成本压缩系列检查表

询问、检查
--
检查废旧物资处置管理情况
其他收入
过磅等过程财务人员是否在场监督，收入有否及时 入账，资料是否完整规范？
询问、检查
--
检查废旧物资处置管第理4情页况，共26页
会计核算工作检查表（表二）
检 其查 他事 收项 入
关键指标
检查方式 抽查样本量
审计步骤及方法
公司职厨剩料、酒店潲水、垃圾等是否选择合适的 收购商签定协议
财务是否将每月营业日报表数加租金、外包收入、 内部签单，减赠券、内部未签等后与会计账面数据 询问、检查 是否相符。
－－
检查营业收入报表数是否与
账面相符
第3页，共26页
会计核算工作检查表（表二）
检查事项
关键指标
检查方式 抽查样本量
审计步骤及方法
出纳是否每天核对营业日报表（竖报表）并签字确 认。
询问、检查
核对收费系统水电、电视费等代收代付费用是否与 账面相符。
询问、检查
是否根据发出的收楼通知书复核收费系统的资料并 录入相应的物业管理费计费日期。是否于业主实际 询问、检查 收楼时补录入伙日期。
－－ －－
系统导出某月数据与账面及 账外报表统计数据是否一致
询问检查重要的业主第信2息页数，共26页
据录入情况
抽查
结账后发现有误在更正时是否采用“红字更正法” （影响以前年度损益的除外）处理。
抽查
是否在更正错误或调账的记账凭证中对更正或调整 事项进行清楚说明并保留好更正、调整依据。
会计核算基 本规范
发生不能取得发票而用其他类型的票据报销支出时 有关的附件与摘要是否合理，以避免出现税务风险 。
在账务处理过程中是否注意将一些敏感的事情模糊 化处理。

《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）第5.0.10条
25
汽车加油加气加氢站内的爆炸危险区域，不应超出站区围墙和可用地界线。
《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）第5.0.11条
26
汽车加油加气加氢站的工艺设备与站外建(构)筑物之间，宜设置不燃烧体实体围墙，围墙高度相对于站内和站外地坪均不宜低于2.2m。当汽车加油加气加氢站的工艺设备与站外建(构)筑物之间的距离大于本标准表4.0.4一表4.0.8中安全间距的1.5倍，且大于25m时，可设置非实体围墙。面向车辆人口和出口道路的一侧可设非实体围墙或不设围墙。与站区限毗邻的一、二级耐火等级的站外建(构)筑物，其面向加油加气加氢站侧无门、窗、孔洞的外墙，可视为站区实体围墙的一部分，但站内工艺设备与其的安全距离应符合本标准表4.0.4-表4.0.8的相关规定。
2.站内的道路转弯半径应按行驶车型确定，且不宜小于9m。
3.站内停车位应为平坡，道路坡度不应大于8%，且宜坡向站外。
4.作业区内的停车场和道路路面不应采用沥青路面。
20
作业区与辅助服务区之间应有界线标识。
《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）第5.0.3条
21
加油加气加氢站作业区内，不得有“明火地点”或“散发火花地点”。
《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）第14.1.2条
29
设置在站房内的热水锅炉房(间)应符合下列规定:
《汽车加油加气加氢站技术标准》
（GB 50156-2021）第14.1.3条
1.锅炉宜选用额定供热量不大于140kW的小型锅炉。
2.当采用燃煤锅炉时，宜选用具有除尘功能的自然通风型锅炉。锅炉烟囱出口应高出屋顶2m及以上，并应采取防止火星外逸的有效措施。

