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08附件五：职能分配表

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各职能部门任务分工表

各职能部门任务分工表
各职能部门任务分工表
职能部门
职能
施工
技
术
科
1、在项目经理的指导下，认真贯彻执行国家有关建筑建设的方针、政策、技术标准、规范、规程及施工技术管理制度。全面负责技术科各项工作。
2、按照上级下达的任务和施工组织设计，根据实际情况拟定具体的施工方法和施工组织措施，补充必要的施工规定和操作规程。
3、负责对班组进行现场技术交底，指导班组自检、互检、交接检、分项工程竣工后验收，领导和协助班组作好核算工作。
7、负责施工过程中试验、测量等重大技术问题的决策及报告。
8、负责施工过程中的实验、测量等重大技术问题的决策及报告。
9、主持交竣工技术文件资料的编制，参加交竣工验收，组织施工技术总结和学术论文的搞写并负责审核和上级报告。
10、负责向问题技术人员进行书面技术交底和科技保密知识教育，注重技术资料、实物的保密及设防措施。
8、建立实验仪器和设备台帐，妥善保存试验工作。
9、加强与驻地监理工程师的联系，搞好试验工作。
10、完成领导交叉办的其他工作。
各职能部门任务分工表
职能部门
职能
物
资
管
理
1、在项目经理的领导下，全面负责物资管理与供应工作，组织实物资及设备计划、订货、采购运输、验收、仓储、发放及节约等业务。
2、深入施工现场、仓库，了解供应中存在的问题，提出降低物资供应成本、采购成本，
2、执行有关技术标准、规范、规程。
3、组织技术人员熟悉合同文件和施工图纸。
4、负责制定施工方案，编制施工组织设计。
5、指导施工技术人员严格按设计图纸、施工规范、操作规程组织施工，并进行质量、
进度把关控制。
6、分管项目质量管理工作和工程质量创优计划地制定并组织实施，负责技术质量事故的调查和处理，并及时向上级报告。

职能分配表

职能分配表
○
○
○
●
○
○
○
○
注：“●”表示主管部门“○”表示相关部门。
○
●
职能分配表
标准要求
程序文件
总经理
管理者代表
行政部
品管部
生产部
销售部
物控部
研发部
备注
7.5生产和服务提供
7.5.1生产和服务提供的控制
《生产提供控制程序》
○
○
○
●
○
7.5.2生产和服务提供过程的确认
○
○
○
●
○
7.5.3标识和可追溯性
《产品标识和可追溯性控制程序》
○
○
●
●
●
○
●
7.5.4顾客财产
○
○
《人力资源控制程序》
○
○
●
○
○
○
○
○Байду номын сангаас
6.3基础设施
《生产提供控制程序》
○
○
○
○
●
○
○
○
6.4工作环境
○
○
○
○
●
○
○
○
7产品实现
7.1产品实现的策划
《风险分析和管理控制程序》
○
○
○
○
●
7.2与顾客有关的过程
《与顾客有关的过程控制程序》
○
○
○
●
○
7.3设计和开发
○
○
○
○
○
●
7.4采购
《采购控制程序》
○
○
5.1管理承诺
●
○
5.2以顾客为关注焦点

职能分配表

职能分配表
附表整合型管理体系要求职能分配表
总
经
理
管
代
副总
经理
办
公
室
经
营
部
工
程
部
质
安
部
财务部
项
目
部
GB/T19001
GB/T24001
GB/T28001
总要求
4.1
4.1
4.1
▲
▲
○
○
○
○
○
总则
4.2.1
4.4.4
4.4.4
▲
★
▲
质量手册
4.2.2
▲
★
▲
文件控制
4.2.3
4.4.5
4.4.5
▲
★
▲
○
○
○
○
记录控制
○
○
○
▲
○
产品实现的策划
7.1
★
▲
○
○
与顾客有关的过程
7.2
○
★
○
▲
○
○
○
设计和开发
7.3
删 减
采购
7.4
★
▲
○
○
生产和服务提供的控制
7.5.1
★
○
○
▲
○
○
生产和服务提供过程的确认
7.5.2
★
○
▲
○
○
标识和可追溯性
7.5.3
★
▲
○
顾客财产
7.5.4
★
▲
○
○
产品防护
7.5.5
★
▲
○
环境和职业健康安全运行控制

