《营销管理流程图》(1)

管理业务流程图管理业务流程图是一种将业务流程可视化展示的工具，可以帮助管理者更好地理解和分析企业的运营流程，以便能够采取有效的措施进行管理。

下面是一个针对某企业的管理业务流程图的示例：首先，该企业的管理业务流程图包括四个主要步骤：计划、组织、实施和控制。

在计划阶段，企业的管理者需要确定目标和策略，为企业的发展制定详细的计划。

首先，需要确定企业的长期和短期目标，并分析内外部环境的影响因素。

其次，需要制定相应的市场营销策略，包括市场细分、目标市场选择、市场定位和市场营销策略。

然后，需要进行财务规划，包括预算和资金筹集计划。

最后，需要制定人力资源计划，包括招聘、培训和绩效评估等。

在组织阶段，企业需要根据计划制定相应的组织结构和人员安排。

首先，需要确定企业的组织结构，包括职能和权责的划分。

然后，需要进行岗位设置和人员配备，确保每个岗位都有合适的人员进行工作。

接下来，需要制定工作流程和分工，确保各项工作能够有序进行。

此外，还需要进行团队建设和培训，提高员工的工作能力和士气。

在实施阶段，企业需要按照计划进行具体的业务操作。

首先，需要落实市场营销策略，包括产品推广、渠道建设和客户关系管理等。

然后，需要进行生产经营管理，包括原材料采购、生产制造和质量控制等。

同时，还需要进行供应链管理和客户服务管理，确保产品能够及时地送达客户，并提供良好的售后服务。

在控制阶段，企业需要对业务进行监控和评估，以便及时采取措施进行调整。

首先，需要进行业绩评估，包括财务和非财务指标的分析。

然后，需要进行风险管理，识别和评估潜在的风险，并制定相应的防范措施。

此外，还需要进行绩效评估和改进，包括员工的绩效考核和流程的改进。

总之，管理业务流程图可以帮助企业更好地理解和分析企业的运营流程，并采取相应的措施进行管理。

通过对每个步骤进行详细的规划、组织、实施和控制，企业可以提高运营效率和绩效，增强竞争力。

销售业务流程一、销售业务流程企业强化销售业务管理，应当对现行销售业务流程进展全面梳理，查找管理漏洞，及时采取切实措施加以改正；与此同时，还应当注重健全相关管理制度，明确以风险为导向的、符合本钱效益原那么的销售管控措施，实现与生产、资产、资金等方面管理的衔接，落实责任制，有效防和化解经营风险。

以下综合不同类型企业形成的销售业务流程图，具有普适性。

企业在实际操作中，应当充分结合自身业务特点和管理要求，构建和优化销售业务流程。

二、各流程的主要风险及管控措施企业销售业务流程，主要包括销售计划管理、客户开发与信用管理、销售定价、订立销售合同、发货、收款、客户效劳和会计系统控制等环节。

〔一〕销售计划管理销售计划是指在进展销售预测的根底上，结合企业生产能力，设定总体目标额及不同产品的销售目标额，进而为能实现该目标而设定具体营销方案和实施计划，以支持未来一定期间销售额的实现。

该环节主要风险是：销售计划缺乏或不合理，或未经授权审批，导致产品结构和生产安排不合理，难以实现企业生产经营的良性循环。

主要管控措施：第一，企业应当根据开展战略和年度生产经营计划，结合企业实际情况，制定年度销售计划，在此根底上，结合客户订单情况，制定月度销售计划，并按规定的权限和程序审批后下达执行。

第二，定期对各产品〔商品〕的区域销售额、进销差价、销售计划与实际销售情况等进展分析，结合生产现状，及时调整销售计划，调整后的销售计划需履行相应的审批程序。

〔二〕客户开发与信用管理企业应当积极开拓市场份额，加强现有客户维护，开发潜在目标客户，对有销售意向的客户进展资信评估，根据企业自身风险承受程度确定具体的信用等级。

该环节的主要风险是：现有客户管理缺乏、潜在市场需求开发不够，可能导致客户丧失或市场拓展不利；客户档案不健全，缺乏合理的资信评估，可能导致客户选择不当，销售款项不能收回或遭受欺诈，从而影响企业的资金流转和正常经营。

主要管控措施：第一，企业应当在进展充分市场调查的根底上，合理细分市场并确定目标市场，根据不同目标群体的具体需求，确定定价机制和信用方式，灵活运用销售折扣、销售折让、信用销售、代销和广告宣传等多种策略和营销方式，促进销售目标实现，不断提高市场占有率。

