最新报告-财务审计整改报告范文 精品

财务整改报告范文5篇整改报告对今后的整改是有很大的指导作用的，整改报告在我们的工作中起到关键性的作用，可以提升自身的工作效率，下面是本店铺为您分享的财务整改报告范文5篇，感谢您的参阅。

财务整改报告范文篇1一、本级工会财务规范化自查情况XX供电公司工会财务工作在上级工会的正确领导下，在公司党政领导的高度重视和大力支持下，在公司工会财务、经费审查人员的共同努力下，紧紧围绕工会工作大局，开拓进取，按照省公司三抓一创的总体要求，全面落实依靠方针，突出维护职工权益，在财务管理上求规范，在经费、资产管理上求实效，保证了经费足额及时拨缴，圆满完成了上级工会上解经费的目标任务，为工会开展好各项职工活动奠定了坚实的基础。

二、县供电企业财务规范化自查情况XX供电公司工会结合公司工会财务的实际情况，以查找问题，摸清情况，完善制度，夯实基础，服务全局为目标，在布置、安排、落实和督促等各个工作环节精心筹划，有条不紊地开展了工会财务自查工作，现将自检自查情况报告如下：XX供电公司工会委员会下设5个基层分工会，工会财务专职工会会计一名，专职工会出纳一名。

现有会员000人，年会费收入22730元，收缴率为100%。

为了充分发挥工会组织的各项职能，推进企业两个文明建设。

多年来，公司工会把工会财务工作当作强化工会物质基础的一项重点工程，把发挥和调动职工的积极性和创造性，促进企业改革、发展和稳定，作为工会财务工作的着眼点，坚持工会财务工作为工会重点工作服务、为基层工会组织服务、为职工群众服务的方针，在收好、管好、用好工会经费中严格执行工会财务制度，不断提高工会财务工作的质量和管理水平，在强化工会经费收缴、深化财务改革、加强财务管理等方面作了卓有成效的工作，为公司的蓬勃发展提供了强有力的财力支持和物质保证。

三、综合自查评价公司工会自成立以来，公司领导班子对工会经费的收缴工作一直非常重视和支持，为工会经费收缴工作提供了有力的后盾。

工会也在建立激励机制和约束机制上下功夫，一是每年都将工会经费收缴工作纳入年度方针目标考核之中，对不能按时上解经费的单位，在年终评先中实行一票否决，对基层的促动很大，收到了满意的效果。

财务审计整改报告范文怎么写(通用8篇)财务审计整改报告范文怎么写篇1一年来在公司领导的正确领导下，使得财务部各项工作能够有条不紊、严谨规范，发挥了财务部的职能作用，取得可喜成绩，同时也存在一些问题，现总结如下：根据公司的经营理念和现代管理方式的要求，财务工作必须是严格正规、合理合法，在公司这种良好的氛围和环境下，财务部进行严谨踏实的工作。

一、常规性工作1、反映，是财务工作的基本职能之一。

财务工作人员必须对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范记录，反映在凭证、帐簿和报表中，以备随时查阅。

我公司财务部已经对日常工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、帐实相符。

从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。

做到全面、及时、准确的反映。

2、核算，也是财务工作的基本职能。

核算包括成本核算、工资核算、费用核算等等。

在成本核算上能够结合我公司特点，将农业生产成本按分步法进行结转，使基地费用分摊较为合理，在工厂的生产成本采用了分车间按品种法明细核算，当正常生产时产品成本将会很准确;在工资核算上采用日工薪制，对于试生产阶段较为适合，待到正常生产时可以考虑计件工资和效益工资的核算方式，这种方式将更为合理;在费用核算上采取分部门核算，随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用。

3、监督，是财务工作的另一项基本职能。

首先是每个部门每笔经济业务的合法性、和理性进行监督，保证企业不受不必要的经济损失，更不能无意的为一些工作人员创造犯错误的氛围。

在这方面，财务部严格按有关制度执行，铁面无私从不放过任何不合理事情;其次是对公司整体资产进行监督，定期进行固定资产盘点、存货盘点、库存现金余额盘点等，以保证公司财产不受侵害。

4、评价，对不同时期或阶段的经营成果及财务状况进行评价和分析。

财务部能够按着月、季和年通过会计报表和财务辅助说明进行分析和评价。

5、管理，是财务工作的一项重要职能。

财务收支审计整改情况报告三篇中国有色集团20XX年度财务收支审计结果整改情况报告一20XX年6月23日，审计署发布《中国有色矿业集团有限公司20XX 年度财务收支审计结果》，审计结果显示发现中国有色集团7年虚增收入、成本1226.61亿元等问题，针对审计结果中涉及的财务管理和会计核算方面的问题，现摘录中国有色集团关于审计结果中上述财务问题整改情况如下：(一)关于 2010年至20XX年10月，所属中色国际贸易有限公司(以下简称中色国贸)等8家企业为完成业务考核目标，通过虚构购销业务虚增收入和成本各1226.61亿元，其中20XX年虚增收入和成本各262.42亿元的问题。

