U9条码管理操作手册

U9 操作指引销售管理部份料品：50-0000-0001 指定存储地点及业务员客户：指定交易币种，价目表，出货原则，退货条件，出货条件，收款币种，收款条件，立账条件，其中立账条件及收款币种要与交易币种保持一致（重要）1.下达销售合同（注意起交日期在生效日期与失效日期之间）—提交—审核—客户确认（注意指定合同类型及流程）2.操作—批量生单（注意收款条件币种与单据币种一致）--提交—审核3.标准收货—批量生单—提交—审核4.退回流程：退货申请—批量生单（注意退货处理的单据类型）--受理—提交—审核5.采购管理—收货—销售退回收货—批量生单—进入检验流程6.采购管理—销售退回单—操作—检验—确定—提交—审核采购管理部份：料品：10-0000-0001 ，收货程序,勾选请购及询价属性1.查看是否点收及检验，操作—点收—提交—审核为可改，收货原则要填供应商：付款条件，付款币种，收货原则，立账条件2.下达采购合同（注意起交日期在生效日期与失效日期之间）--提交—审核—供应商确认3.采购申请—合同请购—批量生单（参照采购合同）提交—审核4.采购管理—料品询价范围—询价—批量生单（参照请购单）-比价—接受比价—提交—审核—转PO5.采购订单—提交—审核6.标准收货—批量生单—进入检验流程。

7.采购收货单—操作—检验—确定最终接受数量—提交—审核生产管理部份：料品：50-0000-0001 料品档生产页签可设超领百分比；物料清单中控制页也可以设，优先取物料清单的设置1、生产订单下达新增——单据类型——生产部门——生产数量——完工存储地点——计划开工时间——计划完工时间2、齐套分析指定存储地点——选取成套策略（生产数量、指定数量、可成套数）——选取生产订单——齐套分析3、生产订单开工开工：开工——开工数量——开工反开工：开工——开工历史——反开工4、生产订单领料与退料领料：后续处理——非成套领料——存储地点——实发数量——保存——审核——发料确认退料：生产退料——单据类型——选取生产订单——选取备料单——实退数量——退料理由——保存——审核——退料确认生产订单查询领退料明细、生产订单查询备料5、生产订单完工后续处理——完工——完工数量、报废数量、返工数量——质检页签（没有质检流程时：检验结果、不合格处理方式、数量）——保存——审核——进入质检流程---入库（打开生产订单、取消入库）6、返工生产订单生产管理参数：是否即时产生返工生产订单。

ERP-U9系统财务操纵手册系列之一：开篇（初稿）宇文皓月本篇融合了计算机通讯技术信息，数据库管理，企业业务流程等基础知识，从总体层面介绍ERP入门知识及ERP-U9系统框架结构，专为未接触过企业业务流程与ERP操纵流程结合的财务同事、以及希望从总体了解企业运作的同事所写。

ERP，企业资源需求计划，简单来说即企业从接收订单至财务收款完成债权核销等一系列物料、资金等信息实时在系统生成、传递与流转。

如下图所示：非往来资金付款款收图1 ERP-U9系统框架图假定销售部接到福尔波146牌号3吨的销售订单，从框架图可以看出以下业务流程：1.销售部人员在U9里录入销售单传递给生产部；2.在二期生产管理子系统上线后，生产部人员根据销售单的成品需求制作生产计划，计算物料需求，并在U9里制作物料需求单传递给推销部；3.推销部人员根据物料需求单据去推销，在U9里录入推销单传递给物流部；4.物流部仓库人员○1在验收物料入库后在U9里制作收货单，传递给财务；○2生产或研发领料生成杂发单；○3成品入库生成杂收单；○4成品发货时生成出货单5.财务人员○1根据收货单生成应付单；○2根据出货单生成应收单并开具发票；○3根据银行收款电汇回单录入收款单；○4根据付款回单录入付款单。