销售服务规范服务规范服务准则产品质量标准化营销管理程序化服务行为规范化服务宗旨向顾客提供高品质的商品和高质量的服务1、目的规范服务理念和服务行为，为顾客提供优质满意的销售服务。

2、适用范围适用于本公司的以太网交换机、有源电力滤波器和电能质量检测仪系列产品以及OEM产品的销售服务。

3、职责市场部负责销售服务提供和销售服务质量的控制。

4、工作程序4.1产品质量标准化产品的质量是企业的生命，为了在市场竞争中得以生存和发展，产品必须满足顾客的期望，并符合相应的标准、规范和社会需求。

产品质量是服务质量的首要前提，为实现产品质量标准化，我们承诺:由我公司销售的产品质量都达到相关标准，都是合格品，没有假冒伪劣产品，也没有价高质次产品。

为此，我们承诺，我们不经销下列产品:1、国家法律法规明令禁止生产和销售的;2、安全要求未达到相关标准的;3、无合格证或其他质量证明的;4、实施生产许可证管理而未取得生产许可证的;5、冒用优质或质量认证标志，伪造许可证标志的;6、以假充真或以旧充新的;7、标明的性能指标与实际不符的;8、未标注产品名称，生产者和产地的。

销售服务规范为使上述产品不流入我们的销售环节，在选择供方时应做到:1、选择具有相关资质的合法经营企业;2、选择社会普遍认可的知名品牌企业;3、选择具有完善的质量保证体系，通过质量体系认证或产品认证的企业;4、选择信守服务承诺，具有较高信誉资质的企业;5、选择产品顾客满意度较高、质量优良、稳定可靠、服务及时的企业。

顾客来到公司首先由销售人员介绍一下公司及公司经营的各种产品，在展示区通过样品向顾客讲解产品的性能、功能，以及产品的优势对比等与产品有关的信息;不设样品的，应通过技术资料向顾客讲解顾客想要了解的产品信息。

4.2营销管理程序化退(换)货不合格合格供方选择采购进货验证销售合格统计分析顾客意见交付最终检验不合格改进售后服务退(换)货营销管理流程图4.2.1供方选择按照《采购控制程序》对供方进行选择和评价，形成《合格供方名单》。

