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家具生产工厂财务制度第一章总则第一条：为规范家具生产工厂的财务管理，提高财务运作效率，保障企业经济效益的最大化，制定本制度。
第二条：本制度适用于家具生产工厂的所有财务管理工作。
第三条：家具生产工厂应当严格按照本制度的规定，科学管理财务，合理运用财务资源，勤勉尽责，诚实守信。
第四条：家具生产工厂应当建立健全财务内部控制制度，加强风险防控，及时发现和纠正财务问题，确保财务数据的真实、准确、完整。
第五条：家具生产工厂应当根据实际情况不断完善和调整本制度，做到及时适应市场需求和企业发展。
第二章财务管理机构第六条：家具生产工厂应当设立财务部门，负责财务管理工作。
第七条：财务部门应当有专门的财务人员，具有相应的专业知识和技能，能够独立完成日常的财务工作。
第八条：财务部门应当负责编制公司财务预算和财务计划，做好企业的财务预测和分析，提出合理的财务建议。
第九条：财务部门应当建立健全财务档案管理制度，保管好企业财务档案，做到规范、有序、完整。
第十条：财务部门应当与其他部门密切配合，及时了解企业的经营情况，提供必要的财务支持和服务。
第十一条：财务部门应当定期向企业领导层和董事会报告财务工作情况，提出重要的财务风险和问题，并提出解决方案。
第三章财务管理制度第十二条：家具生产工厂应当建立健全财务管理制度，包括财务管理制度、内部控制制度、会计政策和程序等。
第十三条：家具生产工厂应当按照相关法律法规和财务会计准则的要求，规范企业的会计核算和报表编制，确保财务数据的真实、准确、完整。
第十四条：家具生产工厂应当建立健全财务预算管理制度，进行全年度财务预算编制，定期进行预算执行情况的监督和检查，及时调整预算方案。
第十五条：家具生产工厂应当建立健全成本管理制度，合理配置生产成本，降低企业生产成本，提高企业经济效益。
第十六条：家具生产工厂应当建立健全财务风险管理制度，加强对财务风险的识别、评估和控制，防范财务风险的发生。
第十七条：家具生产工厂应当建立健全现金管理制度，合理计划现金流动，保证企业的日常经营活动正常进行。
第一章总则第一条为加强我厂财务管理工作，规范财务行为，提高财务管理水平，确保财务信息的真实、准确、完整，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》等相关法律法规，结合我厂实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于我厂全体员工，涉及财务管理、会计核算、成本控制、资金管理、财务报告等方面。
第三条财务管理遵循以下原则：1. 法规遵从原则：遵守国家法律法规，执行国家统一的会计制度。
2. 实事求是原则：如实反映企业的财务状况和经营成果。
3. 严格规范原则：规范财务管理流程，确保财务工作有序进行。
4. 严谨高效原则：提高财务管理效率，降低成本，提升企业竞争力。
第二章财务组织机构及职责第四条我厂设立财务部，负责全厂财务管理工作。
第五条财务部的主要职责：1. 负责制定和实施财务管理制度，确保财务工作规范有序。
2. 负责编制和执行财务预算，控制成本费用，提高经济效益。
3. 负责会计核算、财务报告、税务申报等工作。
4. 负责资金管理，确保资金安全、合理使用。
5. 负责内部控制，防范财务风险。
6. 负责提供财务信息，为领导决策提供依据。
第三章会计核算第六条我厂采用权责发生制原则，按照国家统一的会计制度进行会计核算。
第七条会计核算的基本要求：1. 会计凭证：真实、合法、完整、准确。
2. 会计账簿：规范、清晰、连续、完整。
3. 财务报告：真实、准确、完整、及时。
第八条会计核算流程：1. 会计凭证的审核、登记、汇总。
2. 账簿的登记、核对、汇总。
3. 财务报告的编制、审核、报送。
第四章成本控制第九条我厂实行成本核算制度，严格控制成本费用。