整改情况：中国有色集团已经规范了账务核算和会计报表，对于无交易实质的空转贸易以及变相融资行为，今后将严格执行不得按照贸易业务确认收入的要求。

关于违规开展购销业务已经制定了一系列整改措施，一是完善制度，实施贸易业务审核及备案管理;二是加强宣贯，严格禁止违规贸易;三是定期统计，加强对各级企业贸易业务开展情况的监管。

(二)关于 2013年至20XX年，所属大冶有色将下属2家企业调出合并财务报表范围，造成少计收入311.57亿元、成本317.65亿元，多计利润6.08亿元，其中20XX年多计利润6.55亿元的问题。

整改情况：大冶有色已经调整了相关会计账目和财务报表，下一步将根据《企业会计准则》的相关要求，结合相关单位法人治理的实际情况，依法依规确定报表合并范围进行会计核算和财务报表编制。

中国有色集团在今后将进一步加强对出资企业合并报表范围的审核和监管，确保合并范围准确完整。

(三)关于 2010年至20XX年，所属中色奥博特等2家企业期货套期保值业务盈亏未计入损益、完工项目借款利息计入在建工程等，造成多计利润7068.56万元，其中20XX年6895.98万元的问题。

整改情况：中色奥博特等2家企业已经进行了整改，在核算铜产品套期保值实际平仓时，已经按照实际盈亏数据入账;将不符合资本化规定的利息全部计入财务费用。

2024年审计整改报告范文报告时间： 2024年X月X日一、整改背景根据2024年X月X日至X月X日，XX审计部门对XX单位进行的审计工作，审计报告中指出了在财务管理、内部控制、合规性等方面存在的问题。

为积极响应审计要求，确保问题得到及时有效整改，特制定本整改报告。

二、整改内容1. 财务管理问题整改- 问题描述：审计发现单位在财务报销流程中存在不规范现象。

- 整改措施：- 加强财务人员的业务培训，规范报销流程。

- 建立严格的报销审批制度，确保报销合理合规。

2. 内部控制问题整改- 问题描述：审计指出单位内部控制制度不完善，存在潜在风险。

- 整改措施：- 完善内部控制制度，明确职责分工。

- 定期进行内部控制自我评估，及时发现并纠正问题。

3. 合规性问题整改- 问题描述：审计发现单位在某些业务操作中存在合规风险。

- 整改措施：- 加强合规意识教育，提高员工对法律法规的敬畏心。

- 建立合规性检查机制，定期审查业务操作合规性。

三、整改实施1. 组织领导：成立以单位主要领导为组长的整改工作领导小组，全面负责整改工作的组织协调和推进。

2. 责任分工：明确各相关部门和人员的责任，确保整改措施得到有效落实。

3. 进度跟踪：对整改工作实行定期跟踪，及时掌握整改进展情况。

4. 整改效果评估：整改工作完成后，进行效果评估，确保问题得到彻底解决。

四、整改成效经过一段时间的整改，以下成效已经显现：1. 财务管理规范：财务报销流程得到优化，不规范现象得到有效遏制。

2. 内部控制加强：内部控制制度得到完善，风险得到有效控制。

3. 合规性提升：员工合规意识提高，业务操作合规性得到明显提升。

五、后续工作计划1. 持续整改：对整改工作中发现的问题进行持续关注和整改。

2. 加强培训：继续加强员工培训，提高整体业务素质。

3. 完善制度：进一步完善各项管理制度，确保单位健康稳定发展。

六、结语通过本次审计整改，XX单位在财务管理、内部控制和合规性等方面取得了显著成效。

审计整改情况报告3篇1. 审计整改情况报告一根据公司要求，我们进行了对财务部门的审计，以下是审计整改情况报告：在审计中，我们发现了以下问题：1. 财务报表编制不规范：财务报表中存在计算错误、项目分类错误以及遗漏项目等问题。