产品实现过程工作流程单位经理管理者代表综合科机物科技质科生安科营销相关生产车间节点开始竞标各项工1审批参与竞标通过否签定合同2审核审批与产品有关组织监督负责生产计负责质量策划设备管理与与过程管理质量控制执监督审核编制车间生产零备件采购3计划组织生产汇总材料材料申请4审核批审采购原材料存储各仓库材料领用成本管理5生产制造测量设备定6检验合格否入成品库抽检产品监督检查7不合格品销售成品8产品交付9客户质量质量异议10组织管理评提供售后签字签发11进行整改,实结束12产品实现过程所需文件清单支持性管理文件及序号程序文件操作规程引用外来文件记录表格标准管理手册《科室职能评价办1法》文件控制程序2记录控制程序3人力资源管理程序4《生产设备一览表》、《工业建筑管理《设备点检表》、《机制度》、《工业床设备状态交接班记录《机制公司设备检建筑管理实施细本》、《生产设备使用修管理细则》、《则》、《设备使状态交接记录》、《设设施资源管机制公司设备点检《设备使用、维5用维护保养制度备周、月检查记录表》理程序管理细则》、《机护规程》、》、《设备点检、《设备中、小修计划制公司设备事故管管理制度》、《》、《设备故障维修登理细则》设备事故管理办记本》、《设备检修竣法》、工验收表》、《设备自检表》《生产工艺过程控《工艺技术操作《生产工艺过程控制策产品实现策划制策划表》、《质6规程》、《检验划表》、《机制公司主程序量计划管理办法》和试验规程》要设备生产能力表》、《特殊产品（合同）评与顾客有关的7审表》、《信息反馈及过程控制程序处理表》《设计和开发任务通知书》、《设计和开发验证、评审》、《设计和设计开发控制8开发任务计划》、《设程序计和开发任务变更通知书》、《验证（评审）报告单》《供方评价表》、《合格供方名册》、《--年《机制公司材料分度生产维修材料申请计类及检验技术条件划》、《机制公司--》、《物资仓库管9采购控制程序（部门）材料申请计划理及退库规定》、表》《进货检验申请《物资计划、采购（报告）记录表》、《管理标准》材料入库单》、《物资进、销、存明细帐》《工装夹（模）具管理规定》、《产《--月销售计划》、《品入出库管理规定《工艺（纪律）月度生产计划表》、《》、《不合格品管生产和服务提监督职责》、《机制公司临时项目计划10理考核办法》、《供控制程序质量管理员职责表》、《工艺纪律执行工序质量管理办法》、情况反馈表》、〈工艺》、《生产工艺技纪律执行情况自查表》术、质量管理规定》生产和服务提《采购产品验证11供过程确认控与标识规定》制程序标识和可追溯12性控制程序顾客财产控制《产品进、出库管13程序理标准》产品防护控制《物资仓库管理14程序制度》《测量设备检定《测量设备申购计划表（校准）管理标准《测量设备A、B监视和测量装》、《测量设备的外委15》、《测量设备使、C、分类管理标置控制程序服务》、《检定（校用、保养、维修管准》准）结果通知书》理标准》《顾客档案表》、《顾顾客满意的监16客意见调查表》、《走视和测量程序访顾客意见汇总表》《内部审核计划》《审核实施方案》、《内审检查（记录）表》、《会议签到表》、《不合内部管理体系格报告》、《不合格报17审核程序告分布表》、《内审报告》《持续改进与纠正/预防措施程序》、《管理体系运行情况报告》过程监视和测《工艺监督管理办18量程序法》《机制公司委外产品（零件）送检通知书》、《XX检验记录表》、《铸（）轧辊质量特性检验记录汇总表》、《《产品质量监督管钢（铁）轧辊质量保证产品监视和测19理办法》、《例外书》、《试样送检申请量程序放行管理办法》表》、《XXX检验结果报告单》、《铸造成分分析登记薄》、《轧辊硬度检验结果报告单》、《紧急放行审批表》、《不合格品通知单》、《废品通知单》、《质《不合格品管理标不合格品控制20准》、《质量事故量事故处理报告》、《程序管理标准》进货检验（申请）记录》、《XXX检验记录》《质量事故管理标《不合格报告》、《纠持续改进与纠准》、《设备事故正/预防措施延期申请21正、预防措施、故障管理制度》报告》、《预防措施表控制程序、《不合格品管理》标准》《危险源辩识、风《危险源辩识、风险评危险源辨识、险评价方法--LEC价及控制措施表》、《22风险评价和风法应用指导书》、危险源辩识风险等级汇险控制程序《危险源管理细则总表》》《职业健康安全法《OHS法律、法规、标法律和其他要23律、法规、标准及准及其它要法信息反馈求控制程序其它要求清单》单》《职业健康安全管理方案汇总表》、《OHS目OHS目标、管标完成情况检查表》、24理方案控制程《OHS管理方案实施情序况跟踪表》、《XX年OHS管理方案年度评审报告》信息协商与沟《XXX会议纪要》、《25通管理程序XX 会议记录》OHS运行控制26程序《事故应急计划》、《煤气事故应急计划》、《火灾、中毒事故应急计划《应急计划明细表》、应急准备和响27》、《压力容器、《应急演练记录》、《应控制程序压力管道事故应急管理体系日常检查表》计划》、《应急设施和设备采购、使用、管理规定》《公司职业健康安绩效监视和测全检查办法》、《《管理体系日常检查表28量控制程序公司安全生产挂牌》考核办法》《产品质量分析制度》、《工艺监督管理办法》、《工序控制点管理办法《数据分析应用汇总表数据分析控制《统计技术应用29》、《顾客沟通及》、《XXX数据分析记程序作业指导书》、信息反馈管理办法录》》、《供方评价与选择规定》、《访问顾客制度》《职工伤亡事故报告和处理规定》、《火灾、爆炸事故事故、事件、处理规定》、《工《不合格报告》、《预30不符合控制程艺操作事故管理规防措施表》序定》、《设备事故、故障管理办法》、《职业病危害事故管理规定》营销竞标过程工作流程单位经理管理者代表综合科机物科技质科生安科节点1协助指导及编制各车间编制质量编制生产策划2询材料采购评价工艺及评价设备所需材料是改造否审批审核确认工序确认生产条否确认设备3批审核审4567竞标工作安排流程任务名称节点任务程序及重点时限＊营销分公司根据竞标对象,收集相关根据实际情况，信产品信息,明确产品息报告单1半个工特征及要求.编制信作日息报告单.＊营销分公司整理归档历年完成的定3个工作日单情况,初步建立产品档案明细表.相关信息G2＊营销分公司根据历年完成的产品情半个工作日况,初步对产品进行评审.确定竞标对象及G1、相关信息G2重点△产品信息的确定越详细越好.△建立产品明细清单,便于今后查找.＊营销分公司产品信息报告，首先提交技质科，对不符电话通知，评审根合公司生产工艺，据定单项目情况定结束流程，符合的。

