过程有效性效率评审记录

安全管理制度评审记录时间：2022年10月12日地点：公司会议室评审主持人：XX评审记录员：XX评审对象：公司安全管理制度参与评审人员：公司安全管理部负责人、生产部负责人、质量部负责人、人力资源部负责人等相关部门负责人及相关人员。

评审目的：评审公司现行安全管理制度的适用性、有效性和有效性，发现问题，改进和提升安全管理工作水平和管理水平。

评审过程：1. 评审主持人宣布评审会议召开，并确定本次评审的目的和范围。

对安全管理制度的内容和要求做了解释和讲解。

2. 各部门负责人汇报了各自部门对安全管理工作的执行情况，包括遵守安全制度、安全操作规程，安全宣传教育等方面的情况，并提出了各自部门在安全管理制度执行过程中的问题和建议。

3. 全体参与评审的人员对安全管理制度中的相关条款进行逐条逐项的讨论和审议。

结合实际工作中的情况，针对制度中存在的模糊、不合理或者不适用的地方提出修改意见和建议，形成修改意见清单。

4. 对比上一次评审时提出的问题和建议，讨论部门已经采取的改进措施和效果，并对未能有效改进的问题进行再次提出，要求相关部门继续改进。

5. 根据本次评审意见和修改建议，安全管理部制定下一步的改进计划和时间表，并分配责任人负责跟踪改进情况。

6. 确定本次评审的结论和意见，并由评审主持人宣布。

评审记录员将评审内容整理成书面评审记录，经评审主持人确认后归档备案。

评审结论：本次安全管理制度评审，全体参与人员充分发表意见，对公司现行安全管理制度进行了深入讨论和审议，提出了许多宝贵的意见和建议。

其中，涉及到的改进建议主要包括：1. 完善安全管理制度中的安全生产标准和操作规程，加强对操作人员的安全教育和培训，提高员工的安全意识和安全责任感。

2. 安全监管措施的加强，包括定期进行安全排查和隐患排查，建立完善的安全管理台账和安全生产档案。

3. 加强设备设施的安全维护和管理，确保设备的安全运行，避免因设备故障引发的安全事故。

4. 设立安全管理奖惩制度，激励员工积极参与安全管理和安全生产，同时加强对违反安全制度的行为进行查处和惩罚。

管理制度评审记录表评审日期：2022年3月1日评审主持人：XXX评审成员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX一、评审目的本次管理制度评审旨在检查和改进现有的管理制度，确保其符合组织的需求和目标，提高管理效率和绩效。

二、评审内容1. 制度名称：XXX2. 制定单位：XXX3. 评审标准：XXX4. 评审范围：XXX5. 评审对象：XXX三、评审过程1. 评审前准备在评审开始之前，主持人对评审内容和评审标准进行了说明，并确定了本次评审的范围和对象。

2. 评审流程(1) 确认制度的制定依据和目的，是否符合组织的实际需求；(2) 分析制度的实施情况，是否存在执行偏差或不足之处；(3) 检查制度的运作效果，是否达到预期的管理效果和绩效目标；(4) 提出改进建议，明确改进措施和责任人；(5) 确定评审结论和整改计划。

四、评审结果根据评审过程中的讨论和分析，评审小组得出如下结论：1. 制度制定依据和目的明确，符合组织的实际需求；2. 制度实施情况基本符合要求，但存在少量执行偏差和不足之处；3. 制度运作效果总体良好，但需适时调整和完善；4. 提出改进建议，包括优化制度流程、明确责任分工、加强监督和考核等方面的建议。

五、改进措施根据评审结果，制定了以下改进措施：1. 优化制度流程，明确各项管理环节的执行步骤和程序；2. 明确各部门和岗位的责任分工，建立健全的管理责任体系；3. 加强对制度执行情况的监督和考核，确保制度的有效实施；4. 定期对管理制度进行评审和更新，保持其与组织目标的一致性和有效性。

