PPAP 检查清单模板
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PPAP验收检查清单模板
10
量？）
是否拥有用于两日生产验收所需要的足够数
E3.3 量的料箱/运输料架?
10
是否达到了计划的人员数量, 是否在他们将 E3.4 要创造价值的范围里对他们进行了相应的培 10
训,并引领入门?
E4 外购件
E4.1 所有外购件的送样检验是否合格?
10
E4.2 是否在分供方实施了过程保障措施?
10
期限/状态 负责人
10
E2.2 是否落实了根据过程FMEA确定的措施?
10
E3 是否已经拥有了与目前生产起步曲线/批量零件数目相吻合的必要生产能力?
在考虑机器配置(进一步变形产品的生产),刀 E3.1 ／模具更换时间,(也有可能颜色更换)的情况 10
下是否还有足够的生产能力?
是否确定了两日生产期间所要生产的零件数
E3.2 量？（如果确定了，哪些产品，多少数
10
是否制定了保养计划,保养工作是否按照计划
E7.5 进行,并进行存档?
10
E8 人员素质
E8.1
是否有人员素质表, 表里面是否对员工的培 训内容和培训成果进行了记录？
10
问题/偏差 2 von 6
措施/备注
期限/状态 负责人
完成情况
序号
提问/要求
评价
是否有岗位替代原则, 如果有, 代理人是否进 E8.2 行了针对产品所需认识的相关培训(工艺-,生 10
10
E16 是否收集质量数据和过程数据?
E16.1 控制卡 ?
10
E16.2 缺陷收集卡 ?
10
E16.3 设备故障 ?
10
E16.4 参数更改 ?
10
E17 是否对以上数据进行了分析整理并制定了整改措施?
PPAP检查清单Checklist(中英文)
9a all enclosures. 功能/性能测试结果总结报告，并附原始报告
9b
Durability test results-Summary reports in original 耐久性测试结果总结报告，并附原始报告
Process flow diagram, duly numbered for each operation
PPAP 检查清单/PPAP Checklist
Part Name:
零件名称：
Model Year: 车型年份：
No. 序号
PPAP Element PPAP 文件种类
1
Completed part submission warrant(PSW) 完整的零件提交保证书(PSW)
Part No.：
零件编号：
对所有零件尺寸检查标识－包含总成、零件
Dimensional report referenced to the check print for # of
6 samples decided.
和尺寸检验标识对应的尺寸报告
零件图纸， 有关的工程文件; 规范
7
Document of checking fixtures/checking aids used. 检具及检查辅具文件
No. for samples submitted for PPAP:
提交PPAP的样品数量：
递 交 无要求递交
Remarks
Yes
N/A
备注
2
Appearance approval report approved(AAR) 经批准的外观批准报告(AAR)
3
Design records with PE approval /sign-off. 产品工程批准的设计记录
PPAP提交资料查检表
随时备妥提供给有需求之客户。
“*”—组织应(Shall)保存于适当区域，并依客户要求送件。○提出新文件N/A：不适用沿用旧资料
送件层级：第Ⅲ级适用于所有送件。除非客户有另行指定
PPAP送件时机
S
S
*
R
10
材料/性能测试结果
R
R
S
*
R
11
初期制程研究(INITIAL P.STUDY)
R
S
S
*
R
12
认可实验室文件
S
S
S
*
R13外ຫໍສະໝຸດ 核准报告(AAR)如被指定时R
S
S
*
R
14
产品样品(SAMPLE PRODUCT)
R
R
R
*
R
15
标准样品(MASTER SAMPLE)
R
R
R
*
R
16
检验辅助设备(CHECKING AID)
PPAP提交资料查核表
_______年____月_____日
类别:__________图号:__________客户名称:___________客户料号:___________
送件层级
项目
送件资料
日期
送件层级
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
送件时机
R
S
S
*
R
1
零组件之设计数据
所有零组件/详细
所有其它零组件/详细
R
R
R
*
R
R
S
S
*
R
R
S
S
*
R
2
工程变更文件(如发生时)
“*”—组织应(Shall)保存于适当区域，并依客户要求送件。○提出新文件N/A：不适用沿用旧资料
送件层级：第Ⅲ级适用于所有送件。除非客户有另行指定
PPAP送件时机
S
S
*
R
10
材料/性能测试结果
R
R
S
*
R
11
初期制程研究(INITIAL P.STUDY)
R
S
S
*
R
12
认可实验室文件
S
S
S
*
R13外ຫໍສະໝຸດ 核准报告(AAR)如被指定时R
S
S
*
R
14
产品样品(SAMPLE PRODUCT)
R
R
R
*
R
15
标准样品(MASTER SAMPLE)
R
R
R
*
R
16
检验辅助设备(CHECKING AID)
PPAP提交资料查核表
_______年____月_____日
类别:__________图号:__________客户名称:___________客户料号:___________
送件层级
项目
送件资料
日期
送件层级
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
送件时机
R
S
S
*
R
1
零组件之设计数据
所有零组件/详细
所有其它零组件/详细
R
R
R
*
R
R
S
S
*
R
R
S
S
*
R
2
工程变更文件(如发生时)
供应商PPAP检查清单
6
标明零件是否包含需通告或受限用的材料
Does this part contain any restricted or reportable substances
7
鼓励供应商对塑料零件标注相应的ISO代码(ISO11469),来指明零
件所用到聚合物及装填物的类型
Encourage supplier to identify polymetic parts with the ISO symbols such as specified in ISO 11469 to indicate the type of polymer and filler used in the part
Ensure all drawing notes and performance requirements are addressed/ undestood.