第十条成本控制的基本要求：1. 明确成本责任，落实成本控制措施。
2. 优化生产流程，提高生产效率。
3. 加强物资采购管理，降低采购成本。
4. 强化设备维护保养，降低维修成本。
5. 严格费用审批，控制非生产性支出。
第五章资金管理第十一条我厂实行资金集中管理制度，确保资金安全、合理使用。
第十二条资金管理的基本要求：1. 明确资金管理职责，落实资金管理制度。
第一章总则第一条为了加强本公司的财务管理和经济核算，规范财务行为，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有部门和分支机构，是本公司财务管理的规范性文件。
第三条本制度旨在提高财务管理水平，确保财务信息的真实、准确、完整，保障公司资产的安全和完整，促进公司经济效益的持续增长。
第二章财务管理组织与职责第四条本公司设立财务部，负责公司的财务管理、会计核算、资金管理、税务筹划等工作。
第五条财务部的主要职责：1. 制定和实施财务管理制度，确保财务工作符合国家法律法规和公司内部规章制度。
2. 组织编制财务报表，确保财务信息的真实、准确、完整。
3. 负责资金管理，确保公司资金的安全和合理使用。
4. 进行税务筹划，降低公司税收负担。
5. 协助公司领导层进行决策，提供财务分析报告。
第三章财务核算与报告第六条本公司采用权责发生制原则进行会计核算。
第七条财务核算的主要内容包括：1. 会计凭证的编制、审核和归档。
2. 财务报表的编制、审核和报送。
3. 资产、负债、所有者权益、收入、费用、利润等会计要素的核算。
4. 成本核算，包括原材料、直接人工、制造费用、期间费用等。
第八条财务报告的主要内容包括：1. 月度、季度、年度财务报表。
2. 财务状况说明书。
3. 财务分析报告。
第四章资金管理第九条本公司实行集中管理、分级负责的资金管理制度。
第十条资金管理的主要内容包括：1. 资金预算编制与执行。
2. 资金筹措与运用。
3. 资金结算与支付。
4. 资金监督与审计。
第五章税务筹划第十一条本公司实行依法纳税、合理筹划的税务政策。
第十二条税务筹划的主要内容包括：1. 税收政策研究。
2. 税收风险控制。
3. 税收优惠政策的运用。
4. 税务申报与缴纳。
第六章内部控制第十三条本公司建立健全内部控制制度，确保财务管理的有效性和合规性。
第十四条内部控制的主要内容包括：1. 财务授权与审批。
第一章总则第一条为加强家具行业的财务管理，规范财务工作，促进家具企业的健康发展，提高经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和本企业实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本企业所有财务活动，包括资金管理、成本管理、收入管理、支出管理、财务报告等。
第三条企业财务管理工作应遵循以下原则：1. 法规原则：严格执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务活动的合法性。
2. 实事求是原则：如实反映企业的财务状况，确保财务信息的真实、准确、完整。
3. 预算管理原则：加强预算管理，确保预算的合理性和有效性。
4. 成本控制原则：加强成本控制，降低成本，提高经济效益。
第二章资金管理第四条企业应建立健全资金管理制度，确保资金安全、合规、高效使用。
第五条企业资金收入应按国家规定及时足额上缴，不得隐瞒、截留、挪用。
第六条企业资金支出应按照预算执行，严格控制支出，严禁铺张浪费。
第七条企业应加强银行账户管理，确保账户安全，定期核对银行账户余额。
第三章成本管理第八条企业应建立健全成本管理制度，加强成本核算，降低成本。
第九条企业应按照成本核算办法，准确核算各项成本，包括原材料成本、人工成本、制造费用、销售费用等。
第十条企业应定期进行成本分析，找出成本控制点，制定成本控制措施。
第四章收入管理第十一条企业应建立健全收入管理制度，确保收入的真实、准确、及时。