2. 内部控制不完善：财务部门没有建立完整的内部控制制度，未能对财务流程进行有效控制。

3. 资产清查不准确：部分资产未进行清查，导致资产价值未能正确计量。

为解决上述问题，我们提出了以下整改措施：1. 对财务报表进行仔细核对和校对，确保数据准确无误，并且进行第三方审计，以确保财务报表的准确性。

2. 建立完善的内部控制制度，明确财务流程，制定相应的制度文件，并严格执行。

3. 对公司资产进行全面清查，确保资产价值的准确计量，并建立相应的资产清查制度，定期进行资产清查。

经过整改，以下是审计整改情况：1. 财务报表编制不规范的问题已经得到解决，财务部门对财务报表进行了仔细核对和校对，并委托第三方进行审计，确保了财务报表的准确性。

2. 内部控制制度已经建立完善，财务流程得到了明确，制度文件也已编制完善，并严格执行。

3. 资产清查工作已经展开，并且建立了资产清查制度，确保了资产价值的准确计量。

以上是对财务部门审计整改情况的报告。

2. 审计整改情况报告二经过对生产部门的审计，以下是审计整改情况报告：在审计中，我们发现了以下问题：1. 资源浪费：部分生产车间存在材料和能源的浪费现象，导致了成本的增加。

2. 产品质量问题：部分产品的质量不稳定，存在一定的次品率。

3. 工艺流程不规范：生产车间流程不明确，工艺操作不规范。

为解决上述问题，我们提出了以下整改措施：1. 对生产车间进行能源和材料的管理，进行资源的优化利用，减少浪费。

2. 加强质量管理，建立完善的质量控制流程，确保产品质量稳定。

3. 对工艺流程进行整合和优化，明确工艺操作规范，并加强员工培训。

经过整改，以下是审计整改情况：1. 资源浪费问题已经得到控制，生产车间对材料和能源的管理得到改善，浪费现象大幅减少，成本得到降低。

篇一：财务整改报告财务部整改报告集团公司领导：2008年，aaaa财务部在工作中发生一些错误，均因工作人员能力有限，导致错误后果，经过集团公司财务部检查及我公司财务部人员自查，有许多内容不符合规定并有重大纰漏，需要立即整改，在集团财务中心的指导和督察下，我部门对发生的问题进行整改，现将整改情况汇报如下：一、整改内容1、2、收购期间票据审核不严，发生收款人在付款书上未签字现象。

4、成品库房入库数量不准确，经过实物盘点发现账实不符。

二、事件发生原因1、工作态度不够严谨，不能严格认真的执行财务制度，未能仔细谨慎的审核财务票据，加之劳动强度超过负荷，付款业务过程和手续繁琐，金额小，客户多，而工作人员只有出票人及付款人，没有专职的开发票人员及审核人员，集团和公司都曾经考虑过聘请银行专业人员付款或者招聘财务人员一名，本部门考虑费用加大原因，决定自己克服困难努力办理，结果出票人出具错误结算单，而付款人未能认真审核便直接付款，忙乱中出错误，事后又未能在开具发票和账务处理中复查原始票据，导致未能及时发现三、给公司造成的后果3、库管员所报入库数据和实际实物数据相差较大，导致公司会计对存货资产无法正确计量，失去资产管理及控制的实际意义。

四、整改结果3、多付款部分，分别都找到了收款人。

4、库房盘点已经全部结束，针对该问题，公司制定了产成品出库的补充细则，并已经开始实施新的补充细则，实行双人出库。

目前进展顺利。

6、7、对账实不符部分已经做了据实调整。

五、整改后的反思及建议：1、部门负责人要尽自己所能对下属员工定期检查、培训和考核，2、对本部门工作要进行定期和不定期的自查，发生失误和错误争3、为避免发生失误，减少损失，并利于部门负责人加强对部门工作的监督、检查和改进，建议在下一个生产收购期考虑以下方案：（1）增加稽核会计一人，也可以考虑长期录用，费用全年应该约2万元。

4、完善管理流程和作业指导书，明确产品待检、分级、入库计数、aaa公司财务部篇二：财务检查整改报告卫生局关于财务检查涉及问题的整改报告按照区财政局财务工作检查的要求，和提出的整改意见。

财务审计整改报告范文4篇Model of financial audit rectification report编订：JinTai College财务审计整改报告范文4篇小泰温馨提示：整改报告指针对某一具体问题提出的解决方法、改革方案整体过程形成的报告性文档。

本文档根据整改报告内容要求展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意修改调整及打印。

本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：财务审计整改报告范文2、篇章2：工会审计整改报告范文3、篇章3：工会审计整改报告范文4、篇章4：工会审计整改报告范文篇章1:财务审计整改报告范文自收到山亭区审计局对我镇《**同志任**镇党委书记期间经济责任审计的报告》后，主要领导和财务人员认真检讨了我镇在日常财务管理上存在的的问题。

