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广告物料制作流程活动策划与物料设计(制作)申请流程申请人填写《物料设计(制作)与活动策划申请表》本区域营销副总监以上级别人员签字确认后交由特许本部排单人转交市场资源部接单人活动策划单常规设计单 3个工作日内做出活动根据加盟商提供的活动策策划方案，经内部审核划草案或设计主要事项与后交由推广主管与加盟要求直接整理物料文案;商确认。
经内部审核后，交付设计。
3个工作日内完成设计并提交内部审核。
接单人将设计稿提交到:\\lbfsb\市场推广共享文件夹\特许加盟商广告设计，通知到特许排单者。
特许排单者将设计稿发给申请人交由加盟商审核确认。
审核确认时间须在3个工作日内完成。
涉及更改不能与联邦集团VI规范相冲突，更改次数不得超过三次。
物料如需要制作，由申请人将签字确认的设计稿和《物料设计(制作)与活动策划申请表》，推广助理核价，待费用归属签字确认后交推广主管。
推广主管将客户确认的设计正稿发给推广助理下单制作。
常规物料2个工作日完成制作，特殊情况下制作时间相应延长。
市场资源部推广助理确认物料入特许平地仓库后，并将《收货物料记录本》交特许后勤助理与制作申请人签收。
物料设计(制作)申请流程申请人填写《物料设计(制作)与活动策划申请表》只需集团设计集团设计并制作由本区域营销副总监以上以电子表格方式发给推广级别人员签字确认后，交由助理核价，待费用归属签字特许本部排单人转交市场确认后，交由特许排单人转资源部接单人交市场资源部接单人1-2个工作日内完成设计并提交内部审核。
接单人将设计稿提交到:\\lbfsb\市场推广共享文件夹\特许加盟商广告设计，通知到特许排单者。
特许排单者将设计稿发给申请人交由加盟商审核确认审核确认时间须在3个工作日内完成。
涉及更改不能与联邦集团VI规范相冲突，更改次数不得超过三次。
物料如需要制作，由申请人将签字确认的设计稿签字确认后交市场资源部接单人。
推广主管将客户确认的设计正稿发给推广助理下单制作。
常规物料2个工作日完成制作，特殊情况下制作时间相应延长。
关于兴瑞集团企划物料制作申请、申领及保管的暂行办法第一章总则第一条为规范公司企划、宣传、活动物料用品的计划、购买、领用、维护等管理，特制定本办法。
第二条集团行政部为管理部门，负责审查及监控各分子公司企划、宣传及活动物料的申购及使用情况以及企划物料费用的监控，负责企划物料的验收、发放和管理等工作。
第三条第四条1234用等工作；合理控制宣传物料的使用、消耗和费用支出，降低公司宣传物料的费用和经营成本；逐步实现公司管理的规范化、标准化和程序化，提高公司的管理水平和竞争力。
各分子公司在企划物料申请制作过程中，应严格遵守流程（见附表1），由申请人到各分子公司行政部填写“兴瑞集团物料制作（设计）申请表”（以下简称申请表），经由各级负责人签字确认后，将申请表扫描后发送电子版至集团行政部企划主管处，由企划主管对提出的诉求进行必要性评估和比价（申请人可自行选择供应商，或由集团行政部代为选择供应商），比价后出具相关设计方案，或根据申请人提供的设计草案进行修改后形成最终设计稿，经与申请人沟通无误后，交付广告公司制作，并由集团行政部监督制作完成的物料质量，由申请人进行签收并付款。
各分子公司在举办各类活动时，有活动策划和活动物料采购需求的，应严格遵守流程（见附表1），由申请人到各分子公司行政部填写“兴瑞集团物料制作（设计）申请表”（以下简称申请表），经由各级负责人签字确认后，将申请表扫描后发送电子版至集团行政部企划主管处，由企划主管对提出的诉求（活动策划或活动确认后，登记实际发放的宣传物料的名称、数量，领用人或部门，领用时间，经办人等信息，领用人在宣传物料领用登记表上签字确认。
各部在使用宣传物料时，需加强保管、发放意识。
行政部将宣传物料领用登记表按归档妥善保存。
合理有效的控制成本，避免浪费。
物品发放时针对公司重要物资切实登记，做到账实相符，账目清楚。
同时行政人事部需认真履行审查和监督的管理职能，严格按照管理办法规范操作。
办公用品申请表
备注：
1. 基于节约与自愿的原则，对于可以不领用或少领用的物品，应尽力减少或避免领用，以体现节约精神。
2. 对于耐用办公用品，如移动硬盘、优盘、电话、计算器、订书机、文件架文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、裁纸刀、直尺、起钉器等，原则上我们将不再进行增补。
但若有破损或残旧需更换的情况，必须遵循以旧换新的原则。
3. 每月27日前，各部门需填写次月的“办公用品需求计划表”，此表需经过部门主管的初步审核，再由办公室或副总进行复核，最后经财务总管批准后，交由办公室统一进行采购。