然后○5和○6财务人员在应付管理和应收管理系统里对债务债权进行核销，并反馈收款信息给销售部。

期末，财务人员将相关资金流转信息生成凭证转到总账进行自动核算。

以上为一般企业尺度业务及ERP操纵流程，可根据企业具体业务流程对系统操纵进行更改。

如企业需要以在某个环节根据回款情况（收到全部款或一定比例款项）控制发货，则可以对系统进行相应的设置即可。

上述介绍可以从以下层面看出ERP-U9系统功能：1.业务流程层面企业集团各组织内部间、部分与部分间的业务信息环环紧扣，无缝接合，通过ERP系统可以实时反映和传递物料与资金的信息，且该流程尺度化，业务信息可以在权限内实现共享，达到节约组织与部分沟通协调时间与成本，甚至可以实现零成品库存的管理目标，有利于减少存货资金占用成本。

请大家下载群共享文件的“U9演示数据DEMO_v2sp2_SQL2008.bak”，其为U9软件的演示数据文件，可以用“U9-ERP 2.0SP2 管理控制台”的“企业管理”的新增“企业”功能中引入这个演示数据。

（一）恢复演示数据
(1)双击桌面的图标启动“U9-ERP 2.0SP2 管理控制台”
admin密码123456
(2)在“企业管理”的新增“企业”功能中引入这个演示数据
代码：001 （企业）名称：U9演示数据
（3）点击【创建】按钮，创建该企业的数据库
服务器：选择本机名
数据库：输入要创建的数据库名称U9Demo （名称自拟）
备份文件：点击【浏览】按钮，选择从群共享文件下载的“U9演示数据DEMO_v2sp2_SQL2008.bak ”存放的文件夹，并点中此文件（如下图），确定。

点击【创建】按钮，恢复演示数据到该企业的数据库U9demo。

数据库存储的文件夹可自选，也可默认。

点击【确认】按钮，完成演示数据恢复。

（二）使用演示数据
1、启动U9
IE浏览器地址栏：http://localhost/Portal
账号：demo 密码：123456 验证码：大小写均可
2、查看演示数据有哪些用户可用
【系统管理】→【用户】→【列表】
所有用户的默认密码好象都是123456。

U9 操作指引销售管理部份料品：50-0000-0001 指定存储地点及业务员客户：指定交易币种，价目表，出货原则，退货条件，出货条件，收款币种，收款条件，立账条件，其中立账条件及收款币种要与交易币种保持一致（重要）1.下达销售合同（注意起交日期在生效日期与失效日期之间）—提交—审核—客户确认（注意指定合同类型及流程）2.操作—批量生单（注意收款条件币种与单据币种一致）--提交—审核3.标准收货—批量生单—提交—审核4.退回流程：退货申请—批量生单（注意退货处理的单据类型）--受理—提交—审核5.采购管理—收货—销售退回收货—批量生单—进入检验流程6.采购管理—销售退回单—操作—检验—确定—提交—审核采购管理部份：料品：10-0000-0001 ，收货程序,勾选请购及询价属性1.查看是否点收及检验，操作—点收—提交—审核为可改，收货原则要填供应商：付款条件，付款币种，收货原则，立账条件2.下达采购合同（注意起交日期在生效日期与失效日期之间）--提交—审核—供应商确认3.采购申请—合同请购—批量生单（参照采购合同）提交—审核4.采购管理—料品询价范围—询价—批量生单（参照请购单）-比价—接受比价—提交—审核—转PO5.采购订单—提交—审核6.标准收货—批量生单—进入检验流程。

7.采购收货单—操作—检验—确定最终接受数量—提交—审核生产管理部份：料品：50-0000-0001 料品档生产页签可设超领百分比；物料清单中控制页也可以设，优先取物料清单的设置1、生产订单下达新增——单据类型——生产部门——生产数量——完工存储地点——计划开工时间——计划完工时间2、齐套分析指定存储地点——选取成套策略（生产数量、指定数量、可成套数）——选取生产订单——齐套分析3、生产订单开工开工：开工——开工数量——开工反开工：开工——开工历史——反开工4、生产订单领料与退料领料：后续处理——非成套领料——存储地点——实发数量——保存——审核——发料确认退料：生产退料——单据类型——选取生产订单——选取备料单——实退数量——退料理由——保存——审核——退料确认生产订单查询领退料明细、生产订单查询备料5、生产订单完工后续处理——完工——完工数量、报废数量、返工数量——质检页签（没有质检流程时：检验结果、不合格处理方式、数量）——保存——审核——进入质检流程---入库（打开生产订单、取消入库）6、返工生产订单生产管理参数：是否即时产生返工生产订单。

