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修复，然后再次报检。
同一问题一个月内累计超过二次者，将按规定作扣款处理。
申请部门:不合格零（部）件名称）图号数量不合格描述填写人：日期：不合格判疋现场质检员认定（日期）：生产部门认定（日期）：责任班组确认班组负责人：日期：返工情况提出部门返工□误工时间：小时责任部门返工□误工时间：小时此栏责任部门填写责任部门应查明原因，对已入库、现存车间内产品、使用部门已领用的产品实施纠正及预防措施，以确保上述问题得以有效遏制。
原因分析纠正措施负责人（完成日期）预防措施负责人（完成日期）备注或验证注：、此单由申请部门填写一式三份，经质控员判定和责任部门负责人确认后填写返工情况。
申请单一份自存单先交质管处，其它二单交责任部门确认后返回质管处。
2、单中误工时间是指从交单或通知责任部门始至不合格零（部）件返工完毕送回使用部门为止所耽误的时间。
误工索赔申请单FM-03-01-02生产过程质量缺陷记录FM-03-01-03车间班组：质控员:者任责期 日请 r号 型称 名量偏差情况及产生原因• • «) 日 z(\ 人 请r• •«) : 日 z(\衙 员实 控 证质• •«)日 z(\ 人:债 H 术 M 技工 返修返用它改废 艮 扌工作安排ffl)日z(\人责 负 处 产 生备注注：1、此单一式三联，由发生偏差件单位提出申请，并送有关部门签字； 2、处理结论栏由技术中心以符号填写，确定偏差件的处理方式；3、此单签署齐全后，由申请单位将第一联交质管处，凡不由申请单位施工的还要将第二联交仓库。
偏差件评审申请单FM-03-01-04产品型号、名称编号质量缺陷合格 判断责任单位 返工情况备注合格率： 检验员： 时间：年 月曰产品型号、名称编号质量缺陷合格 判断责任单位 返工情况备注合格率： 检验员： 时间：年 月曰产品型号、名称编号质量缺陷合格 判断责任单位 返工情况备注合格率:检验员:时间： 年 月曰出厂产品一次下线质量记录FM-03-01-05出厂产品一次下线质量记录FM-03-01-05出厂产品一次下线质量记录FP-03-13-05售后服务处理表FP-03-13-06。
不合格项矩阵表-质量审核报告不合格项矩阵表-质量审核报告报告编号：QA/2021/001报告日期：2021年9月15日1. 背景信息本次质量审核是为了评估公司产品生产过程中的质量管理体系是否有效并且满足ISO 9001标准的要求。
审核范围包括但不限于产品设计、原材料采购、生产工艺、设备维护和人员培训等方面。
2. 审核结果概述在本次质量审核中，共发现了20个不合格项。
其中，有10个不合格项需要立即采取纠正和预防措施，以确保产品质量，并避免进一步的损失。
其余10个不合格项需要在下次审核前进行整改。
3. 不合格项矩阵表以下是不合格项的概要描述和整改建议。
不合格项编号部门不合格项描述整改建议1 设计部门产品设计图纸不准确且缺少详细标注向设计团队提供培训课程，以加强他们的设计能力，并建立设计图纸核查程序。
2 采购部门原材料供应商未提供必要的质量证明审查现有的供应商管理程序，并与供应商进行沟通，以确保他们能够提供必要的质量证明文件。
3 生产部门生产工艺流程缺乏标准化和规范性开发和实施一套生产工艺流程标准，并提供培训，确保员工能够按照标准进行生产。
4 维护部门生产设备维护记录不完整和不及时更新设备维护程序和记录表，并向维护人员提供培训，以确保他们能够及时和准确地记录设备维护情况。
5 培训部门员工培训计划和记录不完整建立一套完善的培训计划和记录系统，并向培训负责人提供培训，以确保员工培训的可追溯性和有效性。
6 质量部门产品抽样检验频率不足重新评估产品抽样检验计划，并确定更合理的抽样频率，以确保产品质量的控制。
7 IT部门质量管理系统软件功能不完善与软件供应商协商并更新质量管理系统软件，以确保其能够满足公司的需求。
8 销售部门售后服务投诉处理不及时和不决断提供培训给销售团队，并制定一套售后服务投诉处理流程，确保及时和决断地解决客户的问题。
9 安全部门生产现场安全措施不完善审查现有的安全措施，并与安全部门合作改进生产现场的安全管理。