职能分配表

职能分配表
△
△
△
△
4.2.1
理解相关方的需求和期望-补充
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
4.3
确定质量管理体系范围
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
4.3.1
确定质量管理体系范围-补充
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
4.3.2
顾客特殊要求
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
4.4
质量管理体系及其过程
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
4.4.1
原文无标题
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
4.4.1.1
△
△
△
△
△
△
△
5.1.1.3
过程所有者
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
5.1.2
以顾客为关注焦点
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
5.2
方针
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
5.2.1
质量方针的制定
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
5.2.2
质量方针的沟通

项目人员职能分配表

项目人员职能分配表

项目人员职能分配表随着现代项目管理的不断深入，职能分配表成为管理各种类型项目所必需的组合部分。

职能分配表（RACI 矩阵）旨在明确项目所有相关方的职责、在项目执行过程中确定决策权和责任，并帮助确保在项目执行期间所有人都了解自己的职责。

通过职能分配表，项目管理员工能够清楚地了解项目参与方的职责和任务，并与团队共享常见目标。

什么是职能分配表？职能分配表（RACI 矩阵）是项目管理中赋予个人不同职能的工具。

RACI 代表责任（Responsible）、协作（Accountable）、咨询（Consulted）和知情（Informed）。

这项管理资源可以用来描述项目中的每个角色或团队成员的任务和职责。

RACI 矩阵旨在确保所有项目参与方了解自己在项目中所扮演的角色，并能够形成协作和信息共享。

职能分配表通常是一个二维表格，其中列出了每个参与者（或与项目相关的团队）的名称。

行是指项目的不同方面和任务。

每一个单元格则会显示这个任务与这个参与者之间的关系。

职能分配表的作用包括：•界定清晰的职责和任务；•确定项目中的参与者和相关所有方；•管理职能交互和职责转移；•提高项目效率和协作；•监视项目进度、问题和风险。

职能分配表是一份实用工具，用来协调和管理项目范围、时间、成本和质量等各方面的信息。

核心职能分配表职能分配表（矩阵）通常分为RACI 和RASCI 两个不同的版本，核心原理一致。

R 如上所述代表责任，A 代表 Accountability，S 代表 Support。

以下是 RACI 矩阵及表格样式的说明：RACI 矩阵RACI 矩阵RACI 矩阵图中横坐标代表项目控制阶段，纵坐标代表参与方角色，矩阵中每个单元格代表与此相关的职能。

矩阵中单元格的值意味着：•R（Responsibility）：谁执行工作。

•A（Accountable）：谁负责整个过程，谁做决策。

•C（Consulted）：谁需要被征询意见，哪些人需要对项目具有投入作用。

岗位职责分配表

岗位职责分配表

06
技术部职责
技术经理职责
负责技术团队的管理和协调工作 制定技术团队的工作计划和项目方案 监督技术团队的工作进度和质量
负责技术团队的技术培训和技能提升
参与公司技术战略的制定和实施
协助其他部门解决技术问题和提供技术支 持
技术专员职责
负责公司技术 研发项目的管
理和实施
协助技术经理 进行技术研发 方案的制定和
生产部职责
生产经理职责
负责生产现场的管理和监督， 确保生产安全和效率
负责生产计划的制定和执行， 确保生产进度和产品质量
负责生产成本的监控和优化， 降低生产成本
负责与其他部门的沟通和协 调，确保生产顺利进行
生产计划员职责
负责制定生产计划，确保 生产进度与质量
协调生产过程中的资源调 配，确保生产顺利进行
实施
负责公司技术 文档的编写和
整理
协助其他部门 进行技术问题 的解决和咨询
研发专员职责
负责公司产品的研发工作，包括需求分析、设计、编码和测试等环节 参与新技术的研究和开发，提高公司的技术水平和竞争力 协助团队完成项目任务，并保证项目按时交付 不断学习和提升自己的技能，以适应公司的发展需求
07
市场经理职责
• 制定并执行市场策略和计划 • 领导和管理市场团队 • 分析和评估市场趋势和竞争对手 • 制定并执行营销计划和促销活动 • 管理和协调与销售、客户和其他部门的关系 • 制定并执行品牌推广计划和活动 • 领导和管理市场团队，包括招聘、培训和评估员工绩效 • 协调与其他部门的关系，包括财务、人力资源和法务等部门 • 制定并执行市场预算和计划，包括广告、促销和公关活动等 • 分析和评估市场反馈和客户满意度，并采取相应的措施来改进产品和服务