虽然我镇在执行财经法规方面是严格的，但在“预（决）算执行、财务管理及内部控制制度、部门收费”方面还存在未按财经法规去做的现象。

镇主要领导和财政所对这次经济责任审计非常重视，立即组织相关人员针对存在的问题再次进行自审并以积极的态度加以整改，将整改情况汇报如下：针对存在的具体问题逐一整改。

一、对于在预（决）算执行存在的问题，我们做了认真细致的分析，存在的问题坚决予以纠正。

虚列的财政收支、空转税收已经调整了有关预算科目;挤占截留的村级转移支付已列明计划，并逐步按计划拨付到位;通过镇经委向纳税人支付的扶持款，今后不在支付;对专项资金已单独核算，今后不在挤占挪用或直接弥补经费的不足;对农业税收的征缴，今后按税法规定的科目，按时足额上缴。

二、对于财务管理及内部控制制度存在的问题，也已作了全面的整改。

已加强了现金和银行存款的管理，把以私人名义的存款已转入单位的银行存款帐户;对库存白条进行了清理清查，公务借款，基本收回，并以做了帐务处理，个人借款以下了催款通知书，限期收回;对业务费已建立了开支制度，今后业务费严格执行开支制度，特别是从严掌握业务招待费的开支;固定资产已按照《行政事业单位财务规则》健全了固定资产帐簿，并把已有的固定资产登记入帐;加强完善了内部控制制度，杜绝不合理开支;应缴纳的个人所得税已足额补缴入库。

财务审计整改报告9篇对于财务检查，不仅限于对被检企业账务、实物及财务活动现场进行实地查看，更重要的是对被检单位财务活动进行监督、检查和评价。

以下是人见人爱的分享的9篇《财务审计整改报告》，希望能够给您提供一些帮助。

审计整改报告篇一20xx年8月29日，州十三届人大常委会第三十八次会议听取和审议了州政府《关于20xx年度州级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，并就进一步加大审计监督力度提出了审议意见。

对审计揭示的问题及整改，州委、州政府高度重视，张定超常务副州长于11月1日主持召开全州审计机关人财物管理改革推进暨全州20xx年审计发现问题督促整改视频会议，专门部署了审计整改工作，要求各县（市）、各有关部门高度重视审计发现的问题，不折不扣、坚决严肃地逐项整改，并通过建章立制的方式，着力构建长效机制切实提高政府工作整体管理水平。

xx审计局按照州人大常委会审议意见和州委州政府的有关要求，切实加大对审计整改工作的监督力度，督促被审计单位提升审计整改效果。

有关部门和单位认真执行审计决定，积极采纳审计意见和建议，及时执行审计整改工作方案，采取有效措施，推进审计整改工作取得实效。

一、预算执行审计查出问题的整改情况（一）本级财政预算审计查出问题的整改情况州财政局高度重视审计查出的问题，多次召开党组会和局务会进行专题研究，并部署了具体的工作措施落实审计整改情况。

1、对涉及部门上年结余未编入本年预算的问题，州财政承诺下一步将严格审核，严格结余资金使用管理，监督并配合部门做好部门预算编制工作，采取措施完善部门预算编制工作。

2、应缴未缴土地出让收入和未及时上缴土地出让收入的问题。

州财政局将积极协商州国土局采取有效办法，督促有关单位和土地受让人缴纳应缴未缴的土地出让收入。

3、应缴未缴财政收入。

已将资金缴入国库。

4、其他财政管理方面。

一是建安工程劳动保险费未按规定全部纳入财政社会保障基金专户管理，拟按规定全部纳入财政社会保障基金专户管理；二是未及时清理形成闲置资金的暂存款，已作为结余资金缴入国库。

审计发现问题整改情况报告范文(通用6篇)审计局关于20XX年同级财政审计发现问题整改情况的报告关于对财务审计中发现问题的整改报告县审计局：2022年1月9日起，贵局对我单位xx东同志任职期间经济责任履行情况进行了报送审计，主要审计了xxx同志任职期间预算内外收支、资产、债权债务、固定资产等方面情况。