六、整改责任人和时限根据改进措施，确定如下整改责任人和完成时限：1. 负责优化制度流程的责任人：XXX，完成时限：2022年3月15日；2. 负责明确责任分工的责任人：XXX，完成时限：2022年3月31日；3. 负责加强监督和考核的责任人：XXX，完成时限：2022年4月15日；4. 负责定期评审和更新管理制度的责任人：XXX，完成时限：2022年5月1日。

V
V
V
方法:●过程程序、规范规定的方法●购置\验收检测设备●正确使用/调整/再调整/防护●策划校准/验证周期，●内部校准/验证●委托外部校准/验证●根据工程更改进行修订●识别校准/验证状态●检测设备失准时的处理。评估影响、追溯、识别可疑产品、通知顾客
V
V
V
目标:监测资源按期受检率≥98%，
MSA计划执行率≥96%
过程有效性效率评审记录ຫໍສະໝຸດ 过程名称：测量系统过程代号：
时间：
评审组长/成员：
项目
有无变更
有效性
效率
不符合或改进事项
改进部门及负责人
验证
是
否
是
否
是
否
资源：1、计算机及网络；2、打印机；
3、监视、测量设备；4、检测室；
5、适宜的使用和贮存环境
V
V
V
人员:过程责任者：质量部
2、相关责任：各部门、车间使用者。
V
V
V
V
编制：审核：
V
V
输入：●顾客特殊要求●检测仪器台帐、周检计划
●APQP的输出、检测要求、适用检验标准
●工程更改要求●法律法规、●添置量具计划、采购计划●委托方要求、公司要求
V
V
V
输出：●校准验证记录
●处于校准有效期内的、校准状态得到识别的检测设备
●周检计划表、检定表、台帐、检测报告证书、标识
●维保记录、报废单●风险及控制措施等

评审对象：
1、所策划的管理体系过程：顾客导向过程/5个、管理过程/4个、支持过程/7个，共计16
个
2、参考各过程具体乌龟图、程序文件规定。

此评审表内未详细描述过程的相关因素，如资源、执行担当、输入、输出、方法和目标过程有效等级评价标准
评审时间：2020/07/24
评审人员：
波比拉博、黃麗、曾若武、彭愛舟、李志強、许璟、潘佳郁、黃嘉幫、
周春燕、张强、唐春燕、蔣芳娟
等级 C B A
序过程
活动
过程
级别
评审项/
乌龟图要素
有无变更有效性效率过程实施有效
性评价结果
不符合或改进事项记录
改进
担当
验证是否是否是否
1 合同和訂單
評審(包括
支持场所帛
汉股份)
顾客
导向
COP1
资源√√√A-3 满足
人员√√√满足
输入√√√识别充分
输出√√√识别充分
方法√√√符合
目标√√√达成
风险√√√可控
2 APQP 顾客
导向
COP2
资源√√√A-3 满足
人员√√√满足
输入√√√识别充分
输出√√√识别充分
方法√√√符合
目标√√√达成
风险√√√可控
3 生產過程顾客
导向
COP3
资源√√√A-3 满足
人员√√√满足
输入√√√识别充分
输出√√√识别充分
方法√√√符合
目标√√√达成。

质量管理体系管理评审记录质量管理体系管理评审记录⒈评审目的本次评审旨在对质量管理体系进行全面的管理评估，确保质量管理体系的有效性和持续改进。

⒉评审背景该评审是根据质量管理体系的要求和相关法规进行的，旨在确保组织的质量管理体系符合国家和行业标准，并以此为基础持续提高质量管理水平。

⒊评审时间与地点评审时间：[评审时间]评审地点：[评审地点]⒋评审对象评审对象：质量管理体系文件、流程及相应的记录。

⒌评审参与人员评审委员会成员：- [评审委员会成员姓名1]- [评审委员会成员姓名2]- [评审委员会成员姓名3]-⒍评审内容⑴质量管理体系文件评审⒍⑴质量手册- 对质量手册的完整性、准确性和一致性进行评审。