职能要求分配表(附件5)

△
○
○
○
○
○
○
○
○
○
8.2.2内部审核
△
○
○
○
○
○
○
○
○
○
8.2.3过程的监视和测量
○
△
○
○
○
○
○
○
○
8.2.4产品的监视和测量
△
○
○
○
○
8.3不合格品控制
○
△
○
○
○
○
○
8.4数据分析
○
△
○
○
○
○
○
○
○
8.5改进
8.5.1持续改进
△
○
○
○
○
○
○
○
○
○
8.5.2纠正措施
△
○
○
○
○
○
○
○
○
○
8.5.3预防措施
6.2.1总则
△
○
○
○
○
○
○
○
○
○
6.2.2能力、意识和培训
○
○
○
○
○
△
○
○
○
○
6.3基础设施
△
○
○
○
○
○
○
○
○
○
6.4工作环境
△
○
○
○
○
○
○
○
○
○
7.0产品实现
7.1产品实现的策划
○
○
△
○
○
○
○
○

职能分工表

1、负责大厦中央空调系统所配套设施设备的日常运行值班、巡视保养、维修管理等执行工作；
2、负责大厦业户单元配套设备设施的有偿服务等工作；
3、发现空调系统、设备故障和问题，及时采取措施，组织值班和维修技术人员尽修复和解决。对无法自行修复及需要外判维修保养情况，必须及时向直属上级汇报并通知外判维保单位进行抢修，并现场监督其执行情况；
5、合理使用工具、仪器和材料，爱护设备和公物，保持所管机房、设备和值班室的安全、清洁工作；
6、按计划对公共区域门窗、墙面、地面、玻璃、标志牌、等装修及装潢的保养工作，确保物业环境设施的完好，对无法自行维修的设施及时采取相应的措施，并汇报上级领导，同时联系有关单位，并督促有关单位工作跟进情况；
7、按规定做好业户单位和公共区域之装修巡检、监管工作，确保安全规范施工和物业环境设施的完好，对违规行为进行纠正和及时采取相应的措施，并汇报上级领导；
3、负责对设备、设施系统的（供电、空调、给排水、电梯、公共设施、电话、智能、消防、计量等）保养、运行、维修、保养执行情况进行监督和检查；
4、负责中、大保养组织实施和现场监管工作；负责部门各项目和安全生产、消防管理的查检和监管；
5、负责领班、工程技工操作的规程、岗位培训和考核，日常运行之记录、电气系统、设备资料的收集、整理和归档工作；
2、配合运行班负责大厦电梯系统所配套之设施设备的日常之维护、巡视巡视等执行工作；
3、配合部门值班运营岗位的值班的其它配合工作。
计量抄表
1、负责大厦所有空调终端计费数据的抄录，业户空调终端计费数据的监测及日常的工作维修跟进。
1、负责大厦所有空调终端计费数据的抄录，业户空调终端计费数据的监测及日常维修的跟进工作；
4、熟悉相关配套设备设施的性能情况，制定空调系统/设备保养制度、操作规程和巡查表格，督促和检查值班工程技术人员做好各项运行记录；

