公司员工伤费用报销单

费用报销单填写范本1.费用报销单模板一、模板二、填写注意事项1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。

2、“用途”此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是：动词+名词+量词，如：购水泥**吨（或购水泥一批），购A4纸两箱，在备注里可以填写详细内容。

3、“金额”此处填写实际发生金额（发票或收据金额）。

4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字（小写）。

“合计”此行上方有空栏的，划S线注销5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。

人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万，在费用报销单右下角的“报销人”处签字。

扩展资料1、费用的给付（1）报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。

（2）单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。

（3）单位价格在2000元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付。

（4）各费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。

2、费用报销单据的保管（1）费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账。

（2）所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存参考资料百度百科报销。

2.费用报销单怎么写1.首先，找到一张干净的费用报销单。

2.依次写下：日期、员工或供应商、开户行及银行账户（如果转账）、费用备注、用途及金额大小写。

3.在领款人签名处写上领款人的名字。

4.把所得的票据拿出来整理一下。

5.把票据整理好后贴在费用报销单后面。

6.最后，找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。

项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等。

摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。

报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类（具体的分类每个单位有些许差别，但大致相同，可以问问财务），但要注意的是：每张报销单最好只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也分一分，因为会计要做帐，混了就很麻烦。

第一章总则第一条为规范公司员工福利费用的报销管理工作，保障员工福利权益，提高公司财务管理水平，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于以下福利费用：医疗补助、节日福利、员工生日福利、员工体检费、员工培训费等。

第三条本制度遵循公平、合理、透明、高效的原则，确保员工福利费用的合理使用和有效监管。

第二章报销范围与标准第四条报销范围：1. 医疗补助：包括员工因病、因工受伤产生的医药费、住院费、手术费等；2. 节日福利：包括春节、中秋节、端午节等重大节日的实物福利；3. 员工生日福利：包括生日蛋糕、礼品等；4. 员工体检费：包括年度体检费用；5. 员工培训费：包括参加公司安排的内外部培训费用。

第五条报销标准：1. 医疗补助：根据国家及地方相关法律法规和公司实际情况，按照规定标准报销；2. 节日福利：根据公司财务状况和员工需求，制定合理的福利标准；3. 员工生日福利：根据员工岗位、工作年限等因素，制定相应的福利标准；4. 员工体检费：按照公司规定的体检标准报销；5. 员工培训费：根据培训费用和员工岗位需求，按照实际支出报销。

第三章报销流程第六条员工福利费用报销流程：1. 员工填写《员工福利费用报销单》，并附上相关票据；2. 主管领导审核《员工福利费用报销单》及票据，签署意见；3. 人力资源部门对《员工福利费用报销单》及票据进行审核；4. 财务部门对《员工福利费用报销单》及票据进行审核，并办理报销手续；5. 员工领取报销款项。

第七条报销材料要求：1. 《员工福利费用报销单》需填写完整、真实、准确；2. 票据需清晰、完整、合法；3. 附件材料需与报销内容相符。

第四章监督与检查第八条公司设立员工福利费用监督小组，负责对员工福利费用报销进行监督和检查。

第九条监督小组对员工福利费用报销情况进行定期和不定期的检查，确保福利费用的合理使用。

第五章附则第十条本制度由人力资源部负责解释。

第十一条本制度自发布之日起施行。

费用报销单填写要求和规范--卢费用报销单填写要求和规范1、总则1.1目的：为规范公司费用管理、使之流程规范化，控制不合理费用开支，提高经济效益，特制定本制度。

1.2范围：本制度适用于涿州市赛尔机械设备有限公司全体员工，包括兼职人员与临时人员。

1.3本制度自总经理签批之日起实施。

2、职责与权限：2.1财务部：2.2.1负责制订费用报销与付款的相应流程、制度、表格等并向员工宣导；严格按照本制度的流程进行办理，对各部门不符合本制度的报销与付款申请不予受理。

2.2.2 负责公司所有费用发生及其必要附件的审核，对其真实性与合理性、是否符合费用报销标准负责。

2.1.3 对费用发生单据及附件存档，进行必要的标注，以便保持其持续性和可追溯性。

2.2各部门负责人：2.2.1负责本部门员工费用报销的审核，审核内容包括：报销额度是否符合公司规定的标准，报销情况是否符合报销范围，报销票据是否真实，报销行为是否属实等。

2.2.2 负责本部门付款申请的审核，审核内容包括：付款原因的核实、付款数额的真实性、付款对象的真实与合理性、付款方式的合理性、付款的书面依据（如合同等）是否与《付款申请书》一致。