⒍⑵流程文件- 对所有与质量管理相关的流程文件进行评审，确保其与相关要求的一致性。

⒍⑶相关程序文件- 对各项质量管理程序文件进行评审，确保其覆盖了所有相关要求，并能够有效地指导实施。

⒍⑷相关记录文件- 对质量管理体系相关的记录文件进行评审，确保其完整、准确、可追溯。

⑵质量管理体系流程评审⒍⑴质量管理体系的规划与目标- 评审质量管理体系的目标是否明确，并与组织的整体策略和目标相一致。

⒍⑵质量管理体系的实施与运行- 评审质量管理体系的实施过程，包括流程的有效性、资源的配置和运行情况。

⒍⑶质量管理体系的检查与评估- 评审质量管理体系的检查与评估情况，包括内部审核、管理评审等。

⒍⑷质量管理体系的改进- 评审质量管理体系的改进措施和持续改进的效果。

⒎评审结果⑴发现的问题与改进建议- 列出在评审过程中发现的问题及建议，并指定相应的解决措施和责任人。

⑵其他评审结果- 列出与质量管理体系相关的其他评审结果和建议。

附件：- [附件1：质量手册]- [附件2：流程文件]- [附件3：相关程序文件] - [附件4：相关记录文件]法律名词及注释：- [法律名词1]：[注释1] - [法律名词2]：[注释2] - [法律名词3]：[注释3] -。

质量管理体系评审的实施与效果评估质量管理体系评审是企业内部实施和持续改进质量管理工作的重要环节。

它对于发现问题、改正错误、提高效率、提升产品和服务质量具有不可替代的作用。

本文将从理论与实践相结合的角度，探讨质量管理体系评审的实施与效果评估。

1. 质量管理体系评审的概念质量管理体系评审是指企业内部对质量管理体系文件、程序、数据和记录的评估，以确认其符合相关标准和要求的活动。

评审的目的在于保证质量管理体系符合国际标准，有效地运行并持续改进。

2. 质量管理体系评审的意义质量管理体系评审可以帮助企业及时发现和解决质量管理体系中存在的问题和风险，有效提高管理水平和产品质量，促进组织持续改进和稳步发展。

3. 质量管理体系评审的程序质量管理体系评审的程序通常包括确定评审要点、制定评审计划、组织评审小组、准备评审材料、进行评审会议、整理评审结果、提出改进建议等步骤。

