2018年茂名市一般公共预算收支执行情况

附件
茂名市2018年国民经济和社会发展计划主要指标
2.地区生产总值、人均地区生产总值、工业增加值绝对值按现价计算、增速按可比价计算。

3.市重点建设项目投资、农村贫困人口脱贫人数、城镇保障性安居工程住房开工量、城乡居民最低生活保障人数、单位工业增加值用水量、城市空气质量优良天数比例为新增指标。

4.“每百万人口发明专利申请量”指标替代“每百万人口发明专利授权量”。

5.教育招生数为我市预测性计划、实际招生人数需以省下达计划为准。

6.城镇保障性安居工程住房包括城镇保障性住房、棚户区改造。

7.单位生产总值能耗按2010年价计算，单位工业增加值用水量按2005年价计算。

8.农村贫困人口脱贫人数、城镇职工基本养老保险人数、城乡居民基本养老保险人数、城乡基本医疗保险人数、城镇保障性安居工程住房开工量、单位生产总值能耗、单位工业增加值用水量、城市空气质量优良天数比例、主要污染物排放量等9大项指标为约束性指标。

其中单位生产总值能耗年度计划由省发展改革委下达，主要污染物排放量年度计划由省环保厅下达。

9.按省部署，新一轮森林资源二类调查工作目前尚未完成，暂无2017年和2018年森林覆盖率数据。

广东省省级及各市州经济财政实力与债务报告经济实力：广东省经济实力雄厚，2018年实现地区生产总值9.73万亿元，已连续30年居于全国首位。

由于经济外向度高，2018年以来受外部环境变数增多以及自身结构调整升级影响，经济增速进一步放缓，当年GDP增速较2017年下降0.7个百分点至6.8%，但仍高于全国0.2个百分点，高于排名第二、三位的江苏、山东0.1个和0.4个百分点。

2019年以来受中美贸易摩擦升级影响，广东省外贸经济承压，进出口出现负增长，但在基建投资拉动下，投资增速有所回升，前三季度地区生产总值为7.72万亿元，增速6.4%，同比回落0.5个百分点。

但广东省民营经济活跃，市场活力较强，同时经济结构调整步伐领先，产业结构更趋高级化；且粤港澳大湾区战略规划落地，为区域产业升级及协同发展提供良好契机，未来发展潜力可期。

广东省区域间经济发展水平较分化，同时由于经济结构调整及产业转型步伐先后不一，各地市在人口吸引力以及承载力方面差异较大，深圳、广州作为省内两大一线城市，人口持续净流入，近五年常住人口增长率分别为4.8%和3.3%；此外，珠海放宽落户政策、加大人才引进力度等，2018年人口增长率达7.1%，相比之下偏远山区的汕尾、潮州则由于地理位置偏远、就业发展机会相对薄弱，近五年人口平均增长率为负。

2018年受宏观形势影响，各地市经济增长普遍承压，经济增速呈现“3升18降”。

深圳高端产业优势显著，经济规模自2017年首超广州后2018年领先优势进一步拉大。

佛山、东莞两市GDP处于全省第二梯队，经济发展较稳定。

惠州、中山、茂名、湛江、江门、珠海等经济实力相对较强，其中珠海、江门经济发展势头较好，经济增速仍保持在较高水平，分别为8.0%和7.8%，但汕头、佛山、茂名2018年增速有明显回落。

其余粤东西北地市中除肇庆、揭阳GDP 超过2000亿元，其余均在1600亿元以下，其中尚有汕尾、云浮未过千亿，同时经济增速普遍低于5%，区域发展后劲略显不足。

2018年茂名市土地开发储备中心部门决算报告目录第一部分茂名市土地开发储备中心概况一、部门主要职责二、部门决算单位构成第二部分茂名市土地开发储备中心2018年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（第三部分茂名市土地开发储备中心2018年部门决算情况说明第四部分名词解释（注：如需说明支出绩效自评报告请在此处插入标题，否则删除本行。

第一部分茂名市土地开发储备中心概况（一）部门主要职责茂名市土地开发储备中心是编制和执行土地储备规划和计划，开发经营城市规划区内土地，承担全市土地开发、垦复、整理等工作的部门。