4. 对于电脑耗材品，如移动硬盘、优盘、键盘、鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等，我们也将按照实际需求进行采购和管理，确保资源的有效利用和节约。
物料管理表格Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998五A10 请购单（A） No.日期：批准人/日期：审核人/日期：请购人/日期：五A10 请购单（B） No.部门：日期：批准/日期；审核/日期：请购：五A12 委外加工申请单 No.日期：批准/日期：审核/日期：制表：五A13 原料耗用分析表 No. 月份: 分析日期:厂长：主管：分析员：说明:1．领料单用量+特别领料单用量=实际用量；2．用来计算直接材料成本。
五A14 物料供应计划（存量订货型用）No.批准/日期：核对：填写：五A01 物料订单订购流程图五A02 物料存货订购示意图存量订购点安全存量时间变动AB CD注: 安全存量=平均一日用量×紧急订购时间五A03 订单订购流程五A04 物料分析表分析日期：分析员：说明：1．依据订单及BOM表分析用料；2．备用率=（进料不良率+工程不良率）×。
五A05 物料表（BOM）No.说明：1．产品开发完成后，即建立BOM表；2．设计（材料）变更时，BOM表须随之变更。
五A06 年度材料耗用预算表年度：说明：1．依据年度销售计划（产品别）预算；2．预算贵重材料耗用便于资金预算。
五A07 呆废料处理申请单No. 申请部门：日期：批准：主管：申请：说明：1．定期就部门内的呆料、废料提出处理；2．原则上每月一次。
五A08 呆废料处理报告No.日期：批准：审核：报告：五A09 ABC 分析法100908070605040302010100908070605040302010%%9%18%53%20%4%11%25%60%项目数% 成本区分 年用金额%项目金额(A)(B)(C)说明：1．使用于物料之重点管理法；2．A料控制资金，C料控制不断料。
五A11 外包申请单 No.日期：五B01 采购程序及准购权限表核准：制表：五B03 材料采购计划 No.日期：批准/日期：审核/日期：编制：五B04 用料订购计划表 No.批示：审核：主管：制表：五B05 采购询价单（A） No.日期：总经理：财会：主管：填单：五B06 询价单（B）台鉴： No. 请将下列各料给予报价，并于年月日前传真或寄交本公司采购部为荷。
物料的申请使用流程及制度1. 引言物料管理在企业的运营中起着至关重要的作用。
为确保物料的合理利用和管理，企业需要建立物料的申请使用流程及相应的制度。
本文将详细介绍物料的申请使用流程及制度。
2. 申请使用物料的前提条件在申请使用物料之前，申请人需要满足以下条件： - 具备物料使用权限或经过授权 - 了解所需物料的规格、用途和数量3. 物料申请流程3.1. 提出物料申请申请人需要填写物料申请表，并注明所需物料的名称、规格、用途和数量等信息。
申请表上需要包含申请人的姓名、部门、联系方式等基本信息。
申请表可以通过电子邮件、内部系统或纸质文件的方式进行提交。
3.2. 审批物料申请物料申请一般需要经过审批流程。
审批流程可以根据企业的具体情况进行设计，并包括相关部门的审批人员。
审批人员需对所申请的物料进行评估和审核，确保申请的物料符合企业的需求和政策。
3.3. 物料采购与入库一旦物料申请通过审批，企业可以进行物料的采购和入库。
采购部门将根据申请人提供的物料信息进行询价、比较和选择供应商，然后下单购买所需物料。
物料到达后，采购人员进行验收，并将物料入库。
3.4. 分配和使用物料入库后的物料可以根据申请人的需求进行分配和使用。
分配可以根据不同部门、项目或任务等进行安排。
申请人需要及时领取物料，并遵守企业的物料使用制度和政策。
3.5. 监控和更新物料信息企业需要建立物料信息的监控和更新机制。
包括对物料的使用情况进行监控，及时更新物料的库存信息和状态。
当物料使用完毕或过期时，需要及时通知相关人员进行处理和更新。
4. 物料使用制度为了规范物料的使用和管理，企业需要建立相应的物料使用制度，并让相关人员遵守。
以下是一些常见的物料使用制度的要点： - 仅限授权人员使用物料 - 严禁私自借用、转让或丢失物料 - 确保物料按规定用途，并遵守相关安全操作规程 - 在使用物料时，尽量避免过度浪费和损坏 - 定期进行物料盘点和巡检，确保库存准确和物料良好状态5. 结论物料的申请使用流程及制度对企业的运营和管理至关重要。