经过审计，发现一个问题。

针对发现的问题，我们深刻反思，举一反三，认真总结，进行了整改，确保在今后财务工作中严格按照财务制度办事。

现将整改情况汇报如下：一、严格报销手续。

要求财会人员认真学习《行政事业单位业务招待费列支管理规定》，并就《行政事业单位业务招待费列支管理规定》第三条内容进行了重点学习。

在今后的工作中，对发票报销进行严格把关，对不符合规定的发票，决不能作为财政报销凭证入账，财会人员对不符合规定的票据有权拒收，确保报销手续符合相关法律规定。

二、加强招待费支出刚性约束，用制度约束招待费开支，必须的招待，一律按照《行政事业单位业务招待费列支管理规定》要求，严格执行规定的公务招待标准。

三、严格制定和完善业务招待费报销的审批制度。

在招待费开支范围、接待程序、接待标准、核算手续、民主监督、费用管理等环节，制定了一套完整、合理可行的内控制度。

从根本上预防和杜绝了招待费超支现象的发生。

我办将以这次审计为契机，认真总结汲取教训，严格内部财务管理，健全单位财会规章制度，确保今后各项财务收支合规合法。

南皮县第一中学关于审计发现问题的整改行动方案在国家审计署对我县扶贫审计中，发现我校存在6名同学应享未享免学杂费共计9288.6元，我校领导对审计发现的问题高度重视，立即组织相关人员召开专项会议，对存在的问题如何整改制定出详细方案，内容如下：第二、助学办进一步核实学生贫困档案，确认应享未享情况及金额明细，统计好该6名同学的账户信息，学生本人没有助学卡号的提供家长账户。

第四、针对存在的问题，相关责任人进一步学习资助相关程序和政策，集体学习《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》、冀财教[2022]35号、冀财教〔2022〕154号、冀教财〔2022〕2号等文件。

2023年财务审计工作整改报告范文（10篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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财务审计如何整改报告范文5篇（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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（3篇）财务审计整改报告财务审计整改报告报告一：尊敬的董事会：根据我公司的委托，我们对贵公司的财务状况进行了审计，并发现了一些问题。

