不合格退料管理流程(生产坏料)

一、目的为了规范生产车间退补料管理，提高物料利用率，确保生产顺利进行，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司生产车间内所有退补料活动。

三、退补料管理原则1. 退补料活动应遵循“及时、准确、节约、合理”的原则。

2. 退补料活动应确保产品质量，不得影响生产进度。

3. 退补料活动应严格控制成本，降低损耗。

四、退补料流程1. 退料申请（1）生产过程中，如因原材料、辅料、半成品等原因造成不合格，需退料的，由操作员填写《退料申请单》。

（2）《退料申请单》经组长审核后，报生产主管审批。

（3）生产主管审批通过后，将《退料申请单》及退料物品送至仓库进行退料。

2. 补料申请（1）生产过程中，如因原材料、辅料、半成品等原因造成短缺，需补料的，由操作员填写《补料申请单》。

（2）操作员将《补料申请单》报组长审核，组长审核通过后，报生产主管审批。

（3）生产主管审批通过后，将《补料申请单》及所需补料物品送至仓库进行补料。

3. 退补料审核（1）仓库管理人员对退补料申请单进行审核，确认退补料物品与申请单相符。

（2）仓库管理人员对退补料物品进行验收，确保质量合格。

4. 退补料入库（1）仓库管理人员将退补料物品进行入库，并做好记录。

（2）入库后，仓库管理人员将《退料申请单》及《补料申请单》返回给操作员。

五、退补料责任1. 操作员负责填写退补料申请单，确保信息准确。

2. 组长负责审核退补料申请单，确保退补料活动合理。

3. 生产主管负责审批退补料申请单，确保退补料活动符合公司规定。

4. 仓库管理人员负责退补料物品的验收和入库，确保质量合格。

六、附则1. 本制度由生产部负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施。

3. 如有未尽事宜，由公司另行规定。

材料退厂商作业流程与注意事项
材料退厂商作业流程主要包括以下几个步骤：
1、退料申请：在生产过程中，如果发现不合格或多余的物料、半成品或成品，操作员需要通过MES系统或其他方式提交退料申请。

2、填写退料单：生产部根据实际情况填写《退料单》，并注明订单号、物料名称、数量等信息。

对于不良物料，还需填写品名、规格、数量、不良原因（来料或者制程）、生产日期等详细信息。

3、仓库收货：仓库根据生产部的退料需求进行收货，并在退料单中填列实收数量。

仓库收货时应先由仓库进行收货，以确保退料流程的正确执行。

4、退料单处理：《退料单》需要联车间存档、仓库存档以及采购存档，以便于管理和跟踪。

5、不良品处理：对于不良物料，生产部物料员将《退料单》和物料送至仓库，仓管员清点物料无误后签名确认。

每月27日，仓库编制不良品统计表提交采购，采购签名确认并通知供应商取回物料。

注意事项包括：
1、生产部不得私自将未办理退料手续的材料转入原材料仓库。

2、退料单上必须填写详细的退货信息，包括但不限于品名、规格、数量、不良原因等。

3、对于已印有生产批号、有效期等信息的包装材料，不允许退库。

4、如果是换料，则退库时必须附有不良品分析报告；如果是退了不用再领，则还要另打印退料单等书面材料。

批准退补料管理程序审核页码： 1 / 4内容更改历史记录表版次更改日期更改内容的描述编制人/更改人签名A/0 2011.07.01 新版发行请选择需下发此文件的部门□总经办□人事部□财务部□开发部□技术部□计划部□销售部□外贸部□品质部□仓库□采购部□电子车间□灯具部□其他需下发的数量：补充说明：目的：对物料进行管控，及时的对不良品和不合格品做出处理。

范围：生产、品质、仓库人员职责：做好物料管理工作，正确查找退料原因，对退取物料做出正确判断并及时处理相应物料一、供应商退料1、IQC判定为不合格的物料，外包装由IQC标注不合格标识，仓管将其物料存放在退料区。