6
需有最新版EBOM
The latest Engineering BOM should be submitted.
4
CC&SC list/CC和SC
6
Flowchart/过程流程图
1
工艺流程图应包含从仓库到仓库(原材料入库到成品岀库)
Flow chart shall include dock to dock (Raw material storage to finished products delivered)
2
工艺流程序号及工艺名称应与PFMEA和CP保持一致
4
工艺流程图必须有明确的生产工序顺序，包括：收料，检验，移动， 存储，外包服务和其他并联路径(返工，返修和备件)；必须描述清 楚产品在各个工序间的移动方式；工序符号必须满足文件要求
标明零件是否包含需通告或受限用的材料
Does this part contain any restricted or reportable substances
7
鼓励供应商对塑料零件标注相应的ISO代码(ISO11469),来指明零
件所用到聚合物及装填物的类型
Encourage supplier to identify polymetic parts with the ISO symbols such as specified in ISO 11469 to indicate the type of polymer and filler used in the part
Ensure all drawing notes and performance requirements are addressed/ undestood.
6
需有最新版EBOM
The latest Engineering BOM should be submitted.
4
CC&SC list/CC和SC
6
Flowchart/过程流程图
1
工艺流程图应包含从仓库到仓库(原材料入库到成品岀库)
Flow chart shall include dock to dock (Raw material storage to finished products delivered)
2
工艺流程序号及工艺名称应与PFMEA和CP保持一致
4
工艺流程图必须有明确的生产工序顺序，包括：收料，检验，移动， 存储，外包服务和其他并联路径(返工，返修和备件)；必须描述清 楚产品在各个工序间的移动方式；工序符号必须满足文件要求
PPAP审核检查表(质量部分)
检验装置？
所有必须的测量和检验工具是否已经到位?
□是
□否
□不涉及
□观察项
□一般不符合
□严重不符合
15
检验设备是否处于正常状态？
□是
□否
□不涉及
□观察项
□一般不符合
□严重不符合
16
测量系统分析？
相应的检验设备是否进行了测量系统分析，并满足要求？
□是
□否
□不涉及
□观察项
□一般不符合
□严重不符合
17
工作环境？▲
5
是否有检验作业指导书？
□是
□否
□不涉及
□观察项
□一般不符合
□严重不符合
6
供操作者随时使用？
□是
□否
□不涉及
□观察项
□一般不符合
□严重不符合
7
入厂的不合格品是否明确地规定了处理方法？
□是
□否
□不涉及
□观察项
□一般不符合
□严重不符合
8
工作环境？▲
外购件产品检验的环境是否满足要求（如：照明）？
□是
□否
□不涉及
□观察项
□一般不符合
□严重不符合
2
检验设备？
是否具备检验所需的检验设备？
□是
□否
□不涉及
□观察项
□一般不符合
□严重不符合
3
检验设备是否处于正常状态？
□是
□否
□不涉及
□观察项
□一般不符合
□严重不符合
4
根据检验计划是否进行入库检验?
根据检验计划是否进行入库检验?
□是
□否
□不涉及
□观察项
□一般不符合
所有必须的测量和检验工具是否已经到位?