《现代推销技术》课程整体设计方案-课件(一)随着经济社会的不断发展，推销技术在现代市场中扮演着重要的角色。

为了培养更多的优秀推销人员，许多高校开设了《现代推销技术》课程。

本文将从课件整体设计方案入手，为大家介绍一下这门课程的内容。

一、课程背景及目的《现代推销技术》课程旨在培养学生掌握市场营销的理论知识和实践技能，提高学生的推销能力和市场竞争力。

二、课程内容1.课程引言：介绍推销技术的概念、重要性和目标；2.市场分析：深入研究市场现状，分析市场竞争环境；3.客户需求分析：学习如何分析客户需求、制定适合的营销策略；4.销售渠道管理：掌握销售渠道建设、管理和优化的方法；5.销售谈判技巧：学习如何有效谈判，提高谈判技巧；6.销售团队管理：了解如何管理销售团队，提高销售绩效；7.客户关系维护：学习如何建立及维护客户关系，促进销售发展；8.推销策略制定：制定适合的营销策略，针对性推销。

三、教学方法1.案例分析：结合实际案例，帮助学生理论联系实际；2.分组讨论：通过分组讨论，促进学生交流与互动；3.课堂演讲：借助课程演讲，帮助学生提高表达能力；4.现场实践：通过实地参访、实践环节等方式，让学生更深入地了解推销技术。

四、课件设计1.课程流程图：清晰明朗地呈现出课程安排和内容；2.PPT制作：通过PPT展示学习重点和案例分析等；3.实物展示：通过实物展示，让学生更形象地理解推销技术；4.视频分析：适当引入视频进行案例分析，更能吸引学生注意力；5.文献资料：提供相关文献资料，让学生深入了解推销技术。

五、总结本文从整体设计方案出发，对《现代推销技术》课程的内容、教学方法和课件设计进行了分析和介绍。

相信通过这门课程的学习，能够为学生将来的推销工作提供宝贵的帮助。

农产品销售管理暂行规定为了加强公司农产品营销管理，确保销售及内部配送操作流程畅通无阻，部门与部门之间沟通无障碍，确保公司财产不受损失，特制定本流程。

一、供应酒店操作流程：1、对接方式：酒店负责人或指定人员直接与生产部负责人，电话联系或下联络单；2、配送部门：以生产部为主，营销部为辅；3、开票要求：由生产部统一开票，注明客户、时间、品名规格、数量、单价、金额、开票人。

如有折扣的，需注明实收金额；如属处理品，需备注说明，销售单需由生产部项目负责人或本小组组长签名；4、采摘及送货：统一由生产部负责人或项目负责人安排出品小组人员采摘，由生产部销售开票人员负责当场过称，当场开票，并由项目负责人或本小组组长当场签字，双方确认数量、单价、金额；并将销售单2-5联撕下交生产部送货人，送货人到二到门时，需将销售单第五联“出门联”交值班安保，并主动配合安保人员对货单进行验证。

没有销售单“出门联”或销售单与实物不符的，值勤保安不得放行；5、签收办法：凡是供应酒店的农产品，统一由生产部配送到酒店仓库，由酒店仓库当场验收入库，验收合格后由酒店仓库经办人在生产部开出的销售单上签收，并留下第四联“客户联”作入库凭证。

