仓储业务流程

仓存业务流程图
库存
出库/入库登记
零星业务通知单生产领料/退货单/补
料单
转仓/调拔
报废调整形态转换
盘点
提货/退货/补货单
销售系统
收货/退货单采购系统生产管理系统工单
存货核算
分析存货超储分析
安全库存预警
库存呆滞积压分析存货周转率分析
存货ABC分析
物料批次跟踪单据批次跟踪库房物料批次查询
物料批次失效预警
超期物料批次查询报表物料收发存日报物料收发存汇总物料收发明细表物料库存资金占用表
物料转仓/调拔汇总表
自定义报表。

一、收货与入库
货运单传真货运单原件
货主到货预报调度室编制收货计划钢材到达调度室确认收货
验收入库单
收发员按规格、型号、数量、重量，分类验收入库（标
结算中心次日通知货主明卡号）
二、中转：（指货物不落地，直接从甲车/船搬运到乙车/船的业务）
凭中转提单审单、换单
提货人调度确认盖章结算中心
（标明卡号）复印驾驶证、行驶证
中转作业
收费开票或每月记帐收发员门卫放行
开出门证
三、发货：
凭提货单（标明卡号）审单、换单
提货人结算中心收费开票或每月记帐
驾驶证、行驶证
发货作业
收发员门卫放行
开出门证
五、过户
1.异地过户：
凭过户提单审单、换单移库过户
新货主结算中心收费开票或每月记帐收发员完成
编新卡号
2.原地过户：
凭过户提单审单、换单原地过户
新货主结算中心收费开票或每月记帐收发员完成
编新卡号
六、移库
凭移库单审单、换单移库作业
新货主结算中心收费开票或每月记帐收发员完成
编新卡号。

仓储部业务操作流程为提高仓储部管理水平,规范进出库程序,监督原材料质量,维护公司财产的安全、完整,结合公司的实际情况,特制定以下仓储部管理流程:一、成品进、出库流程管理程序:1、管理范围及职责:负责成品、通路板、地板、贴牌产品进出存物资数量的核对,收发的交接,和物资的保管,及时反馈库存信息,打包、叉车油耗费用的控制,帐实的相符,仓库的安全、卫生管理等工作。

2、具体责任人:成品保管,半成品保管,仓储部主管3、自制木芯板(胶合板)流程3.1、入库A、程序:工厂按品种、等级、件数、片数填写“内部调拨单”→仓储部成品保管员将成品与“内部调拨单”进行质量、外观、等级、数量、各种标识的核实确认→仓储部保管签字后入库(如有问题,拒收)。

B、管理重点:成品检验是否符合公司规定,打码、插扦、外观、各种标识、等级、数量是否符合公司标准、交接手续是否符合规定。

3.2、出库A、程序:营销中心开出有财务部盖章的“发货单”→成品保管员查看“发货单”并备货、装车→提货司机点收签字→成品保管员审核实物品种、等级、件数、片数规格与“发货单”是否相符并签字确认→出库。

B、监督重点:货物品种、等级、数量与结算单是否一致,发票章、相关负责人签字是否齐全、交接手续是否符合规定、销售单价是否符合公司规定,按先进先出的原则发货。

3.3、账目设置:进、销、存台帐(片数)A、入库:仓储部统计员按“内部调拨单”登录账簿,记录于“产成品入库表”中,“内部调拨单”工厂、仓储部、财务部各一联保存留底。

B、出库:统计员按“发货单”登录账簿,记录于“销售出库单”中。

“发货单”营销、仓储部、财务部、门卫、司机各一联保存留底。

14、通路板(贴牌木芯板、胶合板、装饰板)流程4.1、入库A、程序:营销中心填写检尺通知单→仓储部保管员、营销、品管签字确认数量→品管部进行检验并开据检验报告单→营销中心办理入库单→品管、仓储保管员签字确认数量→仓储部保管员将实物与调整后的入库单据进行核对并签字(如有问题,拒收)→入库。

仓储业务流程包括哪些一、目的：确保物流畅通、安全、有序，降低库存积压，提高库存周转率，促使销售、生产、采购相协调，加速资金流通。

二、采购入库采购物资到厂后，供应商将《送货单》交仓管员，由仓管员引导供方将物资存放在待检区。

供应商《送货单》必须注明我公司《物料订购单》单号及订购数量、送货数量等信息。

由仓库管理员和采购员在一个工作日内依《物料订购单》对检验物资进行验证。

验证内容包括：物料名称、型号、规格、颜色、材质、产品包装、标识、数量等，数量按抽样比例进行量测，遵照孰少孰准严则按比例进行扣除。

验证合格后在供应商《送货单》上填写实际入库数量并签收，同时开具《送检入库单》在二小时内通知检验人员进行检验。

检验合格后由仓管员依照定置管理进行归位摆放，并进行标示，然后在《物料订购单》上注销订购数量，依《送检入库单》及时填写《存货吊卡》和登记《存货计数帐》；检验不合格需退货的填报《验退单》办理退货手续。

入库数量与订购数量必须相吻合，严格执行入库数量上浮比率标准，超出部分填写《验退单》通知采购人员予以退回供应商处理。

如供应商确需寄存于我司仓库等待订单的，由仓管员在《厂商寄存物料登记簿》上登记。

并将寄存物料按定置管理摆放，并做好标识；交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但不影响订单生产，有利降低库存积压的由仓库主管复核，经资材部经理同意后，可免补交，短交如需补足时，仓管员应通知采购人员联络供应商处理。

