(214-11)对相关方施加影响程序

1. 目的
对相关方施加影响，使其了解本公司的环境、职业健康安全等管理方面的事宜，以促使其改进经营行为。

2. 范围
适用于公司可望施加影响的相关方的管理。

3. 职责
3.1 物资供应部、行政管理部、营运部、安全环保和精益管理部负责对公司可望
施加影响的相关方进行资格评估并对其施加影响。

3.2 管理者代表监督与检查对相关方施加影响的效果。

4. 程序
4.1 公司可望施加影响的相关方主要有工程承包方、物料供方、运输供方、废弃
物处理单位、职工餐饮服务方等。

4.2 管理者代表负责组织各有关部门对相关方进行评估分类：
4.2.1 与公司的重要环境因素/职业健康安全相关联的，或可能造成重大环境污
染、管理者代表认为必须对其施加影响的相关方定为重点施加影响的相关方，并列入《重点施加影响相关方一览表》中。

4.2.2 其他未定为重点施加影响的相关方为一般相关方。

4.3 对相关方的影响：
4.3.1 对需要重点施加环境影响的相关方，物资供应部、营运部、行政管理部、
安全环保和精益管理部、计划管理部对其进行不定期的检查与跟踪。

检查采用第二方审核或其它方式，每年不少于一次。

对其评价的结果记入《重点施加影响相。

XXCPL-S XX程序文件5.2 工作程序1）对相关方的评估各相关部门首先应识别本部门范围内相关方涉及的环境因素，在环境因素清单中标识，若涉及重要环境因素，或可能造成重大环境事故、重大伤亡事故的相关方确定为重点施加影响相关方，列入《重要相关方一览表》。

目前，公司涉及的重要相关方主要有危险化学品供应系统服务商、环保设施运营服务商、危险化学品供应商和运输商、危废处理商等。

相关方单位及活动区域见附件1。

2）对重要相关方的管理【对危险化学品供应系统服务商的管理】动力部应对特气、特药供应系统服务商在日常的化学品灌装操作过程进行全程监督和管理。

动力部应将公司环境方针以及相关法律法规、公司规章制度进行传达。

危险化学品供应系统服务商应具备应对化学品泄漏引发的突发性环境事故的能力，动力部应对相关人员进行培训，并组织演练。

【对环保设施运营服务商的管理】动力部和制造部应及时将公司的环境方针、环境和安全方面的相关制度传达至各环保设施服务商，使其活动行为符合公司环保要求。

各环保设施服务商应具备应对环保设施故障或其他原因导致的突发环境事故，动力部应对相关人员进行培训，并组织演练。

对相关方环境行为施加影响管理程序CPL-S 环1008XXCPL-S XX程序文件【对危险化学品供应商的管理】资材部采购危险化学品时，供应商应提供化学危险品的经营许可证及相关安全材料数据资料（MSDS）。