万元
机械费
176
万元
管理费用
363.7723
万元
税金（ 4.53 %）
439.4906
万元
利润
-168.0776
万元
项目盈亏分析：（盈亏事项、原因，盈亏金额，采取的措施等）由于人工及水泥、钢筋等材料的上涨，合同中仅钢筋可
以调整，其他上涨造成的损失正在和业主协商沟通中，由于该部分亏损造成项目呈亏损状态。
材料调差报告是否申报业主 是 业主的反馈意见：无
材料调差申报金额
按市场价调整未 有具体金额
万元
我司计划措施及对策：1、继续发文督促业主尽快决定 2、局部停工，施加压力
二、两制及成本策划
√是 否 签订两制合同
√是 否 编制成本策划 √是
风险抵押金应缴金额
万元
成本策划案例：（简述案例内容）IC已缴纳
风险抵押金实际缴纳金 额
否 签订项目岗位责任
状 万元
三、变更、签证及索赔
收到变更及签证份数
42 份
变更及签证上报份数
份
变更及签证上报金额
元
变更及签证业主确认金
元
费用索赔报告份数
王文超 王文超 王文超 王文超 王文超
五、商务例会本年商务例会召开次 数 Nhomakorabea6次
商务例 会纪要
近期商务例会讨论及解决的问题：（简述）1、二期工程单价调整
6份
2、工程清单中相关签证问题
人工调差报告是否申报业主 业主的反馈意见：无
六、合同外人工、材料价格上涨
是
人工调差申报金额
未有具体金额
万元
我司计划措施及对策：1、继续发文督促业主尽快决定 2、局部停工，施加压力

财务部每月结账检查表
项目 现金与银行存款 1 2 3 盘点零用金,并与库存现金明细表核对。 各银行账户余额是否与账列数相符。(或做銀行調節表) 总账与各明细账核对。 各类零星费用预提。（按请购单的申请部门分费用，共享 的及共享部门请购的作管理费用再分摊。） 预提工资。 预提職工準備金。 预提佣金。 预提水电费。 预提公益捐贈款 预提存貨跌價損失 摘要 完成
如何查應敘明 如何查應敘明(何謂異常) 如何查應敘明(何謂異常) 不只只有模具這一項啊？
獎勵學金為何要單獨列呢？应收管理固定资产预付账款
务部每月结账检查表
备注
要做銀行調節表嗎？我建議總帳與銀行存款要一致(可以使用過渡科目掛帳) 這樣敘述不清楚,應將有哪些明細與對應哪個會計科目的科目餘額列出
這部份比照提列的項目去執行即可
敘述蠻奇怪的？有遺漏要如何發現呢？ 敘述蠻奇怪的？有遺漏要如何發現呢？ 敘述蠻奇怪的？有遺漏要如何發現呢？ 敘述蠻奇怪的？有遺漏要如何發現呢？
预提费用 1 2 3 4 5 6 7
8 总账与明细账余额核对。 应付管理 1 2 1 2 存货 1 2 1 2 3 4 成本 1 2 3 1 其他 1 2 3 4 调账表有否录入审核。 奖励学金，待摊费用，无形资产摊销。 内部往来账项核对。 每月输入次月汇率。 工时检查。 查产品成本明细有无异常。 查工单成本明细有无异常。 检查模具有否时间久末验收的。 总账与库存明细账核对。 总账与委外，厂内工单在制明细账核对。 计提折旧。 折旧分摊。 新增资产子系统明细与科目明细账核对。 月末子系统清单明细账与总账核对。 录入应付凭单是否有遗漏。 录入付款单是否有遗漏。 录入结账单是否有遗漏。 录入收款单是否有遗漏。

常减压车间三查四定程序文件(doc 47页)常减压车间现场“三查四定”内容第一章“三查四定”培训目的在本次培训结束后你将对以下几点有明确的认识：1. 对系统进行完整性检查的步骤2. 需要哪些文档，如何找到。

