汽车行业质量管理体系二阶程序文件生产设备管理程序

汽车行业IATF16949质量管理体系19大类认证流程、提交审核证据及资料内容清单第一节、一阶段审核一、顾客资料包括汽车顾客清单、汽车顾客特殊要求清单、与顾客签订的合同/协议等以及合同或协议的评审、连续12个月的订单。

二、体系策划过程控制清单、过程矩阵图、过程关系图、风险控制方案、程序文件清单、手册、记录清单。

三、内部审核包括体系审核、所有涉及到汽车产品制造的过程审核、所有汽车产品的产品审核；如年度计划、审核计划、审核报告等。

四、管理评审评审计划、评审报告等。

五、过程绩效指标连续12个月的绩效指标统计及趋势，包括业务计划中规定内容、质量目标、质量成本分析、过程指标。

六、与顾客有关的绩效顾客抱怨/投诉/退货处理资料（汇总表、登记表、8D报告/PPM指标及趋势、超额运费等）、顾客满意度评价。

七、与供方有关的绩效供方的PPM指标及趋势、超额运费等。

汽车产品标准、顾客图纸、APQP资料、对产品的顾客确认记录或第三方检测报告等。

第二节、二阶段审核一、管理层1、公司内外部环境因素分析：SWOT分析（竞争对手、行业标杆等）、宏观因素分析（政治、经济、文化等）、微观分析（行业、产品结构/定位、发展趋势等）；2、企业风险分析：产品安全、生产安全、环保、财务、设计、制造、供应、行业等；3、公司战略：未来3~5年的公司总体战略规划及目标，战略展开（职能战略）及战略目标展开；4、年度业务计划、经营计划制订、统计：按照公司总体战略目标制订本年度公司级业务计划并落到各部门，建立公司各部门的KPI指标，按规定周期收集和统计目标达成结果并进行趋势分析，提出改进措施。

需提交连续12个月的统计结果。

业务计划包括每个顾客及供应商的业绩监控、质量成本、质量目标、经营性指标、管理性指标、过程指标等。

5、管理评审：管理评审计划→各部门汇报资料汇总→管理评审会议签到→管理评审报告→持续改进计划→实施结果。

二、内部审核1、体系审核：内部审核实施计划→审核实施记录→体系审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合项分布表→首、末次会议签到表；2、过程审核：过程审核年度计划→过程审核实施计划→审核实施记录→过程审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合汇总表→首、末次会议签到表；3、产品审核：产品审核年度计划→产品审核实施计划→实施记录（含：全尺寸报告、各项功能和性能实验报告、材料报告）→产品审核报告；三、生产1、生产计划：客户订单和销售计划→制造可行性评审→生产计划→生产指令→生产统计（包括产能分析）；2、生产工艺管理：作业准备验证（首检）、工艺参数监控记录（如生产不负责则由质量负责）；3、生产过程控制：交接班记录、生产动态记录（设备维修、模具与工装维修、刀具和工具更换、产品更换、物料更换等）；4、现场管理：区域划分（生产区、合格区、来料放置区、待检区、不合格区、发货区、通道等）、产品标识、现场应保持干净整洁；四、设备1、设备档案管理：台帐→设备卡→年度保养计划→保养记录→日常点检记录→维修记录→绩效指标统计；2、满足预测性维修要求：新设备或大修后→设备验收记录→台账→设备履历；3、设备标识：环境保护设备/安全防护设备/关键设备的标识及状态标识（待修、停用、正常等）；4、特种设备管理：清单、备案资料、年检记录；包括：行车、叉车、电梯、压力容器、锅炉等。