□是
□否
□不涉及
□观察项
□一般不符合
□严重不符合
15
检验设备是否处于正常状态？
□是
□否
□不涉及
□观察项
□一般不符合
□严重不符合
16
测量系统分析？
相应的检验设备是否进行了测量系统分析，并满足要求？
□是
□否
□不涉及
□观察项
□一般不符合
□严重不符合
17
工作环境？▲
5
是否有检验作业指导书？
□是
□否
□不涉及
□观察项
□一般不符合
□严重不符合
6
供操作者随时使用？
□是
□否
□不涉及
□观察项
□一般不符合
□严重不符合
7
入厂的不合格品是否明确地规定了处理方法？
□是
□否
□不涉及
□观察项
□一般不符合
□严重不符合
8
工作环境？▲
外购件产品检验的环境是否满足要求（如：照明）？
□是
□否
□不涉及
□观察项
□一般不符合
□严重不符合
2
检验设备？
是否具备检验所需的检验设备？
□是
□否
□不涉及
□观察项
□一般不符合
□严重不符合
3
检验设备是否处于正常状态？
□是
□否
□不涉及
□观察项
□一般不符合
□严重不符合
4
根据检验计划是否进行入库检验?
根据检验计划是否进行入库检验?
□是
□否
□不涉及
□观察项
□一般不符合
PPAP提交资料检查表
注：客户未特别要求，其提交等级3
需要 不需要 提交 提交
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
表单编号：
零件名 称：
序号
PPAP提交资料检查清单零 Nhomakorabea编号： 提交资料名称
可销售产品的设计记录 1 —对于专利部件/详细资料
—对于所有其他部件/详细资料 2 工程更改文件，如果有 3 顾客工程批准，如果要求 4 设计FMEA 5 过程流程图 6 过程FMEA 7 尺寸结果 8 材料、性能试验结果 9 初始过程研究 10 测量系统分析研究 11 具有资格的实验室文件 12 控制计划 13 零件提交保证书（PSW） 14 外观批准报告（AAR），如果适用 15 散装材料要求检查清单（仅使用于散装材料的PPAP） 16 生产件样品 17 标准样品 18 检查辅具 19 符合顾客特殊要求的记录
PPAP之检查清单中文模板
10 过程流程图
11 过程FMEA
12 控制计划
12.1 早期遏制控制计划 (试生产控制计划)
13 初始过程能力结果
14 BOM 和下级合作伙伴清单(二级供货商)
15 散装材料要求清单(只针对散装材料PPAP)
16 样本产品零件
17 标准样品
18 批准的包装规范
19
经CAMDS提交批准的材料数据表(ID号必须填写在零件提交保证书 上)
7.1
检测报告或相似的原材料合作伙伴证明； b) 批准的部件散发性测试报告(包括VOCs,醛类，气味，成雾)。适
用的零件：内饰件，空调组件，门的密封件，方向盘)。
7.2 功能/性能测试结果-包含所有附件的总结报告
Hale Waihona Puke 7.3 耐久性测试结果-原始总结报告
8 测量系统分析 (GR&R)
9 DFMEA-如果合作伙伴负责设计
20 NPCG (蔚来伙伴合作指南)签署
PA(过程审核)报告（含第三方仓库过程）及CQI-9/11/12/15/17/27 21 审核报告（涉及到的下级合作伙伴）
零件编号: 提交等级: 适用 不适用
22 产能验证报告
合作伙伴签字 完成者
批准者
日期:
备注
PPAP之检查清单
合作伙伴名称:
合作伙伴编号:
零件名称:
车型:
编号
PPAP 要素
1 完整的零件提交保证书
2 批准的外观批准报告
3 由客户工程批准并签字的的设计记录 和工程签署通知函
4 工程批准的零件变更文件(如适用)
5 设计记录上所有标注的尺寸及功能记录
6 所使用的检具文件
7 材料、性能试验结果
PPAP检查表
若无设计职责，则不需要。 加工过程中产生的失效是否在设计时进行了考虑？ 防错是否体现在FMEA中？ 是否考虑了所有的设计验证内容？ 是否体现全过程？ 是否标明正确的图纸更改等级？ 是否有明确的工序号？ 是否识别了关键工序，并注明KPC（关键产品特性）和KCC（关键过程特性）？ 是否能与过程流程图一一对应？ 对于特定的风险系数及严重度数是否有推荐的措施计划？ 对严重度的数值选择是否正确？ 特殊特性是否包含在 FMEA中？ 防错是否体现在FMEA中？ 是否根据客户抱怨制定并更新FMEA？ 工艺变更、工艺验证后的内容，是否包含在FMEA中？ 是否把年度型式试验纳入到控制计划中？ 版本、零件号等信息是否正确？ 