第十二条企业应按照销售合同和规定，及时收取销售款项。
第十三条企业应加强对应收账款的管理，采取有效措施，降低坏账风险。
第五章支出管理第十四条企业应建立健全支出管理制度，加强支出控制，提高资金使用效益。
第十五条企业支出应严格按照预算执行，不得超支。
第十六条企业应加强支出审批，确保支出合理、合规。
第六章财务报告第十七条企业应建立健全财务报告制度，定期编制财务报表。
第十八条企业财务报表应真实、准确、完整地反映企业的财务状况和经营成果。
第十九条企业应定期进行财务分析，提出改进措施，提高企业经济效益。
第一章总则第一条为加强本公司财务管理，提高经济效益，规范财务活动，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有财务活动，包括财务预算、资金管理、成本核算、费用报销、资产管理、税收筹划等。
第三条本公司财务管理遵循以下原则：1. 遵守国家法律法规，严格执行财经纪律；2. 严格执行预算管理，确保资金合理使用；3. 加强成本核算，提高经济效益；4. 严格费用报销管理，杜绝浪费；5. 加强资产管理，提高资产使用效率；6. 依法纳税，确保企业合法权益。
第二章财务预算管理第四条本公司实行年度财务预算管理制度，由财务部门负责编制和执行。
第五条财务预算应包括以下内容：1. 收入预算：包括销售收入、其他业务收入等；2. 成本预算：包括原材料成本、人工成本、制造费用、销售费用、管理费用等；3. 利润预算：根据收入预算和成本预算，计算预计利润；4. 资金预算：根据收入预算和支出预算，制定资金筹措和使用计划。
第六条财务预算编制程序：1. 财务部门根据公司发展战略和经营目标，编制初步预算方案；2. 各部门根据预算方案，提出预算调整意见；3. 财务部门汇总各部门预算调整意见，形成正式预算方案；4. 经总经理批准后，正式下达预算方案。
第三章资金管理第七条本公司实行集中统一资金管理制度，由财务部门负责资金管理和监督。
第八条资金管理应遵循以下原则：1. 合理筹措资金，确保资金需求；2. 优化资金结构，降低资金成本；3. 严格控制资金支出，确保资金安全；4. 加强资金监控，防范财务风险。
第九条资金管理主要包括以下内容：1. 资金筹措：根据公司经营需要，通过银行贷款、发行债券、股权融资等方式筹集资金；2. 资金运用：合理配置资金，确保资金用于生产经营活动；3. 资金结算：按照国家规定，及时办理资金结算业务；4. 资金监控：建立资金监控体系，定期分析资金使用情况，防范财务风险。
第一章总则第一条为加强我公司家具财务管理工作，规范财务行为，提高财务管理水平，确保公司财务安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括各部门、各子公司和分公司。
第三条公司财务管理工作应遵循国家有关法律法规、财务会计制度及公司内部管理规定。
第二章财务管理组织架构第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作。
财务部经理为财务管理工作第一责任人。
第五条财务部下设以下岗位：（一）会计岗：负责会计核算、报表编制、财务分析等工作。
（二）出纳岗：负责现金收付、银行存款、票据管理等出纳工作。
（三）审计岗：负责内部审计、合规检查等工作。
（四）预算岗：负责编制、执行、分析公司预算等工作。
第三章财务管理职责第六条财务部职责：（一）制定公司财务管理制度，并组织实施。
（二）建立健全财务核算体系，确保财务信息的准确、完整。
（三）加强财务管理，提高资金使用效益。
（四）参与公司重大经营决策，提供财务支持。
（五）负责税务申报、审计等工作。
第七条各部门职责：（一）各部门负责人对本部门财务管理工作负总责。
（二）各部门应按照财务管理制度，加强财务管理，确保财务信息的真实、准确。
（三）各部门应积极配合财务部开展财务管理工作。