U9条码管理操作手册本文档主要描述条码应用的设置、使用方法及注意事项，应用前提是启用条码平台模块（应用编码=BC）1.条码平台1.1条码规则1.功能介绍条码规则是条码主档的创建规则，通过条码规则设置条码的段值及创建条件等信息，该节点内容不区分组织，所有组织均通用。

2.画面说明及产品截图1）在“条码管理”模块，通过“条码规则”节点进入“条码规则”维护画面。

2）字段说明：➢条码类别：支持新增料品条码、容器条码类别的条码规则；➢数量类型：支持固定数量、单据数量、指定数量三种数量类型；●固定数量：适用于该条码规则生成的条码个数有数量限制时可选择该数量类型；如数量类型=固定数量，则条码个数字段必输，录入可创建条码主档的个数。

●指定数量：适用于手工指定创建条码个数的场景；系统不自动创建条码，需在条码生成节点录入本次生成条码的个数；●来源单据：按单据上的数量创建条码主档时使用该数量类型，此时数量来源、料品数量字段必输。

如：实体=收货行，数量类型=来源单据，数量来源=收货行.实收数量（交易单位），料品数量=1，则代表按交易单位的实收数量创建条码主档，每个实收数量对应一个条码主档。

➢匹配规则：设置引用当前条码规则创建条码主档的条件。

如：供应商不同，则料品的条码规则不同，则匹配规则可指定供应商。

➢字段值：设置条码规则的段类型，如果是外部导入条码，则条码规则行必须包含段值=外部导入且生成段=true的段；➢生成段：条码的标识信息段；➢显示段：不是条码的标识段，但在打印标签时可以作为显示项打印出来供用户查看。

➢维度类型：当条码类别=料品条码时有效。

设置段值与“条码维度映射关系”表的关系，便于扫码生单功能使用。

具体参见2.5扫码生单。

3.业务规则1）系统预制单据条码的条码规则，不支持手工新增，如需增加预制内容，需向总部申请。

2）预制单据条码范围：杂收单、杂发单、盘点单、调入单、调出单、生产订单、生产领料、完工报告、完工申报、成品入库、标准采购、标准收货、委外采购、非成套领料、成套领料、委外收货、标准销售、出货计划、标准出货、供应链备料；3）档案敏感性：➢修改：一旦引用则条码类别、数量类型、数量来源、匹配规则、段值均不可修改，唯有段长度可改，影响未来；当条码类别=料品条码，且数量类型=固定数量时，条码个数可改，但不能小于该条码规则已创建的条码个数。

请大家下载群共享文件的“U9演示数据DEMO_v2sp2_SQL2008.bak”，其为U9软件的演示数据文件，可以用“U9-ERP 2.0SP2 管理控制台”的“企业管理”的新增“企业”功能中引入这个演示数据。

（一）恢复演示数据
(1)双击桌面的图标启动“U9-ERP 2.0SP2 管理控制台”
admin密码123456
(2)在“企业管理”的新增“企业”功能中引入这个演示数据
代码：001 （企业）名称：U9演示数据
（3）点击【创建】按钮，创建该企业的数据库
服务器：选择本机名
数据库：输入要创建的数据库名称U9Demo （名称自拟）
备份文件：点击【浏览】按钮，选择从群共享文件下载的“U9演示数据DEMO_v2sp2_SQL2008.bak ”存放的文件夹，并点中此文件（如下图），确定。

点击【创建】按钮，恢复演示数据到该企业的数据库U9demo。

数据库存储的文件夹可自选，也可默认。

点击【确认】按钮，完成演示数据恢复。

（二）使用演示数据
1、启动U9
IE浏览器地址栏：http://localhost/Portal
账号：demo 密码：123456 验证码：大小写均可
2、查看演示数据有哪些用户可用
【系统管理】→【用户】→【列表】
所有用户的默认密码好象都是123456。