是否标明了特殊特性？并使用客户图纸上的标识？ 是否与过程流程图、FMEA相对应？ 特殊特性尺寸分析的测量工具是否正确的在控制计划中注明？ 对于关键控制特性是否运用了数据统计分析方法或者全检？ 是否在反应计划中明确所采取的措施？是否可操作？ 是否体现了极限样品的使用要求？ 是否注明了检具、量具的使用要求及频次？ 控制计划中检测特殊特性的所有检测装置是否进行了重复性与再现性分析？ 分析的变差是否小于10%？ 对于大于10%小于30%的是否有制定了措施予以改进？ 尺寸报告上的尺寸顺序是否与气泡图一致 所有尺寸和图纸上相关的注解是否在尺寸检验报告中反映出来？（合格？不合格？） 尺寸报告是否清晰的标明零件通过或者未通过尺寸检验？ 尺寸报告中是否表明了测量器具？ 是否提交了每付模具，每个型腔至少5件的尺寸报告？ 尺寸报告是否有检测人员的签字、检测日期？ 试验机构是否是客户认可的、或者是权威机构认可的实验室？ 执行的标准号及版本号是否与图纸/试验大纲相一致？
1
结果
PPAP Checklist / PPAP 检查内容清单
No.
1
结果
PPAP Checklist / PPAP 检查内容清单
No.
PPAP审核检查表(质量部分)
PPAP 审查检查表（质量部分）编号：项目供给商名称：产品名称：审查日期：说明：此部分为质量人员现场审查关注的内容，负责采买产品、过程产品和成质量量管理、过程能力的测算等。
序号审查项目审查重点判断审查记录结果判断备注P6外购件质量1 2 外购件产品状态的□是□察看项外购件产品状态能否□一般不切合□否认同？▲已经获得批量认同？□不波及□严重不切合□是□察看项能否具备查验所需的□否□一般不切合查验设施？□严重不切合□不波及查验设施？3 4 56 7 8依据查验计划能否进行入库查验 ?工作环境？▲查验设施能否处于正□是□察看项□否□一般不切合常状态？□不波及□严重不切合依据查验计划能否进□是□察看项□否□一般不切合行入库查验 ?□不波及□严重不切合能否有查验作业指导□是□察看项□否□一般不切合书？□不波及□严重不切合□是□察看项供操作者随时使用？□否□一般不切合□不波及□严重不切合入厂的不合格品能否□是□察看项明确地规定了办理方□否□一般不切合法？□不波及□严重不切合外购件产品查验的环□是□察看项境能否知足要求（如：□否□一般不切合照明）？□不波及□严重不切合P7质量标准的成立与实行【查验与试验】能否确立了查收标9准?▲10首件查验11数据收集和可评论12性能否展开 ?1314查验装置？1516丈量系统剖析？17工作环境？▲P8过程能力研究能否进行了过程能18力研究？能否知足量产要19求？▲能否确立了查收标准□是□察看项（过程和成品） ?□否□一般不切合能否切合控制计划或□不波及□严重不切合顾客的要求？能否经过首件与标准□是□察看项样件对照，进行了作业□否□一般不切合准备考证 ? □不波及□严重不切合数据收集和可评论性□察看项□一般能否展开（利用丈量和□是□否不切合□严重不查验设施有效监控质□不波及切合量要求） ?□是□察看项过程查验的有效性？□否□一般不切合□不波及□严重不切合□是□察看项成品查验的有效性？□否□一般不切合□不波及□严重不切合全部一定的丈量和检□是□察看项□否□一般不切合验工具能否已经到位 ?□不波及□严重不切合查验设施能否处于正□是□察看项□否□一般不切合常状态？□不波及□严重不切合相应的查验设施能否□是□察看项进行了丈量系统剖析，□否□一般不切合并知足要求？□不波及□严重不切合产品查验的环境能否□是□察看项□否□一般不切合知足要求（如：照明）？□不波及□严重不切合能否依照控制计划进□是□察看项□否□一般不切合行了过程能力研究？□不波及□严重不切合□是□察看项如 C PK指数。
汽车供应商PPAP报告(范本)
√
22 Qualified Lab Documentation实验室认可文件
23
Bull Material Requirements Checklist(for Bulk material PPAP only) 散装材料要求检查清单
24 Sample Product & Master Sample生产件样品及标准样品
√
6
Dimensional report referenced to the check print for # of samples decided. 和尺寸检验标识对应的尺寸报告
√
7