3. 如何安全的进行检查4. 检查设备时根据PID图和其他参考文档找到可能的问题5. 项目完整性检查记录的要求。

6. 如何记录，应包括哪些内容。

7. 阅读PID注释栏和检查设备与其一致的重要性。

8. 如何提出SDQ（设计询问）。

9. 掌握管道分类的简要知识。

10. 多种材料组（MM）项目。

11. 理解工程设计改动通知，并在检查前回顾它们。

12. 识别各种隔离和盲板。

13. 认识各种阀门。

第二章检查中的HSE注意事项炼油项目的每一个人都对安全负有责任。

在所做的每一个决定中都必须考虑安全。

必须明确，我们对自己的安全负有责任，同时我们的行为又将影响他人的安全。

我们在此作为一个团队工作，因此每个人在每天的工作后安全的回家是非常重要的。

关键点在于行动之前要深思熟虑。

安全的进行检查是至关重要的，主要原因在于你经常需要爬上一些难以接近的区域。

在炼油项目中有许多规定都是与安全有关的，在此文本中仅强调一些特别重要的：1. 使用背包来携带文档，以便在爬梯子时保证身体有三点同时与梯子接触。

2. 在栏杆外时使用安全绳；如，在爬扶手以外的管道时。

3. 不要穿越栏杆（任何临时或永久的）。

4 .软管管理有现场装备使用说明（LSI），你必须阅读并签字。

它说明了如何安全的使用软管。

5. 工作中适当的工具；所有的工作都应使用正确的工具。

工艺组在现场有一个工具箱，这里存放工具，并有备用。

6. 必须穿戴发给你的PPE；进入现场必须戴安全帽，外套，安全鞋和防护眼睛。

7. 在进行任何工作必须有许可证或工作票。

8. 在没有许可证、工作票及外部监护人员的情况下禁止进入任何容器或密闭空间，如塔座和罐。

9. 参与“施工质量检查”的人员有时不得不通过攀登进入某些不容易进入的区域。

七S管理检Leabharlann 表(仓库)序号1.整理(SEIRI) --- 区分要与不要的东西。
检查项目
目的：腾出“空间”
达标项得标准分，不达标项得0分，总分100分 得分标准 第一周 第二周 第三周 第四周 月统计
1.1 桌子、柜子内及桌子、柜子上面是否放置其他不必要物品(盆栽除外)？ 1.2 工作区域(包括角落)是否有不需要的物品、文件、物料等？ 1.3 抽屉、桌子、柜子底下是否有无用的物品、物料？ 1.4 张贴或悬挂物有无脏污、破损、过期有无及时去除？
2.3 文件柜是否有文件清单和责任人?文件能否迅速找到（常用文件15秒） 2.4 活页夹是否有标签?标签﹑标示是否与内容相符? 2.5 文件处理完后是否有放入活页夹,且摆放整齐? 2.6 办公桌及抽屉是否整齐﹑不杂乱? 2.7 悬挂、张贴报表、文件、图片是否摆放整齐，标识清楚？ 2.8 员工座椅摆放整齐否？ 2.9 受控文件是否有丢失﹑私自复印现象? 2.10 电源线是否零乱?电源开关是否有标示？各种电线、配线等是否整齐并有埋进线槽？ 2.11 私人物品是否有固定的放置位置? 2.12 工作台面及文件柜是否整洁 、不凌乱？台面有无堆高？ 2.13 工作完成后，凳子、工具等是否有及时归位？ 2.14 员工作业时台面的半成品或成品是否摆放整齐？ 2.15 成品、材料、辅材是否摆放整齐？是否摆放过高？ 2.16 作业指导书吊挂是否整齐？是否与生产工序一一对应？有无依各类指导书或操作说明操作？ 2.17 未使用的机器旁是否有挂“维修”或“非生产”等标识？ 2.18 物料、产品、工具、设备等是否有分区并依区域分类摆放、并标识明确？ 2.19 生产过程随工单、各项质量记录等表单书写是否及时、整齐、美观 2.2 成品或停产的半成品是否及时入仓？ 2.21 各类包装容器是否有区分颜色或标识清楚？ 2.22 各类设备、仪器仪表、工具等有无操作规程？有无依规程操作？非使用状态是否保持关闭> 2.23 在线物料、工治具等与作业指导书是否相符？

