ISO17025管理评审全套报告

管理评审报告

（ISO9001：2015）

一、评审目的及安排

本次管理评审主持人简要介绍此次评审的目的，并就评审的内容及议程作出具体要求和安排。

二、审核组长关于内审情况报告

1、审核情况说明

按年度内审计划安排，公司于10月底筹划内部质量体系的审核，审核计划批准后，审核组成员根据计划要求编制相应的检查表。11月5日上午按时召开首次会议，各部门根据实施计划的时间要求安排工作，密切配合，使审核工作顺利展开。内审过程中，内审人员在部门负责人的陪同下，通过交谈、查阅文件记录、现场观测等方法收集客观证据，与受审方一起确认不合格事实并予以记录。11月5日下午召开末次会议，澄清了受审部门提出的问题，宣读了不合格报告，确认了责任部门，并提出了纠正措施的完成期限。

2、本次审核在的重视及各部门的支持下，按计划完成了全部审核任务。审核中共发现2个不合格项，汇总情况如下表：

2015年10月内审不合格项分布表

部门 总经理/管代 生产部 物控部 质管部 人事/文控 采购 工模部

不合格项数 上述不合格项，相关部门已于10月底前要求纠正改善，并跟进改善效果。审核组将于次内审时重点跟进。

三、各部门体系运作情况报告

1、人事部

1.1人力现况

本厂现有**人，其中管理人员**人。人力资源基本情况统计表明，2015年1至10月人员流失率呈下降趋势，人力资源总体呈上升趋势。

1.2人员招聘

公司现行的员工招聘制度较完善。就目前公司的民展趋势结合人力资源现状，除及时补充正常离职人员外，仍需招聘以下人员：

部门 职位 人数 讨论结果 责任部门

1.3教育训练

目前，人事部按体系规定的一、二、三级培训进行。一级培训：新员工入厂培训；二级培训：岗前培训；三级培训：专项培训。各级培训实行考核制，且均有记录。

1.4基础设施

A、娱乐设施：及时以旧换新一此些娱乐用品。

B、车间现场：整理车间现场，更换部份照明设备。

1.5文件管制

2020年管理评审资料目录

1. 关于召开资质认定管理体系管理评审的通知

2. 管理评审实施计划

3. 管理评审签到表

4. 质量方针、质量目标和体系文件的适宜性、充分性和有效性报告

5. 质量管理人员和监督人员就管理和监督情况的报告

6. 近期内部审核报告

7. 监督评审报告

8. 纠正措施、预防措施的执行情况报告

9.抱怨处理情况总结

10.质量控制报告

11.对资源配置和员工培训等其他相关因素的评审报告

12.关于资质认定管理体系运行情况、质量方针、目标完成情况的报告

13.会议记录

14.管理评审报告

关于召开资质认定管理体系

管理评审会议的通知

根据资质认定体系运行的需要，为了验证资质认定管理体系的适宜性、充分性和有效性，不断的改进与完善资质认定管理体系，确保质量方针、质量目标的实现，经研究决定，拟于2020年7月20日进行资质认定管理体系2020年管理评审。现将本次管理评审计划予以通告，望各相关部门按要求提前做好准备。提交各项工作报告。

办公室：办公室主任签名

2020年7月10日

管理评审实施计划

编号：ZJ14-01

评审会议时间 2020年7月20日

评审会议地点 会议室

主持人 总经理

参加人员 质量负责人、技术负责人、办公室主任、检测部经理

评审目的 评价质量管理体系的适宜性、充分性、有效性

评审内容：

1. 资质认定质量管理体系运行、质量方针、目标实施情况报告

2. 评审质量方针、质量目标和体系文件的适宜性、充分性和有效性

3. 质量监督人员管理与监督情况的报告

4. 对近期内部审核结果报告

5. 纠正和预防措施的执行情况

6. 纠正和预防措施的实施效果评价报告

7. 抱怨处理情况及顾客满意情况总结报告

8. 对客户抱怨情况的评审

9. 对资源配置报告和员工培训等其他相关因素的评审

10. 改进建议及措施

编制： 日期：2020.7.10 批准： 日期：

管理评审报告

公司于2015年9月20-21日根据ISO9001：2008和

ISO14001:2004,OHSMS18001：20 11国际质量环境职业健康管理标准的要求完成了2015年度的第1次内部审核后，进行了管理评审活动,以确保质量环境职业健康管理体系的适宜性、充分性和有效性。现将管理评审情况报告如下：