3.相关权责 公司各类职场负责对本职场的工作环境进行维护与管理
4.名词定义 4.1 生产直接职场：与投入和产出的物流直接相关的生产现场，含仓库 4.2 生产间接职场：日常事务办理及行政管理使用的场所
5.作业内容 5.1 整洁度控制 5.1.1 各类职场根据自身特点定期推行整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全的 6S 活动.以确 保职场必要的整洁度要求 5.1.2 本公司整洁度管理标准根据 6S 规定进行检点，公司定期对职场进行巡视点检确认，对不 符合内容，各责任部门进行对策回复 5.2 温湿度控制 5.2.1 制造现场及仓库：温湿度控制具体参照《无尘度﹑温湿度管理标准》，每天要进行温湿 度点检并作相应记录 5.2.2 当生产现埸温湿度在允许偏差范围内,但偏差温度波动较大时，应立即进行通风干燥或加 湿处理，及时调整温湿度.若温湿度超出偏差范围时，应立即停止生产 5.2.3 生产间接职场不作温湿度管理 5.3 防静电控制：防静电控制规定只对有防静电要求的职场或场所有效 5.3.1 各类人员在接触电子物料及作业人员在进入防静电要求的职场或场所时，须配带手腕静
5.5 进入职场要求 5.5.1 进入职场前静电工作服、静电帽、静电鞋、静电手环按要求穿戴并进行静电点检，点检 合格后方可进入；公司厂牌、岗位资格证需按要求佩戴 5.5.2 以下物品禁止带入职场 a.零食类和饮料类禁止带入职场 b.职场为无铅管理，有铅类物品（铅笔等）禁止带入职场
有限公司
文件类型 二阶程序
有限公司
文件类型 二阶程序
文件编号 SK-QP7.1-02 标 题
版本
B4
发行日期
工作环境管理程序 2017 年 5 月 19 日 制订单位 管理课
页码 4/6
1.目的 保证适宜的工作环境得到维护及使公司职员的作业安全得到充分的保障,以确保公司品质体系得以 维持

文件类型二阶程序文件编号SK-QP8.5-01 标题生产管理程序版本B3 发行日期2017年05月19日制订单位生产管理课页码2/8文件修订记录修订日期变更原因变更内容版本页次承认审核修订2007/06/09 新版作成/ A0 1-72010/12/16 格式统一繁体转简体B0 1-72012/04/05 内容修订见积作成由生管改为营业B1 1-72013/04/06 文件内容与实际不符文件内容与实际对应修订B2 1-72017/5/15 IATF16949转版本1. 增加新版内容2. 文件编号依新版标准修订B3 1-8文件类型二阶程序文件编号SK-QP8.5-01 标题生产管理程序版本B3 发行日期2017年05月19日制订单位生产管理课页码3/8目 录1.目的 (4)2.适用范围 (4)3.相关权责 (4)4.名词定义 (4)5.作业内容 (4)6.相关文件 (7)7.相关表单 (7)8.附件 (8)文件类型二阶程序文件编号SK-QP8.5-01 标题生产管理程序版本B3 发行日期2017年05月19日制订单位生产管理课页码4/81.目的合理运用公司现有各项生产资源(人力、设备、材料、资金、技术)，确保品质不断向上，达成客户交期和数量，明确生产管理各阶段流程而制定之2.适用范围信泰鹿岛电子（上海）有限公司生产管理课适用3.相关权责3.1 生产管理课3.1.1客户生产计划管理,客户窗口对应3.1.2生产计划,成品出荷,部品库存管理3.2 品质管理课3.2.1品质体系维持管理，客诉处理，型检，信赖性测试3.2.2成品出荷检查，原材料、部品等受入检查3.3 生产技术课：加工技术，制品技术，生产准备技术，图面标准类管理，治工具制作准备，问题解析、解决3.4 购买课：原材料、部品、辅材等采购，日程进度管理，供应商开发、询价3.5 制造课：产品制造，制程管制，设备、治工具等维护及履历管理3.6 营业课：合约（订单）评审及接受配布，见积做成4.名词定义4.1 生产管理:为使产品在一定的品质下，以最经济的方法，最低的成本，在预定的纳期内完成，包括计划、控制生产等等相关的一切活动5.作业内容5.1 新产品试作阶段5.1.1 订单接受、配布：营业负责，日程确认及配布5.1.2 合约(订单)评审：营业召集制造、技术、品管等部门检讨设计、制程、技术能力能否满足客户的要求，如不能满足时则需向客户提出，请求协调纳期或调整订单业务文件类型二阶程序文件编号SK-QP8.5-01 标题生产管理程序版本B3 发行日期2017年05月19日制订单位生产管理课页码5/8费用、工时费用、管理费用等诸多成本资料5.1.4 图面加工检讨：由生产技术课召集相关部门进行图面加工检讨，解决图面设计加工中的技术问题5.1.5 大日程作成配布：生产技术课负责作成社内大日程计划，并将日程配布生管、制造、品管、购买等部门，各部门依照大日程作先行准备，如材料手配，托外厂商选定等5.1.6 试作准备：包括试作日程排定、材料、人员、机械、场地、治具、图面、计测器、检具、作业指导标准书等的准备应充分，以利于试作的顺利进行5.1.6.1生产管理课主要负责：确认部材及辅耗材是否可满足生产，生产之具体计划的排定及配布，配料至制造部门并发行生产工单，与客户联络具体出货日期及出货方式，制造部门生产完成之后捆包出货等5.1.7 试作：依图面或客户要求进行试作，具体参照《试作与试产管理程序》实施5.1.8 型检：由品管部作试作样品的型检，并请技术判定后送样给客户评价5.1.9 客户评价：若客户评价合格，则须取得客户量产可判定书；若判定不合格，则由生产技术课作问题解析、对策，并重新试作5.2 量产阶段5.2.1 量产订单接受：营业为订单业务窗口，订单接收前，必须做交期审查，审查通过后发出正式邮件联络5.2.2 产能负荷分析评估：生产管理课接到营业课量产订单之正式联络，需根据现有人力、设备、工时、场地作产能负荷分析评估，若产能不足时必须采取相应的对策5.2.3 量产准备：包括量产日程排定,原物料需求计划和纳入、人员、机械、场地、治具、图面、计测器、检具、作业标准指导书等的准备应充分，以利于量产顺利进行5.2.3.1 生管计划手配人员按照客户订单排定生产数量并发行生产工单5.2.3.2 台帐人员在排定的量产日程提前一天打印生产配料单文件类型二阶程序文件编号SK-QP8.5-01 标题生产管理程序版本B3 发行日期2017年05月19日制订单位生产管理课页码6/8收人员签字确认，生产配料单原件收台账存档，复印件交付现场保存5.2.3.4 若有部品生产不足，配料人员应及时提出，交由台账、计划手配人员加以确认5.2.4 日程计划：生管应安排具体的月份或周或日生产计划，并应确保生产计划能够有效执行，当客户订单或计划有变更时，生产计划需要及时作适当调整。