合同是否及时存档及备案，台帐登记是否及时、准确，合同管理资料是否完整
合同执行中发生了变动是否有原因说明和变动记录，补充协议是否履行了审批程序
工程款支付
工程款支付是否履行了程序，手续是否完备
有无付款计划，有无超合同付款和无合同付款现象
设计变更及现场签证
50万元及以上的重大设计变更是否经集团公司审批后实行
是否执行集团公司《工程建设管理暂行办法》及相关制度
二
成本管理
合同管理
建设项目是否全面推行合同制，并进行合同归口管理
工程建设施工合同价格确定是否符合规定，是否经过招标确定、依据施工图预算确定或经造价人员审核确定
合同签订是否履行了程序，手续是否完备
合同文件是否全面、合规并与招标文件、中标条件相符，合同范围、标的是否明确、清晰
审查工程结算二审报告，提出批复意见
建立工程结算台帐，及时登记和归档二审结算资料
制表部室：分管领导：日期：
项目建设管理（成本）专项活动诊断检查(标准)表
诊断对象：所属企业
序号
类别
诊断项目
诊断标准
备注
一
制度
成本管理制度建设情况
成本管理制度是否建立并完善，至少包括合同管理、工程款支付管理、设计变更及现场签证管理、工程竣工结算管理等内容
工程竣工结算是否符合集团公司制度规定，价款结算程序是否符合合同约定
工程建设施工合同是否存在小招标、小合同、大结算现象
工程结算造价是否超过对应工程概算造价10%以上
是否建立工程竣工结算台帐，登记是否及时、完整、准确
制表部室：分管领导：日期：
对集团公司组织的招标项目的合同审查，提出审查意见
收集所属企业成本信息月报并整理、核对，形成成本信息汇总月报

附录七装置“三查四定”检查表为保证“三查四定”工作的有效开展，实现装置的高质量中交，建设单位应会同监理单位参照表7-2“三查四定”检查表中工程质量隐患检查表（通用类及专项类）组织相关专业人员对装置进行全面检查；可根据新建项目的特点，对“三查四定”检查表进行补充、完善。

对每次查出的问题要准确填写在“三查四定”检查表中；建设单位应会同监理单位及时组织评审，对确认的问题按照A、B、C三类进行分类，将问题审核、归类后按表7-1模式进行汇总，并落实整改。

设计漏项的检查主要在图纸会审阶段开展，需要根据设计图纸、变更后内容详细核查，重点检查安全、环保设施是否存在设计漏项，因属于规范性内容的核准，故检查内容根据设计标准进行编制、检查，本规范只进行问题的记录检查、确认，不单独进行检查表的编制；未完工程的检查在工程中交前根据工程建设范围、建设要求进行检查，重点检查安全、环保设施建设是否满足三同时要求，本规范只对未完工程进行确认检查，未进行未完工程检查表的编制。

- 1 -
表7-1 “三查四定”问题汇总表
- 2 -
表7-2 “三查四定”检查表
一、设计审查问题整改确认表
二、未完工程项目确认表
三、工程质量隐患检查表（通用类）
- 3 -
四、工程质量隐患检查表（系统、工艺管线类）
- 4 -
五、工程质量隐患检查表（设备设施类）
- 5 -
- 6 -
- 7 -
六、工程质量隐患检查表（仪表、电气类）
- 8 -
- 9 -
- 10 -
七、工程质量隐患检查表（装置界区及公用工程类）
- 11 -
- 12 -。

销售团队是否确实了解折扣对财务的影响
是否提供训练及支援材料来协助销售团队克服价格障碍
全球定价
客户和市场情况是否较有利于采用区域性定价
客户和市场情况是否较有利于采用全球性定价
审核： 批准： 制表：
是否决定了产品的时间和地点效用，并且纳入定价中
售后服务及选购项目定价
客户是否宁愿付费也不愿失去这些服务
是否估计的出有多少客户愿意为这些服务付费
行业中的价格侵蚀
是否试探了所有的选择以避免价格战
在决定打价格战之前，是否尝试了创新的营销策略
价格改变
是否在改变价格的同时规划了产品或服务的内容变化
ห้องสมุดไป่ตู้销售折扣
客户是否偏好在价格变动之前先被告知
定价工作检查表
检查项目
检查内容
检查结果
定价目标与目的
是否确认了企业的价格定位或策略
在估价时是否已考虑了成本、客户和竞争
是否有真实的成本信息可以协助决定产品定价
是否掌握了客户对于价格的敏感性
是否拥有竞争对手价格定位的相关信息
新产品定价
是否已确定客户在评估新产品价格时会使用哪些竞争产品的参考价位
是否能用同类产品的历史价格资料，来预估新产品的未来价格趋势
产品线延伸的定位
是否将产品线内的所有产品区分为替代性产品、产品改型或辅助性产品
在替代性产品的上市计划中，是否同时对现有产品加以评估
是否针对改型的新产品采取了不同的营销方案，以和同产品线内的其他产品做出清楚区别
是否将源头产品和辅助性产品结合在一起定价，以增加整体的获利
价格决定因素
在定价时是否考虑了产品所处的生命周期阶段