第四章财务核算与报告第八条财务核算：（一）按照国家会计准则和公司内部管理规定进行会计核算。
（二）建立完善的会计档案，确保会计资料的真实、完整。
（三）定期进行财务核算，确保财务数据的准确性。
第九条财务报告：（一）定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
（二）按照规定时限，向公司领导和相关部门报送财务报表。
（三）定期进行财务分析，为公司经营决策提供依据。
第五章资金管理第十条资金收支管理：（一）严格执行国家有关现金管理和银行结算制度。
（二）加强现金管理，确保现金收支安全。
（三）加强银行账户管理，确保资金安全。
第十一条资金筹措与运用：（一）按照公司经营计划和资金需求，合理筹措资金。
（二）加强资金运用管理，提高资金使用效益。
一、总则为加强家具企业的财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，确保企业财务状况良好，特制定本制度。
二、财务管理原则1. 遵循国家法律法规，严格执行财务制度。
2. 坚持勤俭节约，合理使用资金。
3. 实施全面预算管理，强化成本控制。
4. 加强内部控制，防范财务风险。
5. 保障企业合法权益，维护企业利益。
三、财务管理组织1. 企业设立财务部，负责财务管理工作的组织实施。
2. 财务部负责人对财务管理工作全面负责，直接向总经理汇报。
3. 财务部下设会计、出纳、审计等岗位，明确岗位职责。
四、财务管理制度1. 资金管理（1）企业资金收支实行集中管理，确保资金安全。
（2）建立健全资金支付审批制度，严禁未经审批的资金支付。
（3）定期进行资金盘点，确保资金账实相符。
2. 费用管理（1）严格执行费用预算，加强费用控制。
（2）规范费用报销程序，确保费用真实、合规。
（3）定期进行费用分析，找出费用控制薄弱环节，持续改进。
3. 成本管理（1）建立健全成本核算体系，确保成本核算准确。
（2）加强成本分析，找出成本降低空间。
（3）实施成本控制措施，降低生产成本。
4. 财务报告（1）按照国家规定，定期编制财务报表。
（2）确保财务报表真实、准确、完整。
（3）定期进行财务分析，为企业管理决策提供依据。
5. 财务审计（1）建立健全内部审计制度，定期进行财务审计。
（2）对审计中发现的问题，及时采取措施予以整改。
（3）确保财务管理制度得到有效执行。
五、奖惩措施1. 对严格遵守财务管理制度，表现突出的员工，给予表彰和奖励。
2. 对违反财务管理制度，造成企业经济损失的，依法依规追究责任。
3. 对违反财务管理制度，构成犯罪的，移交司法机关处理。
六、附则1. 本制度自发布之日起实施。
2. 本制度由财务部负责解释。
3. 本制度如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。
家具厂财务管理制度范本第一章总则第一条为了加强我厂财务管理，规范财务行为，根据国家有关法律法规和财务规章制度，结合我厂实际，制定本制度。
第二条我厂财务管理工作应以服务生产经营为宗旨，坚持依法依规、勤俭节约、效益优先、风险控制的原则，确保财务信息的真实、完整、准确和及时。
第三条我厂财务部门是财务管理的归口部门，负责组织、实施和监督财务管理工作。
财务部门应建立健全内部控制制度，确保财务管理工作的规范运行。
第二章预算管理第四条我厂应按照财政部门的要求，编制年度财务预算，经厂长办公会议批准后执行。
第五条财务预算包括收入预算、支出预算、资金预算等，预算编制应遵循收支平衡、统筹兼顾、重点保障、适度发展的原则。
第六条财务部门应建立健全预算执行监控机制，定期分析预算执行情况，提出改进措施，确保预算目标的实现。
第七条预算调整应严格按照规定程序进行，未经批准，任何人不得擅自调整预算。
第三章资金管理第八条我厂应建立健全资金管理制度，确保资金安全、流动、高效。
第九条资金支付应严格按照审批程序进行，严禁无序支付、超额支付、现金支付。