Document of checking fixtures/checking aids used. 检具及检查辅具文件
√
4
PE approved engineering. change Documents for the part(If any). 产品工程批准的工程更改文件，如果有
√
5
Dimension checked print for all parts (Inclusive assembly or sub-parts). 对所有零件尺寸检查标识－包含总成、零件
√
16 MSA 测量系统分析
√
17 Packaging Specifications (If any) 包装说明
√
18
Subcontractor list and Bill of material 分供方清单和材料清单
√
19 Floor Plan 场地平面布置图
√
20 FEDR 功能评估报告
√
21 Customer Engineering Approval,if required 顾客工程批准，如要求
PPAP检查表
14 外观批准报告（AAR），如果适用 S S S * R
15
散装材料要求检查清单（仅适用 于散装材料的PPAP）
R
R
R
*
R
16 生产件样本 17 标准样品（见I.2.2.17） 18 检查辅具 19 符合顾客特殊要求的记录
RS S * R RR R * R RR R * R RR S * R
S＝供方必须向指定的客户产品批准部门提交，并在适当的场所，包括制造场所，保留 一份记录或文件项目的复印件
备注
2 工程更改文件，如果有 3 顾客工程批准，如果要求 4 设计FMEA(见I.2.2.4) 5 过程流程图 6 过程FMEA 7 尺寸结果 8 材料、性能试验结果 9 初始过程研究 10 测量系统分析研究 11 具有资格的实验室文件 12 控制计划 13 零件提交保证书（PSW）
RS S * R RR S * R RR S * R RR S * R RR S * R RS S * R RS S * R RR S * R RR S * R RS S * R RR S * R SS S S R
说明 R＝更方必须在适当的场所，包括制造场所保存，顾客要求时应易于得到。
*＝供方必须在适当的场所保存，并在有要求时向顾客提交。
版本：A/0
PPAP 检 查 表
表格编号:QMR-07-16-002项目号:来自检查时间：检查人：
核准人：
顾客提交要求：
序号
1
要求
可销售产品的设计记录 ——对于专利部件/详细资料
提交等级 提交状态
等级1 等级2 等级3 等级4 等级5 RS S * R RR R * R
——对于所有其他部件/详细资料 R S S * R
PPAP_提交清单检查表
〇〇〇〇〇 ★★★★★
作成作业指示书作成所需的Control Plan(or QC工程表)。
CP
确认与客户图面、制品仕样书的一致性。（包括特殊特性标识在内
。)
CP(or QC工程表) 一致性确认书等
★★★★★ 〇〇〇〇〇
制造
作成 作业指示书、点检指示书等。
作业指示书 确认作业指示书等文书与作业的一致性。
划
作成车间布局图。(从部品・材料的受入～制品出货为止)
D-FMEA 制品设计的构想书
车间布局图
〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇
开发构想 作成工位流程图(概要)。(从部品・材料的受入～制品出货为止)
工位流程图
〇〇〇〇〇
通过工程FMEA，分析整体的开发风险。包括过去的问题反馈)
P-FMEA
〇〇〇
调达地管理 明确受入检查项目，并反馈至Control Plan。
CP(or QC工程表)
★★★
作成受入检查指示书、记录表。
检查指示书、点检表
〇〇〇
实施对作业员的培训及认定。
教育记录、认定书
〇〇〇
明确出货检查项目，并反映至Control Plan。
CP(or QC工程表)
★★★
追溯构想书 确认结果报告书
〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇 ★★★★★ 〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇
〇〇〇 〇〇〇 ★★★ 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇
实施了部品、材料调整地的认定和监查。
监查报告书
〇〇〇