压缩机区域安全检查表
压缩机区域安全检查表序号检查内容检查情况结论1压缩天然气站天然气的质量符合现行GB17820规定2天然气进站管道应设紧急截断阀3进站天然气及硫化氢（H2S）监控设备4压缩机动力宜选用电动机也可用天然气发动机5压缩机前应设缓冲罐6压缩机进口管道和出口管道流速控制是控制管道振动的有效措施，进口管道气体流速＜20m/s，压缩机出口管道气体流速＜5m/s7天然气压缩机应单排布置压缩机房的主要通道宽度＞2m8压缩机出口与第一截断阀之间设安全阀,其泄放能力不应小于压缩机的安全泄放量9压缩机进出口应设高、低压报警和高压越限停机装置10压缩机的冷却系统应设温度报警装置及停车装置11压缩机润滑系统应设低压报警及停车装置12压缩机的卸载排气应回收再用采用缓冲罐回收卸载气既安全又经济13压缩机排出冷凝液应集中处理14压缩机各类联接头、阀门无泄漏15增压前的天然气管道选用无缝钢管并符合《输送流体用无缝钢管》GB163规定,增压后的天然气管道选用高压无缝钢管,并符合《高压锅炉用无缝钢管》GB5310规定16增压前的天然气管道宜埋地敷设管顶距地面不小于0.5m。

压缩机安全分析检查表（最新版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的安全管理制度，如通用安全、交通运输、矿山安全、石油化工、建筑安全、机械安全、电力安全、其他安全等等制度，想了解不同制度格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this shop provides you with various types of safety management systems, such as general safety, transportation, mine safety, petrochemical, construction safety, machinery safety, electrical safety, other safety, etc. systems, I want to know the format and writing of different systems ,stay tuned!压缩机安全分析检查表单位：合成氨车间分析对象：压缩机分析时间： 2022.01.10分析人：审核人：。

上料、摆料
姜娟
接料
姜娟
大、小包装
姜娟
设备工器具 完好无流失
姜娟
姜娟
人员控制
姜娟
出成率控制
姜娟单冻间ຫໍສະໝຸດ 本管理检查表检查场所 出成率控制 责任人 姜娟 检查项目 不同规格的产品不能混级 不同性质的产品监督好批次的区分，不能混摆 上料人员不得出现空机现象 每一品种的产品集中上料 产品分类清楚，不得混淆 网带必须摆满产品 根据产品标记接料，及时通知称量人员 接料时要均匀，不能过多或过少 接料时不能出现混级现象 计量正确，不得出现混级现象 装箱时方底袋要折叠好，防止产品外露，出现风干现象 封箱时胶带不能拉的过长 产品垛车时轻拿轻放，防止纸箱破损 所有的工器具落实到个人，下好台账，现场使用摆放整 齐 每月对设备工器具进行清点，查看是否出现漏失，对于 漏失查不出原因由当事人承担费用 工器具必须正轨使用，如出现损坏查不清原因由个人承 担 工器具在规定范围内已坏，可以以旧换新 需要新增加工器具必须提前申请 检查时间 检查结果 改进措施 复查结果
单冻间成本管理检查表
检查场所 责任人 检查项目 所有水龙头必须好用，不得出现滴水现象 水的控制 姜娟 浸泡槽不得出现常流水，槽内水满了后必须关闭 单冻机冲霜结束后必须将水及时关闭 所有的设备必须由设备操作工操作使用，其他人员一律 不得乱动 电的控制 姜娟 单冻机生产结束后及时将设备关闭 单冻机网带必须摆满产品 汽的控制 消毒用品管 理 物料管理 内外包装管 理 姜娟 姜娟 姜娟 姜娟 单冻机冲完霜后，必须关闭气阀 严格用于卫生清理及消毒液配制，不得他用及带出车间 。 按标准使用，以旧换新，不得人为损坏及将可用物料提 前报废。 无操作不当造成的内外包装报废，发现内外包装质量问 题及时反馈。 操作工必须提前10分钟上岗，检查班前设备是否好用 生产结束后必须排查设备的故障，出现问题及时维修 设备故障时 间和停机管 理 设备出现问题后应及时处理设备故障，找出责任人查明 原因 操作工发现设备运行异常，应及时通知保全工排查和维 护 设备出现大型的故障应当及时通知上级安排休息时间进 行维修 人为破坏设备造成停机，一切费用由当事人承担 因为管理设备不当，超出规定的停机时间由管理人员和 操作人员承担责任 按定岗人员控制（39人），不得超用 班长每天要对班组内的工人进行监督、调节，员工若需 请假必须跟班长提前申请，避免影响生产 班中各岗位人员按各项规章制度进行生产，无违规现象 。 考勤记录要公平公正，工人提出的问题要及时解答，要 做到人情化管理 班长要经常给员工进行培训，处理工人之间的纠纷做到 公平公正 班长每天要对生产计划进行核对，查看生产计划是否合 理，不合理的及时与计划部进行沟通 腿类产品、二等产品必须经过浸泡槽 检查时间 检查结果 改进措施 复查结果