ERP-U9系统财务操作手册系列之一：开篇（初稿）
本篇融合了计算机通讯技术信息，数据库管理，企业业务流程等基础知识，从总体层面介绍ERP入门知识及ERP-U9系统框架结构，专为未接触过企业业务流程与ERP操作流程结合的财务同事、以及希望从总体了解企业运作的同事所写。

ERP，企业资源需求计划，简单来说即企业从接收订单至财务收款完成债权核销等一系列物料、资金等信息实时在系统生成、传递与流转。

如下图所示：
债务债权进行核销，并反馈收款信息给销售部。

期末，财务人员将相关资金流转信息生成凭证转到总账进行自动核算。

以上为一般企业标准业务及ERP操作流程，可根据企业具体业务流程对系统操作进行更改。

如企业需要以在
某个环节根据回款情况（收到全部款或一定比例款项）控制发货，则可以对系统进行相应的设置即可。

上述介绍可以从以下层面看出ERP-U9系统功能：
1.业务流程层面
企业集团各组织内部间、部门与部门间的业务信息环环紧扣，无缝接合，通过ERP系统可以实时反映和传递物料与资金的信息，且该流程标准化，业务信息可以在权限内实现共享，达到节约组织与部门沟通协调时间与成本，甚至可以实现零成品库存的管理目标，有利于减少存货资金占用成本。

2.信息操作层面
大部分业务信息以各种虚拟单据录入系统后生成各种报表，单据的录入可达到标准化，可减少人为意识
在目
3.
可以在
内
可最。

U9 操作指引销售管理部份料品：50-0000-0001 指定存储地点及业务员客户：指定交易币种，价目表，出货原则，退货条件，出货条件，收款币种，收款条件，立账条件，其中立账条件及收款币种要与交易币种保持一致（重要）1.下达销售合同（注意起交日期在生效日期与失效日期之间）—提交—审核—客户确认（注意指定合同类型及流程）2.操作—批量生单（注意收款条件币种与单据币种一致）--提交—审核3.标准收货—批量生单—提交—审核4.退回流程：退货申请—批量生单（注意退货处理的单据类型）--受理—提交—审核5.采购管理—收货—销售退回收货—批量生单—进入检验流程6.采购管理—销售退回单—操作—检验—确定—提交—审核采购管理部份：料品：10-0000-0001 ，收货程序,勾选请购及询价属性1.查看是否点收及检验，操作—点收—提交—审核为可改，收货原则要填供应商：付款条件，付款币种，收货原则，立账条件2.下达采购合同（注意起交日期在生效日期与失效日期之间）--提交—审核—供应商确认3.采购申请—合同请购—批量生单（参照采购合同）提交—审核4.采购管理—料品询价范围—询价—批量生单（参照请购单）-比价—接受比价—提交—审核—转PO5.采购订单—提交—审核6.标准收货—批量生单—进入检验流程。

7.采购收货单—操作—检验—确定最终接受数量—提交—审核生产管理部份：料品：50-0000-0001 料品档生产页签可设超领百分比；物料清单中控制页也可以设，优先取物料清单的设置1、生产订单下达新增——单据类型——生产部门——生产数量——完工存储地点——计划开工时间——计划完工时间2、齐套分析指定存储地点——选取成套策略（生产数量、指定数量、可成套数）——选取生产订单——齐套分析3、生产订单开工开工：开工——开工数量——开工反开工：开工——开工历史——反开工4、生产订单领料与退料领料：后续处理——非成套领料——存储地点——实发数量——保存——审核——发料确认退料：生产退料——单据类型——选取生产订单——选取备料单——实退数量——退料理由——保存——审核——退料确认生产订单查询领退料明细、生产订单查询备料5、生产订单完工后续处理——完工——完工数量、报废数量、返工数量——质检页签（没有质检流程时：检验结果、不合格处理方式、数量）——保存——审核——进入质检流程---入库（打开生产订单、取消入库）6、返工生产订单生产管理参数：是否即时产生返工生产订单。

1、为什么拔出TF卡时，机器偶尔会显示TF卡损坏? Q：为什么拔出TF卡时，机器偶尔会显示TF卡损坏?A：请在拨出TF卡之前，先对F卡进行卸载。

设置→SD卡和设备内存→卸载SD卡2、如何在MID中直接删除拷在机身硬盘或SD卡中的文件Q：如何在MID中直接删除拷在机身硬盘或SD卡中的文件?A：在ES文件浏览器中找到你要删除的文件，长按3秒，弹出操作界面，点击删除即可。