告知采购，由采购人员通知退料日期，仓库人员给予办理退料手续。

2、IQC判定为不合格的物料，仓库不需填写“原材料入库单”。

3、供应商取不良物料时，仓库开“退料单”退货。

“退料单”有仓库主管签名审核，必要是由副总签字审批。

再由供应商签名确认。

未填写“原材料入库单”但已判定退货的物料的“退料单”不需交财务。

4、供应商所送物料为误送，超送或其他原因，经仓库、采购、副总协商签名后，办理退货手续。

此类退料不计入财务核算范围。

二、生产部退料1、生产部将不良品或良品汇总包装完好后，填写“退料单”连同物料一起交与IQC检验。

“退料单”有生产主管签名审核。

必要是由副总签字审批。

2、IQC对生产部所退之物料品名规格，退料原因进行检验。

如实物与退料单不符IQC有权拒检，直致单物一致为至。

IQC需在“退料单”上注明退料原因（如生产损坏、来料不良等）。

物料外箱有IQC检验标识。

3、IQC签名确认后，物料员将“退料单”交与仓管验收。

仓管对其数量、品质、退料原因等核对无误后，仓管签名验收。

再交与仓库主管审核，然后才能办理入库手续。

4、对物料混装，或者退料原因不清，责任不明的仓管有权拒收，由退料单位搞清原因后才能办理退料手续。

5、“退料单”须备注明物料编码和详细名称，所有损耗补料要求以一换一。

退料流程管理规范一、背景介绍退料流程是指在生产过程中，由于各种原因所产生的不合格产品或者过剩材料需要退回供应商或者转移到其他生产线的过程。

为了确保退料流程的高效、规范和可控，制定退料流程管理规范是非常必要的。

二、目的与范围本文旨在规范退料流程，确保退料过程的合法、规范和高效，减少资源浪费和成本损失。

适合于公司所有退料行为，包括不合格产品、过期物料等。

三、流程步骤1. 退料申请(1) 退料发起人填写退料申请表，包括退料原因、退料数量、退料物料信息等，并附上相关证明材料（如不合格报告、检验记录等）。

(2) 退料发起人将退料申请表提交给主管部门审批。

(3) 主管部门审批通过后，将退料申请表转交给采购部门。

2. 退料审批(1) 采购部门收到退料申请表后，进行退料物料的核对和评估，并与供应商进行沟通确认。

(2) 采购部门根据退料物料的评估结果，决定是否批准退料。

(3) 采购部门将退料申请表和审批结果交给主管部门进行最终审批。

3. 退料执行(1) 主管部门审批通过后，将退料申请表交给仓库管理部门。

(2) 仓库管理部门根据退料申请表中的退料物料信息，进行退料物料的准备和标识。

(3) 仓库管理部门将退料物料交给供应商或者转移到其他生产线，并在系统中进行相应的出库和记录。

4. 退料记录与分析(1) 仓库管理部门将退料记录及时录入系统，并保存相关退料证明材料。

(2) 质量部门定期对退料记录进行分析，找出退料原因和频率的规律，并提出改进措施。

(3) 管理部门根据退料记录和分析结果，进行退料流程的优化和改进。

四、责任与权限1. 退料发起人的责任与权限(1) 提供准确、完整的退料申请信息。

(2) 根据流程要求填写退料申请表，并附上相关证明材料。

(3) 配合相关部门进行退料物料的核对和评估。

2. 采购部门的责任与权限(1) 对退料申请进行审核和评估。

(2) 与供应商进行沟通确认退料事宜。

(3) 根据评估结果决定是否批准退料。

不良品退货流程首先，品质部先要明确不合格品的产生原因：是工废、还是料废。

工废的话就要追究生产部门责任，料废的话就要找供应商，同时加强进料检验。

生产开出退料单----品管确认-------生产人员退仓----仓库通知采购------采购通知供应商。

原因是什么在退仓时都应该注明，只是仓库与采购沟通过程中有问题，因为程序中没有规定要以什么方式来沟通（也就是没有特定的单据），采购的制度就是没有书面性的文件就不受理。

在和供应商签订采购合同时，先把这些售后退货问题解决好。

来料，制程，出货后出现不良品如何处理都要先协商好。

检验中挑选的不良品，由品管退仓库，并通知采购找供应商来收货。

仓库退货给供应商后，将数量的明细给采购扣款。

来料，制程，出货后出现不良品如何处理都要先协商好。

制造过程中挑选的不良品，由生产部门退仓库，仓库通知品管来检验，品管开出料废单据，仓库通知采购退货给供应商，将退料数量明细给采购扣款。

其实在不良品处理问题上需要两个方面来做的:A1.返工、返修品由检验员直接退回生产拉线，由生产部门自行安排处理。

[这样做有两个好处：生产部门可以根据自己的生产计划安排返工返修，而不会与正常生产发生过多冲突；返工返修品也要算在当日产量里，生产部门为完成当天产量自然会在当天完成返工返修品的工作]，品管部门只需要每天统计相关数据，制定出改善措施要求生产部门执行就好了。

2.报废品[包括返修时产生的报废零件]，必须由品管部门确认，并经评审会批准才可报废，最好要有一套《废品考核奖罚制度》，这样可以让生产部门自行评估报废的成本的[因为与他们的薪资挂钩了]，从根本上可以让报废品降低的。

