公司产品一体化管理程序汇集(41个doc)39

公司产品一体化管理程序汇集(41个doc)28
1.目的
保证电气设备设施的正常安全运行，电气作业人员、操作者和用电者的人身安全与健康，特制定本程序。

2.适用范围
本程序适用于公司范围内各单位电气安全管理。

3.引用文件
OHSAS18001：2001《职业健康安全管理体系规范》
4.术语
4.1电气设备分高压和低压两种；高压设备系统批对地电压在250V以上者；低压设备对
地电压在250V以下者。

4.2变电所是指公司内10kv受电变电配电场所，包含1＃变电所（空压站处）和2#变电
所（焊装分厂内）。

5.职责
5.1生产装备部负责对公司各单位电能使用的归口管理；负责供配电设备设施、线路的维
护保养的归口管理；负责电气绝缘的耐压试验和安全管理。

5.2维修加工中心负责责任区域内的电气设备设施的维修保养及安全管理。

5.3相关单位电气技术管理人员和各类电工要严格执行停送电管理制度和电气作业、安全
技术操作规程，保证安全的组织措施和技术措施。

5.4各单位的安全员负责对电气安全使用、安装、维修、保养的管理状态实施安全监督检
查。

5.5各单位电气设备设施使用操作人员负责按照本程序及有关安全操作规程的要求进行
操作。

电业安全工作规程
电气技术操作规程
安全检查制度
批准：李广胜审核：王德权编制：侯容
日期：2003/6/3 日期：2003/6/3 日期： 2003/6/3
9.附流程图
停电办理流程。

公司产品一体化管理程序汇集(41个doc)9
1、目的
对供应商进行评估和考核，确保供应商提供的产品或材料的质量、交付或服务符合/满足公司的要求。

2、适用范围
本程序规定了DFCP对供应商日常业绩评价及评价升级的操作程序和管理办法。

本程序适用于DFCP供应商的业绩评价及评价升级管理。

3.引用文件
ISO/TS16949：2002《质量管理体系汽车行业生产件和相关服务业零件组织应用ISO9001：2000的特定要求》
GB/T24001－1996《环境管理体系规范及使用指南》
OHSAS18001-2001《职业健康安全管理体系规范》
4、定义
无
5．职责
5.1采购部负责供应商日常供货的业绩评价和供应商评价升级活动的组织、评价工作。

5.2质量部负责反馈供应商的产品质量状况的评价情况。

5.3物资管理部负责反馈采购产品到货信息。

公司产品一体化管理程序汇集(41个doc)40
1.目的
为了解和掌握顾客对本公司产品质量、交付和/或服务的评价和满意及不满意的程度，对调查的结果和顾客满意的趋势以及不满意的主要方面与竞争对手和/或同类厂家相应的资料作分析比较，并对顾客不满意的主要方面作原因分析和拟定纠正与预防措施或改善对策，以确保公司产品质量、交付和/或服务满足顾客需求与要求。

2.适用范围
凡与本公司签约和/或有业务、贸易往来的顾客均适用。

3．引用文件
无。

4.术语
采用ISO9000：2000版质量保证和质量管理相关术语以及ISO/TS16949：2002技术规范中相关的汽车行业术语和定义。

5．职责
5.1销售部/生产装备部：负责年度顾客满意度调查计划拟定；顾客满意度调查表发出和接收及统计。

5.2责任单位负责顾客不满意问题的原因分析、纠正与预防措施或改善对策拟定及执行。

5.3质量部负责顾客不满意问题的对策执行后的效果确认。

无
Y。

公司产品一体化管理程序汇集(41个doc)11.目的为确保对不合格品进行有效控制，防止不合格品转序、入库、非预期使用或交付，特制定本程序。

2.适用范围本程序对不合格品的判定、标识、记录、隔离、评审和处置作出了具体规定。

本程序适用于采购产品、过程产品和完工产品入库验收以及成品交付后发现的不合格品的控制。

3.引用文件ISO/TS16949：2002《质量管理体系汽车行业生产件和相关服务业零件组织应用ISO9001：2000的特定要求》4.术语4.1不合格：未满足要求。