在本次审计中，我们发现了以下问题：1. 财务记录不完整：贵公司的财务记录缺乏某些关键信息，导致我们无法完全了解贵公司的财务状况。

我们建议贵公司加强财务记录的管理，确保所有必要的记录都被及时记录和保存。

2. 内部控制不完善：我们发现贵公司的内部控制制度存在一些漏洞，如未能实施有效的风险管理措施、缺乏适当的授权和审批程序等。

我们建议贵公司加强内部控制制度的建立和执行，以降低潜在的风险和错误发生的可能性。

在上述问题的整改过程中，我们建议贵公司采取以下措施：1. 完善财务记录：贵公司应确保所有财务记录的完整性和准确性，包括票据、发票和银行对账单等。

同时，贵公司应建立适当的档案管理系统，以便后续审计和核对。

2. 建立健全的内部控制制度：贵公司应制定和实施一套完备的内部控制制度，包括风险评估和管理、授权和审批程序、财务报告和核查等方面。

这将有助于确保贵公司的财务状况的准确性和真实性。

我们将持续关注和监督贵公司的整改工作，并在适当的时候进行跟踪审计。

我们相信，通过贵公司的努力和配合，上述问题将会得到解决，并对贵公司的财务状况产生积极的影响。

谢谢。

报告二：尊敬的董事会：根据我公司的委托，我们对贵公司的财务状况进行了审计，并发现了一些问题。

在本次审计中，我们发现了以下问题：1. 资产评估不准确：贵公司在进行资产评估时存在不准确的情况，其中一些资产的估值过高或过低。

我们建议贵公司在资产评估过程中加强审查和核实，确保评估结果准确可靠。

2. 财务报表编制不规范：贵公司的财务报表存在编制不规范的情况，如账款确认不及时、费用计提不准确等。

我们建议贵公司建立一套规范的财务报表编制流程，并确保所有相关方的配合和参与。

在上述问题的整改过程中，我们建议贵公司采取以下措施：1. 加强资产评估：贵公司应建立一套完善的资产评估程序，确保评估结果准确可靠。

财务审计整改报告第一篇：财务审计整改报告概述为了保证企业财务管理的正常、规范运行，我们对贵企业进行了财务审计，并发现了一些问题。

本整改报告将详细介绍审计过程中发现的问题，以及我们对这些问题的整改建议和措施。

在审计过程中，我们发现贵企业存在以下问题：一、财务数据不准确：贵企业在记账、报表编制等方面存在一定程度的问题，导致财务数据不准确。

二、财务管理制度不规范：贵企业的财务管理制度存在一定漏洞，管理不规范，存在风险。

针对以上问题，我们提出以下整改建议和措施：一、加强财务管理人员培训：为财务人员提供更专业的培训，提高财务人员的专业技能水平，从而提高财务管理质量。

二、修订完善财务管理制度：合理完善财务管理制度，明确各项制度的职责分工，细化制度的执行流程和标准，从源头上降低财务风险。

三、加强财务管理的监督检查：建立完善的监督检查机制，对负责财务管理的人员进行定期考核，并加强对财务数据的审核和审计，从而确保财务数据的准确性。

以上是我们对贵企业财务管理问题的评估和整改建议，我们会密切关注贵企业的整改进度和效果，并随时提供必要的帮助和支持。

第二篇：财务数据不准确问题整改报告在对贵企业进行财务审计时，我们发现财务数据不准确是贵企业存在的一个比较严重的问题。

具体表现为：一、会计凭证不完整：部分凭证已经丢失或未按时入账，导致数据不准确。

二、应收账款不清晰：贵企业在应收账款方面未及时核查，导致其他数据不准确。

三、现金流量表编制不规范：贵企业在编制现金流量表时没有严格按照规范操作，导致不能反映真实情况。

为了解决这些问题，我们提出以下整改建议和措施：一、完善财务管理制度：编制、修改、颁布并执行相关的财务管理制度，提高数据准确性。

二、加强会计凭证的管理：加强对会计凭证的存档管理、索引管理、审阅审核，并制定明确的会计凭证管理制度。

三、优化应收账款管理流程：强化应收账款的及时管理，及时向客户进行催款，及时核查各类客户信息，完善应收账款的分类管理。

财务整改报告财务整改报告(15篇)随着社会一步步向前发展，报告的使用成为日常生活的常态，报告具有成文事后性的特点。

相信很多朋友都对写报告感到非常苦恼吧，下面是小编收集整理的财务整改报告，欢迎大家分享。

财务整改报告1x有限责任会计事务所于xxxx年x月xx日至x月x日对我单位xxxx年x月至xxxx年xx月财政财务收支进行审计。

一、审计基本情况根据审计结果，x有限责任会计事务所认为我单位财务管理及会计基础工作基本规范，纳入镇财政所统一核算的各项财务收支基本真实，村级公路建设效果显著，促进了当地经济和社会的发展。

x有限责任会计事务所在审计过程中还发现我单位存在一系列问题，主要体现在项目管理、账务管理、档案管理等方面，具体表现如：没有专账核算、水利建设支出报账发票用收款方记账联入账、工程变更未按规定办理变更审批手续等。

二、整改落实情况我居支两委对x有限责任会计事务所在审计意见中所指出的问题高度重视，及时研究讨论，对财务工作进行整改，整改落实情况如下：财务管理方面：x、针对少数记账凭证与与原始凭证金额不一致的现象，存在核算不细致的问题，在今后的财务核算方面进行复核程序，尽量避免错误。

x、针对原始凭证不完整的情况，已经加强财务审批程序有序化，做到先批后付，做到经手人、证明人、领款人签字齐全。

x、针对部分大额发票报账未付清单的情况，在经过多次加强学习和账务严格把关后，已保证所交账务附件及手续基本齐全，明细完整。

x、针对现金大额支付社区活动中心工程款的现象，当时因何现金结算不明，但今后在支付大额工程款方面一定会按规定办理，改正大额现金支付的问题。

x、针对村镇账务记账不符现象，今后村与镇核算中心会加强交流，按时核对账务，做好工程台账、固定资产台账等。

x、对于固定资产未记账以及个别账务处理分类不正确的现象，在今后的财务专业方面一定加强学习，也希望有机会参加更多培训，增强专业能力。

村级基础设施建设方面：x、对于工程未进行专账核算的问题，我社区已经建立了详细的工程台账，便于辅助专账核算。

财务收支审计整改情况报告三篇-精品文档【小雅为你整理的精品文档，希望对你有所帮助，欢迎你的阅读下载。

】内容如下-财务收支审计整改情况报告三篇20XX年6月23日，审计署发布《中国有色矿业集团有限公司20XX 年度财务收支审计结果》，审计结果显示发现中国有色集团7年虚增收入、成本1226.61亿元等问题，针对审计结果中涉及的财务管理和会计核算方面的问题，现摘录中国有色集团关于审计结果中上述财务问题整改情况如下：(一)关于“2010年至20XX年10月，所属中色国际贸易有限公司(以下简称中色国贸)等8家企业为完成业务考核目标，通过虚构购销业务虚增收入和成本各1226.61亿元，其中20XX年虚增收入和成本各262.42亿元”的问题。

整改情况：中国有色集团已经规范了账务核算和会计报表，对于无交易实质的空转贸易以及变相融资行为，今后将严格执行不得按照贸易业务确认收入的要求。

关于违规开展购销业务已经制定了一系列整改措施，一是完善制度，实施贸易业务审核及备案管理;二是加强宣贯，严格禁止违规贸易;三是定期统计，加强对各级企业贸易业务开展情况的监管。

(二)关于“2013年至20XX年，所属大冶有色将下属2家企业调出合并财务报表范围，造成少计收入311.57亿元、成本317.65亿元，多计利润6.08亿元，其中20XX年多计利润6.55亿元”的问题。

整改情况：大冶有色已经调整了相关会计账目和财务报表，下一步将根据《企业会计准则》的相关要求，结合相关单位法人治理的实际情况，依法依规确定报表合并范围进行会计核算和财务报表编制。