第十条我厂应加强银行账户管理，严格按照规定开立、变更、撤销银行账户，确保账户安全。
第十一条财务部门应定期对资金进行盘点，确保资金账实相符。
第四章收支管理第十二条我厂应建立健全收支管理制度，规范收支行为，确保收支合法、合规。
第十三条收入确认应严格按照规定程序进行，严禁虚增、虚减收入。
第十四条支出审批应严格按照规定程序进行，严禁无序支出、超额支出、违规支出。
第十五条财务部门应定期对收支进行审查，确保收支真实、合法。
第五章资产管理第十六条我厂应建立健全资产管理制度，确保资产安全、有效。
第十七条资产购置应严格按照规定程序进行，严禁擅自购置、超标准购置、重复购置。
第十八条财务部门应定期对资产进行盘点，确保资产账实相符。
第六章负债管理第十九条我厂应建立健全负债管理制度，合理控制负债规模，确保负债安全。
第二十条负债确认应严格按照规定程序进行，严禁虚增、虚减负债。
家具厂财务管理制度第一章总则第一条为了规范家具厂财务管理工作，加强财务风险管控，提高财务运作效率，保障公司财务安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于家具厂财务管理工作，对涉及公司资金、财务信息和财务制度的各项工作进行规范和约束。
第三条家具厂财务管理应遵循稳健、规范、透明、高效的原则，坚持依法合规、审慎经营，创造利润，提高资金使用效率，保障公司财务安全。
第二章组织架构第四条家具厂财务管理工作由财务部门负责组织实施，主要职责为：负责公司资产和资金的管理，编制分析财务报表，审核财务凭证，建立并健全内部控制体系，提供决策支持和财务咨询等。
第五条公司财务总监为财务管理的最高负责人，直接负责公司财务管理工作，负责建立公司财务管理制度，编制公司财务预算和报告，评估和防范财务风险。
第六条财务主管负责具体的财务管理事务，组织协调财务部内部各个功能部门的工作，监督和检查部门内部工作的执行情况，配合财务总监做好财务管理工作。
第三章审计与监督第七条公司每年聘请一定资质的会计师事务所进行年度审计工作，对公司经营情况进行审计和评价，出具年度财务审计报告。
第八条公司财务部门应定期对公司资金、财务数据进行审计，发现并纠正财务风险，确保公司财务数据的真实性、准确性和及时性。
第九条公司内部设立独立的内部审计部门，对公司内部财务运作情况进行审计监督，及时发现和处理财务违规行为。
第四章财务预算第十条公司应按照年度经营计划，制定年度财务预算，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，以及相关分析报告。
第十一条财务预算由财务部门起草，提交公司领导审定，执行财务预算应当严格按照预算规定行事。
第十二条公司应按照年度财务预算进行经营管理，及时审查和调整预算执行情况，做好预算执行情况的分析和报告。
第五章资金管理第十三条公司应加强对资金的管理，制定严格的资金使用和管理制度，确保资金使用的合理性和安全性。
第十四条公司要做好资金流动情况的监控，保证公司在经营中所需的各项支出得到及时支付。
第一章总则第一条为了加强本公司财务管理的规范化和制度化，提高财务管理水平，保障公司财务活动的合法、合规、高效，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司全体财务人员及涉及财务活动的其他人员。
第三条本制度遵循以下原则：1. 遵守国家法律法规，严格执行财务制度；2. 严格财务纪律，确保财务信息真实、准确、完整；3. 优化财务管理流程，提高工作效率；4. 加强内部控制，防范财务风险；5. 强化财务队伍建设，提高财务人员素质。
第二章财务组织机构与职责第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作。