在供方运输具有污染或潜在污染危险品进入公司现场时，应有明确的特殊标识，确保无污染物丢失。

资材部应向供方传达公司的环境、职业健康安全方针、制度及要求。

【对危险废弃物处理商的管理】资材部应选择有国家认可的专业处理资质的厂家进行处理；资材部应对危险废弃物处理商的活动进行监督，应符合国家、地方的法律法规要求。

资材应向废弃物处理商告知危险废物的性质及特性，并将处理及管理要求以协议形式告知处理商；【对运输公司的要求】资材部应选择具有危险化学品运输许可证的运输公司。

对相关方环境施加影响管理程序对相关方环境施加影响管理程序是指组织为了管理与其相关的各方而制定的一系列程序和方法，以实现有效沟通、协调和合作。

在组织的日常运营中，有不同种类的相关方，如客户、员工、合作伙伴、供应商、政府机构等，他们对组织的运作和决策都有一定的影响力。

为了管理这些相关方的影响，组织需要建立一套完善的相关方环境施加影响管理程序。

以下是一个1200字以上的程序规划：第一步：识别相关方首先，组织需明确其所有的相关方。

这包括外部相关方，如客户、供应商、政府机构等，以及内部相关方，如员工、管理层等。

相关方识别应基于组织的利益相关方，即对组织产生一定影响或被组织产生一定影响的人或组织。

第二步：评估相关方的影响力一旦识别出相关方，组织需评估每个相关方对其运作的影响力。

这可以通过对相关方的权力、利益和合作程度进行评估来实现。

权力指相关方改变组织决策和运作的能力，利益指相关方在组织中的利益与目标，合作程度指相关方与组织之间的合作程度。

第三步：制定沟通策略基于对相关方的评估，组织需要制定相应的沟通策略。

这包括确定沟通的频率、形式和目标。

一些相关方可能需要更频繁的沟通，一些相关方可能更偏向特定的沟通方式，如面对面会议。

组织需要确保沟通目标明确，信息传递及时、准确。

第四步：建立利益协调机制为了更好地管理相关方对组织的影响，组织需要建立一套利益协调机制。

利益协调机制可以通过设立相关方委员会、合作项目或利益共享机制来实现。

这将有助于确保各方的利益都得到照顾，减少潜在冲突和矛盾。

第五步：监测和改进关于相关方的影响管理程序应是一个持续的过程。

组织需要定期监测和评估相关方的影响和满意度，并根据反馈信息来进行改进。

这可以通过定期进行相关方满意度调查、举办反馈会议等方式来实现。

第六步：纠正和处理问题在与相关方沟通、协调和合作的过程中，可能会出现问题和纠纷。

组织应建立纠正和处理问题的机制，以解决相关方之间的分歧和冲突。

这可以通过设立纠纷解决委员会、制定纠纷解决程序等方式来实现。

对相关方施加影响控制程序1目的对相关方施加影响,使其了解公司的环境、职业健康安全方针等方面的事宜，以促使其自觉保护环境，重视职工健康，改进环境行为的职业健康安全活动。

2适用范围本规定适用于对供应商、废弃物处理者、顾客及进入本公司工作现场外来人员等相关方施工环境、职业健康安全事宜方面的影响。

3职责3.1 采购部负责对采购物资的相方关施加影响与评价。

3.2 各部门分别负责对本部门相关方进行评估并对其施加影响。

4运作程序4.1 可望施加影响的相关方主要有供应商、废弃物处理者等。

4.2 对相关方的评估4.2.1 采购部、工程（项目）部负责对相关方进行评估。

4.2.1.1 与公司的重要环境因素、重大危险因素相关联的，或可能造成重大环境污染、重大环境污染、重大伤亡事故，工程（项目）部认为必须对其施加影响的相关方定为重点施加影响的相关方，并列入《重点施加影响相关方一览表》中，由采购部进行汇总，编制公司的《重点施加影响相关方一览表》。

4.2.1.2 其他的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。

4.3 对重点相关方的施加影响4.3.1 对危险固体废弃物收购方施加影响；危险固体废弃物收购方应具有国家规定的资质；收购方在运输危险固体废弃物时，应采取措施防止泄漏，以免污染环境和发生安全事故；采购部应督促收购方向有关部门办妥相关手续，对相关方施加影响管理程序。

4.3.2 对供应商施加影响4.3.2.1 采购部在进行供应商合同签订时，提出对供货方在质量、环境保护、职业健康安全卫生管理方面的要求。

4.3.2.2 采购部向供应商提交公司的质量、环境、职业健康安全管理要求、文明施工管理规定和相关的文件5相关文件及记录5.1 采购控制程序5.2 合格供方评定I-IV5.3 供方调查表5.4 合格供方评审表编写：审核：批准：。

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更多免费资料下载请进： 好好学习社区 对相关方施加影响控制程序
（ISO14001-2015）
1、目的
对相关的环境行为施加影响，使其了解本公司的环境方针等环境事宜，促使其自觉保护环境，改进其环境行为。

2、适用范围
适用于对本公司的相关方（工程承包方、原材料及物资供应方、运输公司、固体废弃物处理者等）的环境行为施加影响的管理。

3、职责
3.1 采购部负责对原材料采购活动中的供方和运输方施加影响；
3.2 行政部负责工程承包方的环境评估并对其施加影响，对固体废弃物处理者等相关方进行环境评估并对其施加影响。