一、评审的目的、内容：

1、评审目的:由总经理对质量环境职业健康体系现状进行评审，对所选定的质量环境职业健康体系持续的适宜性、有效性及充分性做出综合评价，以保证标准的要求以及实现规定的质量方针和目标、与环境职业健康方针、目标与指标及其管理方案。

2、评审内容:

2.1、质量管理体系方面：

a）2015年第一次内审结果

b)顾客满意度,顾客投诉及其处理情况,以及顾客反馈的其他信息。

c)产品质量状况（包括重大的质量问题）

d)过程控制情况及其趋势

e)纠正和预防措施实施情况

f)有无影响质量管理体系的变化环境

g）质量方针。目标实施情况及其适宜性.

h）组织结构，管理职能是否合适和协调。

i)资源配置情况是否得当

j)管理手册，程序文件等体系文件是否需要修改

k)改进的建议

2.2、环境,职业健康管理体系方面：

a）2015年第一次内部审核的结果和合规性评价

b）内外部信息交流包括相关方投诉、评价及其变化的信息

c）环境职业健康管理体系满足环境方针和目标的程度及其有效性和环境绩效分

析

d）环境职业健康目标、指标、管理方案的执行情况评价

e）体系运行时的纠正和预防措施的执行情况;

f）客户、市场对产品的环境要求

g）纠正和预防措施的状况

h)改进的建议

二、评审方式:

本次管理评审采用讨论会的形式进行.由总经理主持，各参加会议管理人员根据评审内容准备了相应材料.

三、评审计划的实施:

管理者代表制定了评审计划,并得到总经理确认。评审计划提前下发至公司管理层及各部门相关人员，由责任人准备所需评审资料，按计划参加管理评审会议.

宝鸡市昌立特种金属有限公司

管理评审报告

5.6-04

主持人 总经理 评审地点 公司会议室

评审时间 2016年11月6 日 评审形式 会议评审

目 的 对质量管理体系适宜性、有效性和充分性进行分析和评价

参加人员 总经理、管理者代表、各部门负责人

评审依据：

（1） GB/T19001：2000idtISO9001：2000质量管理体系—要求

（2） 公司的质量管理体系文件

（3） 相关的国家法律法规、行业规定

评审内容：

（1）内部审核结果；

（2）顾客及各相关方的反馈；

（3）过程的业绩及产品质量的符合性，包括质量方针、质量目标的完成情况；

（4）纠正措施、预防措施的是否及时、有效；

（5）改进的建议；

（6）资源的状况。

评审结论：

1． 内审：2016 年10月18 日进行的内审，审核组根据计划的安排对公司的质量管理体系进行了全面的审核，审核的范围涉及管理层及公司各部门和ISO9001：2008标准的所有要求，审核组对公司在最近一年里的质量管理体系运行是否符合ISO9001：2008质量管理体系标准的要求及是否能够在公司各部门得到有效的实施、保持和改进进行了审核，审核过程是在客观、公正、融洽的气氛中进行的，审核共发现1项一般不合格项，存在于质量部。对所发现的不合格项，相关部门都给予高度重视，并进行了整改。对通过本次内审及内审不合格项的整改完成情况，说明本公司质量管理体系符合ISO9001：2008标准的要求，体系运行是有效的，体系应充分结合本公司实际情况作持续改进。

2． 客户及相关方反馈：销售部对相关客户进行了满意度的调查，并进行了汇兑分析，综合情况表明：客户对公司的产品的质量和服务是满意的。合同履行率达100 %。

3． 过程的业绩：从各部门的质量管理体系运行报告和今年前十个月的产值来看，表明各部门在生产管理、质量管理的工作中下了很大工夫，但由于今年形势比较严峻，销售部要加大力度做好攻关工作，争取更多的任务，确保今年年初制定的销售产值能顺利完成。