安全检查表（SCL）分析记录设备名称：压缩机区域：精处理车间评价人员：审核：时间：年月日保存期限:3年安全检查表(SCL)分析记录表设备名称: 真空泵缓冲罐、压缩机缓冲罐区域：精处理车间评价人员:审核：时间：年月日保存期限:3年安全检查表（SCL）分析记录表设备名称：蒸煮釜区域:精处理车间评价人员:审核：时间：年月日保存期限：3年安全检查表（SCL)分析记录表设备名称：盐酸高位槽区域:精处理车间评价人员:审核: 时间：年月日保存期限:3年安全检查表(SCL）分析记录表设备名称：液碱高位槽区域：精处理车间评价人员：审核：时间：年月日保存期限:3年安全检查表（SCL)分析记录表设备名称：包装器区域:精处理车间评价人员:审核：时间：年月日保存期限：3年安全检查表(SCL）分析记录表设备名称:盐酸、液碱储罐区域：精处理车间评价人员:审核：时间：年月日保存期限：3年安全检查表（SCL）分析记录表设备名称:纯水储罐区域:精处理车间评价人员：审核：时间: 年月日保存期限：3年安全检查表（SCL）分析记录表设备名称:液碱泵、纯水泵区域:精处理车间评价人员：审核：时间：年月日保存期限:3年安全检查表（SCL)分析记录表设备名称：盐酸泵区域：精处理车间评价人员：审核: 时间：年月日保存期限:3年安全检查表（SCL)分析记录表设备名称：树脂处理柱区域：精处理车间评价人员：审核：时间: 年月日保存期限：3年安全检查表(SCL）分析记录表设备名称：配碱罐区域:精处理车间评价人员:审核: 时间：年月日保存期限:3年安全检查表(SCL）分析记录表设备名称：配酸罐区域：评价人员：审核: 时间：年月日保存期限:3年安全检查表（SCL）分析记录表设备名称:压口机区域：评价人员：审核：时间：年月日保存期限:3年安全检查表(SCL)分析记录表设备名称：缠膜机区域：精处理车间评价人员：审核：时间：年月日保存期限：3年。

5.作业证、票是否齐全。
2
消防
器材
1.消防器材保存情况。
1.消防管理制度。
2.消防器材维修管理制度。
2、消防器材维修管理制度。
看现场
查记录
2、员工是否了解, 会使用。
3.消防器材是否过期。
3
安全
设施
1.安全装置是否齐全可靠。
1.生产设施安全管理制度。
2.电器、仪表设备管理制度。
3.安全联锁设施管理制度。
4.各电器仪表监控器。
5.各安全设施（护栏、平台、盖板、爬梯、照明灯、各防护器材）。
6.降温设施情况。
7、通风设施情况。
8、排水是否畅通。
1.是否漏雨。
2.是否完好。
3.是否正常。
4.是否正常。
5.是否正常。
6.降温设施良好。
7、良好。
8、排水畅通。
查记录
看现场
检查人员
检查时间
编制: 审核: 批准:
3、楼梯, 平台, 通道是否畅通干净。
5
生产
设备
1.各种基础设施和生产设备运转和完好情况。
1.生产设施安全管理制度。
2.防火、防爆、防尘管理制度。
3.关键装置重点部位安全管理制度。
4.监视和测量设备管理制度。
4、监视和测量设备管理制度。
看现场
看记录
2.生产备用转动设备情况。
3、构筑物, 建筑物是否完好, 有无变形, 开裂,
3.消防设施（各岗位消防栓、泡沫消防栓、消防水龙带、水枪头。）
4.各岗位蒸汽倒淋、排污倒淋。
5.设备的防冻保温情况
6.各种取暖器材情况
6、各种取暖器材情况
1.是否完备
2.是否完好