4、工作程序
4.1 本公司能够或有望施加影响的相关方有工程承包方、供方、包装材料的设计加工方、运输公司和固体废弃物处理者。

4.2 对相关方的控制
4.2.1对可望施加环境影响的相关方由各相关部门提交本公司的环境方针及《相关方环境要求》。

对相关方施加影响控制程序引言：在项目管理过程中，项目经理必须与各个相关方保持有效的沟通和合作。

相关方可能包括项目团队成员、项目发起人、执行组织、项目干系人以及其他利益相关者。

针对这些相关方，项目经理需要采取一系列的措施，以确保他们的需求得到满足，并对他们产生积极的影响。

本文将介绍对相关方施加影响控制的程序。

一、相关方分析在项目启动阶段，项目经理应该进行相关方分析。

通过明确了解项目的相关方，项目经理能够识别他们的需求、期望和利益，并制定相应的沟通和合作策略。

相关方分析的步骤如下：2.确定相关方的利益：项目经理需要确定相关方对项目的利益，包括他们对项目成功的贡献以及他们可能引发的威胁。

3.评估相关方的影响力：项目经理需要评估相关方对项目的影响力，包括他们在组织中的地位、权力和资源的控制能力等等。

4.确定相关方的需求和期望：项目经理需要与相关方进行沟通，了解他们的需求和期望，并将其记录下来。

二、制定沟通和合作策略在进行相关方分析之后，项目经理需要制定相应的沟通和合作策略，以确保与相关方之间的有效沟通和良好合作。

制定沟通和合作策略的步骤如下：1.确定沟通目标：项目经理需要明确沟通的目标，包括提供项目信息、获得相关方的反馈和建议等等。

3.设定沟通频率和时间：项目经理需要制定沟通的频率和时间表，以确保定期与相关方进行沟通。

4.建立有效的沟通渠道：项目经理需要建立有效的沟通渠道，包括开设项目网站、设置沟通平台等等，以方便与相关方之间的及时沟通。

5.建立合作关系：项目经理需要与相关方建立良好的合作关系，包括尊重他们的观点、鼓励他们参与项目决策等等。

三、执行沟通和合作策略在制定沟通和合作策略之后，项目经理需要积极执行这些策略，以确保与相关方之间的良好沟通和合作。

执行沟通和合作策略的步骤如下：1.发布项目信息：项目经理需要及时发布项目的信息，包括项目计划、进展情况、风险和问题等等。

2.主动与相关方进行沟通：项目经理需要主动与相关方进行沟通，了解他们的意见和建议，并根据需要做出相应的调整。

对相关方施加环境影响管理程序目的通过对相关方施加影响，使其了解公司环境管理要求和规定，并自觉保护环境，改进环境行为。

2范围本程序适用于可能对公司造成环境影响的相关方的管理和控制。

3职责3.1经营管理部门负责在引进和考核工程分承包方时对其施加环境影响，使用分承包方的部门负责对分承包方在施工过程中施加环境影响。

3.2物资管理部门负责对物资材料供应商及废旧物资处理方施加环境影响。

3.3资产管理部门负责对机械设备供应商施加环境影响。

3.4后勤服务部门负责对生活垃圾处理方施加环境影响。

4工作程序4.1公司可望施加影响的相关方主要包括：a)工程分承包商；b)物资材料供应商；c)机械设备供应商；d)废弃物处理方；e)其他外来人员。

4.2重点施加环境影响相关方的确定4.2.1公司对可望施加环境影响的相关方根据其对公司环境影响程度的不同分成两类：a)重点施加环境影响的相关方：指与公司的重要环境因素相关联或可能给公司造成重大环境污染的相关方。

b)一般施加环境影响的相关方：未定为重点施加环境影响的相关方，一般是对公司造成的环境影响较少。

4.2.2对重点施加影响的相关方由各施加影响的责任部门（主要是物资公司和计划经营部）提出对其施加环境的主要内容。

物资公司和计划经营部应对重点施加环境影响的相关方名单进行发布(可结合年度的合格供货商/分承包方名单的发布同时进行)，施加影响的主要内容可在合格供货商/分承包商名单表格中增加一列。

4.3公司相关负责部门一般可采用下列方式对相关方施加影响：a)合同约定或签订协议：如在引进新承包商、新确定物资供应商签订合同时。

b)环境绩效调查或考察：如对承包商的引进或年度考核时。

c)现场交底：各施工处对分包商安排施工任务时。

d)对相关方评价：物资供应部门对供货商的年度评价、经营管理部门对分包商的年度评价。

e)现场施工监督：如施工处的质检员、安监员对分包队伍的现场监督。

f)公司组织的各种检查：如公司和项目工地组织的现场文明施工检查时可包含对分包队伍的环境检查。

文件编号：RHJY/QES-CX-021第B/0版对相关方施加影响管理程序1 目的和适用范围1.1 目的对相关方施加影响，使其了解本公司管理体系的要求，以减少环境污染和职业健康安全风险。