实施了部品、材料调达品的品质确认・承认(PPAP/PSW)。
部品认定书
计
开
制定设计评价、妥当性的验证的计划。 制品验证
产品PPAP 提交清单及检查表
供应商名称 : 零件名称 : 零件号 :
供应商承诺PPAP日期:
序号
PPAP 文件种类
1 设计记录
3 设计失效模式和后果分析 (DFMEA)
4 零部件特殊特性清单
5 分供方清单
6 过程流程图 7 过程失效模式和后果分析 (PFMEA) 8 控制计划 9 测量系统分析（MSA）
检验指导书 10 尺寸报告
PPAP的提交等级 : PPAP 实际提交日期:
责任人
内容
供应商编制:
供应商审核 : 审核 :
日期 : 年 月 日 日期 : 年 月 日
qa-ca-001
项目名称 : 车/机型年份 :
及版本（设计）: P的提交等级 : 实际提交日期:
已经更新
A 三级
计划完成日期
11 材料、性能检测计划及报告 14 标准样品 15 作业指导书
16
检具(含辅具)验收报告（含查基准 书过程能力研究 19 产能分析报告 20 零件提交保证书(PSW)
PPAP 提交清单及检查表
***有限公司
项目名称 :
管子
车/机型年份 :
4251-102
图纸号及版本（设计）:
供应商承诺PPAP日期:
序号
PPAP 文件种类
1 设计记录
3 设计失效模式和后果分析 (DFMEA)
4 零部件特殊特性清单
5 分供方清单
6 过程流程图 7 过程失效模式和后果分析 (PFMEA) 8 控制计划 9 测量系统分析（MSA）
检验指导书 10 尺寸报告
PPAP的提交等级 : PPAP 实际提交日期:
责任人
内容
供应商编制:
供应商审核 : 审核 :
日期 : 年 月 日 日期 : 年 月 日
qa-ca-001
项目名称 : 车/机型年份 :
及版本（设计）: P的提交等级 : 实际提交日期:
已经更新
A 三级
计划完成日期
11 材料、性能检测计划及报告 14 标准样品 15 作业指导书
16
检具(含辅具)验收报告（含查基准 书过程能力研究 19 产能分析报告 20 零件提交保证书(PSW)
PPAP 提交清单及检查表
***有限公司
项目名称 :
管子
车/机型年份 :
4251-102
图纸号及版本（设计）:
PPAP 提交清单及检查表
供应商编制: 李四
供应商审核 : 王小
日期 : 2018 年11 月 20 日
STA 审核 :
日期 : 年 月 日
否有STA签字）
P1阶段
包装、盛具验收报告是否有客户生产 运营处确认签字
P2阶段 供应商提交，STA是否认同
19 产能分析报告
Y
P2/P3阶段 供应商提交，STA是否认同
20 零件提交保证书(PSW)
Y
P2/P3阶段 供应商提交，STA是否认同
CA-CG058-001
A1 2018 02/S 三级 2018年11月5日 备注
15 符合顾客特殊要求的记录
16
检具(含辅具)验收报告（含查基准 书，如果有）
17 包装盛具
Y
18 初始过程能力研究
Y
N/A P2阶段 供应商提交，STA是否认同
P2阶段
供应商提交，STA根据CA现场确认结果 判断
P2阶段 供应商是否按CA要求封样并保存
N/A P2阶段 供应商提交，STA是否认同
检/辅具验收报告是否有客户STA确认 N/A P1阶段 签字（如果有检查基准书，基准书是
Y
5 分供方清单
Y
6 过程流程图
Y
7 过程失效模式和后果分析 (PFMEA) Y
N/A P1阶段 DFMEA是否有技术部门会签 P1阶段 供应商提交，STA是否认同 P1阶段 供应商提交，STA是否认同 P1/P2阶段 供应商提交，STA是否认同 P1/P2阶段 供应商提交，STA是否认同
8 控制计划
供应商名称 :
PPAP 提交清单及检查表
****有限公司
项目名称 :
零件名称 : 零件号 : 供应商承诺PPAP日期:
PPAP清单
17 包装说明
N/A
Supplier list and Bill of material 18 供应商清单和材料清单
√
Floor Plan 19 场地平面布置图
√
Qualified Lab Documentation
20 实验室认可文件
N/A
Tooling List 21 工装模具清单
√
Customer Engineering Approval,if required
13 设计失效模式和效果分析－如果供应商是设计责任者
N/A
produciton Control Plan 14 生产控制计划.