4. 质量管理体系评审的实施质量管理体系评审的实施需要全员参与，各部门配合，确保评审过程的真实、客观和全面。

评审小组成员应具备丰富的实践经验和专业知识，以确保评审结果的准确性和有效性。

5. 质量管理体系评审的效果评估质量管理体系评审的效果评估是评价评审过程和结果的有效性和影响力，以改进评审工作质量和推动质量管理的持续改进。

效果评估主要包括成果评估、效率评估、影响评估和前瞻评估。

6. 成果评估成果评估是评价质量管理体系评审的最终效果和结果。

主要包括发现问题和风险的数量和质量、提出改进建议的可行性和有效性、改进措施的实施和效果等方面。

7. 效率评估效率评估是评价质量管理体系评审的过程及其管理效率。

主要包括评审计划的合理性和实施程度、评审会议的效率和效果、评审记录的完整性和准确性等方面。

8. 影响评估影响评估是评价质量管理体系评审对企业经营管理的影响和作用。

主要包括质量管理水平的提升、管理团队的素质和能力的增强、产品和服务质量的改善等方面。

9. 前瞻评估前瞻评估是评价质量管理体系评审的持续改进和发展方向。

质量控制体系运行情况评审报告及记录概述这份报告旨在评估贵公司的质量控制体系的运行情况。

以下是对质量控制体系进行评审的结果和记录。

评审结果经过评审，质量控制体系运行情况得出以下结果：1. 合规性：质量控制体系符合相关法规及标准的要求。

在评审过程中，我们未发现任何违规行为。

合规性：质量控制体系符合相关法规及标准的要求。

在评审过程中，我们未发现任何违规行为。

2. 流程有效性：质量控制流程被明确定义，并且运行有效。

流程涵盖从物料采购到产品交付的各个环节，并确保质量控制与质量保证的一致性。

流程有效性：质量控制流程被明确定义，并且运行有效。

流程涵盖从物料采购到产品交付的各个环节，并确保质量控制与质量保证的一致性。

3. 记录和文档管理：质量控制的相关记录和文档进行了妥善管理，并且可以追溯到相应的过程和工序。

质量记录包括检测结果、产品问题和改进计划。

记录和文档管理：质量控制的相关记录和文档进行了妥善管理，并且可以追溯到相应的过程和工序。

质量记录包括检测结果、产品问题和改进计划。

4. 培训和意识：公司员工对质量控制体系的要求和操作方法有明确的了解，并且接受过适当的培训。

通过培训和意识提升，员工有效参与了质量控制活动。

培训和意识：公司员工对质量控制体系的要求和操作方法有明确的了解，并且接受过适当的培训。

通过培训和意识提升，员工有效参与了质量控制活动。

5. 持续改进：质量控制体系持续改进的机制得到有效实施。

通过定期评估、内部审核和纠正措施，公司不断寻求提高质量控制体系的机会。

持续改进：质量控制体系持续改进的机制得到有效实施。

通过定期评估、内部审核和纠正措施，公司不断寻求提高质量控制体系的机会。

评审记录下面是对质量控制体系运行情况的评审记录：日期：[评审日期]评审人员：[评审人员姓名]评审内容：- 对质量控制流程的审查- 对质量记录和文档的核对- 对员工培训和意识的考核- 对持续改进机制的验证评审结论：- 质量控制体系运行情况良好- 建议继续保持并改进相关控制措施结论根据对质量控制体系的评审结果和记录，贵公司的质量控制体系运行情况良好，符合法规要求，并具备有效的流程、记录和文档管理。

各项输入资料基本有效受控。
√
3
输入的关键要求是什么？有否记录？
组织环境，相关方需求期望，有记录
√
4
过程中主要活动或开展的主要工作？
风险机会识别
√
5
如何开展？（方法、程序、相应的技术）
运行的策划和控制
风险机会控制规范
波特五力
PESTEL、SWOT、FMEA等
√
6
使用什么方式开展这些活动？（开展活动所需要的材料、设备等）
识别确定相关方；信息化沟通；
顾客调查；供方调查审核；组织各部门研讨确定；过程方法、SIAOR法。
√
6
使用什么方式开展这些活动？（开展活动所需要的材料、设备等）
人员、环境、场所、资金、计算机、设备设施
√
7
活动由谁来进行，他的能力、技能要求是否给出明确规定？
总经理
行政人事部
√
8
表明这些人员具备规定能力和技能的证据？
√
过程是否已经被文件化？
√
使用哪些主要标准？（测量、评估）
√
是否已明确过程相关接口？
√
如何进行？（方法、技术）
√
过程是否已经被监控？
√
是否保持了记录？
√
序号
问题
审核记录
评价
符合
不符合
1
开展过程活动的条件（本过程的输入）
质量管理体系；法律、法规、标准、顾客要求；技术及法规要求调研结果；水平对比数据；市场趋势统计预测信息；质量工具应用结果；顾客满意检测结果；组织背景；组织战略（使命愿景价值观等；组织总方针总目标；组织成功改进程度类型；相关方需求和期望；所需资源；利益相关方的潜在贡献；
√
4.4质量管理体系及过程