1.2 适用范围本程序适用于对本公司的产品供方、辅助材料供方、工具和设备供方、服务承包商等相关方在环境和职业健康安全事宜方面的影响。

2 职责2.1 行政部负责编制和完善本程序并组织实施。

2.2 行政部负责就环境、职业健康安全事宜对环境/职业病监测机构、固体废物回收商、校准计量机构等服务提供商和产品供方、辅助材料供方、工具和设备供方、顾客等施加影响。

3 相关/支持文件3.1 《职业健康安全与环境运行控制程序》4 定义无5 程序内容5.1 公司对产品供应商、辅助材料供方、工具和设备供方、顾客、环境/职业病监测机构、固体废物回收商、校准计量机构等相关方施加影响，确保公司环境业绩和职业健康安全表现。

5.2 根据以上相关方提供的服务和产品的环境影响和安全风险对其进行分类管理。

5.2.1 行政部负责组织有关部门对相关方进行评估：(1) 与公司的环境因素和职业健康安全风险相关联的，或可能造成重大环境和安全事故，行政部认为必须对其施加影响的相关方定为重点施加影响的相关方，并列入《重要环境因素清单》中，交管理者代表批准。

其他的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。

文件编号：RHJY/QES-CX-021第B/0版5.3 对相关方的影响5.3.1对需要重点施加影响的相关方，由行政部对相关方通过以下方式施加影响：(1) 通报公司的环境和职业健康安全管理要求；(2) 在合同/协议上明确对相关方的环境和安全要求；(3) 对产品和辅助材料要求提供安全标签和安全技术说明书；(4) 要求相关方提供具备国家或所在国要求的资格或许可证的证明，并定期（每年）确认；(5) 对工具和设备的相关方要求提供工具和设备的安全使用说明，如有必要要求其提供工具和设备的使用和维护的培训；5.3.2 行政部对需要重点施加影响的相关方进行不定期的监督与检查，检查的主要内容有：(1) 是否理解本公司对其在环境和职业健康安全方面的要求；(2) 是否对产品和服务按要求进行了控制；(3) 是否因环境和职业健康安全问题受到相关方的投诉；(4) 是否因环境和职业健康安全事故受到有关部门的处罚。

对相关方施加影响控制程序1目的对相关方环境/职业健康安全施加影响，使其了解公司的环境/职业健康安全方针等环境/职业健康安全方面事宜，以促进其自觉保护环境/职业健康安全，改进环境/职业健康安全行为。

2范围本程序文件适用于公司工程合作方、物料供应方、废弃物处理者、运输公司等相关方在环境/职业健康安全事宜方面的影响。

3职责3.1工程部、质安部等部室分别负责对工程合作方、物资供应方、运输公司、废弃物处理方等相关方进行评估并对其施加影响。

3.2质安部负责对相关方进行评估，并监督与检查各部室对相关方施加影响的效果。

4.工作程序4.1公司可望施加影响的相关方主要有工程合作方、物料供应方、废弃物处理者、运输公司等。

4.2对相关方的评估4.2.1质安部负责各有关部室、项目部对相关方案如下步骤进行评估：4.2.1.1各项目部及部室填写“相关方名录”，初步评价可施加影响的相关方和影响方面。

4.2.1.2向可施加影响的相关方发放“相关方环境/职业健康安全行为调查表”，调查相关方的组织慨况、本公司合同额所占比例、工艺流程、污染源排放情况、运输方式、包装材料等。

4.2.1.3与公司重要环境因素/重大危险源相关联或可能造成重大环境污染/安全事故、各项目部及部室根据调查结果认为可对其施加影响的相关方定为重点施加影响的相关方，列入《重点施加影响的相关方一览表》，该一览表由质安部与相关部室各保存一份。

其他的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。

4.3对相关方施加影响的方式4.3.1各项目部及部室负责对各自对应的工程合同方、物料供应方、废弃物处理者、运输公司等相关方提交公司的环境/职业健康安全方针与“相关方环境/职业健康安全要求”，以合同协议或通报的形式对其施加影响。

并进行不定期的环境/职业健康安全检查与跟踪。

检查由质安部组织，每年不少于一次。

对不符合要求的相关方提出整改意见，对整改不符合或可能造成严重污染或已经造成重大环境污染/安全事故的相关方，有权做出限期整改、减少订货、改变原材料、经济扣罚、更换供应方等措施对其施加影响。

1. 目的对相关方的环境、职业健康安全行为施加影响，使其了解本公司的EH方针等环境、职业健康安全方面的事宜，以促使其自觉保护环境，促进在公司经营场所内人员的职业健康安全。