3、如何找到放在机身硬盘中的应用程序?Q：如何找到放在机身硬盘中的应用程序?A：打开ES文件浏览器，默认打开SD卡存储目录，返回到主目录。

找到Nand文件夹，然后在该文件夹中找到你存放的相应程序。

4、什么感觉操作运行很慢？Q：为什么感觉操作运行很慢？A：请打开Process Manager查看后台是否有多个程序同时在运行. 如果有，请点击Killall关闭进程或者在Uninstall中卸载掉一些用不到的程序。

5、电脑上下载的.epub格式的电子书怎么在MID中查看？Q：电脑上下载的.epub格式的电子书怎么在MID中查看？A：首先请在MID中按装电子书阅读器Aldiko，将.epub格式的电子书放入机身硬盘中ebooks/import目录下面，然后打开MID的Aldiko阅读器，点机右上角菜单键，出来“导入”键，直接点击“导入”/“完成”即可加载书籍。

6、如何恢复出厂设置？Q: 如何恢复出厂设置？A: 具体操作：Menu→设置→隐私权→恢复出厂设置→重置本机.提示：请在恢复出厂设置前先保存MID中的相关资料。

7、MID是否支持有线网络连接？Q：MID是否支持有线网络连接？A：目前的机型暂不支持。

8、请问可否看PDF及PPT等文件?Q：请问可否看PDF及PPT等文件?A：可以查看PDF和PPT文件，同时对其它office办公软件如word、excel也有很好的支持。

9、MID都支持哪些3G卡？Q：MID都支持哪些3G卡？A：a) 中兴AC580 中国电信b) 中兴AC581 中国电信c) 华为EC122 中国电信d) 华为EC1260 中国电信e) 华为EC169 中国电信f) 华为E1750 中国联通g) 华为ET128 中国移动h) 华为E180 中国联通（国内版、国际版）10、载成功的书籍到哪里才能找到？Q：下载成功的书籍到哪里才能找到？A：进入书籍阅读界面，点击下面的整理书架，然后进入左边您下载书籍对应的类别目录，翻到最后一页就可以看到了。

U9操作指导书----仓储(总26页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除一、普通物料入库操作1、采购管理—标准收获---维护相关基本内容（库管员、收货部门为必录项）2、批量生单—查询（输入采购单号等）---选择收货的物料-----确认3、a、对于采购—入库模式：保存----提交----审核----打印入库单b、对于采购----质检----入库模式：保存-----IQC质检合格-----提交----审核----打印入库单：保存------IQC质检不合格（系统自动生成退货申请单）-----采购管理----退货申请------根据EA号查找到不合格料品----提交----审核----打印采购退货申请单注意，无库存不能审核。

详细图例说明：a、对于采购—入库模式：保存----提交----审核----打印入库单；IQC质检合格-----提交----审核----打印入库单b、IQC质检不合格（系统自动生成退货申请单）-----采购管理----退货------根据EA号查找到不合格料品----提交----审核----打印采购退货申请单二、包装材料等（U8系统称为其他）入库1、库存管理模块---杂收2、录入相关收货信息也可以进行批量生单-----提交-----审核------打印注意：打印模板必须进行匹配选择，这里共有四种模板模板可供选择，包装材料进仓选择新宝包装材料进仓单模板，退料要选择退料模板三、包装材料、非生产性领导等出库（杂发）1、库存管理模块-----杂发----维护相关信息-----提交-----审核出库。

注意，无库存不能审核。

2、打印出仓单四、仓库转储：1、库存管理-----调入----输入单据类型（仓库转储）和调入仓库地点建议：库存转库单作为仓库转库使用的基本单据，由主管在系统上审批完成即可，不必列印出单据。

