780-2012水泥单位产品能源消耗限额20010.10.1国家质量监督检验检疫总局22GB 6566-2010建筑材料放射性核素限量2011.7.1国家质量监督检验检疫总局23GB/T 29162-2012煤矸石分类2013.10.1国家质量监督检验检疫总局24GB/T 29163-2012煤矸石利用技术导则2013.10.1国家质量监督检验检疫总局25GB/T26748-2011水泥助磨剂2012.3.1国家质量监督检验检疫总局、标准委外来文件控制清单3（产品标准类）DFJC-QJ-ZLJS-25序号标准编号文件名称实施日期编制部门1GB175-2007通用硅酸盐水泥2008.6.1国家质检总局2GB13590-2006钢渣硅酸盐水泥2007.2.1国家技术监督局3JC600-2002石灰石硅酸盐水泥2002.12.1国家经贸委4JC/T740-2006磷渣硅酸盐水泥2006.10.15GB199-90快硬硅酸盐水泥1991.10.1国家技术监督局6GB201-2000铝酸盐水泥2000.6.1、、7GB748-2005抗硫酸盐硅酸盐水泥2005.12.1国家技术监督局8GB/T2015-2005白色硅酸盐水泥2005.8.1国家技术监督局9GB2938-2008低热微膨胀水泥2008.8.1国家质检总局、标准委10GB10238-2005油井水泥2006.3.1国家质量技术监督局11GB13693-2005道路硅酸盐水泥2005.12.112JC214-91自应力铝酸盐水泥1992.6.113JC/T311-2004明矾石膨胀水泥2005.4.114JC437-1996自应力铁铝酸盐水泥1997.1.1、、15JC/T659-2003低碱度硫铝酸盐水泥2003.12.1、、16JC/T736-1985特快硬调凝铝酸盐水泥1986.1.1、、17JC/T870-2000彩色硅酸盐水泥2001.5.118JC933-2003快硬硫铝酸盐水泥快硬铁铝酸盐水泥2003.12.119GB/T21372-2008硅酸盐水泥熟料2008.8.1国家质检总局、标准委20GB20472-2006硫铝酸盐水泥2007.2.1国家质量技术监督局外来文件控制清单4（方法标准类）DFJC-QJ-ZLJS-25序号标准编号文件名称实施日期编制部门1GB/T176-2008水泥化学分析方法2009.4.1国家质检总局2GB/T17671-1999水泥胶砂强度检验方法（ISO法）1999.5.1、、3GB/T205-2008铝酸盐水泥化学分析方法2008.7.1国家质检总局、标准委4GB8074-2008水泥比表面积测定方法（勃氏法）2008.8.1国家质检总局、标准委5GB/T208-94水泥密度测定方法1995.6.1国家技术监督局7GB749-2008水泥抗硫酸盐侵蚀试验方法2009.4.1国家建筑材料工业部8GB/T750-1992水泥压蒸安定性试验方法1993.6.1国家技术监督局9GB/T1345-2005水泥细度检验方法-筛析法2005.8.1、、10GB/T1346-2011水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法2012.3.1国家质检总局11GB/T2419-2005水泥胶砂流动度测定方法2005.8.1国家技术监督局12GB/T5484-2012石膏化学分析方法2013.8.1国家质量技术监督局13GB5762-2000建材用石灰石化学分析方法2000.6.1国家技术监督局14GB12957-2005用于水泥混合材料的工业废渣活性试验方法2005.7.1国家技术监督局15GB/T12959-2008水泥水化热测定方法（熔解热法）2008.8.1国家质检总局16GB/T12960-2007水泥组分的定量测定2007.10.1、、17JC/T1073-2008水泥中氯离子的化学分析方法2008.7.1国