检查方法 1、查现场物资摆放和场地。
2、查现场物资标识。
3、半成品堆码整齐、牢固得 2 分。每发现一项有问题扣 1 分。 3、现场检查堆码。
检查记录
得分
四、现场物 资管理情况 （32 分）
4），有无防水、
分。
防盗、防火设施。
检查内容
检查方法
1、库存物资没有损坏、变质、过期、丢失的得 2 分。每发生 1、查实物和了解情况。 一项扣 0。5 分。
得
检查记录
分
2、下场后的周转材料能及时收集、维修、分规格堆码，每季 2、查：周转材料的管理规定及 末按时上报自有周转材料报表得 6 分。下场后的周转材料不及 台账数量的收发记录是否清楚。 时收集、维修扣 2 分，不按规定上报扣 3 分。
编号：物机部--
受检单位：
项目
物资管理全面检查表
检查人：
工程名称：
项目领导：
检查内容
检查方法
检查时间：20 年 月 日
检查记录
得 分
一、综合情 况汇报情况 （2 分） 二、物资管 理组织及制 度情况 （11 分）
三、物资采 购管理情况 （25 分）
物资管理书面材料。事实求是的书面材料汇报得 2 分（项目主管 查：有无填写材料采购申报单 领导签字确认）；事实与汇报不符或领导未签认的扣 1 分。
5．查发料单。
5．物资验收记录规范得 2 分；不规范扣 0。5 分。
6．查物资验收单。
6．物资报表准确规范，并按时上报得 3 分；不规范，不清楚， 7．查材料申请单。
漏项或不能按时上报的每发现一项扣 1 分。
7．按规定要求每月公开物资采购价格的得 2 分；未公开的不得 8．查和向库管了解。

3.5.11
3.6.2
查看计划、方案，是否易腐蚀的储罐已确定合理的全 查计划、方 面检查周期。 案 查看记录，是否有罐顶和罐壁变形、腐蚀情况记录、 查记录 有测厚数据。 查看记录，是否有罐底边缘板及外角焊缝腐蚀情况检 查记录 查记录、有测厚数据。 查看记录，是否有阀门、人孔、清扫孔等处的紧固件 查记录 检查记录。 现场检查罐体外部防腐涂层、保温层及防水檐检测记 查记录 录。 查记录
8
序号 3.6.9
检查内容
检查方式
检查情况
存在问题及建议
得分
查看企业检维修计划，是否有储罐年度检测、维修、 查计划、记 防腐计划。 录 查看记录，是否按规定的时间、路线和内容进行巡回 查记录 检查，记录齐全。
3.6.10
3.6.11
现场检查储罐外部及重要附件（如呼吸阀、阻火器、 查现场 液位计、高低液位报警器等）的有效情况。
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.2.8
3.2.9
3.2.10
3.2.11
查看企业大机组润滑油检查分析记录，核实是否对分 查记录及现 析不合格的大机组润滑油有处理措施，并得到落实。 场 现场核实机组润滑油、密封油、控制油系统工艺参数 查操作规程 等正常。 及现场
3.2.12
3.2.13 是否制定机泵管理制度。
防火堤应符合《储罐区防火堤设计规范》GB503512005的相关要求： 1.防火堤的材质应满足规范要求； 3.6.12 2.防火堤内不得种植作物或树木，不得有超过0.15m 高的草坪； 3.液化烃罐区防火堤内严禁绿化。
6
序号
检查内容
检查方式
检查情况
存在问题及建议
得分
压力容器、压力管道现场管理情况： 1.压力容器现场有清晰明确的位号标识，压力管道有 清晰明确的介质流向标识； 3.5.5 2.压力容器、压力管道无泄漏或已落实泄漏管理措施 查现场 （泄漏挂牌）、保温完好、无振动等异常； 3.压力容器及压力管道的本体、基础、紧固件、外观 、静电接地、扶梯平台等完好、规范、无严重锈蚀。 安全附件的使用和管理： 1.建立安全附件台帐； 2.安全附件安装规范，按有关规定进行校验，铅封和 校验标记等齐全、在有效期内使用； 3.5.6 3.安全附件及仪表（如安全阀、压力表、温度计、液 位计）齐全完好。 4.安全阀根部阀应全开，并铅封或锁定； 5.压力表的选取符合要求，压力范围、标记明显。 锅炉的综合管理： 1.建立健全的锅炉设备及运行管理制度； 2.编制《锅炉运行规程》、《事故预案》、《锅炉检 修规程》等，并落实； 3.按照《锅炉使用管理规则》要求及时办理登记、取 3.5.7 证和注销手续； 4.司炉工持证上岗，按培训计划培训考核； 5.制定了锅炉汽水品质标准，并符合有关要求，规定 了锅炉汽水分析项目和频次，按制度要求进行分析， 分析结果符合标准要求。 （导热油炉）

