办公室物品领购单

办公用品管理制度通用6篇办公用品领用管理制度篇一为节约办公费用，规范办公用品领用手续，规范办公用品的管理，提高工作效率，更好地控制办公消耗成本，结合本公司实际情况，决定实行“办公用品领用”制度。

凡需领用办公用品的部门及人员，必须先填写《办公用品领用单》，由部门领导签字，然后上交办公室，由办公室办办理。

请各部门认真执行，并给予积极配合。

一、订立办公用品申领制度本着以下原则：1、厉行节俭，反对浪费；2、合理申请，从工作角度出发；3、加强保管，责任到个人；4、手续简便，易操作。

二、办公用品领取规定：1、办公用品包括耐用办公用品和低值易耗品。

易耗品包括：A4、A3纸、水笔、笔芯、圆珠笔、铅笔、胶水、固体胶、橡皮擦、垃圾袋、一次性杯子、卫生纸、抽纸、烟灰缸等。

耐用办公用品包括：订书机、垃圾桶、水桶、剪刀、电话机、计算器、直尺、插座、U盘、票夹、文件夹、热水瓶、拖把等。

2、易耗办公用品中对以下有特殊规定：每个员工三个月内限领水笔一支、水笔笔芯3支、圆珠笔1支、铅笔1支；每个部门六个月内限领胶水2瓶、固体胶2支；每个员工一年内限领橡皮1块；一次性杯子、抽纸、烟灰缸仅限领导办公室领用。

此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整，但超过此标准领用，必须由办公室主任签字方可再领。

3、耐用办公用品已于此制度规定前领取，在今后正常使用发生的损坏时，要及时向办公室报告，由办公室安排修理，如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。

4、对于报废的办公用品，要做好登记，在《报废单》上填写用品名称、数量及报废处理的其他有关事项，并由部门领导同意签字后，到办公室办理报废手续，再凭《办公用品领用单》申领新用品，否则不予领用。

办公用品的领用时间定于每周二下午进行，因此，各部门需在周五下班前将需领用的办公用品上报办公室。

如因工作原因或特殊情况急需时，办公室尽量配合。

3、为能给每位员工提供满意的服务，需领用大量或较贵重的物品时，经请示领导，将所需用品名称、规格、数量、使用时间提前一周告知办公室，以便及时添置。

办公用品采购及管理办法第一章总则第一条为了加强对行政行政采购活动的管理和监督，合理申购与领用，节约办公费用，特制定本管理办法。

第二条本管理办法适用于公司各部门。

第二章管理细则第三条归口管理部门：采购由公司行政人事部按审批权限实行按需采购制度，公司行政人事部负责公司管理各部门的采购，财务资产部分别进行核算与实施监督。

第四条请购程序：（一）日常办公用品请购：由行政部在每月初根据各部门库存状况分别编制“请购单”，直接财务资产部审核批准后实施采购。

（二）特殊办公用品请购：如需对日常办公用品目录之外的办公用品进行采购，由使用部门在每月初报送“请购单”（突发请购可特殊处理，但需提前3天申请，给予一定的采购时间）。

（三）如因开展单个项目，如：招标会议、大型活动、人力资源培训等，请购数量较大时，除在单项预算中对办公用品预算作出单独说明外，在请购或领用时须单独填制请购单或办理领用手续。

（四）除日常办公用品外的其它请购单的报送流程：各子公司报送流程：公司各部门第一负责人公司行政部公司财务部公司常务副总经理返行政部；（五）请购单的报送时间：各部门每月第一个工作日报送到行政部，行政部汇总后报送财务部，财务部审核后于当天报送常务副总经理，返集团行政部（遇节假日顺延），经集团行政部负责人复核确认后于三个工作日采购到位。

（六）所有请购单需注明“品名、单价、数量、金额”等内容，不得随意涂改。

第五条内部管理：（一）办公用品领用时间为全天。

各部门、公司员工根据每月申请及实际工作需要至行政部领用办公用品。

（二）所有员工对办公用品必须爱护，厉行节约，杜绝浪费，禁止贪污，降低消耗费用。

办公室用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

（三）行政部负责办公用品管理；做到办公用品齐全、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管规范。

（四）办公室用品管理一定要做到干净、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事。

第六条收发管理：(一)验收：采购人员按请购单的要求进行采购后，应将采购物品、采购有关发票及有效票据协同请购单交予办公用品管理人员进行核对，并办理入库手续，办公用品管理人员应核对采购物品数量、质量（是否符合请购要求），填写入库单（入库单采取订本式、一式三联、且连续编号），入库单应详细填写品名、单价、数量、金额。

关于办公室用品领用管理制度最新修订模板（7篇）办公室用品领用管理制度模板【篇1】第一条为进一步规范办公用品的管理，明确办公用品的申购、审批、采购、验收、报销及领用等规定，减少办公费用开支，特制定以下规定。