职能分配表

△△△△ ▲▲▲▲ △△△△
环境管理体系职能分配
领导层
标准 条款
过程和要素
总管 经理
理层
4 公司环境 4.1 理解公司及其环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定质量管理体系的范围 4.4 质量管理体系及其过程
★★ ★★ ★★ ★★
5 领导作用
5.1 领导作用和承诺
★△
5.2 环境方针
★★
▲▲▲▲ ▲△△△ ▲△△△ ▲△△△ ▲△△△ ▲△△△ ▲△△△ ▲△△△
△△△△ ▲▲▲▲ △△△△
职业健康安全管理体系职能分配
领导
标准
条款
部门
4.1 总要求
领导层 总管 经理 理层
职能部门 办生 质供
公产 检销
室部 部部 ○○○○
4.2 职业健康安全方针
4.3.1 对危险源辩识、风险评价和控制 措施的确定 4.3 策划 4.3.2 法律法规和其他要求
4.3.3 目标和方案
○○○○ ▲▲▲▲ ▲○○○ ▲○○○
4.4.1 资源、作用、职责、责任和权限
▲○○○
4.4.2 培训、意识和能力
▲○○○
4.4 4.4.3 沟通、参与和协商
实施 与运
4.4.4 文件
行 4.4.5 文件控制
▲○○○ ▲○○○ ▲○○○
4.4.6 运行控制
Байду номын сангаас▲▲▲▲
4.4.7 应急准备和响应
★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ △－配合职能部门
职能部门 办生质供
公产检销
室部部部
△▲△△ △△△▲ △△△▲ △△△▲ △△△▲ △△△▲ 不适用 △△△ △ ▲ △▲△ △ ▲ △△△ ▲ ▲ △△△▲ △▲△△ △▲▲△ △▲△△ △△△▲ △▲△△ △△△▲ △▲▲△ △△△▲ △▲▲△ ▲△△△ ▲△△△ ▲△△△ △△△▲ ▲▲▲▲ ▲△△△ ▲△△△ △△△△ △△△△ △△△△