主要职责：1、根据市土地利用总体规划和城市总体规划及城市经济社会发展情况，组织编制和执行土地储备规划和计划。

2、统一经营城市规划区内土地，对划入市规划区内、的土地实行统一管理，调控、规划土地市场，按市场需求配置城市土地，为政府调控土地一级市场提供土地。

3、统一管理、开发城市规划区内已征土地。

对进入储备范围的土地，有计划依法组织征地，并予以开发，确保土地增值、保值。

4、承办国有土地使用权收回、收购、储备、开发整理和出让的前期准备工作，统一收购、处置由市政府依法没收和收回的闲置土地，为城市建设储备土地资源。

5、承担全市土地开发、垦复、整理等有关工作，承担高标准基本农田建设任务。

6、承担土地储备资金的筹措、运作和管理工作。

7、承担国有土地上房屋征收与补偿工作。

8、负责城市规划区集体土地房屋拆迁补偿安置管理工作。

9、承担市规划区土地储备基础数据库的建设及维护工作。

（二）部门决算单位构成我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算,按照部门决算编报要求，纳入茂名市土地开发储备中心2018年部门决算编报范围的单位共1个，即中心本级，本中心没有下属预算单位。

2018年部门预算编制说明第一部分部门概况一、主要职责：茂名市安全生产监督管理局为茂名市人民政府组成部门，承担市人民政府安全生产综合监督管理的责任。

二、机构设置：茂名市安全生产监督管理局本级列入部门预算编制，实有在职人员44人，社会购买服务3人，离退休人员6人（1人为机关退休工勤人员），2017年末车辆实有7辆（2017年9月到期报废1辆，还没有新购入）。

内设机构（科室）有：办公室、监督管理一科、监督管理二科、监督管理三科、协调监督科、政策法规科、执法监察支队，市应急救援指挥中心（下属参公事业单位,财政全额拨款，不独立核算）；茂名市安全生产宣传教育中心为自收自支的独立核算单位，不纳入部门决算编制。

第二部分预算情况说明一、部门预算收支增减变化情况（一）收入预算：2018年收入预算1,463.19 万元，比2017年（上一年）执行数增加366.12万元，增幅33.37%，主要原因是上年度下属市安全生产宣传教育中心的非税收入返还不纳入本级预算指标。

其中：预算经费拨款（补助）1,163.44 万元，缴入国库的非税收入拨款299.75 万元。

（二）支出预算：2018年支出预算1,463.19 万元，按照支出经费分类划分如下：1、工资福利支出预算608.83万元，占支出预算41.61%，比上年预算的443.14万元增加165.69万元，增幅27.21%，主要原因是是正常的调资增加。

2、一般商品和服务支出预算89.87万元，占支出预算6.14%，比上年预算的89.82万元增加0.05万元，增幅0.06%，原因是车改补贴增加0.05万元。

3、对个人和家庭的补助支出预算156.71万元，占支出预算10.71%，其中：离退休经费44.70万元，住房公积金61.17万元，购房补贴42.56万元，社会购买服务8.28万元。

比上年预算的97.35万元增加59.36万元，增幅60.98%，主要原因是增加购房补贴预算42.56万元，其他是退休人员正常调资，住房公积金正常调整，社会购买服务增加5.52万元。

2018年共青团茂名市委员会（本级）部门决算报告目录第一部分共青团茂名市委员会（本级）概况一、部门主要职责二、部门决算单位构成第二部分共青团茂名市委员会（本级）2018年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。

）第三部分共青团茂名市委员会（本级）2018年部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分共青团茂名市委员会（本级）概况（一）部门主要职责中国共产主义青年团（简称共青团）是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党联系青年群众的桥梁和纽带，是中华人民共和国的重要社会支柱之一，也是中国共产党的助手和后备军。

团市委是负责全市共青团和少先队工作的群众团体。

（一）贯彻执行市委、市政府和团省委的工作部署，制订全市共青团事业发展规划、工作计划并组织实施；（二）组织团员青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和党在各个时期的路线、方阵、政策，学习社会主义市场经济知识和科学文化知识，培养、树立青少年典型，提高团员青年整体素质，关心和引导青少年健康成长；（三）围绕市委的中心工作，团结、带领全市团员青年投身改革开放和社会主义现代会建设，实施跨世纪青年文明工程和跨世纪青年人才工程，发挥团员青年在推动科技进步、经济发展和办好社会公益事业等方面的生力军和突击队作用；（四）指导各级团组织开展工作，不断发展和壮大团的队伍，积极配合党委组织部门做好下一级团委班子的配备工作和团干部协管工作，做好推荐优秀团员青年入党工作和青年人才的培养选拔工作；（五）加强对少先队工作的领导，搞好团队衔接，培养一支高素质的少年队辅导员队伍，组织开展少先队活动，教育少年儿童热爱中国共产党，热爱祖国，热爱人民，做共产主义事业接班人；（六）代表和维护青少年的合法权益，推动社会和有关部门贯彻实施《青少年保护法》、《预防未成年人犯罪法》和广东省《青少年保护条例》，为青少年办好事事实，代表青年参与社会协商对话，参与民主管理、民主监督，主动沟通与有关部门和社会各界的联系，争取社会支持，推动青少年事业的发展；（七）加强对市少年宫的领导和管理，抓好团办经济实体，拓宽渠道，为开展团的活动，培养经济管理人才提供阵地；（八）管理好青年社团，指导青年社团开展工作、做好与港澳台及海外青年社团的联系，加强对外友好合作；（九）完成市委和团省委交办的其他事项。