财务部下设以下岗位：1. 财务总监：负责财务部全面工作，组织实施财务管理制度，监督财务活动的合规性；2. 财务经理：协助财务总监工作，负责财务部门日常管理工作；3. 会计：负责编制会计凭证、登记账簿、编制财务报表等工作；4. 出纳：负责现金收付、银行存款、票据管理等出纳工作；5. 成本会计：负责成本核算、成本分析等工作；6. 税务会计：负责税务筹划、纳税申报等工作；7. 财务助理：协助财务部门完成各项工作。
第五条各岗位职责：1. 财务总监：（1）负责财务部的整体规划、组织、协调和监督；（2）负责财务制度的制定、修订和实施；（3）负责财务风险的防范和控制；（4）负责财务报告的编制和上报；（5）负责财务人员的培训、考核和激励。
2. 财务经理：（1）协助财务总监完成财务部各项工作；（2）负责财务部门的日常管理工作；（3）负责财务数据的统计、分析和报告；（4）负责财务人员的招聘、培训和考核。
3. 会计：（1）编制会计凭证，登记账簿；（2）编制财务报表，确保报表真实、准确、完整；（3）负责会计凭证的审核、归档和保管；（4）协助成本会计进行成本核算。
4. 出纳：（1）负责现金收付、银行存款、票据管理等出纳工作；（2）负责编制现金日记账、银行存款日记账；（3）负责现金、银行存款的盘点和核对；（4）负责财务印章的保管和使用。
千年居家具厂管理制度第一篇人事管理篇第一章考勤管理规定一、劳动时间1、正常工作时间为上午一线工人7：00～11：30，下午1：30～6：00，行政人员为8：15—11：30，下午1：00—5：30。
乘开发公司班车的以班车抵达、返回时间为准。
2、职工每周至少休息一日，由于工作需要而上班的，公司将安排适当时间给予调休。
来自资料搜索网() 海量资料下载3、车间人员提前5分钟进入工作岗位，外出人员（测量、安装、维修）8：00之前必须出发，借用开发公司车辆的根据实际情况确定。
二、员工考勤制度1、所有员工每日上下班由厂直接负责人考勤。
2、员工考勤表由厂直接负责人于每月结束后1天内完成。
三、请假制度1、事假：员工事假一次不得超过一日，月累计不超过三天，全年不超过20天。
事假需提前一天申请，经主管同意后方可休假；班组长以上管理人员请假及时间安排由厂长审批。
全年事假超过20天者，除扣发当日工资外，不享受基本工资按年度晋级待遇。
2、病假：员工因病必须治疗和休息的，需出示县级以上医院开具的证明。
病假七天以内（含七天）者享有当日基本工资；在公司工作二年以内者，全年病假不得超过三十天，病假期间工资按基本工资的80％计算；在公司工作二年以上，八年以下者，病假最长为60天，病假期间工资为基本工资的85％；八年以上者，病假最长为90天，病假期间发给基本工资的90％；超过规定病假期者，不计算工资，不享受基本工资按年度晋级待遇。
3、产假：女23周岁或以上生育第一胎的，产假90天，其中产前休假15天；产假期间，基础工资照发，不影响原有福利待遇。
四、有薪假期1、法定假期：按国家规定，员工每年享有“元旦”、“清明”、“五一”、“端午”、“中秋”各一天，“十一”、“春节”各三天，共计十一天有薪假期。
由于公司的行业性质需要，以上假期若安排职工工作，公司将统一安排至春节调休。
2、婚假：员工凭结婚证明可享受七天假期，晚婚（女满23周岁，男满25周岁）假期为十天，由厂长批准。
3、丧假：员工的直系亲属去世，员工可享受三天丧假，由厂长批准；4、年假：工作满一年的员工，可享受五天有薪假（全年事假超过20天，病假超过30天者，不再享受），休假时间由工厂统筹安排一次休完。
五、其它规定1、所有休假都必须按程序办理请假手续，事先未办理请假手续而缺勤或请假未经批准而私自休假者，视为旷工处理。
2、凡无特殊理由，超过规定上班时间或提前离开公司，即视为迟到或早退，月累计迟到、早退超过3次，视为旷工一日。
3、因工作需要加班加点，公司按规定发放加班费用或者给予补休。
因工作需要要求员工加班时，员工不得推诿，无故不参加加班者，视旷工处理。
4、所有休假，如遇节假日、休息日，都应包含在休假时间内计算。
病假、事假可以用补休抵冲。
5、所有请假手续，每月底随考勤汇总表，经厂长签字后存档。