第二条办公用品的申购及审批规定：1、常规办公用品的申购：由综合管理部保管员根据每月用量及库存情况，于每月的月底进行统计申购。

2、非常规办公用品的申购：各部门需使用的办公用品如属于非常规用品，首先须报本部门经理审批，然后报分管副总经理和行政副总经理审批后，方可由综合管理部采购，如果价值超过__元以上的，还必须报总经理批准后方可采购。

3、综合管理部采购人员填写申购单时，必须详细注明所申购用品之名称、规格、数量、单价及申购部门等，对于常规的办公用品，应固定一个物美价廉的品牌，不宜随意变更。

第三条办公用品的采购规定：1、采购人员应根据已审批的申购单要求进行采购，有疑问的须即时反馈，否则出现采购错误，由采购人员承担责任。

2、采购人员采购办公用品时，务必把握“货比三家、物美价廉"的原则，确保所购用品质量。

3、在价格和质量基本稳定的情况下，不应随意更换办公用品的品牌，否则综合部保管员有权拒收。

4、所有办公用品由综合管理部统一采购，特殊用品经行政副总批准后可由申请使用部门购买，且均须提供发票（以加盖印章方为有效）和购买处地址及电话，以便市场调研。

第四条办公用品的验收及报销规定：1、综合管理部保管员负责办公用品的验收。

2、保管员验收办公用品时，必须严格依据申购单的有关要求进行验收，确认合格后办理入库手续，有质量问题的，一律作退货处理，对数量或单价有疑问的亦可拒收，并向上反映。

3、所有办公用品必须凭正规发票后附入库单，经综合管理部保管员验收签字，综合部经理审核，分管副总和总经理审核签字后，财务方可报销。

第五条办公用品的领用规定：1、办公用品由综合管理部统一保管、发放，各部门需使用办公用品的可按审批程序到综合管理部处领取，综合管理部保管员原则上按照《办公用品消耗标准》予以发放。

各种申请表使用说明
1、《机票申请表》：需乘坐飞机出差时，提前填写此表，交至办公室XX处，统一
订票，不允许个人私自订票。

2、《用车申请单》：出去办事需要用车时，需填写此表，交至办公室XX处统一派
遣。

3、《差旅费申请单》：出差需要预支费用时，填写此表，并按要求找相关人员签
字确认后到财务预支费用。

4、《项目核算统计表》：出差回来报销时须填写此表，按表中明细进行报销。

5、《非/固定资产申购单》：购买物品时，需按要求填写申购单，部门主管签字后
交至办公室XXX处，所有物品由办公室统一购买，特
殊物品由办公室指派人员进行购买，购买物品总额超
过5000元，需写“大型采购申请”（后附表）。

6、《图书申购单》：需要购买图书时填写此表，交至办公室XXX处统一购买。

7、《出版通知单》：需要出版时填写此表，交至办公室XXX处统一出版。

大型采购申请1、申购物品明细（名称、型号、数量等）
2、申购原因
3、申购日期
4、预算
项目核算统计表
制表人：部门负责人：财务总监：
机票申请表
用车申请单
差旅费申请单
差旅费申请单
日期：
差旅费申请单
日期：
图书申购单
日期：
出版通知单（表—14）。

用品领用管理制度用品领用管理制度1为加强局机关办公用品和电脑耗材的采购领用管理制度，提高使用效率，切实减少浪费，推进节约型机关建设，经局党组研究同意，结合我局实际情况，特制定本制度。

一、办公用品和电脑耗材的采购1、办公用品包括：空调、门窗、书柜、桌椅、运动器材、照明设施、清洁工具、插座、纸张、笔墨等。

2、电脑耗材包括：电脑主机和配件等；路由器、照相录像设备、打印机、扫描仪、U盘、移动硬盘、USB扩展器等；打印纸、复写纸、复印纸、鼠标垫、电源线、数据线、网线、色带、墨盒、墨水、硒鼓、碳粉等。

3、大额办公用品和电脑耗材如空调、运动器材、电脑、复印机、扫描仪、桌椅等，由股室根据工作需要先向分管领导申请，报局长同意后按领导批示办理。

4、我局的办公用品和电脑耗材实行统一采购、统一管理、统一发放、股室使用的办法，按实际领用金额纳入各股室经费核算。

各股室所需办公用品和电脑耗材，须提前列出购买计划，经审批同意后，由办公室负责采购。

5、日常办公用品和电脑耗材的购买，由办公室根据各股室所需的要求和实际库存情况，提出需购办公用品和电脑耗材的清单及数量，报经分管领导审批后方可购买，交保管人员验收入库（登记金额、数量，建立保管帐）。