如酒店大厅有用餐客人急要的，生产部送货人可直接将货送到酒店大厅，但需有酒店吧台收银员签字确认，吧台收银员将“客户联”第四联留存交公司财务。

如验货时生产部销售单与实货不一致，由酒店收货人在销售单上注明实收数量及金额，并由生产部送货人当场签字确认。

生产部送货人凭酒店相关人签收的销售单第二、三联到生产部开票处报账（第三联交生产部项目负责人）；6、注意事项：（1）、只有用于销售给酒店用餐客户的农产品，吧台才能签收，并要在当日的酒店营业报表上农产品收入栏中反映，酒店厨房及榨汁需用的，必须由仓库签收入库再领用；（2）酒店经理为用餐客户代购的农产品，且又不在酒店报表上反映的，先由酒店经理签收，财务先挂酒店经理欠款，待酒店经理将客户签单报财务后，财务再转挂客户欠款，如欠款收不回的，由酒店总经理负责；（3）、生产部为酒店配送农产品所用销售单，必须开据独立一本票据，不得与其他销售混用，便于随时对帐；（4）、温室大棚（徐晓梅负责）蔬菜配送方式暂时仍按目前方式操作。

销售管理制度及流程⼀、合同管理1、管理规定及制度9个合同审核管理规定销售合同评审管理规定合同录⼊及信息维护管理规定资源计划平衡制度关于签订销售协议相关约定事项的规定销售合同管理规定销售印章使⽤规定合同档案管理规定合同跟踪管理规定2、业务管理流程6个⽣产销售业务总流程图资源平衡及合同下发流程内勤⼈员报价管理流程内勤⼈员与合同室衔接流程内勤⼈员业务实施流程内勤⼈员业务协调流程⼆、风险管理1、管理规定及制度（6个）⾸次订货资质审核管理规定验资发货（应收账款、预案）监控管理规定⼚商银业务管理规定票据传递、财务收据使⽤管理规定销售价格监控管理规定2、业务管理流程（8个）发货验资（应收账款）监控管理流程往来帐⽬核对⼯作流程保兑仓监控管理流程财务收据领取、使⽤管理流程承兑汇票传递管理流程承兑汇票退票管理流程承兑汇票找零管理流程销售回款业务流程三、价格管理1、管理规定及制度（2个）销售价格执⾏管理规定信息⼯作管理规定2、管理流程（2个）销售价格执⾏流程市场信息管理及应⽤流程四、发运管理1、管理规定及制度（5个）上交、外发管理规定销售库存管理规定运输意外的处理办法⾃提货物管理规定2、业务管理流程（3个）发运室货源组织业务流程发运室装车后票据整理业务流程发运库存管理流程五、服务管理1、管理规定及制度（4个）质量异议处理相关规定质量异议退货钢材管理办法售后服务⽤户调研管理规定服务室质量异议管理程序2、业务管理流程（7个）服务营销管理流程外部质量异议处理流程外部质量异议来函信息处理流程外部质量异议现场处理流程外部质量异议退货处理流程外部质量异议赔偿损失流程外部质量异议整改意见反馈流程六、⽣产经销部汽运作业区《岗位职责》、《管理制度》合同审核管理规定为加强合同的管理，维护订货合同的严肃性，提⾼企业内部合同执⾏质量，机动灵活地适应千变万化的市场需求，更好地为顾客服务、开拓、占领市场，特制定本管理规定：⼀、合同的签订1、合同经评审后，⼿续齐全，⽅可签订正式合同⽂本，合同的签订必须符合《经济合同法》的有关规定；2、合同的签订应根据⽤户的要求及框架协议及预付款情况进⾏签订，坚持⽆款不签订合同；3、签订的有效合同应在合同约定的时间内执⾏完毕；4、合同的解除或变更必须⼿续齐全，在确定不影响回款、不产⽣积压钢材的前提下，由负责⼈签字⽅可变更；5、为便于管理及统计，对各⽤户应编制合同号。

销售管理制度（通用11篇）销售治理制度篇1一、目的为适应企业进展要求，充分发挥薪酬的鼓励作用，进一步拓展员工职业上升通道，建立一套相对密闭、循环、科学、合理的薪酬体系，依据集团公司现状，特制定本规定。

二、制定原则本方案本着公正、竞争、鼓励、经济、合法的原则制定。

1、公正：是指一样岗位的不同员工享受同等级的薪酬待遇；同时依据员工绩效、效劳年限、工作态度等方面的表现不同，对职级薪级进展动态调整，可上可下同时享受或担当不同的工资差异；2、竞争：使公司的薪酬体系在同行业和同区域有肯定的竞争优势。