五、组织间调拨库存管理模块----调出-----单据类型（组织间调拨）----保存----提交-----审核-----打印六、委外加工发料、退料、收货1、领料：委外管理模块----委外发料----非成套领料-----批量发料---选择相应订单号填写相关数量---保存---审核----打印委外加工物资出仓单打印2、委外加工退料：委外管理模块----委外发料----委外退料-----委外加工物料退仓单的打印3、委外加工收货：委外管理----委外收货----批量生单后，设置查询条件过滤出满足需求的委外单，选取进行收货打印委外加工物资进仓单（注：委外物资进仓分为委外收货进仓和委外退料进仓）注：针对收货，IQC进行检验，针对不合格的且原料属于卖给供应商的情况需要进行退货（在委外管理模块---委外退货），针对不合格但原料非卖给供应商的料品将退到不良品或废品仓，此件不计入加工费用中。

广州美电贝尔电业科技有限公司U9操作说明书目录一、系统登录------------------------------------------ P3二、生产领料------------------------------------------ P4三、完工------------------------------------------ P7四、调拔------------------------------------------ P9五、杂发------------------------------------------ P13六、杂收------------------------------------------P16七、生产退料------------------------------------------ P18一、系统登录：第一步：打开网络链接：http://192.168.11.6/Portal为方便进入，可将此址命名为“U9”加入收藏夹，即可从收藏夹内直接点击进入进入以下登陆窗口。

第二步：输入个人账号及密码，点击“登录”第三步：登陆成功后，进入系统主界面：在此输入密码二、生产领料第二步：点击进入PMC 已经审核过的单会出现如图（1）的对话框图（1）第三步：打开后续处理，选中非成套领料，点击进入并填写基本模块如图（2）、（3）所示，看一下材料是否都是一个仓位。

图（3）第五步：完成以上内容检查无误后，首先保存，然后审核，最后打印第六步：打开生产订单列表，选中已推出领料单的产品，点击操作，选择开工。

会出现一个对话框点击确认即可如图（4）。

图（4）三、完工报告1）图（1）第二步：打开后续处理，选择完工，如图（2），接着会出现另一个对话框如图（3），填写经手人，完工数量，注：（如果完工数量与订单数量一样则不需再填，如果不一样则要改完工数量）图（2）图（3）第三步：完成以上内容检查无误后，首先保存，然后审核，最后打印出来。

条码系统操作说明一．登录界面设置进入系统之前首先进行在登录界面检查设置选项是否正确，具体的设置信息如图，数据库密码可以向数据库管理员询问。

此处的用户名和密码取自U9的用户数据库，如果要新增用户需要与U9维护人员联系添加，这里说明下，不需要增加其他权限。

如果要修改密码，可以在U9的操作界面进行修改。

二．界面说明系统信息：A.如果修改了数据库IP主要在控制面板中修改相应调整；B.可以在重新登录界面，用其他用户登陆；模块信息：软件的各个主要组成部分，在后面详细说明。

三．模块说明1.主要流程描述2.基础数据1)资源信息此处主要是输入机台的相关信息，包括资源编号、明细、机头数、头距、是否进口机、是否启用等信息，通过上面工具栏做相应的新建、修改、删除等，也可以导出和打印。

此处的信息将会是下机扫描的机台数据来源。

关于机台编码的规则如下：编码=机器名称编号+头距数+针数+头数+流水号那么一号机的编号=01+40+09+18+001=014009180012)工序管理此处的工序与工资系统相关，但是与生产系统和排产等模块关系不大。

3)工序对应资源管理此处的作用是将前面建立的工序和资源建立关联关系，从而方便在后续的报表中进行分类查询。

操作的方法是在工序或资源中建立新的工序或资源，建立完毕后点击左上角的刷新按钮，工序会出现在左边的工序栏，新增的资源会出现在右下角的资源列表中。

关联的方法是：点击相应的工序，然后再点击右下角未分配的资源上，点击右键，会出现添加资源的选项，点击此选项资源就会出现在右上角已分配资源的栏位中。

如果选择错误了，取消的方法也是一样，在右上角错误的资源上点击右键，出现删除选项，选择后资源又出现在了未分配资源列表中了。

4)班组信息此处的班组信息是用来控制5)添加班组成员此处的作用是建立工序、机台、班组长、员工的关系，对后面的报表进行分类和汇总提供依据。

操作方法是：班组长的添加和修改需要点击左上角，新增/修改班组长按钮进行操作；员工的操作更简单一些，只需要在姓名的地方输入员工姓名中的部分或全部信息，点击过滤就能在右边的窗口出现相应的员工信息，找到目标人员双击即可，如果发现选择错了，就选中错误的员工，点击移除员工即可。