2018年广东固定资产投资情况2018年，广东完成固定资产投资35286.84亿元,比上年增长10.7%，增幅比上年回落2.8个百分点，比前三季度提高0.3个百分点，创下半年以来的最快增速。

其中，项目投资20874.65亿元，增长5.6%；房地产开发投资14412.19亿元，增长19.3%。

一、三大产业投资增速均有所回升2018年，广东第一产业投资168.28亿元，同比下降20.9%，降幅比前三季度收窄5.3个百分点；第二产业投资8747.45亿元，同比增长0.6%，增幅比前三季度提高1.5个百分点，其中工业投资增长0.8%；第三产业投资26371.11亿元，增长14.9%，增幅比前三季度提高0.1个百分点，其中教育、卫生和社会工作、文化体育和娱乐业投资增长26.6%、28.7%和19.7%，分别比前三季度提高9.2个、15.3个和2.7个百分点。

二、工业投资结构持续优化2018年，广东先进制造业、高技术制造业投资分别增长11.0%和18.1%，增幅分别比前三季度提高1.3个和2.1个百分点，占制造业投资的比重达56.5%和28.5%，同比分别提高5.7个和4.4个百分点，其中广州富士康第10.5代TFT-LCD显示器件生产线、广州乐金显示光电科技（中国）有限公司第8.5代有机发光二极管（OLED）显示器件、深圳华星光电第11代TFT-LCD 及AMOLED新型显示器件生产线等龙头项目本年完成投资均突破百亿元大关，高端显示器制造产业链正在形成。

三、基础设施投资平稳增长，城市建设投资占比显著提高2018年，广东基础设施投资8807.08亿元，同比增长8.2%，其中城市建设投资4156.28亿元，增长19.2%，占基础设施投资比重的47.2%，占比同比提高4.4个百分点。

城市建设中，污水处理、市政设施管理、城乡市容管理等领域补短板力度加大，分别增长13.5%、20.5%和117.3%，特别是城乡市容管理方面，以新农村连片示范建设、农村人居环境综合整治为重点的建设项目推进力度显著加快。

2018年广东国民经济和社会发展总体情况一、综合年末全省常住人口11346.00万人，比上年末增加177万人，其中城镇常住人口8021.62万人，占常住人口的比重（常住人口城镇化率）为70.70%，比上年末提高0.85个百分点。

全年出生人口143.98万人，出生率12.79‰；死亡人口51.22万人，死亡率4.55‰；自然增长人口92.76万人，自然增长率8.24‰。

表1 2018年年末常住人口及其构成指标年末常住人口（万人）比重（%）常住人口11346.00 100.00其中：城镇8021.62 70.70乡村3324.38 29.30其中：男性5920.34 52.18女性5425.66 47.82其中：0-14 岁1949.24 17.1815-64 岁8418.73 74.2065 岁及以上978.03 8.62初步核算并经国家统计局核定，2018年全省实现地区生产总值97277.77亿元，比上年增长6.8%。

其中，第一产业增加值3831.44亿元，增长4.2%，对地区生产总值增长的贡献率为2.5%；第二产业增加值40695.15亿元，增长5.9%，对地区生产总值增长的贡献率为38.6%；第三产业增加值52751.18亿元，增长7.8%，对地区生产总值增长的贡献率为58.9%。

三次产业结构比重为4.0:41.8:54.2，第三产业所占比重比上年提高0.6 个百分点。

在第三产业中，批发和零售业增加值增长4.5%，住宿和餐饮业增加值增长2.7%，金融业增加值增长6.3%，房地产业增加值增长3.3%。

现代服务业增加值33198.45亿元，增长8.6%。

生产性服务业增加值27026.39亿元，增长7.9%。

民营经济增加值52611.59亿元，增长7.3%，占地区生产总值的54.1%。

2018年，广东人均地区生产总值达到86412元，按年平均汇率折算为13058美元。

分区域看，珠三角地区生产总值占全省比重为80.2%，东翼、西翼、山区分别占6.6%、7.4%、5.8%。