第二章人员招聘录用办法一、员工录用原则本公司择优聘用、量才适用、奖惩分明、优胜劣汰。
工厂如因工作需要，必须增加人员时，应由厂长向股东会提出申请，经股东会批准后，再办理招聘、录用手续。
二、录用人员的条件1、具有良好的身体状况；2、具备相应的专业素质或技能；3、初中以上文化程度，年满18周岁；4、品格端正、具有良好的职业道德。
三、试用期凡被录用人员，实行两个月的试用期，对于无工作经验者，在试用期前增加一个月的培训期，如在试用期内不称职或犯有过失，公司可按规定予以辞退，如在试用期中有突出表现，可由直接主管报厂长批准提前就职。
试用期不满一个月者，按实际工作天数发给工资。
试用人员报到时，应向公司缴验下列证明：1、外地员工，需交当地派出所证明；2、身份证、学历证明原件、复印件；3、最近三个月内半身脱帽照片两张。
四、晋职晋级本公司员工均享有晋职、晋级的机会，公司将提升能力较强员工至较高职位，升职主要依据：不拘一格用人才，着重于员工的实际工作能力、敬业精神、道德品质、个人素质的考核，并与其工作实绩结合。
晋升后的前三个月属试任期，试任期间，工作表现较好并能胜任的，公司正式聘任新职，否则将酌情予以安排。
五、调动因工作需要在本厂内部调整工作岗位，经征求本人意愿后由厂长作出调动决定。
被调整员工接到调职通知后，两天内办妥移交手续，到新部门报到，员工不得借故推诿。
六、辞退、除名1、违反公司规章制度，情节严重者；2、涉及刑事、民事、经济案件，有违法嫌疑者；3、公司业务性质变更或管理方针调整而产生冗员，需要裁减员工人数的，需提前一个月书面通知有关人员。
对于被裁减人员公司根据员工在公司的工作年限，发给一定数额的补偿金。
离职前必须交回一切公司所属物品，付清有关费用。
员工因受惩罚而辞退、除名、不发补偿金。
七、辞职员工因故不能或不愿继续工作的，有权向公司提出辞职，但须提前一个月递交辞职申请书，由厂长签字，报股东会批准后，办理离职手续。
离开公司前，必须交回一切公司所属物品，付清有关费用。
第二篇行政管理篇一、卫生管理制度1、所有工作、办公场合均要求地面、墙壁、窗台、桌面清洁无灰尘，无杂物，玻璃明亮。
2、禁止随地吐痰，洗手间、卫生间等卫生设施必须保持清洁，若发现有肆意破坏生活及工作场所卫生者，工厂管理人员有权对其进行处罚。
3、所有工作、办公场合不准摆放与工作无关的个人物品，不得堆积足以发生臭气或有碍卫生之垃圾、污垢或碎屑。
4、自己的岗位即是个人卫生分担区，每天坚持上班前清扫整理一次，并随时保持，接受行政领导检查。
5、公共分担区由厂长或行政办公室安排定期值日或组织职工集体清理整顿。
6、办公时间不得在办公、生产区域进食。
7、员工要保持服装清洁整齐，个人卫生状况良好。
8、食堂及厨房之一切用具及环境，均须保持清洁卫生。
二、电话管理规定1、办公室电话为办公配备、使用，不得打私人电话。
2、禁止员工为私事挂发长途电话，违者除补交长途电话费外，并给予罚款处理，确有急事者，应先请示领导同意，并按邮电部门规定交长途电话费。
3、联系业务时应尽量减少挂发长途电话，降低费用。
三、员工就餐制度1、公司员工未到规定时间不得离开工作岗位提前就餐。
就餐人员进入食堂后，必须排队打饭，不许插队，不得拥挤。
就餐人员必须按自己饭量盛饭打汤，不许故意造成浪费。
2、食堂内不准抽烟，不准随地吐痰，不乱扔饭菜，剩余饭菜、洗碗水倒入指定地方，不得四处随意泼洒。
不准在食堂内追赶、打闹、嬉戏、高声喧哗，做到文明用餐。
3、在食堂用餐人员一律服从食堂管理和监督，爱护公物，不得随意搬挪、拆卸、破坏公用设施，不得在墙壁上乱写乱画。
4、就餐后，应将餐具放到指定地点。
四、员工宿舍管理制度1、员工宿舍内一切设施属公司所有，爱护宿舍内一切公物设施，损坏者照价赔偿。
未经主管领导许可，任何人不得把东西搬离宿舍。
2、不准随地吐痰、乱丢东西，室内设施不准随便移动拆卸。
一切日常用具要干净整齐有序，保持室内整洁美观，不准往窗外丢杂物。