V
V
V
输入：●产品(原材料,零配件,半成品,成品)监测记录发现的不合格品●生产过程监控分析结果●顾客反馈\抱怨\审核发现，投诉/通知●物流过程损坏，可疑产品，顾客退货●控制计划，检验指导书，生产计划●顾客要求、法规要求、体系要求
V
V
V
输出：●检验和试验结果，合格的产品●不合格品标识、隔离、处置。不合格品及处理单●受控的生产过程●检验、试验不符合处理记录、报告●防止不合格品非预期使用●纠正预防措施及返工后的再验证。●风险及控制措施等
V
V
V
方法:
●过程规范规定的方法●检验●分析评审●措施●再验证
V
V
V
目标:
不合格及时处理率100%；返工率≤1％
优先减少计划完成率100%。
V
V
V
编制：审核：
过程有效性效率评审记录
过程名称：不合格
过程代号：
时间：
评审组长/成员：
项目
有无变更
有效性
效率
不符合或改进事项
改进部门及负责人
验证
是
否
是
否
是
否
资源：1、计算机及网络；2、打印机；3、复印机；4、会议室；5、扫描仪；6、电话７、网络沟通工具
V
V
V
人员:１过程责任者：质检部
2过程相关责任：生产部、采购部等

4 所有影响配合、功能、耐久、法规、安全的操作是否已被识别（可参考灯笼图和特殊特性清单）？
5 FMEA中所体现的过程是否与流程图、控制计划中的过程一致？无漏项？
6 FMEA中所体现的特殊特性（产品和过程都包括）是否与流程图、控制计划一致？无漏项？
7 核心小组成员至少要包括质量、现场、ME的人员？
8
FMEA的最新编制日期是否与吉利要求完善的时间相符合，重点关注重大质量问题闭环后供应商是否 及时更新（时间、频次）
9 是否从”原材料入厂“到成品的”入库、存储、发运“等全过程进行了分析？
10 类似零件/类似过程的失效模式是否已参考（重点考虑二轨如何规避一轨的问题）？
11 结合历史类似零件/类似过程的失效模式，评估严重度、探测度、频度、RPN & AP值是否合理？
12 风险顺序数RPN & AP 值是否计算正确？
□是 □否
□是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否
第1页 共1页
编号：FD20.7.20/C1
【零部件名称】：机主 【PFMEA类别】：□簇FMEA □零部件FMEA
【评审地点】：会议室
检查结果
□是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否
问题点/改进计划/节点 （不更改原因说明）
SQM跟进关闭
备注□是 □否来自□是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否
【项目名称】：BT 【供应商名称】：XX 【参与人员】：李三 王二
PFMEA有效性检查及评审记录表
【零部件图号】：379 【PFMEA编号】：11-20-3
【评审日期】：7.20
序号
有效性检查及评审项目

质量管理体系管理评审记录评审目的：本次评审的目的是评估质量管理体系的实施情况，确认是否满足相关标准和要求，并提出改进建议。

评审时间：2024年5月1日-5月3日评审主持人：质量管理部经理主要参与人员：质量管理部经理、各部门主管、内部审计员评审日程：第一天：1.介绍评审目的和流程（10分钟）2.梳理质量管理体系文件、程序以及相关记录（1小时）3.评估文件和程序的有效性和实施情况（2小时）4.提出问题和改进建议（30分钟）第二天：1.检查各部门的质量目标和绩效指标（1小时）2.评估质量目标的达成情况（2小时）3.分析绩效指标的趋势和偏离情况（2小时）4.提出问题和改进建议（30分钟）第三天：1.检查内部和外部质量审计结果和整改情况（2小时）2.评估整改措施的有效性和实施情况（2小时）3.提出问题和改进建议（30分钟）4.总结评审结果和制定改进计划（1小时）评审内容和结果：1.文件和程序的评估：评估了质量管理体系文件和程序的有效性和实施情况。