家发改委18JC/T421-2004水泥胶砂耐磨性试验方法2005.4.1、、19JC/453-2004自应力水泥物理检验方法2005.4.1、、20JC/T578-1995评定水泥强度匀质性试验方法1995.12.1、、21JC/T603-2004水泥胶砂干缩试验方法2005.4.1、、22JC/T734-2005水泥原料易磨性试验方法2005.7.123JC/T738-2004水泥强度快速检验方法2005.4.124JC/T721-2006水泥颗粒级配测定方法激光法2006.10.125GB/T19140-2003水泥X射线荧光分析通则2004.1.1国家质检总局26GB/T601-2002化学试剂标准滴定溶液的制备2003.4.1、、27GB/T6682-2008分析实验室用水规格和试验方法2008.11.1国家质检局、标准委28GB/T12573-2008水泥取样方法2009.4.1国家技术监督局29JC/T1088-2008粒化电炉磷渣化学分析方法2008.12.1国家发改委30JC/T 2153-2012水泥泌水性试验方法2013.6.1国家工业和信息化部31GB/T28629-2012水泥熟料中游离二氧化硅化学分析方法2013.2.1国家质检总局32GB/T27974-2011建材用粉煤灰和煤矸石化学分析方法2012.10.1国家质检总局33GB/T27975-2011粒化高炉矿渣的化学分析方法2012.10.1国家质检总局34GB/T29422-2012水泥化学分析废液的处理方法2013.8.1国家质检总局外来文件控制清单5（仪器设备标准及检定规程类）DFJC-QJ-ZLJS-25序号标准编号文件名称实施日期编制部门1JC/T683-200540mm*40mm水泥抗压夹具2005.7.1国家发改委2JC/T723-2005水泥胶砂振动台2005.7.1、、3JC/T724-2005水泥胶砂电动抗折试验机2005.7.1、、4JC/T726-2005水泥胶砂试模2005.7.1、、5JC/T727-2005水泥净浆标准稠度与凝结时间测定仪2005.7.1、、6JC/T728-2005水泥标准筛和筛析仪2005.7.1、、7JC/T729-2005水泥净浆搅拌机2005.7.1、、8JJG(建材)101-99水泥电动抗折试验机检定规程1999.6.1国家建筑材料工业局9JJG(建材)102-99水泥胶砂搅拌机检定规程1999.6.1、、10JJG(建材)103-99水泥胶砂振动台检定规程1999.6.1、、11JJG(建材)104-94水泥净浆搅拌机检定规程1994.9.1、、12JJG(建材)105-99净浆标准稠度与凝结时间测定仪检定规程1999.6.1、、13JJG(建材)106-99水泥标准筛检定规程1999.6.1、、14JJG(建材)107-99透气法比面积仪检定规程1999.6.1、、15JC/T954-2005水泥安定性试验用雷氏夹2005.7.1、、16JC/T955-2005水泥安定性试验用沸煮箱2005.7.117JC/T956-2005勃氏透气仪2005.7.1、、18JC/T958-2005水泥胶砂流动度测定仪跳桌2005.7.119JC/T959-2005水泥胶砂试体养护箱2005.7.120JC/T960-2005水泥胶砂强度自动压力试验机2005.7.121JC/T962-2005雷氏夹膨胀测定仪2005.7.1、、22JC/T681-2005行星式水泥胶砂搅拌机2005.7.1国家技术监督局23JC/T682-2005水泥胶砂试体成型振实台2005.7.124JC/T1085-2008水泥用X射线荧光分析仪2008.12.1国家发改委25GB/T29252-2012实验室仪器和设备质量检验规则2013.6.1国家技术监督局26GB/T29253-2012实验室仪器和设备常用图形符号2013.6.1国家技术监督局。