6、大型物品采购要严格按照政府采购的有关规定执行，由各股室根据实际需要提出购买申请，经分管领导同意，报局长审批后，由财务室对接政府采购，实行公开招标，择优购买。

7、日常办公用品和电脑耗材的采购要实行定点采购和非定点采购两种方式。

成批备品须定点采购，在定点商店没有的可在其他点采购，由财务室办理政府采购相关手续。

8、重大活动（含节日、慰问活动等）和会议及其他特殊情况需要采购准备相关物品的，由办公室或财务室人员负责采购办理。

二、办公用品和电脑耗材的管理及领用1、办公室要对所购办公用品和电脑耗材进行详细分类登记，建帐保管，发放时注明领取人、物品名称、领取日期和件数。

2、物品保管由办公室人员负责，保管人员要详细填写相关记录，财务室要定期与办公用品保管人员核对库存帐目，保证库存办公用品帐物相符。

办公用品发放规则一、办公用品发放1）办公用品：包括纸、笔、笔记本、计算器等公司出资购买的办公用品2）公用物品：包括订书机、胶水、回形针、透明胶、双面胶、尺、美工刀等物品。

3）电脑耗材：包括各类彩墨、碳粉、硒鼓、专用彩喷纸、照片纸、硫酸纸，其它特种纸及各类电脑、打印机耗材。

二、领用原则1．办公用品：①实行个人领取，自行保管，遗失自负，浪费惩罚的原则。

②本人根据工作需要，提出申请，经部门经理同意，到行政部库管处领取。

2．公用物品：①每个部门（分部）领取一套作为公用。

由部门（分部）经理统一领取，并负责保管。

②部门经理督促本部门员工合理使用，不得浪费，不得带回家或从事私人业务。

行政部不定期进行抽查盘点，违反者将予以重处。

3．电脑耗材：①实行个人领取，自行保管，遗失自负，浪费重处的原则。

②各分部根据当月情况，预测下月工作量，于每月26日——30日向行政部提交下月采购申请。

③行政部库管经盘库后，拟出下月采购清单，交行政部经理签字审批。

④行政部经理签字审批后，将采购清单交采购员进行采购。

⑤每月初第一周，各部门员工到行政部领取当月所需电脑耗材，并按领料程序签字。

⑥部门经理督促本部门员工合理使用，不得浪费，不得从事私人业务。

行政部不定期进行抽查盘点，违反者将予以重处。

三、领用程序①员工领用物品时，填写《领料单》，经部门经理签字后，向行政部库管员领取。

②部门经理领用材料时，填写《领料单》，经行政部经理同意后，向行政部库管员领取。

③行政部库管员接到《领料单》，在《材料领用登记表》填写领料名称、规格型号、数量、项目名称、用途，领料人签字后，方可发放物品。

④应急需领用物品，其《领料单》由行政部经理或副总经理签字，并用单据注明，方可领用。

⑤物品属自然磨损者，则以旧换新；凡属遗失或被盗者，及时报行政部备补，并按原价赔偿。

办公室采购管理制度1、目的：为保证办公室物料用品供应及时、正常、规范采购用品程序，特制定本制度；2、适用范围：公司所有在职员工；3、内容：采购程序1、每月25号-28号各部门经理上报下月部门所需的办公用品、电脑耗材、工具用品；填写《办公用品物资采购申请计划表》到行政部库管员处；库管员整理出一份《行政部办公用品物资采购计划月报表》；2、库管员预算下月采购金额，并将<办公室库存物资数量表>和<计划表>交予行政主管；3、行政主管根据各部门需求及库存物资进行审核，总经理审批后库管员方可购买；4、行政主管按计划安排实施采购，库管员根据轻重缓急完成下月之采购计划；临时应急采购1、应急采购物品确认是（材料或工具）属应急必须品，经检查维修，仍不能正常工作的；2、应急采购部门填写《应急请购单》交部门经理核实无误，行政经理签字审核，总经理批准后交予行政部库管员；3、行政部库管员根据已审批的《应急请购单》，填写《行政部采购预支请款单》，总经理签字后到财务部领取采购金额，并予以采购；行政部物资用品分类办公用品包括纸、笔、笔记本、计算器、名片簿、名片夹、订书机、胶水、回形针、透明胶、等公司出资购买的办公用品；公用物品包括电话、打印机等物品；电脑耗材包括各类彩墨、碳粉、硒鼓、专用彩喷纸、照片纸、硫酸纸，其它特种纸及各类电脑、打印机耗材；行政部物资用品领用1、每月每人固定领取红、蓝、黑笔各一支、黑色笔芯两根；2、物品实行个人领取，自行保管，遗失自负，浪费惩罚的原则；3、物品属自然磨损者，则以旧换新；凡属个人原因遗失或被盗者，及时报行政部备补，并按半价赔偿；4、新进员工报到每人可领取一套用品，包括为：红、蓝、黑笔各一支、黑色笔芯两根、笔记本一本、计算器一个、订书机（针）一个、回形针一盒、文件夹二个；5、所有领取的物品，本人需在《行政部材料领用登记表》填写领料名称、规格型号、数量、项目名称、用途，领料人签字后，行政部方可发放物品。