《送检入库单》须依据《物料订购单》、《送货单》或《发票》载明供应商名称、订购单号、制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号、规格、颜色、材质、单位、订购数量、送检数量、入库数量、单价、金额、备注，《送检入库单》经仓管员、检验员、仓库主管签字后将结算联、财务联连同送货单、发票交采购人员。

验收中发现的问题，要及时通知仓库主管和采购人员处理。

三、自制入库1．企业自制的半成品、产成品入库，须有品保部门出具的产品质量检验合格证明，并随同《半成品成品入库单》由专人送交仓库，仓管员依据实收数量进行签收。

冷链仓储业务流程
关于冷链仓储业务流程
冷链仓储业务流程是指当物品从生产地运输到消费地时，经过冷藏运输服务后把物品放到一个临时且安全的仓库进行储存的过程。

这样的仓储流程具有保证货物安全的作用，同时也提升了供应链的效率。

下面来看仓储流程的详细情况：
1、收集与分拣
首先，将物品从原来的地方收集起来，经过返抽、分类、质检等步骤进行拣选，在检验合格的物品进入仓库之前会用冷藏车进行冷藏工作，保持有效期；
2、货物入库
当货物合格经过检测之后，就会进入到仓库，根据存放要求，在冷藏仓执行不同存储温度要求进行存储，在存储过程中，亦会有一定的监控与报警，保护货物安全；
3、货物出库
当收到客户出库订单，仓库管理员就会根据订单信息，进行货物的准备与选择，经过一定的检测，就会根据要求用冷藏车将货物运输出去，最终将货物运送到客户手中，完成整个仓储流程。

以上就是冷链仓储业务流程的基本情况，从上述可以看出，冷链仓储业务流程能够更加有效的完成货物的运输与储存，不但提高了供应链效率，还能够有效的保护货物的安全，一举两得，受到企业的认可与青睐。

物流仓储开发的业务流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!Download Tip: This document has been carefully written by the editor. I hope that after you download, they can help you solve practical problems. After downloading, the document can be customized and modified. Please adjust and use it according to actual needs. Thank you!物流仓储开发业务流程：①需求分析：明确仓储规模、位置、功能需求，分析市场与客户需求，制定项目目标。

②选址规划：考察地理位置、交通便利性、成本效益比，进行土地购置或租赁谈判。

③设计规划：依据需求设计仓布局，包括存储区、拣选区、装卸区等，确保高效运作。

④建设招标：编制项目方案，邀请施工单位投标，评估资质，选定合作伙伴签订合同。

⑤施工建设：监督工程质量与进度，确保施工安全，按图施工，适时调整以满足实际需求。

⑥设备采购：根据仓库设计选购货架、搬运设备、自动化系统等，注重性价比与兼容性。

⑦系统集成：部署WMS（仓库管理系统）、TMS（运输管理系统）等，实现信息化管理。

⑧安全合规：获取消防安全、环保等审批，设置监控、消防设施，确保合法运营。

⑨团队组建：招聘培训仓储管理人员、操作员，构建高效团队，明确职责分工。

⑩运营筹备：制定仓储作业流程、应急预案，建立客户服务机制，准备开业运营。

⑪试运营与优化：进行系统测试、流程磨合，收集反馈，持续优化提升服务效率。

⑫正式运营：对外宣布开业，提供仓储物流服务，持续监控运营指标，灵活调整策略。

仓储业务流程仓储业务环节流程仓储经过什么环节?以下是的仓储业务环节流程，供你参考。

(一)收货流程客户送货到仓库后，仓管员根据客户入库计划核对，并通知部门主管及装卸组，然后填写“车辆检查表”，通知装卸组卸货。

卸货时，仓管员必须严格监督货物的装卸状况，小心装卸。

卸货时如遇到恶劣天气(如下雨等)，必须采取各种办法确保产品不会受损。

卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不可倒置，每托盘放的数量严格按照产品码放示意图(产品码放按照托盘的尺寸及货位标准设计)，每托盘货物四面及顶部必须用收缩膜包裹。

卸完货后，清点实物，在清点实物过程中要注意确认物料数量与送货清单是否一致、实物与外标识是否一致、生产批号是否有误等情况。

破损货物入库至不良品区，待质檎检验合格后重新入库;如不合格，作退货、报废处理。

无损货物入库至待检区，按货物生产批号的先后顺序放入相应库位。

(二)盘点与库内流程仓库与客户相关人员制订盘点计划，确定盘点日期、盘点时间和盘点方式以及对盘点人员进行盘点前的培训，然后发放“客户盘点表”;仓管员领取“客户盘点表”，按计划要求进行盘点;为了保证盘点的准确性，盘点当天原则上停止收发货，在途物品当未进仓物品。

盘点分为初盘及复盘。

初盘为仓管员在仓库主管监督下实施全盘，复盘由项目组会同客户人员执行。

项目组将盘点表进行汇总，将信息登人“客户盘点表”，分析汇总情况。

查找盘盈、盘亏的原因，并确定盘点账务的处理与调整。

如盘点产生盘亏而仓管无法对此提供合理依据，则仓管应对盘亏负责，并按公司管理规定进行处罚。

(三)出库流程客户根据计划以书面的形式通知仓库出库。

仓库收到“客户出库计划”后通知仓库出库，井通知客户代表安排运输。

仓管员按出库通知要求进行备货、包装。

在备货过程中要严格控制货物数量的准确性，检查出库货物是否有异常情况，如实物与外标识不符、生产批号和出货批号写错、不同批号和不同品名的货物放在一起等相关异常情况，对有异常的要通知相关人员对其进行处理，拒绝不良品与货物异常流出。