3、员工所分配锁匙只准本人使用，不得私配或转借同宿舍员工以外的任何人，放假员工要把自己的东西交托他人看管，以免丢失。
严禁在宿舍进行赌博，嫖娼、酗酒、偷窃及其它违法行为。
4、注意节约用水、用电，做到水龙头有开有关，人离房间要关灯。
禁止使用电炉、电饭锅，不准私自接电线，预防火灾事故，保证人身财产安全不受损失。
5、严格遵守作息时间，宿舍严禁放高声喇叭，不准打麻将、酗酒及大声喧哗，深夜归寝的员工要保持安静，严禁在宿舍区燃放烟花、爆竹，违者按公司相关规定处罚。
6、不准私自调换房间、床位。
员工自己财物自己保管，任何人未经主人同意不得擅自动用他人物品。
室内不准张贴带色情的画片、图像、放黄色录像带。
7、厂长或主管领导定期或不定期检查宿舍卫生、电器线路，发现被褥不整洁或违章线路酌情处罚。
8、探访者，需凭有效证件在门卫进行登记后进入工厂。
亲属留宿须经主管领导同意并登记，留宿期间发生异常事件，相关责任不能明确时，由被探视员工负责。
第三篇财务管理篇第一章固定资产管理制度一、总则第一条固定资产是企业进行生产经营活动的物资基础。
为切实管好、用好固定资产，充分发挥其使用效能，提高企业的经济效益，并实现固定资产的保值、增值，依据国家有关会计制度，结合本公司的实际情况，制定本制度。
第二条固定资产管理与核算的要求1.统一固定资产编码。
2.统一固定资产目录。
3.统一固定资产折旧目录。
4.统一固定资产卡片。
5.统一固定资产计算机管理程序。
6.统一固定资产报表。
第三条固定资产管理与核算的任务1.根据国家固定资产的管理标准，正确划分固定资产的分类与范围，明确固定资产管理人员的职责与权限。
2.反映和监督固定资产的增减变动情况。
3.定期分析、研究固定资产的使用情况。
4.搞好固定资产的总分类核算和明细分类核算。
5.按照规定，正确计提折旧，统筹使用。
6.定期清查固定资产。
7.反映和监督固定资产更新、大修理计划的实施情况。
二、固定资产的标准与分类第四条固定资产的标准固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等，不属于生产、经营主要设备的物品、单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的，也应当作为固定资产。
第五条固定资产分类固定资产按其经济用途和使用情况分为七类：1.生产经营用固定资产是指直接服务于企业生产、经营活动的各类固定资产。
2.非生产用固定资产是指不直接服务于企业生产、经营活动的各类固定资产。
3.租出固定资产是指经公司批准出租给外单位使用的各类固定资产。
4.未使用固定资产是指尚未使用的新增固定资产、调入尚未安装的固定资产、进行改建、扩建的固定资产，以及报经公司批准封存暂时（连续半年以上）停止使用的各类固定资产。
由于季节性生产、大修理等原因而停止使用的机器设备，也应作为在用固定资产。
5.不需用固定资产是指不再使用，报经公司批准等待处理的固定资产。
6.融资租入的固定资产。
是指经批准以融资租赁方式租入，并经安装、调试验收交付使用、在租赁期内使用的各类机器设备。
三、固定资产的管理体系第六条公司的固定资产管理体系财务部是公司固定资产的主管部门，负责固定资产的实物管理和核算管理。
四、固定资产的交付使用第七条公司按固定程序办理工程决算、验收及资产交接手续。
1.属于基本建设项目，应在编制竣工决算的同时交付使用资产。
工程、资产的管理、核算人员要做好交付资产的清查、盘点，编制“基建项目交付使用财产分类明细表”，由公司财务部审批。
2.属专项工程项目，（包括按规定从成本、费用中核销的项目）在项目完工核销工程的同时，组织清查、盘点交接资产，编制“专项工程交付使用财产分类明细表”，报公司财务部审批接收。
年终，根据批准的“基建项目交付使用财产分类明细表”和“专项工程交付使用财产分类明细表”，编制“交付使用财产分类汇总表”。
五、固定资产的调拨第八条由于生产经营管理等方面的原因，固定资产发生转移时，必须办理固定资产调拨转移手续。