评审前的准备硬件条件硬件条件就是指实验室的基础设施和仪器设备以及开展全部实验项目所需的标准物质等。

(1)基础设施要符合开展的实验项目的要求,尤其是环境条件要求;(2)仪器设备要提前安装调试完毕,使所有仪器设备处于正常状态。

有检定要求的设备在检定完毕后,及时粘贴“三色标识”。

切不可忽视粘贴“三色标识”,使考核人员认为该仪器未按时进行检定,从而开具不符合项;(3)标准物质要按照有效期限,提前配置到位,以便在考核时能及时开展现场考核实验。

在考核时临时配备和购置标准物质,就会增加考核组现场关注实验室体系运行的机会,增加发现不符合项的几率。

软件条件1.文件（1）内部文件：含质量手册、程序文件、作业指导书、表单，档案室应有完整一份；（质量手册、程序文件要装订成册，资料员负责）（2）外部文件：所有检测所需的外部标准、规范，应用说明及若干政策等应有一份。

（3）以上文件，如要发放，必须运行文件发放程序（如盖受控章、做发放记录）。

2.设备档案每台设备由设备员做一个档案盒，按设备编号对其进行编号，并确保档案盒中有以下内容：设备档案卡、采购申请、验收记录、合格证、使用说明书、历年的检定证书、使用记录、定期维护记录、维修记录、期间核查记录、停用报废记录；（每台设备做一个档案盒）。

3.人员档案由资料员负责完善，内容包括，人员档案卡，学历证书、学位证书、上岗证、职称证、其他资格证（如内审员证），发表的论文，年度的考核等资料。

每人一档，与人员一览表的先后顺序对应。

（每人做一个档案袋）。

4.原始记录不管以打印出来的方式保存，还是以电子档的形式保存，都要定期存档，并确保其包含足够的信息；(必须与报告单、委托单对应，最好装订在一起)。

5.报告所有报告必须留存一份，并按一定的顺序整理好存档。

按项目或时间顺序一个一个档案盒放好，并做好目录，特别是申请认可项目相关的标准一定要有报告、原始记录（含校准曲线、图谱等）、样品登记表、设备使用记录、委托单、标准物质使用记录等。

文件和记录控制程序文件一、目的为了确保公司的各项活动和业务能够得到有效的记录和管理，保证文件和记录的准确性、完整性、可用性和保密性，特制定本文件和记录控制程序。

二、适用范围本程序适用于公司内部所有与质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等相关的文件和记录的控制。

