供应商管理程序
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供应商管理程序
文件编号：
1、目的
对供应商进行选择、评定、监控及质量管理体系的开发，促使其不断改进，确保供应商产品质量的稳定提升及达到100%交付能力。
2、范围
本程序适用于本公司对供应商的选择、评价、监督及质量管理体系的开发等活动。
3、引用文件
XX-27-05《产品和过程批准程序》
XX-28-07《纠正和预防措施控制程序》
XX-27-01《产品质量先期策划控制程序》
4、术语和定义
本程序引用ISO 9001：2008 有关术语和定义。
5、职责
5.1技质部：根据顾客提供的产品图纸、样件，确定产品用原材料、外协件的规格和技术要求。
5.2营销部：负责原材料的采购，并会同技质部对供应商的供货能力和质量保证能力进行调查和评估，确定合格供应商。
5.3技质部：负责对原材料的实物质量指标进行测试和验证，并负责对供应商进行过程审核。
5.4生产车间：负责对采购的原材料及外协件进行实物试用。
6、工作流程和内容
工作流程 工作内容说明 使用表单
生产计划、经营计划、法律法规、供应商、PPAP的要求、产品图纸及顾客特殊要求等。
6.2 供应商的选择
6.2.1若顾客没有要求，供应商的选择可以从公司原有的供应商中进行选择。
6.2.2新供应商的选择：对新供应商进行调查，从有长期供货供应商调查表
XX-47-07-01
供方评审表 供应商的选择 输入
经验和供货业绩的著名厂商中进行选择，外包方要求现场考察，具备工艺开发能力和质量保证能力。
6.2.3若有顾客指定的供应商，公司应对供应商的供货能力，质量保证能力和产品实物质量进行调查、评估和验证。 XX-47-07-07
6.3 供应商的评估考核：
6.3.1供应商的评估考核可以采用现场审核、样品评价和交付绩效监控等方法进行。
供应商现场审核记录表XX-47-07-02
工作流程 工作内容说明 使用表单
6.4 合格供应商的批准
6.4.1顾客指定的供应商，直接纳入合格供应商名单。
6.4.2凡自选的供应商经评价合格后，须经总经理批准后纳入合格的供应商名单。
6.4.3顾客指定的供应商提供的产品，不能免除组织确保采购的产品质量的责任。 合格供应商名单
XX-47-07-03
6.5供应商档案的建立
6.5.1 提供原材料的供应商档案要求有企业简介及概况，质量体系证明。
6.5.2对提供设备的供应商档案只做企业简介及概况。
6.5.3对提供外包工序服务的供应商，档案中还应包含新产品开发时根据顾客要求或我公司要求提交产品的PPAP资料或产品合格证、产品质量测试报告和质量保证书（质量保证承诺书）。
建立供应商档案 评估考核
A
A
合格供应商
批 准
6.6供应商质量体系的开发
6.6.1对供应商进行评定时，要提出供方应通过经认可的第三方认证机构的GB/T 19001：2008第三方认证，并以通过ISO/TS16949：2009为目标。
6.6.2根据供应商提供产品的重要程度，对未通过ISO9001：2008制订供应商质量体系开发计划，确定开发对象、责任部门、实施日期及有效运行的步骤。
6.6.3对供应商的开发可采取培训、现场审核、下达纠正措施、定期评价等方法。
6.6.4供应商的开发，要进行跟踪评价，评价其质量体系完善状况。达不到预期要求的应督促其限期整改，具体按《纠正和预防措施控制程序》执行。
6.6.5若对供应商要实施生产件批准的，具体执行《产品和过程批准程序》。
6.7供应商的定期评估与监控
6.7.1由营销部对供应商的产品供货能力进行跟踪，供货绩效登记在《供应商交付绩效统计表》，每月对供应商的业绩进行评定。评定方法如下：
a)交货及时性（30分）
每延误一次扣10分；如因此造成停产，按合同约定，另行追究违约责任。
b)质量可靠性（40分）
在生产过程中，每发现一次原材料存在严重质量缺陷扣10分，并做好取证工作，按合同约定进行索赔。
c)数量准确性（20分）
在进货验收时，每发现一次原材料存在数量短缺，扣5分，情况比较严重，要作好取证工作，按合同约定进行索赔。
供应商业绩评价表
XX-47-07-04
供应商交付业绩统计表XX-47-07-05 供应商质量体系开发B 定期评估监控
工作流程
工作内容说明
d）配合得分（10）
供应商对退换货或顾客抱怨的处理，拖延1次扣5分，拖延2次以上为0分，置之不理取消合格供应商资格。
每次考核结果记录于《供应商业绩汇总表》中进行汇总分析，以便体现供应商业绩的改进趋势。
6.8评估结果处理
6.8.1考核得分在90分以上的为合格供应商。
6.8.2对评价不合格的供应商或出现供货不合格的供应商，营销部或技质部应下达《质量信息反馈单》，通知供应商限期整改，同时将反馈问题信息填写于《供方产品质量问题汇总表》中，以便整改跟进、效果验证与综合评价。整改期间暂停供货，经整改仍不合格者取消合格供应商资格。
6.8.3供应商的整改执行《纠正和预防控制程序》。 使用表单
供应商业绩汇总表
XX-47-07-08
质量信息反馈单
XX-47-07-06
《供方产品质量问题汇总表》
XX-47-07-08
合格的供应商
7、附件：
附件一、文件修改记录表
附件二、供方PPAP提交规定
附件一： 文件修改纪录表
序号 更改日期 更改条款 更 改 内 容 更改标记 更改申请表号 更改人
1
2
3
输出 评估处继续供货 限期整改 B
附件二： 供方PPAP提交规定
序号 原材料/服务 重要度 PPAP资料等级 提交资料内容
1 钢丝、钢板、钢带等 A 2 1、材质分析报告；3、生产件样品；4、PSW
2 外协件 A 2 1、尺寸报告；2、材质报告；3、性能报告；4、PSW；5、生产件样品
3 模具 A 2 1、材料、性能实验报告；2、尺寸结果
4 表面处理 A 2 1、性能实验报告；2、具有资格的实验室文件；3、PSW保证书；4、生产件样品
5 热处理 A 2 1、性能实验报告；2、具有资格的实验室文件；3、PSW保证书；4、生产件样品
6 纸箱 B 1 合格证
7 劳保用品、办公用品、设备零配件、其它 C 不提交
注：首次供货或新产品时要求供方提交PPAP。