2.2.3 全体员工：依照本制度进行费用报销和付款申请，并可向公司提出合理化建议。

2.2.5 总经理：负责公司所有费用发生的最终审批3、费用报销的控制原则：3.1部门经理审核签字后，报销人将报销单交至财务部，由财务部审核并签字。

财务部审核应本着以下原则：3.1.1审核单据粘贴是否规范，字迹有无涂抹。

3.1.2审核各项费用金额大小写是否与后附原始单据金额相符。

3.1.3审核各项费用发生是否合理，有无虚报、多报。

3.1.4审核签批手续是否齐全。

若有一项不符合规定，财务部有权将该报销单退还报销人，要求其重新填写。

4、报销凭证规范：4.1填写报销凭证字迹工整、金额不得涂改，相关内容填写完整。

4.2.所附发票真实、合法，抬头正确。

4.3.票据粘贴平整，票据分类粘贴并方向朝上。

员工培训费用报销单
员工培训费用报销单
尊敬的财务部门：
我是人力资源行政专家，我特此向贵部门提交员工培训费用报销单，详细列出了员工培训的相关费用和细节。

1. 培训项目信息：
- 培训名称：XXX培训课程
- 培训时间：2022年1月1日至2022年1月5日
- 培训地点：XXX培训中心
2. 参与员工信息：
- 姓名：张三
- 部门：人力资源部
- 岗位：人力资源专员
3. 培训费用明细：
- 培训费：2000元
- 住宿费：800元（4晚，每晚200元）
- 交通费：500元（往返车费）
- 餐费：300元（5天，每天60元）
4. 报销总费用：3600元
请财务部门尽快审核并安排费用报销，报销款项将直接支付到员工张三的工资账户中。

为了更好地管理和控制培训费用，我特别提醒财务部门注意以下几点：
1. 报销凭证：请张三提供相关培训费用的发票和收据作为报销凭证，确保费用的真实性和合法性。

2. 报销政策：根据公司相关政策，员工培训费用可以报销，但需符合公司规定的报销标准和限额。

3. 报销流程：请财务部门按照公司的报销流程进行审核和操作，确保报销流程的规范性和及时性。

4. 报销时间：请尽快审核和安排报销，以便员工能够及时收到报销款项。

感谢财务部门的支持和配合，如果对报销单有任何疑问或需要进一步了解，请随时与我联系。

祝好！
人力资源行政专家
XXX公司。

意外伤害报销申请书模板如下：尊敬的保险公司：我是贵公司的投保人/被保险人，因在XXXX年XX月XX日发生了一起意外伤害事故，特此向贵公司提交意外伤害报销申请。

一、事故经过详细描述事故发生的时间、地点、原因以及受伤的过程。

例如：我在XXXX年XX月XX日，在工作过程中不慎从高处坠落，导致全身多处骨折，紧急送往医院治疗。

二、治疗情况介绍受伤后接受的医疗治疗情况，包括就诊医院、医生、治疗时间、治疗费用等。

例如：受伤后，我被紧急送往XXXX医院接受治疗，经诊断全身多处骨折，住院治疗XX天，共计花费医疗费用XX元。

三、费用报销申请根据保险合同约定，申请报销医疗费用、误工费、护理费等相关费用。

例如：1. 医疗费用：XX元2. 误工费：XX元（根据工资收入和误工天数计算）3. 护理费：XX元（根据护理人数和护理天数计算）四、相关证明材料提交事故证明、医疗费用发票、工资证明、护理证明等相关证明材料。

例如：1. 事故证明：公安机关或事发单位出具的事故证明文件2. 医疗费用发票：医院出具的医疗费用发票及清单3. 工资证明：单位出具的工资证明或银行流水4. 护理证明：医疗机构出具的护理证明五、申请人在此声明申请人保证所提供的信息真实、完整，并愿意承担由此产生的一切法律责任。

六、申请日期填写申请书的日期，例如：XXXX年XX月XX日。

请贵公司核实相关情况，并根据保险合同约定尽快办理报销手续。

在此表示感谢！此致敬礼！申请人：（签名）联系电话：通讯地址：附件：事故证明、医疗费用发票、工资证明、护理证明等相关证明材料。

以上模板仅供参考，具体内容需根据实际情况进行调整。

在填写申请书时，请注意以下几点：1. 事故经过要详细、准确，尽量使用当事人的语言描述，避免使用模糊的词汇。

2. 治疗情况要包括就诊医院、医生、治疗时间、治疗费用等，如有多次就诊，需逐一列举。

3. 费用报销申请要根据保险合同约定，明确列出申请报销的项目和金额。

4. 相关证明材料要完整、真实，确保能够证明事故发生和费用支出。

公司报销申请报销申请XXXX公司财务部：我是LL科科员（或科长），由于工作需要，公司项目的运营，需要缴纳项目电气费8万元整，工程款6000元整，特此申请。

希望早日批准。

申请人XXX2011/4/14希望能帮到你，望采纳。

公司报销申请怎么写？1.报销就是把领用款项或收支账目开列清单，报请上级核销。

或是将用坏作废的物件报告销账。

报销单单申请包括：分类1：项目编号；分类2：项目名称；还有经济支出后让别人抵销支出，补给支出的金额。

2.报销申请是把报销凭证，原始凭证贴在一起，（餐费、车费要分开贴）上面要贴一张费用报销单（各单位与各单位的费用报销单不同），报销人签字，再由主管领导、财务、审核等多个部门签字，字签全了才可到出纳处报销。