办公用品申请购买与领用管理制度范本一、目的与范围该制度的目的是为了统一办公用品的申请、购买和领用流程，保证办公用品的合理利用和使用，并加强对办公用品的监管管理。

适用于本单位所有员工在办公场所使用的办公用品。

二、申购申请1. 员工在使用办公用品之前，必须提前填写办公用品申购申请表，明确需要购买的物品的名称、数量和用途，并由上级主管审核签字。

2. 员工提交申购申请后，由行政部门负责办公用品的采购工作，根据申请表上的物品名称和数量进行购买。

三、购买流程1. 行政部门根据申购申请的物品名称和数量进行采购，并及时与供应商联系，核对价格和交货期。

2. 行政部门收到货品后，核对商品的名称和实物数量，并填写入库单据。

3. 若有不符合要求的货物，行政部门应及时与供应商联系，要求退换或补发。

四、领用管理1. 各部门需要使用办公用品时，必须填写领用单，详细说明领用物品的名称、数量和用途，并由部门主管审核签字。

2. 部门主管核对领用单与实物的一致性，并签字确认后，由领用人员签字领取物品，并由签收人员登记。

3. 领用人员必须妥善保管办公用品，不得私自挪用、丢失或乱放。

4. 领用人员在不再使用办公用品时，应归还给行政部门，同时填写归还单，并由上级主管审核签字确认。

5. 如果领用的物品损坏或质量出问题，领用人员应及时向行政部门报告，行政部门负责处理并及时补充。

五、监督与检查1. 行政部门定期对办公用品的库存数量进行盘点，核对库存与账目的一致性。

2. 行政部门负责监督各部门领用办公用品的数量和合理性，及时发现问题并处理。

3. 部门主管有权对领用人员使用办公用品的情况进行检查，对违反规定进行相应的纪律处分。

六、制度的执行与修订1. 本制度由行政部门负责执行，各部门和员工必须严格遵守。

2. 如有需要对本制度进行修订，应经过相关部门确认，并进行公示通知，确保全员了解。

以上为办公用品申请购买与领用管理制度的范文，可根据具体需要进行相应的修改和完善。

行政机关等单位办公用品采购和领用管理规范1目的加强对办公用品的采购和使用管理,确保采购质量和节省使用。

2适用范围适用于局机关各股室日常办公用品的采购，发放、使用和费用核算等管理。

3职责 3.1办公室负责日常办公用品的采购与发放，评价与建立供方名录:a）开展供方评价，建立合格供方名单;b）建立供方档案;c）给各股室发放日常办公用品;d）核算各股室日常办公经费使用情况;1.1.12各股室应本着节约使用的原则领取日常办公用品。

4工作规范4.1采购4.1.1办公室根据局领导批准的采购计划，从经评价的合格供方处采购日常办公用品。

1.1.21. 2单一物品采购价格在2万元以上的采购供方,须报经局议定。

1.1.3常用的办公易耗用品或不易采购或消耗量大的物品,应酌量库存。

1.1.4办公室无法采购的特殊办公用品，可同意由股室自行采购，购回后，应先到办公室入帐，并办理领用手续后使用。

1.1.5办公室建立日常办公用品的台帐，购回的日常办公用品必须进帐，月底消帐。

每月清点库存，及时补仓。

4. 2领用4.2.1每周二、四下午为领取日常办公用品时间（特殊情况除外），股室开会需领用大量日常办公用品的，应提前一天通知办公室准备。

4.2.2各股室领用日常办公用品时填写《局办公用品申领表》一式3联,领货人签名，股室领导签名，发货人核实并填写好所领取物品,数量,单价金额,签字后发货，二联给领货人,二联给财务入帐,三联留底备查；4.2.3《局办公用品申领表》每月初汇总给财务人员，用作核算各股室日常办公经费使用的依据。

o5相关/支持文件XX局《股室预决算管理》工作规范6记录7修改记录本规范由办公室提出审核：XXX日期：20XX年4月28日批准：XXX日期：20XX年5月08日。

物品领用的管理制度物品领用的管理制度范本（精选5篇）物品领用的管理制度1为节约办公费用，规范办公用品领用手续，规范办公用品的管理，提高工作效率，更好地控制办公消耗成本，结合本公司实际情况，决定实行“办公用品领用”制度。