4.2可疑产品：指检验或试验、测试状况无法确定的物料或产品。

4.3返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。

与返修不同，返修可影响或改变不合格产品的某些部分。

4.4降级：由于不合格产品不同于原有的要求而对其等级的改变。

4.5返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。

返修包括以前是合格的产品，为重新使用所采取的修复措施，如作为维修的一部分。

4.6报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。

4.7严重不合格：a)产品的特殊特性（属安全特性项目）严重不符合规定要求；b)不合格品价值达到10000元以上；4.8 重要不合格：a)产品的特殊特性（属关键特性项目）不符合规定要求且影响装配性能；b)不合格品价值处于5000∽10000元之间；c)连续或重复发生的一般不合格。

4.9一般不合格：a)产品的质量特性（非安全特性、关键特性特性）不符合规定要求，返工后不影响装配性能;b)不合格品价值处于500∽5000元之间；c)连续或重复发生的轻微不合格。

4.10 轻微不合格：7.支持性文件无8.记录批准：王钊审核：邓巍编制：吕华日期：2003/6/29 日期：2003/6/28 日期：2003/6/22不合格品控制程序流程图。

公司产品一体化管理程序汇集(41个doc)13
1.目的
为了明确顾客要求，使产品销售合同的各项要求规定的具体、明确、合理，并确定提供满足合同要求的能力，特制定本程序。

2.适用范围
本程序适用于常规合同和特殊合同的评审与管理。

3.引用文件
ISO/TS16949：2002《质量管理体系汽车行业生产件和相关服务业零件组织应用ISO9001：2000的特定要求》
4.术语
合同评审――为确定合同草案或意向达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的审查活动。

采用ISO9000：2000版质量保证和质量管理相关术语以及ISO/TS16949：2002技术规范中相关的汽车行业术语和定义。

5.职责
5.1销售部负责对社会营销产品（除东风汽车有限公司生产计划之外）的合同组织评审。

5.2生产装备部负责对东风汽车有限公司指令性生产计划组织评审。

5.3财务部负责对合同按《合同法》要求、价格进行评审。

批准：李广胜审核：徐小国编制：杨修斌
日期：2003/6/29 日期：2003/6/27 日期：2003/6/20
合同评审程序流程图。

公司产品一体化管理程序汇集(41个doc)61.目的制定确保产品满足顾客所需的步骤，促进与所涉及的每一个人的联系，以确保所要求的步骤能按时完成，并引导资源、预防缺陷、降低成本、持续不断地改进，以最低成本及时提供优质产品使顾客满意。

2.适用范围适用于客户对产品质量先期策划的需求。

3．引用文件ISO/TS16949：2002《质量管理体系－汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001：2000的特殊要求》4.术语4.1 APQP：产品质量先期策划的英文简称。

4.2 特殊特性：指由顾客指定的产品和过程特性，包括显著影响政府法规安全特性、影响客户满意的产品和过程特性，和由本公司通过产品和过程的了解选出的特性。

4.3 多方论证：指一组人为完成一项任务或活动而被咨询的活动，并结合所有相关知识和技能集中考虑和决策的过程。

4.4 工艺装备：用于生产制造过程中的所有设备（施），包括设备、模具、夹具、检具、工位器具、工具、量具。

5.职责5.1 销售部与技术开发部负责收集产品、市场及顾客的相关要求和信息。

5.2 技术开发部负责编制各种清单、计划、工艺文件及流程设计。

5.3 财务部负责此过程中的产品成本核算。

5.4 质量部负责过程中的测量系统分析及质量控制。

5.5 生产装备部负责工装开发及生产组织。

5.6 采购部负责外协、外购开发及供应商的评审。

6.工作程序描述7. 支持性文件《潜在失效模式和故障分析程序》《控制计划程序》《工程更改控制程序》《产品安全性控制程序》《生产件批准程序》《采购控制程序》《供应商选择和评价程序》《供应商监控和评定程序》《供应商产品批准程序》《搬运、贮存、包装、防护和交付程序》《模具控制程序》《夹具控制程序》《测量系统分析控制程序》《产品检验和试验控制程序》《材料类文件编制、更改管理》《工艺技术文件发放、更改管理》《工艺路线编制、更改管理》《工艺装备申请、设计、订货管理》《零部件试装管理》《统计技术应用程序》《统计技术应用程序》批准：王钊审核：王保熙编制：张波日期：2003/6/29 日期：2003/6/28 日期： 2003/6/26产品质量先期策划控制程序。