发现了一些问题，如部分程序未能及时更新、关键控制点未明确定义等。

针对这些问题，提出了更新文件的建议，并强调了各部门的责任。

2.质量目标和绩效指标的评估：检查了各部门的质量目标和相关绩效指标。

结果显示，大部分目标已经达到或超过预期值，但仍存在一些未达到的情况。

提出了改进目标设定的建议，并鼓励各部门加强绩效分析和改进措施的实施。

3.内部和外部质量审计的评估：分析了内部和外部质量审计的结果和整改情况。

发现了一些非一致项和待整改事项，但绝大部分已经得到了及时的处理和解决。

提出了加强内部审计频率和效果评估的建议，并对外部审计机构提出了感谢和表扬。

改进计划：1.更新文件和程序：制定了具体的更新计划，明确责任人和时间节点，并建立了相应的监督机制，以确保文件和程序的及时更新和实施。

2.改进目标设定：各部门将重新制定质量目标，并将其明确与部门绩效指标相结合，以促进持续改进和业绩提升。

是□否□
检查
设备工装
设备工装是否有清楚可见的标识？
是□否□
设备管理工装是否定期维护，并定期检查？
是□否□
设备管理工装是否处于完好状态？
是□否□
检ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ现场
质量记录
能否按要求记录设备点检卡，首件、末
件调整记录？
是□否□
技术部
综合判定看法
符合工艺要求，同意生产
签名：日期：
抽查3份文件验证符合性
是□否□
检查
作业员
是否按指导文件操作抽查3个检验员
是□否□
操作者是否经过培训
是□否□
关键、特别工序是否持证上岗？
是□否□
检查
作业环境
产品标识、状态标识是否明白可见？
是□否□
是否使用周转箱装运产品，并满足规定要求？
是□否□
工作现场是否整齐有序，物品摆放整齐？
是□否□
是否实施看板，并保证正确美观？
现行操作及过程有效性评价表
检查部门
检查时间
检查人员
确认人员
工程
检查内容
检查结果
检查过程作业的指导文件
现使用的作业指导书、检验指导书、操作规程、流程图应是有效版本
是□否□
作业指导书、检验指导书的质量要求是否明确？
是□否□
与相邻过程的接口是否明白？
是□否□
是否有明确规定的检验方法、频率和判定标准？
是□否□

管理评审会议记录
文件编号：GLPS-2023-05
管理评审目的
通过管理评审，确保质量管理体系的适宜性、有效性和充分性。
会议主持人
总经理
参加人员
总经理、质量负责人、技术负责人、授权签字人、综合办公室主任、内审组长、检验部主任、设备管理员、质量监督员
评审地点
会议室
会议时间
2023年12月10日
会议记录
1.宣布本次管理评审会议开始，提出管理评审的目的。
5.总经理提出改进
A.目前业务量大幅下降，检验人员饱和，工作量大幅减少，公司合理的分配时间，将多余的时间用来进行培训，提高员工的技术能力，提高效率。
B.优化服务，客户提供更好的服务，留住客户。
C.提高质量监督检查的频率，业务量的减少，强调业务量减少更要注重质量。
2.由质量负责人、内审组长、综合办公室主任进行输入性报告。
A.质量负责人报告了目标的可行性、政策和程序的适用性、以往管理评审所采取措施的情况、纠正措施、实施改进的有效性、结果质量的保障性。
B.内审组长报告了近期内部审核的结果、纠正措施。
C.综合办公室主任报告了检验检测机构相关的内外部因素的变化、由外部机构进行的评审、工作量和工作类型的变化或检验检测机构活动范围的变化、客户反馈、投诉、资源配备的合理性、风险识别的可控性、其他相关因素，如监督活动和培训。
3.管理人员分别发言，提出意见和管理过程中存在的问题。主要的问题是业务量下降后，导致的员工松散，经常玩手机、聊天。意见增加培训次数和质量监督频率。
4.总经理根据输入报告和管理人员发言，归纳总结，公司的质量体系通过近12个月的运行来看，是适宜的、有效的和充分的，公司能够实现本公司制订的质量方针和质量目标，公司基本条件和技术能力能够持续符合资质认定条件和要求。管理评审进一步完善了公司的质量体系。