职能分配表


▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲
▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
注：▲代表主要职责；
○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○
5.5.1.5职能分配表
职能分配表
管 理 者 代 表 主要领导 管 理 层 职能部门 质量职能（活动） 4.质量管理体系 4.1总要求 4.2文件的总要求 4.2.1总则 4.2.2质量手册 4.2.3文件控制 4.2.4质量记录的控制 5.管理职责 5.1管理承诺 5.2以顾客为中心 5.3质量方针 5.4策划 5.5职责、权限和沟通 5.5.1职责和权限 5.5.2管理者代表 5.5.3内部沟通 5.6管理评审 6.资源管理 6.1资源的提供 6.2人力资源 6.3基础设施 6.4工作环境 7.产品实现 7.1产品实现的策划 7.2与顾客有关的过程 7.2.1与产品有关的要求的确定 7.2.2与产品有关的要求的评审 7.2.3顾客沟通 7.3设计和开发策划 7.3.1设计和开发输入 7.3.2设计和开发输出 7.3.3设计和开发评审 7.3.4设计和开发验证 7.3.5设计和开发确认 7.3.6设计和开发更改 7.4采购 7.4.1采购过程 7.4.2采购信息 采 购 部 生 产 部 工 务 部 仓 储 部 品 管 部 业 务 部 行 政 部 工 程 部 财 务 部
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附件五：xxxx食品饮料有限公司
ISO9001：2000/ISO14001：2004/ISO22000：2005职能分配表
标准要求
支持文件
工厂经理
食品安全组长/管理者代表
制造部
品控部
供应配送部
行政人事部
生产线
4质量和环境及食品安全管理体系
4.1总要求
●
○
○
○
○
○
○
4.2文件要求
4.2.1总则
●
○
○
○
《监视和测量装置管理程序》
○
○
○
●
8.4食品安全管理体系的验证
《内部审核管理程序》、《验证和确认控制程序》
○
●
○
○
○
○
○
8.5改进
《纠正和预防措施管理程序》
○
●
○
○
○
○
○
8.6顾客满意
○
○
○
○
○
○
8.7过程的监视和测量
○
○
●
○
○
○
○
8.8产品的监视和测量
《产品监视和测量管理程序》
○
○
○
●
○
○
8.9环境监测和测量
○
○
○
4.2.2管理手册
《管理体系手册》
●
○
○
○
○
○
○
4.2.3文件控制
《文件管理程序》
○
○
○
●
○
○
○
4.2.4记录控制
《记录管理程序》
○
○
○
●
○
○
○பைடு நூலகம்
5管理职责
5.1管理承诺
●
5.2以顾客为关注焦点
●
○
○
○
5.3质量和环境及食品安全方针
●
○
5.4策划
《环境因素识别和评价管理程序》、《环境法律法规及其它要求管理程序》
○
●
○
○
○
○
○
5.5职责和权限
●
○
○
○
○
○
○
5.6食品安全小组组长/管理者代表
○
●
5.7沟通
《信息交流管理程序》
○
●
○
○
○
○
○
5.8应急准备和响应
《应急准备与响应管理程序》
○
●
○
○
○
○
○
5.9管理评审
《管理评审程序》
●
○
○
○
○
○
○
6资源管理
6.1资源提供
●
○
6.2人力资源
《人力资源管理程序》
○
○
○
○
7安全产品及环境绩效的策划和实现
7.1总则
《新产品新工艺新包装试验程序》
○
○
●
○
○
7.2前提方案
《前提方案》
○
●
○
●
○
○
○
7.3实施危害分析的预备步骤
《HACCP计划》
○
●
○
○
○
○
○
7.4危害分析
《危害分析控制程序》
○
●
●
○
○
○
○
7.5操作性前提方案的建立
《操作性前提方案》
○
●
●
○
○
○
○
7.6HACCP计划的建立
○
●
○
6.3基础设施
《设备管理程序》、《前提方案》
○
○
●
○
○
●
○
ISO9001：2000/ISO14001：2004/ISO22000：2005职能分配表
标准要求
支持文件
工厂经理
食品安全组长/管理者代表
制造部
品控部
供应配送部
行政人事部
生产线
6.4工作环境
《前提方案》、《操作性前提方案》
○
○
●
●
○
○
○
《HACCP计划》
○
●
●
○
○
○
○
7.7预备信息的更新、描述前提方案和HACCP计划的文件的更新
○
●
○
○
○
○
○
7.8验证的策划
《验证和确认控制程序》
○
●
○
○
○
○
○
7.9可追溯性系统
《标识和可追溯性管理程序》
○
○
●
○
●
○
7.10不符合控制
《不合格品管理程序》、《产品撤回控制程序》、《纠正和预防措施管理程序》
○
○
●
●
○
○
○
ISO9001：2000/ISO14001：2004/ISO22000：2005职能分配表
标准要求
支持文件
工厂经理
食品安全组长/管理者代表
制造部
品控部
供应配送部
行政人事部
生产线
8管理体系的确认、验证和改进
8.1总则
○
●
8.2控制措施组合的确认
《验证和确认控制程序》
○
○
○
●
○
○
○
8.3监视和测量的控制
《环境监视和测量管理程序》
○
○
○
●
○
○
○
8.10合规性评价
《环境监视和测量管理程序》
○
○
○
●
○
○
○
8.11数据分析
○
○
●
●
●
○
○
注：“●”表示主管部门“○”表示相关部门。
○
○
●
●
○
○
○
7.11与顾客有关的过程
○
○
●
○
○
○
7.12采购
《采购管理程序》、《外包方管理程序》
○
○
○
○
●
○
7.13生产和服务提供
《生产过程管理程序》、《设备管理程序》
○
○
○
●
○
●
7.14环境运行控制
《能源与资源管理程序》、《废水、废气、废物、噪声控制管理程序》、《化学危险品管理程序》、《相关方管理程序》、《建设项目事前环境评价程序》和《环境监测与测量管理程序》