中国有色集团在今后将进一步加强对出资企业合并报表范围的审核和监管，确保合并范围准确完整。

(三)关于“2010年至20XX年，所属中色奥博特等2家企业期货套期保值业务盈亏未计入损益、完工项目借款利息计入在建工程等，造成多计利润7068.56万元，其中20XX年6895.98万元”的问题。

整改情况：中色奥博特等2家企业已经进行了整改，在核算铜产品套期保值实际平仓时，已经按照实际盈亏数据入账;将不符合资本化规定的利息全部计入财务费用。

第1篇审计整改报告一、前言根据我国《审计法》及相关法律法规的要求，我公司于XX年XX月进行了内部审计。

现将审计中发现的问题及整改情况报告如下：二、审计发现的主要问题1. 财务管理制度不健全审计发现，我公司财务管理制度存在以下问题：（1）部分财务凭证不规范，填写不完整；（2）财务审批流程不严谨，存在违规操作现象；（3）财务核算不准确，存在错账、漏账现象。

2. 人力资源管理不规范审计发现，我公司人力资源管理存在以下问题：（1）招聘流程不规范，存在任人唯亲现象；（2）员工培训不到位，缺乏系统性培训；（3）绩效考核体系不完善，缺乏激励和约束机制。

3. 内部控制制度不完善审计发现，我公司内部控制制度存在以下问题：（1）部分关键岗位人员职责不清，存在交叉管理现象；（2）内部审计工作不力，未充分发挥审计监督作用；（3）信息安全意识薄弱，存在数据泄露风险。

三、整改措施及落实情况1. 财务管理制度整改（1）加强财务人员培训，提高财务人员的业务素质；（2）完善财务管理制度，明确财务审批流程，规范财务凭证填写；（3）加强财务核算，确保账目准确无误。

2. 人力资源管理整改（1）规范招聘流程，确保招聘工作的公平、公正、公开；（2）加强员工培训，提高员工综合素质；（3）完善绩效考核体系，充分发挥激励和约束作用。

3. 内部控制制度整改（1）明确关键岗位人员职责，加强交叉管理；（2）加强内部审计工作，充分发挥审计监督作用；（3）提高信息安全意识，加强数据安全管理。

四、整改效果通过以上整改措施，我公司财务管理制度、人力资源管理制度和内部控制制度得到了明显改善，具体表现在：1. 财务管理更加规范，账目准确无误；2. 人力资源管理更加科学，员工素质得到提高；3. 内部控制制度更加完善，风险得到有效防范。

五、结论我公司高度重视审计整改工作，认真落实整改措施，取得了显著成效。

今后，我公司将继续加强内部管理，提高企业效益，为我国经济社会发展做出更大贡献。

财务审计发现问题整改报告本文旨在报告财务审计中发现问题的整改情况，并对整改措施进行详细说明。

下面是本店铺为大家精心编写的4篇《财务审计发现问题整改报告》，供大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

《财务审计发现问题整改报告》篇1引言近期，我们的公司进行了一次财务审计，审计过程中发现了一些问题。

针对这些问题，我们高度重视，并采取了一系列整改措施。

本报告将详细说明这些问题以及我们的整改情况。

问题及整改措施1. 财务报表不准确审计中发现，我们的财务报表存在一定的不准确之处。

主要表现在会计科目的使用不规范、会计估计不准确等方面。

针对这个问题，我们采取了以下整改措施：- 对财务报表进行全面审核，对发现的问题进行及时调整；- 加强对财务人员的培训，提高其专业素质和业务水平；- 制定严格的财务管理制度，加强对财务报表的监管和审核。

2. 存在违规报销行为审计中发现，部分员工存在违规报销行为，主要包括发票不合规、报销金额超出规定标准等问题。

针对这个问题，我们采取了以下整改措施：- 对违规报销行为进行全面清查，对相关人员进行严肃处理；- 制定更加严格的报销规定，明确报销标准和流程；- 加强对员工的宣传教育，提高其对财务规章制度的认识和遵守程度。

3. 资金管理不规范审计中发现，我们的资金管理存在不规范之处，主要表现在现金管理不规范、银行账户管理不规范等方面。

针对这个问题，我们采取了以下整改措施：- 对资金管理进行全面清查，对发现的问题进行及时整改；- 制定更加严格的资金管理制度，加强对资金使用的监管和审核； - 加强对财务人员的培训，提高其对资金管理的认识和能力。