凡需领用办公用品的部门及人员，必须先填写《办公用品领用单》，由部门领导签字，然后上交办公室，由办公室办办理。

请各部门认真执行，并给予积极配合。

一、订立办公用品申领制度本着以下原则：1、厉行节俭，反对浪费;2、合理申请，从工作角度出发;3、加强保管，责任到个人;4、手续简便，易操作。

二、办公用品领取规定：1、办公用品包括耐用办公用品和低值易耗品。

易耗品包括：A4、A3纸、水笔、笔芯、圆珠笔、铅笔、胶水、固体胶、橡皮擦、垃圾袋、一次性杯子、卫生纸、抽纸、烟灰缸等。

耐用办公用品包括：订书机、垃圾桶、水桶、剪刀、电话机、计算器、直尺、插座、U盘、票夹、文件夹、热水瓶、拖把等。

2、易耗办公用品中对以下有特殊规定：每个员工三个月内限领水笔一支、水笔笔芯3支、圆珠笔1支、铅笔1支;每个部门六个月内限领胶水2瓶、固体胶2支;每个员工一年内限领橡皮1块;一次性杯子、抽纸、烟灰缸仅限领导办公室领用。

此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整，但超过此标准领用，必须由办公室主任签字方可再领。

3、耐用办公用品已于此制度规定前领取，在今后正常使用发生的损坏时，要及时向办公室报告，由办公室安排修理，如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。

4、对于报废的办公用品，要做好登记，在《报废单》上填写用品名称、数量及报废处理的其他有关事项，并由部门领导同意签字后，到办公室办理报废手续，再凭《办公用品领用单》申领新用品，否则不予领用。

办公用品的领用时间定于每周二下午进行，因此，各部门需在周五下班前将需领用的办公用品上报办公室。

如因工作原因或特殊情况急需时，办公室尽量配合。

3、为能给每位员工提供满意的服务，需领用大量或较贵重的物品时，经请示领导，将所需用品名称、规格、数量、使用时间提前一周告知办公室，以便及时添置。

办公用品领用制度为更好的控制办公、清洁消耗成本，规范公司办公、劳务用品的发放、领用和管理工作，特制定本制度。

一、贵重办公用品的领用：1、贵重办公用品包括。

电脑、打印机、传真机、碎纸机、扫描仪、办公桌椅、文件柜、保险箱等。

2、贵重办公用品的领用，除电脑和办公桌椅于员工入职时按标准发放，其余物品申领必须填写《办公物品申购单》，审批完成后填写《办公用品领用表》，由领用人承担物品的使用保管责任，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。

二、耐用办公用品的领用：1、耐用办公用品包括。

电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、活页夹、笔筒、打孔机、剪刀、直尺等。

2、耐用办公用品于员工入职时按标准发放，填写《办公用品领用表》，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。

3、计算器、电话机、u盘等非消耗性用品的领用和更换，需本部门经理签字同意，经分管领导审批，领用时还须以旧换新。

三、易耗办公用品的领用：1、易耗办公用品包括：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书钉、回形针、橡皮擦、涂改液、便笺纸、大头针、燕尾夹、双面夹、荧光笔、创口贴、复（写）印纸、打印纸、装订夹、白板笔等；2、常用易耗办公用品月用量标准根据各部门三个月平均数为依据。

此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整，待三个月统计后制作为用量标准表作为计划依据；3、各种笔芯、铅笔、墨水、橡皮、双面胶、胶带、文件夹、文件袋、回形针、大头针、大小便笺、稿纸等易耗品，可由本部门经理签字同意，经分管领导批准后领用。

4、各类的纸张的领用必须到行政事务部相关人员处填写《纸张领用登记表》后方可领取。

5、圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品的领用，除需部门经理签字同意外，还须注意领用周期，原则上领用周期为三个月（对于已领过圆珠笔或中性笔的，原则上以后只能领用笔芯）。

6、领用方法。

由各部门指定专人统一领取，其他人员一律不得领取，填写《办公用品领用表》，经部门主管签字后交发放人员，若部门领用超出需求计划的，须经行政副总批准后方可发放。

关于库房物品领用的通知
公司各部门：
为了加强物资管理，便利于各个部门物资领用，保障物资供应，经办公室研究决定：
物品领用：
男，女浴领货时间为：中午11点-----12点
前厅领货时间为：12点-------12点半
二楼吧台领货时间为：下午17点------17点半
三楼吧台领货时间为：下午17点半-------18点
各部门在领货前须把当日所须物品一次性列清。

