某有限公司供应商管理程序

××××××有限公司

供应商管理程序

文件编号：MC-42-00

版 本：E2

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含全部附表

×××有限公司 发布

××××××有限公司

第2页 共22页 供应商管理程序

1. 目的

为了使XXX公司内部人员更准确的了解XXX对供应商管理的要求，并且对公司采购业务人员的工作和供应商管理工作进行明确规范，使公司的供应链工作保持高效率、低成本、做到保质、保量、准时供货。确保XXX生产的顺利进行及所采购的产品或选择的服务满顾客要求。

2. 范围

2.1本程序适用于管理和考评供应商，对供应商提供的样品进行承认，包含供应商对专用件、尤其是关键件新品开发过程的管理。

2.2适用于对所有合格供应商考核评价及辅导,及新供应商引入前的评价。

2.3适用于物流商日常管理。

3. 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）使用于本文件。

1） 《供应商管理程序》

2） 《采购管理业务程序》

3） 《产品开发控制程序》

4） 《设计变更控制程序》

5） 《供应商变更管理程序》

6） 《试生产管理办法》

7） 《模具管理办法》

8） 《设备控制程序》

9） 《原材料采购管理办法》

10） 《进料检验管理办法》 ××××××有限公司

第3页 共22页 11） 《产品物料编码补充管理办法》

12） 《供应商质量管理办法》

4. 定义

QCDS: Q即质量（quality），C即成本(cost)，D即交期(delivery)，S即服务(serve)，是对供应商进行综合评估的指标。

关键供应商：关键件（塑胶面板、五金、PCB、机芯、LCD、接插件）供应商

重点供应商：IC、二三极管、晶体、镜头等半导体类供应商

一般供应商：包材、辅料类等供应商

5. 职责

5.1采购物流中心

1

编号： LY—CG—LC003

版本: B

供应商管理流程

编制 日期 2013。5.28

审核 日期 2013。6。20

批准 日期

修订记录

日 期 修订号 修改内容 修改人 审核人 批准人

有限公司

流程手册

2

目 录

一、目的 .................................................................................................................................... 3

二、适用范围 ............................................................................................................................ 3

三、各部门职责 ........................................................................................................................ 3

四、供应商等级的划分及定义: .............................................................................................. 4

五、供应商分类： .................................................................................................................... 5

合格供应商管理程序 1．目的

规定供应商调查、认可、考核及资格取消办法，确保其供应物料在技术、品质、价格、交期及服务等方面满足公司要求. 2．适用范围 本程序适用于向本公司提供生产用原辅物料及零部件的供应商（包括生产厂家和代理商及分销商） 3．定义 本公司生产用原辅物料共分为以下类别： 3．1 A类物料：在产品组成中具功能特性的物料； 3．2 B类物料：在产品组成中除A类物料外的其它物料; 3．3 C类物料：在产品形成过程中，用于帮助作业或保护产品且对产品品质影响较大的辅助物料;

3．4 D类物料：在产品形成过程中,用于帮助作业或保护产品，但对产品品质影响较小的辅助材料。 4．职责 4．1 采购部负责寻找新供应商并定期对供应商价格、交期及服务等方面进行评估和管理。 4．2 技术部负责物料承认工作，必要时协助SQE评估供应商的产品开发、设计及技术能力能否满足公司要求。

4．3 SQE负责对供应商的品质体系进行评估及定期稽核，并负责（合格供应商名单》（AVL）的维护和更新。 4．4 总经理负责批准《合格供应商名单》。 5．流程图

6．作业程序 — 1 —

6．1 供应商选择 6．1．1 采购部根据公司生产要求，通过新闻媒体、网络、产品展销会等各种途径寻找并收集具开发潜力的供应商资料。 6．1．2 公司对供应商选择原则上是针对生产厂商，但某销售商为生产厂家指定代理商时，则该销售商可视为生产厂商. 6．2 供应商评估 6．2．1 提供新物料供应商如以前曾为公司供应过其它物料时，可依其以往表现予以评估；与公司无业务关系的新供应商，采购人员与其初步洽谈并了解其基本情况后要求填写《供应商调查表》提交采购及品管经理。 6．2．2 采购经理及品管部经理根据该供应商具体情况及提供的物料类别,确定是否须对其现场评估。 ①对于生产厂商，如须现场评估时，则由采购、技术、及SQE组成评估小组对其进行现场评估。评估完成后，评估小组填写《供应商评估报告》后由SQE存档。 ②对于代理商／分销商，应由采购人员及SQE对其代理和分销等级、销售业绩、管理能力及售后服务等重大资讯进行评估和现场考察，并填写《代理／分销商评估报告》. ③如认为无考察必要（主要是C、D类物料）或存在实际困难(主要是部分海外供应商)，可由供应商提供相关资料(如IS09000证书、质量体系文件、公司概况及相关的产品测试资料等）。SQE、采购部、技术部组成评估小组对其资料进行评估。 6．2．3供应商评估结论包括优秀／合格／需要改善／不合格等情况，采购经理及品管经理根据评估结果决定其后续处理方式。 ①评估结论为优秀或合格,采购人员要求供应商提交样品和相关资，交技术部进行物料承认作业。 ②评估结果为需要改善但由于特殊原因需再次认可此供应商时，可由采购人员提出申请，SQE向其发出《供应商改善行动要求》(SCAR） 限期改善后再次稽核。如仍不合格或需要改善则由采购部寻找新的供应商（对同一生产厂商最多进行两次稽核和评估）. ③评估结果为不合格时则由采购部寻找新的供应商. 6．2．4在特殊情况下(如技术部急需样品），可由供应商先送样承认，再作供应商评估，但只有送样承认及评估合格时方可将其列入合格供应商名单。 6．2．5如已认可生产厂商发生重大变化(如变换生产地点或制程重大变更等）,应按以上之6．2．2~6．2．3重新评估. 6．3合格供应商名单控制

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编制部门 品质部 编制日期 盖章处

一、目的

为了对公司新开发的供应商及合格供应商进行有效、规范的管理，及做好供应商的评审，供应商业绩评价及供应商质量考核管理，确保供货质量及公司利益，特制定本程序．

二、适用范围

生产所需有关原材料，委外加工及成品运输之供应商寻找评鉴；登录及日常考核等。

三、职责

3.1采购部职责

3.1.1负责外购货品的供应商选择提报工程部、，负责与供应商材料议价报批等管理工作，并负责编制和组织实施新开供应商工作计划。

3.1.2负责组织进行新开点的调研和新开供应商样品和批量试用的采购和送检，并组织供方资料调查工作。

3.1.3负责供方综合评价中对供方付款条件、服务态度的评价；

3.1.4根据供方综合评价结果实施对供方的质量倾斜和对不合格供方的处理；

3.1.5参与品质部组织的供方质保能力审核；

3.1.6负责协同品质部对供方异常质量问题进行处理及供方档案的建立.

3.2 品质部职责

3.2.1负责新开供应商样品的质量检测和相应试验,组织外购货品新开供应商的质保能力审核工作；

3.2.2负责与新开供应商签订质保协议；

3.2.3负责对外购货品实物质量的状况进行统计和评价；

3.2.4负责协调和处理生产过程中外购外协件的异常质量问题；

3.2.5负责组织对供方进行综合评价，并根据评价结果提出相应的处理意见，报公司副总批准；

3.2.6负责供方质量考核管理及建立供方质量档案；

3.3工程部职责

3.3.1负责新开供应商样品的技术确认工作；

3.3.1负责同供方签订产品技术协议,参与品质部组织的供方质保能力审核工作。 2 / 8

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