公司费用报销管理制度：一、目的为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。

二、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。

三、出差管理1.员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准（可电话确认）。

2.员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。

四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。

1.员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。

2.特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。

3.违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销（超出部分由个人支付）。

4.市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。

5.员工出差期间，标准内住宿费用实报实销（但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用）。

6.员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。

7.办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。

五、备用金管理1.根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。

员工报销通知书
员工报销通知书
尊敬的全体员工：
根据公司相关政策和流程，现将员工报销事项通知如下：
1. 报销范围：员工报销范围包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、招待费、
办公用品费等。

2. 报销申请：员工需填写完整的报销申请表，并附上相关的发票、收据等凭证。

请务必确保凭证的真实性和合规性。

3. 报销流程：报销流程如下：
(1) 员工填写报销申请表并附上相关凭证；
(2) 相关部门负责人审批报销申请；
(3) 人力资源部进行报销审核；
(4) 财务部进行报销审批；
(5) 报销款项将在下个工资发放周期内发放至员工工资账户。

4. 报销限额：根据公司相关政策，不同报销项目的限额有所不同。

员工在报销
前请务必了解相关政策并遵守。

5. 报销注意事项：
(1) 报销申请必须符合公司相关政策和要求；
(2) 报销凭证必须真实、合规，且与报销申请一致；
(3) 如有特殊情况或疑问，请及时与人力资源部联系。

希望各位员工在报销过程中严格按照公司规定操作，确保报销流程的顺利进行。

如有任何疑问或困难，请随时与人力资源部联系，我们将竭诚为您提供帮助和
支持。

谢谢大家的合作！人力资源部
日期。

员工受伤报销医药费会计账务处理分录
员工报销时：
借：应付职工薪酬——职工福利费
贷：库存现金/银行存款等
月末时：
借：管理费用/销售费用/制造费用——职工福利费
贷：应付职工薪酬——职工福利费
职工福利费：职工福利费是指用于增进职工物质利益，帮助职工及其家属解决某些特殊困难和兴办集体福利事业所支付的费用，其开支范围包括职工医药费，职工的生活困难补助，职工及其供养直系亲属的死亡待遇，集体福利的补贴，上下班交通补贴、计划生育补助、住院伙食费等开支。

注意：退休职工的费用，被辞退职工的补偿金，职工劳动保护费，职工在病假、生育假、探亲假期间领取到补助，
职工的学习费等不属于职工福利费支出。

管理费用：企业的行政管理部门为管理和组织经营而发生的各项费用, 为了核算和监督管理费用的发生和结转情况，企业专门设置了管理费用，是一种期间费用，计入费用发生当期的损失或是利益。

第1篇单据编号：XX20230001报销日期：2023年3月10日报销部门：XX项目部报销人：张三一、报销事由本报销单据系因XX项目部在2023年2月1日至2023年3月10日期间，按照施工合同要求，对XX工程项目进行施工而产生的各项费用。

具体费用明细如下：1. 材料费：由于工程进度需要，我部于2023年2月1日至2023年3月10日期间，共采购各类建筑材料，包括钢筋、水泥、砂石、砖块等，共计人民币XX万元。

2. 人工费：在施工过程中，我部雇佣了各类施工人员，包括电工、焊工、瓦工、木工等，共计人民币XX万元。

3. 机械使用费：我部租赁了挖掘机、装载机、搅拌机等施工机械设备，共计人民币XX万元。

4. 设备维修费：在施工过程中，我部对租赁的机械设备进行了必要的维修保养，共计人民币XX万元。

5. 办公费：包括办公用品、差旅费、通讯费等，共计人民币XX万元。

6. 其他费用：包括现场临时用电、消防器材购置等，共计人民币XX万元。

二、费用明细1. 材料费：- 钢筋：人民币XX万元- 水泥：人民币XX万元- 砂石：人民币XX万元- 砖块：人民币XX万元合计：人民币XX万元2. 人工费：- 电工：人民币XX万元- 焊工：人民币XX万元- 瓦工：人民币XX万元- 木工：人民币XX万元合计：人民币XX万元3. 机械使用费：- 挖掘机：人民币XX万元- 装载机：人民币XX万元- 搅拌机：人民币XX万元合计：人民币XX万元4. 设备维修费：- 维修保养费用：人民币XX万元合计：人民币XX万元5. 办公费：- 办公用品：人民币XX万元- 差旅费：人民币XX万元- 通讯费：人民币XX万元合计：人民币XX万元6. 其他费用：- 临时用电：人民币XX万元- 消防器材购置：人民币XX万元合计：人民币XX万元三、总计本报销单据各项费用总计人民币XX万元。

四、审批意见经项目部负责人审核，同意报销上述费用。

请财务部门按照审批意见办理报销手续。