如有特殊情况必须在21点前二次领货。

物品审购：
各营业部门，办公室及工程维修组如须审购，必须提前一天下审购单到王艳总经理处审批。

（特殊情况除外）
员工厨房及营业厨房必须在晚上21点半之前列出第二天的采购清单报王艳总经理处审批。

（营业厨房所须干货酱料由厨师长和库房核对后由厨房下单审购）
库房审购，须在每天结清当日进出帐后，根据备用情况下审购单到王艳总经理处审批。

圣凯罗餐饮洗浴娱乐有限公司
2004．3．6。

物品领用管理制度物品领用管理制度1一、领用物品须经部门主管同意，并要妥当保管。

二、服装：保安冬季服装、夏季服装、作训服装、外套、及配套帽子、腰带、衬衣，由管理处统一购置，辞退或辞工时必需如数上交。

三、皮鞋、解放鞋由领用人担当30%的费用，更换期为一年。

1）一年内有损坏的，自行修补，自行新购。

2）3个月内辞职的，要补交70%的费用，物品可带走。

3）被解雇的或3个月以后辞职的公司不予以退还所担当的费用、物品可带走。

四、床上用品：保安员担当50%的费用。

1）3个月内运用人辞工或被辞退按补交50%的费用，物品可带走。

2）4—6个月运用人辞工或被辞退按补交30%的费用，物品可带走。

3）7—12个月内运用人辞工或被辞退不用交费用，但担当50%的费用不予退还，物品可带走，13个月以上。

物品领用管理制度21、目的为规范公司办公用品管理，使之即满意员工工作须要又杜绝铺张奢侈，特制定本方法。

2、适用范围公司内全部部门及分公司办公用品的选购、领用及报废等管理。

3、办公用品请购各部门应于每月25日依据工作须要编制下月的办公用品需求计划，由部门经理填写《办公用品选购申请单》（详见：附件1）交行政部。

行政部统一汇总、整理各部门的选购申请，并经核查库存状况后填写《办公用品选购安排表》（详见：附件2），呈报总经理审核同意后实施选购任务。

各部门若需选购临时急需的办公用品，由申请人填写《办公用品选购申请单》，并在备注栏内注明急需选购的缘由，报总公司批准后由行政部负责实施选购任务。

4、办公用品选购为有效完成选购任务，原则上由行政人部统一负责实施选购任务。

对专业性办公用品的选购，由所需部门帮助行政部共同进行选购。

临时急需办公用品可经行政部同意后由运用部门自行选购。

办公用品的选购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报总经理同意后，方可实施选购任务。

5、办公用品入库办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由行政部人员登记入库；对不符合要求的，由选购人员负责办理调换或退货手续。

办公用品发放规则一、办公用品发放1）办公用品:包括纸、笔、笔记本、计算器等公司出资购买的办公用品2）公用物品:包括订书机、胶水、回形针、透明胶、双面胶、尺、美工刀等物品。

3）电脑耗材：包括各类彩墨、碳粉、硒鼓、专用彩喷纸、照片纸、硫酸纸，其它特种纸及各类电脑、打印机耗材。

二、领用原则1．办公用品:①实行个人领取，自行保管，遗失自负，浪费惩罚的原则。

②本人根据工作需要，提出申请,经部门经理同意，到行政部库管处领取。

2．公用物品：①每个部门（分部）领取一套作为公用.由部门(分部）经理统一领取，并负责保管。

②部门经理督促本部门员工合理使用,不得浪费,不得带回家或从事私人业务。

行政部不定期进行抽查盘点，违反者将予以重处.3．电脑耗材:①实行个人领取，自行保管,遗失自负,浪费重处的原则。

②各分部根据当月情况，预测下月工作量,于每月26日—-30日向行政部提交下月采购申请.③行政部库管经盘库后，拟出下月采购清单,交行政部经理签字审批。

④行政部经理签字审批后，将采购清单交采购员进行采购.⑤每月初第一周，各部门员工到行政部领取当月所需电脑耗材,并按领料程序签字。

⑥部门经理督促本部门员工合理使用，不得浪费，不得从事私人业务。

行政部不定期进行抽查盘点，违反者将予以重处。

三、领用程序①员工领用物品时，填写《领料单》,经部门经理签字后,向行政部库管员领取.②部门经理领用材料时，填写《领料单》，经行政部经理同意后，向行政部库管员领取。