U9使用说明1、为什么拔出TF卡时，机器偶尔会显示TF卡损坏? Q：为什么拔出TF卡时，机器偶尔会显示TF卡损坏?A：请在拨出TF卡之前，先对F卡进行卸载。

设置→SD卡和设备内存→卸载SD卡2、如何在MID中直接删除拷在机身硬盘或SD卡中的文件Q：如何在MID中直接删除拷在机身硬盘或SD卡中的文件?A：在ES文件浏览器中找到你要删除的文件，长按3秒，弹出操作界面，点击删除即可。

3、如何找到放在机身硬盘中的应用程序?Q：如何找到放在机身硬盘中的应用程序?A：打开ES文件浏览器，默认打开SD卡存储目录，返回到主目录。

找到Nand文件夹，然后在该文件夹中找到你存放的相应程序。

4、什么感觉操作运行很慢？Q：为什么感觉操作运行很慢？A：请打开Process Manager查看后台是否有多个程序同时在运行. 如果有，请点击Killall关闭进程或者在Uninstall中卸载掉一些用不到的程序。

5、电脑上下载的.epub格式的电子书怎么在MID中查看？Q：电脑上下载的.epub格式的电子书怎么在MID中查看？A：首先请在MID中按装电子书阅读器Aldiko，将.epub格式的电子书放入机身硬盘中ebooks/import目录下面，然后打开MID的Aldiko阅读器，点机右上角菜单键，出来“导入”键，直接点击“导入”/“完成”即可加载书籍。

6、如何恢复出厂设置？Q: 如何恢复出厂设置？A: 具体操作：Menu→设置→隐私权→恢复出厂设置→重置本机.提示：请在恢复出厂设置前先保存MID中的相关资料。

7、MID是否支持有线网络连接？Q：MID是否支持有线网络连接？A：目前的机型暂不支持。

8、请问可否看PDF及PPT等文件?Q：请问可否看PDF及PPT等文件?A：可以查看PDF和PPT文件，同时对其它office办公软件如word、excel也有很好的支持。

9、MID都支持哪些3G卡？Q：MID都支持哪些3G卡？A：a) 中兴AC580 中国电信b) 中兴AC581 中国电信c) 华为EC122 中国电信d) 华为EC1260 中国电信e) 华为EC169 中国电信f) 华为E1750 中国联通g) 华为ET128 中国移动h) 华为E180 中国联通（国内版、国际版）10、载成功的书籍到哪里才能找到？Q：下载成功的书籍到哪里才能找到？A：进入书籍阅读界面，点击下面的整理书架，然后进入左边您下载书籍对应的类别目录，翻到最后一页就可以看到了。

1.系统环境检查IE：推荐使用IE8以上版本，安装文件可以找信息部获取查看IE版本：如果未安装IE8以上版本，访问页面会出现下列状况2.系统访问2.1登录访问路径：http://192.168.8.135/U92.2修改密码2.3注销2.4主页2.5菜单访问注意：U9的菜单和一般系统菜单不一样，U9未列出所有菜单到菜单栏，而是根据使用状况将一级菜单列到菜单栏。