EN1012-1空⽓压缩机结构检查表-机械CE认证EN 60204-1 5.4.4 Start/restart启动和重启X X EN ISO 13849-1 5.4.5 External influenceson electrical equipment对电⽓设备的外部影响X5.4.6 Pneumatic and/or hydraulic control systems⽓压或液压控制系统5.4.6.2 Conditioning条件X X ISO 8573-2 ISO 8573-3 ISO 8573-45.4.7 Pressure or fluidlevel drops压⼒或液位下降X5.5 Thermal safety热安全X X X EN ISO 13732-1 EN ISO 13732-35.6 Noise噪⾳X X 6.2EN ISO 21515.7 Materials and substances processed, used or exhausted材料和物质的处理、使⽤和排放5.7.1 Micro-organisms,biological andmicrobiologicalsubstances微⽣物及物质X X5.7.2 Breathing difficulties呼吸困难X X EN 12021 5.8 Fire and explosion⽕灾和爆炸5.8.1 Electrostaticphenomena静电现象X X5.8.2 Oil-flooded rotaryair compressor units油浸式旋转式压缩机X X5.8.3 Oil-lubricatedreciprocating air compressorunits油润滑往复式压缩机X X5.8.4 Oil lubricatedreciprocating compressorunits operating above 50bar油润滑往复式压缩机组，⼯作压⼒超过50barX X5.8.5 Compressor unitsdriven by combustionengines内燃机驱动压缩机X5.9 Ergonomic principles⼈体功效学5.9.1 General⼀般要求X X EN 614-1EN 13861EN 61310-3 EN 13850IEC 60417-DB-Safety requirements 安全要求Visual check⾁眼检查Functionalcheck功能检查Measurement测量Reference toclauses of thisstandard or toother standards参考标准12M 5.9.2 Manual handling of compressor units 压缩机组的⼿动搬运X EN ISO 12100-2EN 1005-25.9.3 Portable and skid-mounted compressor units移动式和带滑轮的压缩机XX5.10 Breaking down of machinery parts and other functional disorders 机械部件的破裂和其他功能混乱5.10.1 Break-up during operation ⼯作中破裂 X X X6.1EN 13445-65.10.3 Liquid shock 液体冲击X X 5.10.4 Coolant system 冷却系统X X 5.11 Pressure relief –fragmentation 泄压破碎5.11.1 General⼀般要求XEN ISO 13849-1EN ISO 12100-25.11.2 Design specifications of pressure relief devices 泄压装置的设计规格XEN ISO 4126-15.11.3 Turbo compressor units涡轮压缩机组X X5.11.4 Multi stagecompressor units 多笼式压缩机组X X5.11.5 Application ofpressure relief devices at thecooling medium side 泄压装置在冷却媒介侧的应⽤5.12 Information and warning devices 信息及警告装置Safety requirements 安全要求Visual check ⾁眼检查Functional check 功能检查Measurement 测量Reference to clauses of thisstandard or toother standards 参考标准。