③行政部库管员接到《领料单》,在《材料领用登记表》填写领料名称、规格型号、数量、项目名称、用途，领料人签字后,方可发放物品。

④应急需领用物品，其《领料单》由行政部经理或副总经理签字，并用单据注明,方可领用。

⑤物品属自然磨损者，则以旧换新;凡属遗失或被盗者,及时报行政部备补,并按原价赔偿。

办公室采购管理制度1、目的:为保证办公室物料用品供应及时、正常、规范采购用品程序,特制定本制度；2、适用范围：公司所有在职员工；3、内容：采购程序1、每月25号-28号各部门经理上报下月部门所需的办公用品、电脑耗材、工具用品;填写《办公用品物资采购申请计划表》到行政部库管员处；库管员整理出一份《行政部办公用品物资采购计划月报表》；2、库管员预算下月采购金额，并将<办公室库存物资数量表〉和<计划表〉交予行政主管；3、行政主管根据各部门需求及库存物资进行审核，总经理审批后库管员方可购买;4、行政主管按计划安排实施采购,库管员根据轻重缓急完成下月之采购计划；临时应急采购1、应急采购物品确认是（材料或工具)属应急必须品,经检查维修，仍不能正常工作的；2、应急采购部门填写《应急请购单》交部门经理核实无误,行政经理签字审核,总经理批准后交予行政部库管员;3、行政部库管员根据已审批的《应急请购单》，填写《行政部采购预支请款单》，总经理签字后到财务部领取采购金额，并予以采购；行政部物资用品分类办公用品包括纸、笔、笔记本、计算器、名片簿、名片夹、订书机、胶水、回形针、透明胶、等公司出资购买的办公用品；公用物品包括电话、打印机等物品；电脑耗材包括各类彩墨、碳粉、硒鼓、专用彩喷纸、照片纸、硫酸纸，其它特种纸及各类电脑、打印机耗材;行政部物资用品领用1、每月每人固定领取红、蓝、黑笔各一支、黑色笔芯两根；2、物品实行个人领取，自行保管,遗失自负，浪费惩罚的原则；3、物品属自然磨损者，则以旧换新;凡属个人原因遗失或被盗者，及时报行政部备补，并按半价赔偿；4、新进员工报到每人可领取一套用品，包括为：红、蓝、黑笔各一支、黑色笔芯两根、笔记本一本、计算器一个、订书机（针）一个、回形针一盒、文件夹二个；5、所有领取的物品，本人需在《行政部材料领用登记表》填写领料名称、规格型号、数量、项目名称、用途,领料人签字后，行政部方可发放物品。

办公用品管理规定及领用流程试行一、前言二、管理规定1.办公用品的定义办公用品是指在日常办公中使用的标准化、中小件、不易损坏的物品，包括但不限于文具、桌椅、电脑、打印机、墨盒等。

2.办公用品的申购和领用（1）申购流程：单位负责人或办公室负责人根据需求提出申购申请，经批准后，委托采购部门进行采购。

（2）领用流程：员工需填写办公用品领用申请单，由部门经理审批后，到指定领用地点领取，并签字确认收货。

3.办公用品的保管和维护（1）保管责任：办公用品的保管责任由部门负责人承担，不得私自挪用或出借。

（2）定期盘点：每季度定期盘点办公用品，由财务部门参与和监督，确保用品数量和账面一致。

（3）维护维修：部门负责人应定期检查办公用品的使用情况，如有损坏或需要修理的，应及时报修或更换。

4.办公用品的报废处理（1）报废标准：办公用品超过使用寿命或无法修复时，应报废处理。

（2）报废流程：部门负责人填写办公用品报废申请表，经过审批后，委托物业管理部门进行报废处理。

三、领用流程1.领用申请（2）申请单上需注明需要领用的具体物品及数量。

2.审批程序（1）部门经理审批：领用申请需要经过部门经理审批，确认申请是否合理。

（2）领导审批：一些重要办公用品或大额采购需要经过领导层的审批。

3.领用时间和地点（1）申请通过后，办公室管理员会通知员工领取时间和地点。

（2）领用地点设定在办公室指定的柜台或仓库，一般由办公室管理员监管。

4.领取确认（1）员工到指定地点领取办公用品，并签字确认收货。

（2）领用后，员工需对领取的物品进行核对，如有破损或不符合要求的，应当及时向办公室管理员反馈。

四、结束语。

办公用品申购、领用、发放管理制度一、目的办公用品申购、领用、发放管理制度的制定旨在规范办公用品的申购、领用、发放流程，加强对办公用品的管理，确保办公用品的有效使用和合理配置。