初次进入系统，需要点击【全部模块】，再点击需要使用的一级菜单2.6查看错误提示3.通用页面操作3.1快捷功能点击弹出点击【确定】，页面就出现在快捷工具栏了当有页面加入快捷工具栏后，会出现一个快捷功能管理按钮3.2标准表单页面3.3标准操作及浏览工具栏3.3.1新增U9页面进入时，默认都是新增模式3.3.1.1参照和引用通常，有放大镜（U9里叫参照）的字段如果没有选中，是名称如果选择，该值就变成编码，可以手动修改编码值，移开后引用的名称也会联动变化U9里参照（放大镜）和引用（下划线）的主要区别在于引用可以进行增删改操作，共同点是都能返回一个值数据表行同样也存在参照和引用3.3.1.2日期控件U9里日期控件可以手动输入值或点击图标弹出日期控件进行选择，如下图：3.3.1.3百分比控件3.3.2删除3.3.3复制当点击【复制】时，系统会将整个单的数据复制并新增到另外一张单据上3.3.4查找点击【查找】会弹出查找对话框3.3.4.1查询方案3.3.5列表列表同样可增加方案选择3.3.6附件3.3.7输出可以输出以下类型输出内容可以通过【打印模板】选择3.3.8打印和快打快打点击【快打】，系统按默认模板开始打印4.功能操作工具条5.报表5.1报表初览我们用库存管理 库存数量来举例说明进入后是一个查询界面点击【确定】5.2调整列宽点击【调整列宽】调整后点击【确定】，报表界面如下：5.3选择栏目结果：注意：如果结果和我的结果不一样，请查看其它页签是否有选择非行分组字段结果5.7报表方案选择方案后5.8比例5.9查找5.10导出6.常见问题列表6.1U9没有我要用的菜单可参考2.5U9中，默认只有两个菜单，【主页】和【全部模块】请点击【全部模块】，找到您想用的一级菜单，点击点击后再次点击菜单就可以出现菜单列表6.2为什么进入菜单后发现没有数据U9默认进入页面后为新增模式如果要查看数据可以进行【查找】或者点击【首页】【上页】【下页】【末页】。

U9-操作指引（完整版）U9 操作指引销售管理部份料品：50-0000-0001 指定存储地点及业务员客户：指定交易币种，价⽬表，出货原则，退货条件，出货条件，收款币种，收款条件，⽴账条件，其中⽴账条件及收款币种要与交易币种保持⼀致（重要）1.下达销售合同（注意起交⽇期在⽣效⽇期与失效⽇期之间）—提交—审核—客户确认（注意指定合同类型及流程）2.操作—批量⽣单（注意收款条件币种与单据币种⼀致）--提交—审核3.标准收货—批量⽣单—提交—审核4.退回流程：退货申请—批量⽣单（注意退货处理的单据类型）--受理—提交—审核5.采购管理—收货—销售退回收货—批量⽣单—进⼊检验流程6.采购管理—销售退回单—操作—检验—确定—提交—审核采购管理部份：料品：10-0000-0001 ，收货程序,勾选请购及询价属性1.查看是否点收及检验，操作—点收—提交—审核为可改，收货原则要填供应商：付款条件，付款币种，收货原则，⽴账条件2.下达采购合同（注意起交⽇期在⽣效⽇期与失效⽇期之间）--提交—审核—供应商确认3.采购申请—合同请购—批量⽣单（参照采购合同）提交—审核4.采购管理—料品询价范围—询价—批量⽣单（参照请购单）-⽐价—接受⽐价—提交—审核—转PO5.采购订单—提交—审核6.标准收货—批量⽣单—进⼊检验流程。

7.采购收货单—操作—检验—确定最终接受数量—提交—审核⽣产管理部份：料品：50-0000-0001 料品档⽣产页签可设超领百分⽐；物料清单中控制页也可以设，优先取物料清单的设置1、⽣产订单下达新增——单据类型——⽣产部门——⽣产数量——完⼯存储地点——计划开⼯时间——计划完⼯时间2、齐套分析指定存储地点——选取成套策略（⽣产数量、指定数量、可成套数）——选取⽣产订单——齐套分析3、⽣产订单开⼯开⼯：开⼯——开⼯数量——开⼯反开⼯：开⼯——开⼯历史——反开⼯4、⽣产订单领料与退料领料：后续处理——⾮成套领料——存储地点——实发数量——保存——审核——发料确认退料：⽣产退料——单据类型——选取⽣产订单——选取备料单——实退数量——退料理由——保存——审核——退料确认⽣产订单查询领退料明细、⽣产订单查询备料5、⽣产订单完⼯后续处理——完⼯——完⼯数量、报废数量、返⼯数量——质检页签（没有质检流程时：检验结果、不合格处理⽅式、数量）——保存——审核——进⼊质检流程---⼊库（打开⽣产订单、取消⼊库）6、返⼯⽣产订单⽣产管理参数：是否即时产⽣返⼯⽣产订单。