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供应商管理程序

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承 认 者

文件编号

编制日期

版 本

状 态

文 件 名

申请部门

申请日期

申请原因 总经理

P-QMA-03

1

■新编

供应商管理程序

申 请 人

实施日期

新程序的制定

对我司供应商的管理流程 编制

裁

决

/

□废弃 审核

/ 批准

/

部门名 合议者 日期 备注

业务一部

业务二部

品管部

研发部

财务部

综合部

单证部 公司程序申请书

内

容

简

介 业务部 □修改

文件名 供应商管理程序

修改履历

制改次数 修改页码 修改日期

文件编号

P-QMA-0

3 版本

1 页码

1/5

主 要 内 容

教育会签

参加者 签 名 日 期 参加者 签 名 日 期 参加者 签 名 日 期

文件名

一. 目的 供应商管理程序 文件编号

P-QMA-0

3 版本

1 页码

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对供应商实行合理的评鉴和管理，以确保供应商有能力按照本公司要求提供对应的服

务，特制订此程序；

二、范围

合用于公司现有供应商，及提出认可申请之新供应商，均按此程序执行；

二. 用语定义

AVL: Approved Vendor List 的简称,合格供应商清单；

书面评鉴：指采用问卷调查的方式填写《供应商调查表》；

实地评鉴：书面评鉴以外的供应商都需实地考察；

重大缺失：某些缺失导致公司经营浮现重大赔款和质量事故的；

三. 职责和权限

3.1 业务部：负责新供应商的开辟和申请，主导新供应商信息录入和评鉴安排，主导

解决供应商评估后的整改；

3.2 品管部：负责执行供应商的评鉴工作，对合格供应商的定期稽核、更新和管理；

3.3 分管领导：业务分管领导负责对评鉴不通过的供应商做出是否需要特采的评定， 品

管分管领导负责最终供应商的审核和 ERP 中的审批；

3.4 总经理负责所有分歧的最终裁定；

四. 业务流程

4.1 新供应商的选择

4.1.1 新供应商评鉴流程图；

4.1.2 选择供应商的指导方针:

本公司所投资的企业,优先列为供应商；

能够与本公司保持密切,良好,安定的持续性交易；

经营状况良好，为合法经营并有健全的财务系统；

在市场上具备良好的声誉，合作诚意比较高；

健全的质量保证体系，能有效的控制出货风险的；

有竞争力的产品，对公司的经营有很大匡助的；

文件名 供应商管理程序 文件编号

P-QMA-0

3 版本

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4.2 新供应商的初步接洽

4.2.1 由具体的业务人员根据经营的需要， 填写一份新供应商评鉴申请表， 申请表包含

工厂的基本信息和产品的基本信息及市场的需求信息；

4.2.2 业务总监根据新供应商申请表的基本信息判断是否需要进一步的安排评鉴，如鉴

于经营考虑无需新增供应商，下一步的评鉴再也不进行；

4.3.3 出于经营需要新增加供应商的，具体业务人员提交新供应商申请表到品质经理，

品质经理做出初步的评鉴与否， 业务对评鉴与否的结果有异议的， 提请业务和品质

分管领导商议判定；

4.3.4 业务、品质分管领导对评鉴与否仍存在异议的，提请总经理做最终的裁定；

4.3 新供应商的评鉴：因情况不同分为书面和实地评鉴；

4.3.1 书面评鉴：对影响力和综合实力比较大的工厂及地区较远的供应商实行书面评

鉴，书面评鉴由业务完成，最终提交书面评鉴调查表；

4.3.2 实地评鉴： 除书面评鉴外的供应商实行实地评鉴， 由业务、 品质共同进行实地评

鉴，如是新产品合作开辟的需求， 需研发一起进行评鉴， 并如实填写供应商评鉴表；

4.3.3 经实地评鉴在 70 分以上的为合格供应商， 50-70 分为选择性供应商， 但不能存

在重大缺失，否则评鉴为不合格供应商， 50 分以下的为不合格供应商；

4.3.4 评鉴表由品质经理进行审核，最终由品质分管领导进行最终批准，对评鉴不合格

的供应商， 若公司经营确实需要， 则通知供应商在一个月内进行整改，再次进行

评鉴， 若合格则列为合格供应商， 若改善后不合格，则在一年内不得再做评鉴；

4.4 合格供应商的管理

4.4.1 评鉴合格的供应商由业务将其信息录入 ERP，录入信息包含工厂的基本信息和

产品基本信息，并由品质分管领导在 ERP 中审批通过；

4.4.2 合格供应商需进行定期的评鉴，评鉴分为一年和两年进行，对合作满两年的供

应商采用新供应商评鉴表进行评鉴，评鉴结果依照 4.3 执行；

4.4.3 对合作满一年的供应商，从交期、品质、配合性三方面进行，交期是指根据合同

规定的或者双方商议的日期，超出视为逾期；品质是指年度不良品质问题的次数和

重大问题的投诉；配合性是指紧急出货的协调和品质异常处理的协调和对公司的

文件名 供应商管理程序 文件编号

P-QMA-0

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供应商管理程序

供应商管理程序

文件编号 供应商管理程序 版本/版次 A/0

页码 第1页/共7页

目录

内 容 页次 备 注

*变更记录表…………………………………………………

1 目的……………………………………………………………

2 范围……………………………………………………………

3 定义……………………………………………………………

4 职责……………………………………………………………

5 内容……………………………………………………………

5.1 供应商的资格评鉴………………………………………

5.2 样品承认…………………………………………………

5.3 《合格供应商名录》的登录及管制……………………

5.4 供应商的绩效考核………………………………………

5.5 供应商的除名……………………………………………

5.6 供应商的重新评鉴………………………………………

5.7 记录的保存………………………………………………

6 相关文件和附件………………………………………………

6.1 相关文件…………………………………………………

6.2 附件……………………………………………………… 1

2

2

2

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4

4

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6

6

6

6

6

变更记录表

1. 目的 变更后版本/版次 变更记录单编号 变更前摘要 变更后摘要 变更日期 变更者 评鉴 核准

A/0

文件编号 供应商管理程序 版本/版次 A/0

页码 第2页/共7页

借由适切的供应商管理程序，并审慎界定地选择供应商，以及建立密切的工作关系与回馈作业，确保采购的原物料与辅料符合订购或合约质量/环境/相关法律法规保证的要求。

2. 范围

2.1 本文件叙述对本公司产品与服务的供应商，如直/间接物料、原纸、辅料的供应商；委外加工/测试的供应商；消耗品的供应商；量测仪器校正、设备维修等…服务的供应商。

供应商管理程序 2

供应商管理程序 2

版本版次/修订履历

版本版次 修订内容 修订日期 修订页码 DCN NO

核准： 审核： 制作：

深圳市****科技有限公司

供应商管理程序

文件编号：

修订日期：

生效日期： 深圳市****科技有限公司

SYSTEM系统名称:

程序文件(OP) SUBJECT主题:

供应商管理程序 DOCUMENT NO:

页次 版次

※ ※ 非准许不得擅自翻印 ※ ※ 1. 目的﹕

选择合格之供应商以满足公司产品质量与交期的要求,并借由对供应商定期的评估考核,达成稳定进料质量及准确交期之目的.