三、职责分工1、综合管理部门负责制定、修订和发布本程序文件，并监督其执行情况。

2、各部门负责本部门文件和记录的编制、审核、批准、发放、使用、保存和销毁等管理工作。

3、质量管理人员负责对质量管理体系相关的文件和记录进行审核和监督。

4、档案管理人员负责公司文件和记录的归档、保管和检索工作。

四、文件的分类1、管理性文件包括质量手册、程序文件、管理制度、工作流程等。

2、技术性文件包括产品标准、工艺文件、检验规范、操作规程等。

3、外来文件包括国家法律法规、行业标准、客户提供的文件等。

五、文件的编号和标识1、公司内部文件应按照统一的编号规则进行编号，确保文件的唯一性和可识别性。

2、文件的标识应包括文件名称、编号、版本号、生效日期等信息。

六、文件的编制、审核和批准1、文件的编制应遵循相关的法律法规、标准和公司的实际需求，确保文件的内容准确、清晰、完整。

2、文件编制完成后，应由相关部门负责人进行审核，审核其内容的合理性、有效性和符合性。

3、经过审核的文件，应由公司授权的人员进行批准，批准后方可正式发布和使用。

七、文件的发放和回收1、经批准的文件应由综合管理部门按照规定的范围进行发放，确保相关人员能够及时获得有效的文件。

2、文件发放时应填写《文件发放登记表》，记录文件的发放情况。

3、当文件需要修订或作废时，应及时回收旧文件，并填写《文件回收登记表》。

八、文件的使用和保管1、使用者应妥善保管所使用的文件，不得随意涂改、损坏或丢失。

2、文件应存放在干燥、通风、安全的地方，便于查阅和使用。

九、文件的修订1、当文件的内容需要修订时，应由原编制部门提出修订申请，并填写《文件修订申请表》。

IATF16949文件资料管理程序含表单开始阅读文件资料管理程序1.0 目的规定公司的文件在受控状态下运行，确保质量管理体系文件在使用及流转过程中的有效性。

保证各使用场所获得适当且为最新版本文件，避免误用失效和作废的文件。

2.0 范围适用于本公司质量管理体系文件，包括适用外来技术和质量文件、电子文件的管理。

3.0 职责部门（个人）职责总经理1、负责质量手册的批准管理者代表1、负责质量手册的审核2、负责程序文件和管理类文件的批准品质部1、负责编制、会审、修订管理手册和程序文件2、负责管理手册、程序文件和管理类受控文件资料的发放、管理和协调作业3、编制和及时更新质量体系《受控文件清单》技术部1、负责技术类受控文件的编制、审核、批准2、负责技术类文件的发放、管制与协调作业3、负责外来技术文件的登记、发放。

各部门1、负责本部门质量体系三、四级文件及记录表格的编制、审核2、所有已生效的文件在本部门得以贯彻执行，并管理本部门的文件3、编制并及时更新本部门《受控文件清单》4.0 程序4.1公司受控文件结构规定4.1.1第一级：质量手册（包含质量目标、过程绩效指标、质量方针）。

将公司质量管理目标与质量保证体系整合，说明做哪些工作来确保质量运行符合TS16949 要求，用字母“A”表示类别。

4.1.2第二级：详述如何进行及完成质量手册内所表达的各类程序文件，用字母“B”表示类别。

4.1.3第三级：各类管理制度，规范等，用字母加数字“C1”表示类别，加工图、工程图纸、作业指导书、质量检验标准、包装作业指导书、QC工程表、工程变更通知书等各类作业文件、标准，用字母“C2”表示类别。

4.1.4第四级：表单、记录。

为验证质量体系有效运作，而对各个事项持续不断加以记录，用字母“QR”表示。

4.1.5受控文件：分发、修订或更换均须按书面规定程序进行控制的文件，以保证文件始终反映现行要求。

4.1.6非受控文件：分发须按文件控制程序进行，但不保证其完全反映现行要求的文件。

文件和资料控制程序文件一、目的为了确保公司内使用的文件和资料的有效性、准确性和完整性，规范文件和资料的管理流程，特制定本控制程序文件。

二、适用范围本程序适用于公司内所有与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件和资料，包括但不限于管理手册、程序文件、作业指导书、技术文件、记录表格等。

三、职责分工1、管理者代表负责审核管理手册和程序文件，确保其符合相关标准和公司的实际需求。

2、各部门负责人负责审核本部门编制的作业指导书和相关文件，确保其与管理体系的要求相一致。

3、文件管理员负责文件和资料的收发、登记、归档、保管和销毁等工作，确保文件和资料的管理符合规定。

4、员工负责按照规定使用和保管相关文件和资料，并及时反馈文件和资料存在的问题。

四、文件和资料的分类1、内部文件（1）管理手册：是公司管理体系的纲领性文件，阐述了公司的质量、环境、职业健康安全方针和目标，以及管理体系的结构和要求。

（2）程序文件：是对管理手册的进一步细化和补充，规定了各项管理活动的流程和职责。

（3）作业指导书：是针对具体的工作岗位或操作流程制定的详细指导文件，包括操作规程、检验标准、工艺文件等。

（4）记录表格：用于记录管理体系运行过程中的数据和信息。

2、外部文件（1）法律法规：国家和地方颁布的与质量、环境、职业健康安全相关的法律法规、标准和规范。

（2）客户提供的文件：如客户的要求、图纸、技术规范等。

（3）供应商提供的文件：如原材料的检验报告、质量证明文件等。

五、文件和资料的编号1、内部文件编号（1）管理手册编号：公司简称QM-01（2）程序文件编号：公司简称QPXX（XX 为顺序号）（3）作业指导书编号：公司简称WIXX（XX 为顺序号）（4）记录表格编号：公司简称QRXX（XX 为顺序号）2、外部文件编号按照文件来源单位的编号进行登记和管理。