3、鼓励：是指制定具有上升和下降的动态治理，对一样职级的薪酬实行区域治理，充分调发动工的积极性和责任心。

4、经济：在考虑集团公司承受力量大小、利润和合理积存的状况下，合理制定薪酬，使员工与企业能够利益共享。

5、合法：方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团公司治理制度根底上。

三、部门治理机构主任：总经理部门成员：销售经理、销售主管、销售业代四、岗位职级划分1、岗位分为个四层级分别为：（a）：销售经理；（b）：销售主管；（c）：销售业代；（d）：长期导购员；详细岗位与职级对应见下表：职级岗位对应表序号职级对应岗位1a销售经理2b销售主管3c销售业代4d长期导购员五、薪酬组成根本工资+岗位工资+全勤奖金+绩效奖金（业绩提成）+综合补贴+个人相关扣款（保险金、住房公积金）+奖金。

员工在试用期间享受如下薪酬构造：（注：★此标暂不予以支付的薪酬）薪酬构造根本工资绩效工资全勤奖金年终奖金高温津贴综合补贴社保住房公积金福利其它销售经理销售主管销售业代长期导购员员工在试用期完毕之后并经转正合格方可享受如下薪酬构造：（注：★此标暂不予以支付的薪酬）薪酬构造根本工资岗位工资绩效工资全勤奖金年终奖金高温津贴综合补贴社保住房公积金福利其它销售经理销售主管销售业代长期导购员1、根本工资：是薪酬的根本组成局部，依据相应的职级和职位予以核定，正常出勤即可享受，无出勤不享受。

营销部管理手册9525271043Q/ZJ-YXGL1.0营销部治理手册编制：批准：2007-05-01 公布实施2007-06-01郑州正九酒业发布目录名目 (1)第一章营销部组织结构图及岗位编制 (2)一、营销部组织结构图 (2)二、营销部定岗定员编制表 (2)第二章营销部岗位职责 (3)第三章营销部业务流程 (9)第四章营销部治理制度 (18)第一章 营销部组织结构图及岗位编制一、营销部组织结构图二、营销部定岗定员编制表第二章营销部岗位职责一、营销部职责部门名称：营销部直截了当上级：总经理部门职能：1、参与制定公司长期、中期的营销战略和产品市场营销规划并执行。

2、负责组织编制公司营销制度和各项业务流程，并实施。

3、负责公司营销打算和预算的编制、执行、操纵和调整。

4、负责顾客要求的识别，组织进行合同的评审，签订营销合同。

5、负责组织公司产品的营销工作，进行市场开拓，渠道爱护。

6、负责应收帐款的回收治理，确保货款的安全完整。

7、负责客户关系治理，建立和完善顾客档案工作。

8、负责售后服务工作，同意客户投诉，并和谐相关部门及时、妥善解决。

9、负责建立营销统计分析体系，进行营销数据的统计分析，编报各项统计报表。

10、参与新产品开发打算制定和开发调研，负责提供新产品设计开发项目，编制“新产品开发建议书”。

11、负责本部门人员的治理工作。

12、完成其他公司安排的临时性工作。

二、营销部岗位职责1、营销部经理岗位说明书2、区域经理岗位说明书第三章 营销工作流程客户投诉处理作业流程图营销治理流程图开票室工作流程：发货流程：说明：客户上门提货，或汇款通过货运发货，虚线内部分为通过货运发货流程。

接收 流程：接到 ---- 登记----转相关部门相关人员并签收零酒销售流程：说明：1为整件销售由仓库提货，2为零酒销售直截了当在开票室打酒。

市内发货流程：1、到厂提货 发货流程同外地经销商提货。

2、送货上门接客户提货申请----配够整车----通知专职送货人员/或派本厂司机送货----开《发货清单》----转财务办理发货手续----仓库发货----货到结算----回厂到财务结算门头治理：接到门头尺寸----详细登记记录---- 联系定做----加工好安排人取回门头并验收(通过物流直截了当发客户记账，客户提货时收款)----开《发货清单》----转财务结算收款----提货申请 客户开票室财务 仓库 开结算货款交款零酒销售整件销售1 2客户 货运部 开票室 财务 仓库发客户第四章营销治理制度一、财务部人员与营销部相关对接工作1、协助营销部内勤人员客户订单和款项确认。

仓库管理流程图-仓库管理者必看物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。

见以下仓库管理流程图。

物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。

见以下仓库管理流程图：一、成品进仓库管理流程图1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货.2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员,《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。

收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。

相核不符者拒收。

相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货.3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收,并加盖收货专用章,一联自留,一联交对方。