2. 范围﹕

适用于与公司质量系统有关的供应商管理。

3. 定义﹕

AVL: Approval Vendor List 合格供应商清单

QSA：Quality Systems Audit 品质系统稽核

QPA：Quality Process Audit 品质制程稽核

SCAR：Supplier Corrective Action Report，供应商矫正/预防报告的简称

RoHS: Restriction of the use of Certain Hazardous Substances in Electrical and

Electronic Equipment 电子电气设备中限制使用的有害物质管控

4.职责

4.1 采购/委外企划：

4.1.1采购主导原物料供应商开发、新供应商评鉴，参与供应商季度&年度考评；

4.1.2委外企划主导委外供应商开发和评鉴，参与委外供应商季度&年度考评

4.1.2主导与供应商签订各种合约；

4.1.3依据季度考评结果对合格供应商进行优化；

4.1.4定期发布最新的合格供应商清册（AVL）。

4.2 品管：

4.2.1供应商的来料品质检验；

4.2.2提供各制程段来料品质状况及数据；

采购管理制度—供应商管理流程图

采购管理制度—供应商管理流程图

供应商管理流程图

供应商资讯调查

基本资料意向问调查申请

实施调查

评 价

列 入 合 格 名 单

采 购

交 货

评 价

适当之奖励 不合格

辅导实施

淘 汰 合 格

需辅导 年度复查

供应商管理制度 供应商开发 编写人 贺峰 批准人

编号 版 本 号 生效日期

1．总则

1.1．制定目的

为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。

1.2．适用范围

本公司新供应商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。

1.3．权责单位

1.3.1．采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

1.3.2．总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2供应商开发程序

2．1供应商开发权责

2.1.1．采购部负责供应商开发主导工作。

2.1.2．品部负责供应商样品的确认。

2.1.3．采购部组成供应商调查小组，负责供应商的调查评核。

2.2．供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式：

2.2.1．各种采购指南。

2.2.2．新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。

2.2.3．各种产品发表会。

2.2.4．各类产品展示（销）会。

2.2.5．行业协会。

2.2.6．行业或政府之统计调查报告或刊物。

2.2.7．同行或供应商介绍。

2.2.8．公开征询。

2.2.9．供应商主动联络。

2.2.10其他途径。

2.3．供应商问卷调查

2.3.1．问卷设计由采购部主导，出品部等单位协助，设计应注意的事项有：

2.3.1.1．依本公司需要设计内容及格式。

2.3.1.2．应尽可能掌握、了解供应商的资讯。

2.3.1.3．易于填写。

2.3.1.4．通俗易懂。

2.3.1.5．便于整理。

2.3.2．《供应商基本情况表》。已有或新增供应商填列，该表包括下列内容：

2.3.2.1．公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。

2.3.2.2．公司概况，如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。

供应商管理程序 3

供应商管理程序 3

供应商管理程序 文件编号 GKZS-QP-7-07

版 本 1.0 页 次 2/3

发行日期 2013年3月18日

1. 目的：

确立本公司对供应商之核准、剔除及评审以确保本公司能采购符合质量及环保要求之物料及得到适合之服务.

2. 范围:

适用于提供公司直接生产物料、工装(如挂具)外包之供应商.

3.定义:

3.1 供应商 :凡提供本公司产品所需物料之厂商或加工服务之厂商

4.0作业内容:

作业流程图 责任

单位 重点提示 相关文件

/ 表单

采购 采购应按公司生产状况及产品之需要开发新供应商。

采购

品管部

1．1合格供应商的选择标准

A．价格: 须合理且符合成本效益。

B．交货期: 须遵守所规定的交货期。

C．品质: 须符合本公司对其品质的要求。

D．数量: 须符合所需求的数量。

E．服务及其他: 对交货服务、售后服务及其他咨询服务的评估。

1.2采购员将“供应商基本资料”发给供应商填写。 “供应商基本资料”

采购 采购要求供应商送样，送样时提交PPAP，资料大致包括：样品检验报告，ICP检测报告，质保书，

MSDS/成份表及其它必要资料等. PPAP

采购

品管部 1.对于主要材料供应商采购组织工程及质量部门对供应商进行现场实地评鉴,填写“供应商评审表”

2.采购审核供应商之报价，不合理时比价议价，最终确定合理之单价；

3.品管部对供应商提交之PPAP资料╱环保资料进行确认，不合格时，知会采购，要求供应商再次提交PPAP╱环保资料。

4.生产部对供应商提供的样品进行试用,质量部确认是否符合品质要求。 “供应商评审表”

采购

总经理 1.总经理决定是否纳入“合格供应商名录”。(附“供应商基本资料”与“供应商评审表”)

2.供应商提供PPAP样品时,由采购将其交技术部与质量部，确认记录由质量部存档。

3.合格供应商由采购登录于“合格供应商名录”，分发给相关部门。

4.如果客户指定供应商,则由采购直接登录于“合格供应商名录”。 “供应商基本资料”