√
15
Innitial Process capability results 初始过程能力
√
MSA 16 测量系统分析
√
Packaging Specifications (If any)
√
Validation plan 5 认可计划
√
CSE List 6 特殊特性清单 report referenced to the check print for # of samples decided. 对应尺寸检验标识的全尺寸报告
√
8
Document of checking fixtures/checking aids used. 检具及检查辅具文件
Supplier name供应商名称:
PPAP CHECK LIST PPAP检查清单
Program项目:B73
Supplier Code供应商代号:
Part Name零件名称:
B73后排座椅睡眠头枕发泡及骨架总成
Part Number零件号:
PPAP Checklist,PPAP检查清单
24
Records of Compliance with SGM Specific Requirements符合SGM其它要求的记录
Supplier Name 供应商名称 :上海贝洱热系统有限公司SBTS
Completed by (编制):
Approved by(审核) :
× ×
×
OTS
×
×
×
问题清单，相对应的Lessons Learned总结。
PPAP Checklist / PPAP 检查清单
附件一
Part Name : Radiator ASM
Part No.
零件名称 : 散热器总成 Model Year :
零件号 :
车型年份 : V car/2006
No.
PPAP Element
递交
序号
PPAP 文件种类
Yes
1
×
Material test results report (incl. All child parts)
9a
with all enclosures in original. 材料测试结果报告，包括所有分零件，并附原始报
×
告
Functional/performance test results-summary
Date(日期 ):
13a produciton Control Plan 生产控制计划.
×
Hale Waihona Puke 13bGP-12 Control Plan (pre-launch control plan) GP-12控制计划(试生产控制计划)
×
14 Innitial Process capability results初始过程能力
PPAP送件自我查检表
零件名稱﹕通用車型﹕零件編號客戶名稱﹕許瑞興（福州）交通器材有限公司PPAP 送件自我查檢表符號說明﹕“S ”----供應商(Shall)提供客戶核準﹐和保留影本記錄或文件於適當區域﹐包括製造場所。
“R ”----供應商應(Shall)保存於適當區域﹐包括製造場所﹐并隨時備妥提供給有需求之客戶。
“*”----供應商應(Shall)保存於適當區域﹐并依客戶送件。
送件層級﹕第III 級適用於所有送件。
第I 級應用於散裝(BULK)材料（除非客戶有另行指定）。
PPAP 送件時機1.3 客戶通知和送件要求﹕1.3.1 通知客戶*供應商應(Shall)通知客戶﹐針對設備機製程變更。
*客戶可(May)決定PPAP 送件核準要求（參考表1.3.1）1. 選用一種有別于先前核準過產品中使用過之結構或材料。
2. 產品來自新的或改裝過的工具﹑模具﹑模型﹑鑄模等（除非可更換行工具）﹐包括增加的或置換的工具。
3. 現存工具或設備翻新或重組后之生產。
4. 工具和設備轉移到另一產地後生產之產品或額外地生產之產品。
5. 包括零組件﹑材料或服務（如熱處理﹑電鍍）來源之變更。
6. 在工具無法大批生產連續12個月或以上之﹐又重新生產之產品。
7. 零組件之產品和製程變更﹐來自供應商內部或外部分包商﹐已影響產品之適用性﹑性能﹑機能和/或耐久性。
8. 適用於散裝(BULK)材料*來自現有分包商之新的管制特性。
HSH 核准﹕確認﹕承辦﹕日期﹕.O 提出新文件N/A 不適用←沿用舊有資料*來自現有分包商之新的管制特性。
* 産品外觀特性變更，圍影響規格。
*同一制程之參數修正。
*外部核準産品之DFMEA變更。
9. 檢驗/試驗方法變更之新技術（未影響外觀標準）送件客戶特定要求﹕II 1. 戴姆勒----克萊斯勒汽車II 2. 福特汽車II 3. 通用汽車II 4. 卡車OEM業者。
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SQE
质量 质量 质量 质量 质量 质量 质量 采购
Completed by (编制):
Approved by(审核) :
Date(日期 ):
DV&PV试验计划及报告 10 1）DV&PV报告是否包含图纸上所有关于性能试验的要求?
2）DV&PV报告是否包含试验开始时间以及试验完成时间? 企业CAPA分析
1) PPAP文件中是否有企业CAPA分析? 2) PPAP文件中是否有客户的开发通知书? 11 3) 企业的CAPA分析是否依客户发通知书中的预估数量? 4）企业的CAPA负荷是否在90%以内? 5) 企业CAPA分析中,是否有企业瓶颈工位进行标示?