4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。

将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后,第一联存根自留,第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。

5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货,仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》,注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效.二、成品出仓管理流程图1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。

质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》,审核装箱单。

在每个包装箱内放置一张装箱单。

包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域按仓库管理流程图进行操作。

2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》,等待营销部总监审核发货。

3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商)发货。

打印《出仓单》或《转仓单》一式二份,由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。

销售核心业务流程本章说明 :作为直接与顾客接触的销售顾问，一言一行、一举一动都代表着金杯汽车品牌的形象，如何恰当、准确的传递金杯汽车品牌的销售服务品质，让顾客满意，超越顾客的期望，该销售管理手册为金杯汽车经销商的销售顾问提供了标准的销售过程规范，以提示销售顾问时刻检测自己的销售行为。

销售核心业务流程○1 集客活动○8 回访跟踪○2展厅接待○7新车交付金杯汽车销售○3需求探求八大流程○6 合同洽谈○4商品需求○5 试乘试驾4.1集客活动4.1.1概述销售的首要环节就是集客，即经销商寻找和吸引潜在顾客的过程，没有这个步骤展厅就无法持续稳定地进行销售活动。

集客的过程，就是顾客资源的争夺和获取的过程，其结果直接关系到销售的成败和市场占有率的高低。

在汽车销售过程中，展厅仍然是进行销售活动的主要场所，集客的主要目的在于通过各种市场活动手段和方式吸引更多的顾客关注金杯汽车的产品和当地的经销商，进而吸引足够的顾客来展厅。

集客的情况和经销商销量存在正向的关系，所以提升销量的第一步首先是提高展厅的潜在顾客开发量。

4.1.2客户开发渠道老顾客推荐：金杯汽车经销商应当让老顾客成为金杯汽车品牌的赞美者和传播者。

经销商要做好老顾客的关怀工作，可采取如下灵活方式：节日、生日祝福和服务优惠活动；新车上市邀请老顾客试乘试驾；对介绍新顾客来店购车的老顾客给予一定的奖励；老顾客来店重复购车时，可享受一定优惠；老顾客俱乐部，包括老顾客的各种联谊活动。

主动开发：汽车行业市场竞争日益激烈，坐等顾客来店只会错失销售良机。

尤其是在销售淡季之时更应该通过各类方式主动出击扩大与顾客的直接接触面，从而吸引更多顾客至展厅看车，主动出击的方式可多种多样：广告宣传 : 通过电视、报纸、广播等媒体向顾客传达销售和服务信息；直邮活动 : 直邮经销商彩页和产品介绍至顾客，邀请顾客至展厅看车；主动上门拜访，扫街拜访；户外展示和流动服务:通过展厅外的车辆展示和维修服务活动让更多的顾客了解金杯汽车和经销商，在需要购买汽车的时候能够主动想到到展厅选购车型；电话和短信营销:通过主动拨打黄页电话和短信群发等销售方式扩大经销商的影响范围，引导顾客至展厅看车。

合同管理 页脚内容一、销售部分：（一） 销售合同管理流程：合同管理页脚内容业务编号 流程适用范围SA-001合同管理业务名称销售合同管理所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点岗位系统操作相关岗位及权限销售助理 总调室销售订单增加、审核 存货目录、产品结构财务项目核算员 项目目录相关部门或岗位销售业务员销售助理总调室调度人员权限录入、审核、关闭 录入、审核 录入财务项目核算员客户签 订销售具合同体工作流程存货项 目增加产品是否存在录入销售订单 审核销售订单 关闭销售订单存货、产 品结构 增加存货档增案加、申产品结构 请增加项目目录发货 物料需求1、 销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。

所有的销售订单必须填写销售合同审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。

总调室调度人员在接到销售合同审批单后，根据订描单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品结构；根据销售合同审批单上总调室增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总述账】模块增加成本对象项目的项目目录；2、 销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单（见表：PR-SA--02），录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核；3、 财务部门项目核算人员根据销售合同审批单在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录，以便进行项目的统计核算；页脚内容4、 总调室调度人员根据审核后的销售订单在【物料需求计划】模块安排生产计划及采购计划；产品生产完毕后，总调室调度人员根据销售订单预发货日期进行组织发货。

合同管理操作要点：1、 销售类型（按照产品项）分为五种： 车体改装销售 机加产品销售 多媒体商品销售 材料销售 系统集成销售重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型，从以上 五种分类中进行选择。