测试用例评审记录一、背景介绍在软件开发过程中，测试用例评审是确保测试用例质量的重要环节。

通过评审，可以发现测试用例中的缺陷、遗漏、不一致等问题，从而提高测试用例的可靠性和有效性。

二、评审目的测试用例评审的目的是为了发现测试用例中的问题，并提出改进意见，以确保测试用例的全面性、准确性和可执行性。

通过评审，可以提前发现潜在的问题，避免在测试执行过程中出现错误。

三、评审流程1. 进行准备：评审前，评审人员要对要评审的测试用例进行充分的了解，明确评审的范围和目标。

2. 开展评审会议：评审会议由组织者主持，评审人员按照一定的规则和标准对测试用例进行逐条评审。

3. 记录评审结果：评审人员要将评审过程中发现的问题和改进意见详细记录下来，并及时与开发人员和测试人员沟通，以达成一致意见。

4. 提出改进建议：评审人员可以根据评审结果提出改进建议，如增加、修改或删除测试用例，以提高测试用例的质量。

四、评审内容1. 测试用例的完整性：评审人员要确保测试用例能够覆盖所有的功能和需求，包括正常情况、异常情况和边界情况。

2. 测试用例的准确性：评审人员要验证测试用例中的预期结果是否正确，是否与需求一致，是否能够有效地验证软件的功能和性能。

3. 测试用例的可执行性：评审人员要评估测试用例是否能够在实际测试环境中执行，是否存在依赖项或约束条件，是否需要额外的资源或工具。

4. 测试用例的一致性：评审人员要确保测试用例之间的逻辑关系和执行顺序是一致的，避免冲突或重复的测试用例。

5. 测试用例的易读性：评审人员要评估测试用例的文档结构和表达方式是否清晰易懂，是否能够方便测试人员理解和执行。

五、评审结果1. 发现的问题：评审人员要详细记录测试用例中发现的问题，如缺陷、遗漏、不一致等，并与相关人员进行讨论和解决。

2. 改进建议：评审人员可以根据评审结果提出改进建议，如增加、修改或删除测试用例，以提高测试用例的质量和效率。

3. 结论：评审人员要对评审结果进行总结和归纳，明确下一步的工作计划和责任分配。

****内审2018/3/12*******过程信息PROCESS DATA 外部顾客External customers:顾客、供方 顾客要求主要风险与机会Main Risk&Opportunities:查组织有应急预案 **-QR08-01查组织有应急预案 **-QR08-01绩效指标测量PERFORMANCE MEASUREMENT KPI 序号KPI number 内/外部顾客Internal/External customer 指标值Target for audited period 实际 达成值Valuemeasured 趋势Trend definition ****有限公司PROCESS EFFECTIVENESS ASSESSMENT REPORT 过程有效性评价报告风险：项目交付时间延迟、项目开发成本超支、项目质量不符合顾客要求机遇：优化公司项目管理流程，提高公司项目管理的有效性和效率，提升公司竞争力生产应急管理办法人力资源短缺应急预案PFMEA 查**项目有PFMEA FMEA-WA-003KPI 定义KPI definition 备注Comments工作内容/过程运行准则Work Content/Process Operation:COP02项目管理过程要求工作内容/运行准则为：**-QP-30项目管理程序人力资源Personal Resources:COP02项目管理过程中规定与项目相关的人员为：项目小组成员、营销部部长、采购员、技术部部长、技术员、质保部部长、检验员、综合部部长、设备部部长、生产部部长及作业人员等；查***项目资料：项目组织及职责表**-QR30-03文件中已明确相关部门及人员职责，符合该过程规定要求。