品保（品质保证员）与品管分开的，并且是实行的生产部门全检，品保抽检的方式.我们这边出现不良品，生产线先找工程分析原因。

B1.原因是作业不良，生产线自己返工，是能追查到那段工序的。

所以责任容易区分。

能返工就返工，不能返的，一律报废！2..不良比例为%比，那直接禁用该周期该供应商产品，换另一供应商产品使用。

药厂退料管理标准操作规程药厂退料管理标准操作规程一、概述退料是指药厂内不合格产品、过期产品、生产过程中的废品以及其他不符合生产要求的物品，按照一定的程序和要求进行回收处理的过程。

退料管理对于药厂来说是非常重要的环节，合理的退料管理能够有效降低不合格产品的流通，减少浪费和损失，提高资源利用效率。

二、管理流程1. 收集退料申请(1) 生产部门根据不合格产品、过期产品和废品清单，填写退料清单，明确物品的名称、数量、生产批号、规格以及退料原因。

同时，附上相关的检验报告或验证报告。

(2) 退料清单交由质量控制部门进行审核和确认，质量控制部门核对物品的清单，确保物品符合退料的条件。

2. 退料审批(1) 质量控制部门审核通过后，将退料清单提交给质量管理部门进行审批。

(2) 质量管理部门根据退料清单，对退料的合理性和必要性进行评估，并与相关部门进行沟通和协调。

(3) 质量管理部门根据评估结果，决定是否批准退料。

若退料符合要求，质量管理部门将审批通过的退料清单交给供应链管理部门进行后续处理。

3. 退料处理(1) 供应链管理部门收到退料清单后，根据物品的不同性质，进行分类处理。

(2) 不合格产品：将不合格产品送至废品处理场进行销毁或处理，并记录销毁过程和销毁结果。

(3) 过期产品：过期产品经过检验和验证后，若可以重新加工利用则进行返工处理；若不可重新加工利用，则进行销毁处理，并记录销毁过程和销毁结果。

(4) 废品：废品经过分类处理，根据物品的性质进行回收利用或安全销毁。

(5) 其他不符合生产要求的物品：根据物品的性质进行相应的处理，如重要的备品备件可进行退回供应商，不重要的物品可进行销毁或处理。

4. 系统记录(1) 所有的退料申请、审核、审批、处理过程都需要在企业内部管理系统中进行记录。

(2) 记录包括但不限于退料清单、退料审批流程、退料处理的结果等信息，以便随时查阅和核对。

三、操作规范1. 严格遵守退料管理的规程和要求。

退料管理规范一、背景介绍退料管理是指企业在生产过程中，对于不合格或者过剩的原材料、半成品或成品进行退回、处理或重新利用的管理过程。

合理有效的退料管理可以帮助企业降低成本，提高生产效率，确保产品质量。

本文将详细介绍退料管理的标准化流程和操作要求。

二、退料管理流程1. 退料申请1.1 退料发起人填写退料申请单，包括退料物料名称、数量、规格、退料原因等信息。

1.2 退料申请单需经过相关部门负责人审批，审批通过后方可进入下一步流程。

2. 退料审核2.1 退料审核人员对退料申请单进行审核，核对退料物料的准确性和合理性。

2.2 如有需要，审核人员可对退料物料进行抽样检测，确保物料的质量符合要求。

2.3 审核人员根据审核结果，决定是否批准退料申请。

3. 退料执行3.1 退料申请获得批准后，退料发起人将退料物料交由仓库管理员进行入库操作。

3.2 仓库管理员对退料物料进行验收，并在系统中进行相应的入库记录。

3.3 验收合格的退料物料，按照规定的存储条件进行妥善保管。

4. 退料处理4.1 对于不合格的退料物料，应按照相关规定进行处理，如报废、销毁等。

4.2 过剩的退料物料，应及时进行库存调整，确保库存的准确性。

5. 退料记录5.1 退料管理系统应建立完善的退料记录，包括退料申请单、退料审核记录、退料入库记录等。

5.2 退料记录应包含退料物料的名称、数量、规格、退料原因、处理方式等信息，方便后续查询和统计分析。

三、退料管理操作要求1. 退料申请单必须详细填写退料物料的名称、数量、规格以及退料原因，确保信息准确性。

2. 退料申请单需经过相关部门负责人审批，确保退料的合理性和必要性。

3. 退料审核人员应具备相关的专业知识和技能，能够准确判断退料物料的质量和合规性。

4. 退料物料的入库操作必须由仓库管理员进行，确保入库记录的准确性和实时性。