文件类型二阶程序文件编号SK-QP9.1-02 标题资料分析管理程序版本B3 发行日期2017年5月18日制订单位品质管理课页码2/6文件修订记录修订日期变更原因变更内容版本页次承认审核修订2007/06/09 新版作成/ A0 1-62010/12/15 体系完善定义内容等新增B0 1-62012/05/08 组织架构变更3.1管理课变更为营业课5.2.1.1生管课变更为营业课B1 1-62017/5/15 IATF16949转版1. 内容依新版标准进行修订2. 文件编号依新版修订B2 1-7文件类型二阶程序文件编号SK-QP9.1-02 标题资料分析管理程序版本B3 发行日期2017年5月18日制订单位品质管理课页码3/6目 录1.目的 (4)2.适用范围 (4)3.相关权责 (4)4.名词定义 (4)5.作业内容 (5)6.相关文件 (6)7.相关表单 (6)8.附件 (6)文件类型二阶程序文件编号SK-QP9.1-02 标题资料分析管理程序版本B3 发行日期2017年5月18日制订单位品质管理课页码4/61.目的通过收集监视和测量过程及任何其它适当的信息，并进行统计分析，以了解质量管理体系运作情况、(包括各项异常情况)，进而提出改进措施2.适用范围2.1 顾客满意度信息2.2 产品要求的符合性信息2.3 产品和过程特性以及其趋势2.4 供应商评价的相关信息3.相关权责3.1营业课：负责产品售后服务、价格、交期、性能的资料收集3.2品质管理课：负责客户产品品质的信息、社内各工程的品质信息、供应商的产品品质等资料收集 3.3购买课/品质管理课：负责供方产品品质、售后服务的资料收集3.4制造部门：负责成品不良率、部品仕损、生产达成状况等资料的收集3.5生产管理课：负责出荷计划、交期、客户退货等资料的收集4.名词定义4.1 柏拉图：将一定期间所收集不良数、缺点或故障之发生等数据依项目、原别，加以分类并按其出现大小(多少)顺序排列4.2 特性要因图：能一目了然的表示出结果(产品特性)与原因(影响产品的要因)之影响情形或二者之间关系图形。