输入Input:COP02项目管理过程要求输入内容为：项目标书、合同、订单、技术/质量协议、法律法规、公司内部要求、以前项目的经验数据、风险和机遇、知识；查**项目有以下资料：订单:**-2018.03.02、技术质量相关文件有**图纸，法律法规：查公司有法律法规清单**-QR03-07，并有对应的法律法规文件公司内部要求：查**内控化学成分要求为： *****风险和机遇：**-QR03-01风险和机遇评价及应对措施策划表以上项目资料能证明过程运行符合该过程规定要求。

内审管理评审记录范本本次评审记录是针对公司内部的内审管理进行评审，以评估内审活动的有效性和符合性。

以下是完整的评审记录。

评审时间：YYYY年MM月DD日评审地点：XXX会议室评审人员：评审主席：（姓名）评审委员：（姓名1）、（姓名2）、（姓名3）一、评审目的：本次评审旨在评估公司内部的内审管理的有效性和符合性，并提供改进建议，以提高管理的质量和效率。

二、评审范围：本次评审范围涵盖了公司内部所有的内审活动，包括内部审计、质量管理体系审核、合规性评估等。

三、评审过程：1.确认参与评审的人员名单，并由评审主席介绍评审目的和范围。

2.由公司内部的内审负责人向评审委员会介绍公司的内审管理体系，包括内审的组织和管理结构、内审程序和文件、内审人员的培训和素质等相关信息。

3.对公司内部的内审管理体系进行详细的评估和审查。

评审委员会将根据评审问题清单，逐一评估内审管理的各个方面，包括内审过程的规范性、内审结果的准确性及有效性、内审报告的编制和审批等。

4.讨论和分析评审结果。

评审委员会根据对内审管理的评估结果，就存在的问题和改进的意见展开讨论，并形成一致的意见和建议。

5.形成评审报告。

评审委员会根据讨论和分析的结果，编写评审报告，包括对内审管理的总体评价、存在的问题和改进的建议。

四、评审结果：经过评审委员会的讨论和分析，我们对公司的内审管理提出以下评价和建议：1.内审程序和文件较为完善，符合公司内部的规章制度要求。

2.内审人员的培训和素质有待提高，建议增加相关培训和提高内审人员的专业水平。

3.内审过程中的问题发现和处理不够及时和准确，建议加强内审人员的沟通和协作能力。

4.内审报告存在一些不够准确和全面的问题，建议加强内审报告的编制和审批流程。

5.内审活动对于公司的管理和运营起到了积极的促进作用，建议继续加大内审的力度和频率。

五、改进计划：1.加强对内审人员的培训和专业知识的提高，提供定期的培训机会和经验分享平台。

2.建立健全内审报告的编制和审批流程，确保报告准确、全面和及时。

操作规程评审记录
《操作规程评审记录》
日期：2022年3月15日
地点：公司会议室
参与人员：XX部门经理、XX岗位负责人、XX操作员
1. 会议目的：对公司新制定的操作规程进行评审，确保规程的合理性、可行性和符合实际操作情况。

2. 评审内容与结果：
1) 评审项目：新制定的XX操作规程
2) 讨论内容：参与人员围绕操作规程的条款、流程、操作步骤等方面展开讨论，提出了一些修改意见和建议。

3) 修改结果：根据讨论结果，对操作规程进行了一些修订，主要包括调整操作流程、修改部分操作步骤、增加对特殊情况的处理等。

3. 确定执行时间表：经过评审和修订后的操作规程将于本月底开始执行，所有相关人员需要在七天内进行规程培训和熟悉操作。

4. 下一步工作安排：在规程执行一段时间后，将进行一次跟踪
评审，了解制定规程的实际效果和问题，及时对规程进行调整和完善。

5. 会议总结：本次操作规程评审取得了良好的效果，参与人员都对规程的修订和执行时间表表示了认同，同时也对跟踪评审提出了建议和意见。

操作规程的制定和评审是一个不断完善和调整的过程，需要持续关注和改进。

签字：XX部门经理、XX岗位负责人、XX操作员
附件：修订后的操作规程文档。