4) 特殊特性是否有标示,且与图纸对应?
5) 控制计划(QC工程图)与过程FMEA是否对应?
作业标准
16 1) PPAP文件中是否有作业标准?
2) 作业标准是否包含变更履历?
测量系统分析(量具 R&R) （使用其他式样） 1) PPAP文件中是否有测量系统分析(量具R&R)? 17 2) 量具R&R是否包含测量特殊特性的量具? 3) 量具R&R结果是否小于10%,ndc是否大于5?
2）检查成绩书是否得到供应商的承认?
产品过程特殊特性清单 6 1）PPAP文件中是否有特殊特性管理现况文件?
2）特殊特性是否与图纸一致？
工程能力调查表 1) PPAP文件中是否有工程能力调查表?
7 2）是否所有的特殊特性尺寸都有做工程能力调查？ 3) ppk是否都达到了1.33以上？ 4) 工程能力调查表中是否有简图描述特殊特性尺寸的位置?
项目小组组织图 1) PPAP文件中是否有QC组织图及联系方式?
12 2) QC组织图中,是否有标示QA的联系人? 3) QC组织图中,是否有标示PPAP的制作人?
生产产品工艺流程图 1) PPAP文件中是否有生产产品工艺流程图?
13 2) 生产产品工艺流程图是否包含变更履历? 3) 特殊特性是否有标示,且与图纸对应?
Part Name : 零件名称 :
Model Year : 车型年份 :
No. 序号
PPAP Element PPAP 文件种类
完整的零件提交保证书 1）PPAP文件中是否有初到品保证书? 1 2) 初到品保证书是否有提交事由? 3) 初到品保证书是否有供应商签字确认?
PPAP 检查清单
2 1)PPAP文件中是否有检查清单? 2)PPAP检查清单是否有审核确认?
PPAP 检查清单模板
Local Part No. 国产化零件号: No. of samples submitted for PPAP : 提交PPAP的样品数量 :
责任部门
递交 Yes
无要求递交 N/A
表单编号： Remarks 备注
质量
质量
研发
质量 质量 质量 质量 研发 质量 研发 采购
SQE 质量 质量
LOT管理规定或方案 18 1) PPAP文件中是否有LOT管理规定或方案?
2) LOT管理规定或方案是否能够有效追溯?
作业者教育 19 1)PPAP文件中是否有作业者教育? 20 2)作业者教育是否包含了过去车辆品质问题补充完善事项?
包装式样承认 21 1)PPAP文件中是否有包装式样承认?
2)包装式样承认是否得到物流部门的承认?
设计/过程FMEA
1) PPAP文件中是否有过程FMEA?
14 2) FMEA是否包含变更履历?
3) 特殊特性是否有标示,且与图纸对应?
4) FMEA与产品工艺流程图是否对应?
控制计划(QC工程图)
1) PPAP文件中是否有控制计划(QC工程图)?
15
2) 控制计划(QC工程图)是否有供应商的签字确认? 3) 控制计划(QC工程图)是否包含变更履历?
品质体系认证证书 22 1)PPAP文件中是否有品质体系认证证书?
2)品质体系认证是否通过TS16049?
二次供方清单 23 1)PPAP文件中是否有2次供方清单？
4M变更通知/完成书 1)PPAP文件中是否有4M变更通知/完成书? 2)4M变更开始时,供应商是否提交4M变更通知书? 24 3)4M变更完成时,供应商是否提交4M变更完成书? 4)供应商是否在4M变更通知/完成书中签字确认? 5)供应商是否在4M变更通知/完成书中详细说明变更内容?
承认图纸 1) PPAP文件中是否有承认图纸(包括下级零部件图纸)？ 3 2）图纸是否已得到客户承认？ 3）图纸是否为最新版本？
检查基准书 1）检查基准书是否有？ 2）品号，版本是否与图纸一致？ 4 3）品号，版本是否为最新图纸版本？ 4）供方检查是否已承认？ 5）关键尺寸测量方法是否有？
检查成绩书 5 1）PPAP文件中是否有检查成绩书？
Master Sample 8 1) PPAP文件提交时是否同时提交5EA Master Sample?
2) Master 材质报告;环境有害物质调查 9 1) PPAP文件中是否有产品的材质报告以及环境有害物质报告?
2) 产品材质报告是否有原材料厂商的报告?