结论通过上述整改措施的实施，我们相信公司的财务管理将会更加规范和有效。

我们将继续加强对财务审计中发现问题的整改和落实，确保公司的财务管理水平不断提高。

《财务审计发现问题整改报告》篇2尊敬的审计部门：感谢贵部门对我公司进行的财务审计，并提供了宝贵的审计报告。

我们非常重视审计报告中提出的问题，并已采取措施进行整改。

财务审计报告整改范本模板(7篇)财务审计报告整改范本模板篇1 市审计局于今年3月至4月派出审计组对我委20_年度预算执行和其他财政收支状况进行了审计，发现了一些问题，提出了几项审计整改要求。

根据审计提出的整改要求，我委高度重视，召开了专题会议进行研究，对整改善行了部署，并组织进行了认真整改。

现就审计报告中提出问题的整改状况报告如下：一、关于“年初预算编制不完整”问题由于20_年度以前市财政局未要求市直所有单位将上年结余资金列入预算进行申报，因此，我委在申报20_年预算草案时，未申报上年结余资金，造成部门预算编制不完整。

20_年度我委已严格按照市财政局要求将上年结余资金列入了20_年部门预算草案。

在今后的部门预算编制过程中我委将如实反映资金结余状况，确保部门预算编制完整，真实。

二、关于“预算约束力不强”问题为了充分调动县市区做好争资立项和其他发改工作的积极性主动性，我委对县市区发改局进行了以项目建设、争资立项等工作为主要资料的工作考核，并给予了适当的经费奖励。

经我委20_年3月第四次委务会研究，从我委自筹经费中列支20_年各县市区发改工作绩效考核奖金27万元。

今后，我委将规范对县市区发改工作绩效评估工作，按照预算管理体制的要求，安排使用财政资金。

三、关于“决算报表编制不准确”问题经核实，我委在编制20_年度部门决算时，将少反映的254.2万元，列入了其他商品和服务支出，未列入上年项目结余，导致决算报表编制不准确。

我委已和市财政局衔接，将在编制20_年部门决算时调整20_年上年项目结余数据，保证决算报表编制的准确性和真实性。

今后，我委将在编制决算报表时，切实做到资料完整、数字真实。

四、关于“公务卡消费支出比例远低于25%的规定”问题经核实，造成此问题的主要原因是我委工作性质特殊，比如每年发放全市固定资产投资奖等现金支出额度较大，致使拉低了公务卡支付比例。

今年以来，我委已对公务卡结算管理进行了进一步规范，要求各科室严格按照《郴州市财政局关于进一步深化集中收入制度改革的通知》(郴财库[20_]261号)和《郴州市人民政府办公室转发市财政局等部门关于进一步推进全市公务卡改革的实施意见的通知》文件精神，凡是能够使用公务卡结算的.，要坚决使用公务卡结算。

财务审计整改报告范文4篇Model of financial audit rectification report编订：JinTai College财务审计整改报告范文4篇小泰温馨提示：整改报告指针对某一具体问题提出的解决方法、改革方案整体过程形成的报告性文档。

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本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：财务审计整改报告范文2、篇章2：工会审计整改报告范文3、篇章3：工会审计整改报告范文4、篇章4：工会审计整改报告范文篇章1:财务审计整改报告范文自收到山亭区审计局对我镇《**同志任**镇党委书记期间经济责任审计的报告》后，主要领导和财务人员认真检讨了我镇在日常财务管理上存在的的问题。

虽然我镇在执行财经法规方面是严格的，但在“预（决）算执行、财务管理及内部控制制度、部门收费”方面还存在未按财经法规去做的现象。

镇主要领导和财政所对这次经济责任审计非常重视，立即组织相关人员针对存在的问题再次进行自审并以积极的态度加以整改，将整改情况汇报如下：针对存在的具体问题逐一整改。

一、对于在预（决）算执行存在的问题，我们做了认真细致的分析，存在的问题坚决予以纠正。

虚列的财政收支、空转税收已经调整了有关预算科目;挤占截留的村级转移支付已列明计划，并逐步按计划拨付到位;通过镇经委向纳税人支付的扶持款，今后不在支付;对专项资金已单独核算，今后不在挤占挪用或直接弥补经费的不足;对农业税收的征缴，今后按税法规定的科目，按时足额上缴。

二、对于财务管理及内部控制制度存在的问题，也已作了全面的整改。

已加强了现金和银行存款的管理，把以私人名义的存款已转入单位的银行存款帐户;对库存白条进行了清理清查，公务借款，基本收回，并以做了帐务处理，个人借款以下了催款通知书，限期收回;对业务费已建立了开支制度，今后业务费严格执行开支制度，特别是从严掌握业务招待费的开支;固定资产已按照《行政事业单位财务规则》健全了固定资产帐簿，并把已有的固定资产登记入帐;加强完善了内部控制制度，杜绝不合理开支;应缴纳的个人所得税已足额补缴入库。