5. 对于不合格的退料物料，应按照相关规定进行及时处理，避免对后续生产环节造成影响。

退料流程管理规范一、引言退料流程是指在生产过程中，对于不合格或者多余的原材料、半成品或者成品进行退回或者退换的管理流程。

为了确保退料流程的高效、规范和透明，制定本文档，明确退料流程的各个环节和相关责任人，以提高退料流程的效率和准确性。

二、退料流程管理步骤1. 退料申请(1) 退料申请人填写退料申请表，包括退料物料名称、数量、不合格原因、退料日期等信息。

(2) 退料申请表需经退料申请人和相关部门负责人签字确认。

(3) 退料申请表提交给仓库管理部门。

2. 退料审核(1) 仓库管理部门收到退料申请表后，进行退料审核。

(2) 仓库管理部门根据退料申请表中的信息，核对库存情况和退料原因的合理性。

(3) 若退料申请合理且库存充足，仓库管理部门将退料申请表转交给质量管理部门进行品质检验。

3. 品质检验(1) 质量管理部门收到退料申请表后，进行品质检验。

(2) 质量管理部门根据退料申请表中的信息，对退料物料进行检验，包括外观、尺寸、性能等方面。

(3) 若退料物料符合质量要求，质量管理部门将退料申请表转交给采购部门进行退货手续。

4. 退货手续(1) 采购部门收到退料申请表后，进行退货手续。

(2) 采购部门根据退料申请表中的信息，核对退货物料的数量和质量，与供应商进行退货商议。

(3) 采购部门与供应商达成一致后，进行退货手续，包括填写退货单、退款等。

(4) 采购部门将退货单和相关文件归档，并通知财务部门进行退款操作。

5. 财务处理(1) 财务部门收到退货单后，进行财务处理。

(2) 财务部门核对退货单和相关文件的准确性，进行退款操作。

(3) 财务部门将退货单和相关文件归档，并将退款信息通知相关部门。

6. 退料报废(1) 若退料物料不符合质量要求，质量管理部门将退料物料进行报废处理。

(2) 报废处理包括填写报废单、销毁或者返工等操作。

(3) 报废单和相关文件归档，并通知仓库管理部门进行相应的库存调整。

7. 监督与评估(1) 相关部门定期对退料流程进行监督和评估，以确保流程的有效性和合规性。

退料流程管理规范一、背景介绍退料是指将不符合要求的原材料、半成品或成品从生产线上取出并返还给供应商或进行其他处理的过程。

良好的退料流程管理能够确保退料工作的高效、准确和规范进行，减少资源浪费和成本损失，提升企业的运营效率和质量管理水平。

二、目的本文旨在制定退料流程管理规范，明确退料的操作流程、责任分工和质量控制要求，确保退料工作的规范性和可追溯性。

三、适用范围本规范适用于所有需要进行退料操作的部门和人员，包括生产部门、质量管理部门、采购部门等。

四、退料流程管理规范1. 退料申请a. 退料申请人应根据实际情况填写退料申请单，包括退料物料名称、数量、退料原因等信息，并提交给相关部门审批。

b. 退料申请单应由相关部门进行审批，并在退料申请单上签字确认。

2. 退料审批a. 相关部门应及时审批退料申请单，并根据实际情况进行审核和决策。

b. 审批人员应对退料申请单进行审查，并在退料申请单上签字确认。

3. 退料执行a. 经过审批的退料申请单应及时通知仓库人员进行退料操作。

b. 仓库人员应按照退料申请单上的信息，对退料物料进行核对和记录，并填写退料记录表。

c. 退料物料应按照规定的方式进行包装和标识，确保物料的完整性和可追溯性。

4. 退料验收a. 退料物料应由质量管理部门进行验收，对退料物料的数量、质量和完整性进行检查和确认。

b. 验收人员应填写退料验收记录表，并在退料申请单上签字确认。

5. 退料处理a. 根据退料物料的实际情况和退料原因，采购部门应与供应商进行沟通和协商，确定退料物料的处理方式。

b. 退料物料应按照协商结果进行处理，包括返还给供应商、销毁、重新加工等。

6. 退料记录管理a. 退料记录应进行归档并保存一定的时间，以备日后的追溯和审计需要。

b. 退料记录应包括退料申请单、退料记录表、退料验收记录表等。

7. 退料流程改进a. 定期对退料流程进行评估和改进，发现问题和不足，并及时进行纠正和改进措施。

b. 相关部门应加强沟通和协作，共同优化退料流程，提高退料工作的效率和质量。