二、适用范围本制度适用于本单位所有员工的办公用品的申购、领用、发放管理。

三、申购程序1. 员工在正常办公用品使用过程中，如有需要申购新的办公用品，应填写《办公用品申购单》，包括申购物品名称、数量、规格、用途等内容。

2. 经申购人确认无误后，将申购单交给所属部门的主管或办公用品管理员。

3. 部门主管或办公用品管理员对申购单进行审批，并将审批结果记录在申购单上。

4. 批准申购的办公用品管理员将申购单交给采购部门进行采购。

四、领用程序1. 采购部门收到办公用品后，将其记录到办公用品库存台账上，并通知申购人办理领用手续。

2. 申购人持批准的申购单及员工证件，到采购部门办公用品库领取所需办公用品。

3. 采购部门办公用品库填写《办公用品领用登记表》，将领用的办公用品进行登记，并由申购人签字确认。

五、发放管理1. 申购人领取办公用品后，应进行妥善保存和使用，不得私自借给他人或擅自调换用途。

2. 申购人对领取的办公用品负有保管责任，如有遗失或损坏应及时向采购部门报备，并进行相应的赔偿。

3. 采购部门定期对库存进行盘点，确保库存准确无误。

六、违纪处分1. 对于违反本办公用品申购、领用、发放管理制度的人员，将依法进行相应的纪律处分。

2. 对于严重违规行为，给予相应的经济处罚。

3. 如构成违法犯罪行为的，将移送司法机关处理。

七、附则1. 本制度自颁布之日起生效，有关修改和解释权归本单位所有。

2. 本制度未尽事宜由本单位有关部门负责解释和补充。

办公用品申购、领用、发放管理制度（2）第一章总则第一条为规范公司办公用品的申购、领用、发放管理，提高办公用品的使用效率，保证企业正常运转，根据公司的实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工在公司内申购、领用、发放各类办公用品。

公司领导、各部门领导:为适应现代化办公的需要，改善办公条件，提高工作效率，询问各位领导和同事需求的情况下，需购置办公设备及用品若干，特恳请领导予以解决。

具体清单如下：、须购清单二、购买原则1.经济性原则：在公司现阶段，经费的节约是尤其需要注重的，这也同样体现在办公用品的购买基础上，合理控制预算。

2.品质原则：办公用品适用于办公人员日常办公，会影响办公人员办公效率，因此不宜采用太廉价不耐用物品，应尽可能购买性价比高的办公设备及用品。

三、具体说明1. 得利装订机（1）申购理由：随着办公自动化的迅速普及，因办共需要文件资料做成册子较多，特别说是一些外出谈公务时需要携带文件较多，去打印店装订太过麻烦且不及时。

而自己用订书机装订数量较多的稿件时，装订不了牢固易脱落，领导参加相关会议或者接待客户需要呈现相关文件，文件装订不是很美观得体。

结合上述需求，便一工作顺利进行，特向领导申购A3A 4纸文件打孔装订机一台，更便捷耐用，适合重要文件的装订。

（2）申购型号由于办公用装订机型号较多，各个型号价格不一样。

本着实用性经济性原则，几经选择后，决定以价格和质量都比较合适的得力3870 打孔梳式装订机。

基本参数及使用方法如下：可以打21个孔，装订规格有A3短边和A4长边，一次性可以打15张常规厚度的纸。

2.装订机耗材：装订胶圈、装订夹条、装订A4胶片封皮1 ）申购理由：配套装订机使用，用于文件边缘装订，包括：装订胶圈、装订夹条、装订A4胶片封皮。

（2）申购型号：结合办公室常用A4纸张规格，大多数纸张为A4有6毫米厚，一些其他纸张有大约12mm厚度。

而市场上售卖的夹条、胶圈规格型号如下：因此，建议购买8mm/40页和12mm/80张两种规格的胶圈，50页、90页、140 页三种规格的夹条，及A4胶片封皮。

（建议胶圈不也要在网上买，因为油费比较贵要16-31 块钱运费不等。

）3. 得力切纸刀（1 ）申购理由：用于文件稿纸的修剪，已达到成册稿件的得体大方。

办公室的采购单登记办公用品采购单一、档案盒、资料架、文件夹、票夹、文件夹条等二、订书机、订书机图钉、回形针、剪刀、胶水、透明胶带、计算器、仪尺、笔筒等三、便利贴、记事本、A4纸、签字笔、笔芯、铅笔、削笔刀等四、（财务）账本、票据、单据、凭证、印油、印章等五、抽纸、卫生纸、烟灰缸、扫帚、拖把、垃圾袋、垃圾桶、纸杯、插座等办公室采购登记表编号：办公室采购物品制度1、目的为进一步规范办公室物品采购工作，加强采购物资管理，及时、有效地提供后勤服务保障，特制定的制度。

2、管理办法1）办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。

2）办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由部门提出书面申请填写《物品申购单》，申购单中标明物品名称、数量，门负责人、综合部经理批示后交与专人统一采购，采购金额在2000元以上的，须有公司总经理签字。

3）申购人员填写《借款单》到财务部借款，物品采购金额在200元—2000元的由两人共同购买；一次性办公室物品采购金额在2000元以上的由三人共同购买。

采购人员在采购完毕后汇总所购物品明细清单、购物发票交由综合部经理审核，审核后送给财务部办理结算手续。

4）所购物品实行入库报领制度。

按照收支两条线的原则，由综合部经理指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。

5）办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。

6）各部门因工作需要，需使用公用物品的，必须履行领、借手续。

一次性办公用品的领用直接向行政文员领取，并由领用人签字确认；领、借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品，必须经综合部经理同意，并由领用人签字确认。

领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还综合部，并作好物品退还登记。

7）因个人原因，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿。

因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。