六、文件和资料的编写1、管理手册和程序文件由管理者代表组织相关部门人员编写。

2、作业指导书由各部门负责人组织本部门人员编写。

公文管理制度一、自制公文的管理(一)自制公文的种类1、决定、决议。

对重大事项或重大行动做出安排，用“决定”，经会议讨论通过并要求贯彻执行的事项，用“决议”。

2、通知。

传达上级指示，要求下属部门办理或需要知道的事项，批转其他单位的文件，用“通知”。

3、通报。

表扬好人好事，批评错误，传达重要情况以及需要各单位知道的事项，用“通报”。

4、简报。

汇报工作，反映问题，需要领导掌握的情况，用“简报”。

5、报告。

向上级机关或公司领导汇报和反映情况，用“报告”。

6、请示。

向上级机关或公司领导请求指示和批复有关事项，用“请示”。

7、批复。

答复请示事项，用“批复”。

8、函。

单位之间互相洽商工作，询问或答复问题等，用“函、复函”。

9、会议纪要。

记录传达会议议定事项和主要精神，要求与会单位和人员共同遵守、执行的，用“会议纪要”。

(二)自制公文的格式l、格式包括：标题、公文编号、秘密等级、主送机关、正文、附件、印章、发文时间、抄送单位、份数、紧急程度等。

2、具体要求(1)标题应准确简要概括公文的主要内容、发文单位和公文种类。

(2)公文编号包括公司（或部门代号）、年号、顺序号。

(3)请示只写一个主送机关，如同时要报送另一个上级机关，可以用抄报的形式；请示应一文一事。

(4)秘密等级有：绝密、机密、秘密。

(5)紧急程度有：特急、急件。

(6)公文用纸，均用十六开（A4 ）白纸或公司信纸，在左侧装订。

(三)自制公文的处理1、公文起草：各部门职能范围内的文件，由各部门起草，填写《请示呈报表》，文件内容涉及其他部门的，主办部门应主动与有关部门协商、会签。

2、公文审核：公文草拟完稿后，先由本部门负责人审核签字，以公司名义上投下发的文件，文稿应交总经办人力资源主管核稿签字。

核稿一般应在一个工作日内完成，最多不超过两个工作日。

核稿人应严格把关，认真审核。

上报下发的文件必须符合党的方针政策、文字通顺、行文规范。

经审核的文件由文员根据公司分工情况分送领导签发，审核不符合要求的文稿，由文员退回拟稿部门修改或补办。

收发文登记表模板一、收文登记表。

单位名称，__________ 收文日期，__________ 编号，__________。

收文单位，__________ 文号，__________ 来文字号，__________。

文件标题，__________ 保密级别，__________ 紧急程度，__________。

文种，__________ 来文日期，__________ 来文单位，__________。

办理人，__________ 办理日期，__________ 办理意见，__________。

备注，__________。

二、发文登记表。

单位名称，__________ 发文日期，__________ 编号，__________。

发文单位，__________ 文件标题，__________ 保密级别，__________。

紧急程度，__________ 文种，__________ 收文单位，__________。

发文人，__________ 发文日期，__________ 发文意见，__________。

备注，__________。

收发文登记表是单位内部管理中的一项重要工作，通过填写收发文登记表，可以对单位内部的文件进行统一管理和登记，确保文件的安全性和完整性。

同时，收发文登记表也可以帮助单位对文件的收发情况进行及时记录和查询，提高工作效率和管理水平。

在填写收发文登记表时，需要注意以下几点：首先，要认真填写收发文登记表的各项内容，确保信息的准确性和完整性。

包括单位名称、收发文日期、编号、收发文单位、文件标题、保密级别、紧急程度、文种、来文日期、来文单位、办理人、办理日期、办理意见等相关信息。

只有这样，才能保证收发文登记表的有效性和实用性。

其次，要严格按照规定的格式填写收发文登记表，确保文档的整洁和规范。

可以通过设置模板的方式，统一收发文登记表的格式，减少填写过程中的错误和混乱，提高工作效率和质量。