2. 适用范围适用于对公司供方、外协方、设备供方、废弃物处理方等相关方在环境、职业健康安全事宜方面的影响。

3. 职责3.1安环部负责对废弃物处理方等相关方进行评估并对其施加影响；负责对外协方进行评估并对其施加影响；负责监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。

3.2供应部、炉料部负责对供方进行评估并对其施加影响。

4. 实施程序4.1对相关方的评估4.1.1安环部负责组织各有关部门对相关方进行评估:a.重点施加影响的相关方：一般废弃物处理方。

b.一般施加影响的相关方：指危险废弃物处理商、外协方、供方。

c.暂不施加影响的相关方：指设备供方、客户、行政机构、社区居民等。

4.1.2分承包方的选择：a.各部门须对公司提供产品或服务的分承包方进行合法性判定，厂商须能提供经营许可证明。

b.各部门调查各分承包方对环境污染因素的控制能力以及职业健康安全状况。

根据对分承包方环境、职业健康安全调查的评价状况，由相关部门裁定是否要求该分承包方实施相应的改善，如需改善，由相关部门跟踪分承包方的改善状况并给予评价。

c.安环部制定《承包方环境、职业健康安全准入管理办法》对承包方施加环境、职业健康安全影响。

对危险废弃物处理厂商必须要求提供资格证书，使其环境行为符合公司及国家的有关环境要求。

4.2 对相关方施加环境影响4.2.1由安环部向一般废弃物处理方提交公司的《相关方环境、职业健康安全要求》，必要时进行现场检查与跟踪，对不符合要求的相关方提出整改意见，对因整改不符或拒绝整改造成重大环境污染、职业健康安全事故的相关方，做出限期整改、经济扣款等措施对其施加影响。

4.2.2对一般施加影响的相关方，由相关部门以必要的形式向对应的相关方宣传公司的EH方针等，提高其EH意识。

对相关方施加影响控制程序1 目的对相关方环境职业健康安全施加影响，使其了解本公司的环境职业健康安全管理体系等方面的事宜，以促使其自觉保护环境和安全防护，改进环境职业健康安全行为。

2 适用范围适用于对公司物资供应商、废弃物收购、运输单位、园林绿化、保安、食堂服务、工程施工及来公司参观、洽谈业务、工作检查人员等相关方在环境职业健康安全事宜方面的影响。

3 术语定义3.1 相关方：关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。

本公司主要指物料供应商、劳务外包方、废弃物收购、运输、园林绿化、保安、食堂服务等服务承包单位或个人；包括上级单位检查人员、外来单位访问人员、大学生实习等。

4 职责4.1 供应部：负责对物资供应商、运输单位等相关方进行评估，并对其施加影响。

4.2 工程部：负责工程（安装、改造、大修）外包相关方进行评估管理，并对其施加影响。

4.3 行政管理部：负责对废弃物收购、园林绿化、基础设施建设、保安、食堂服务及来公司参观、洽谈业务、工作检查人员等相关方进行评估，并对其施加影响。

4.4 质量管理部：组织各部门参与对各相关方所进行评估，并对其施加影响。

5 工作程序5.1 对相关方的评估5.1.1 评估的时机：在选择新供应商、服务承包商时，应就是否对其环境、职业健康安全施加影响进行评估5.1.2 评估的要求：1）质量管理部组织各部门对相关方进行评估。

2）应择优选择符合公司环境、职业健康安全管理要求的相关方。

3）与公司的重要环境因素和重大危险源相关联的，或可能造成重大环境污染和安全事故，必须对其施加影响的相关方定为重点施加影响的相关方，并列入《重点施加影响相关方一览表》中，交管理者代表批准。

4）重大环境因素的确定见《环境因素识别评价控制程序》，重大职业健康安全风险的确定见《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》。

5）其他的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。

6）《重点施加影响相关方一览表》作为受控文件分发至相关部门。

对相关方施加影响控制程序(DXC/QES·CX11-2011)1.目的对相关方施加影响，使其了解本公司的管理方针、环境和职业健康安全目标、指标等方面的事宜，促使其自觉保护环境，确保其安全和不受伤害。

2.范围适用于与公司有合作协议的相关方及与公司环境和职业健康安全有关的相关方。

3.职责3.1工程科负责对物资供方施加影响。

3.2 工程科负责工程供方的选择，对与公司有合作协议的相关方进行评估并对其施加影响。

3.3项目部和公司各部门对与工程有关的相关方施加影响。

4.程序4.1相关方的范围：物资供方；设备供方；业主；运输供方；企业员工；社区人员；上级部门检查人员；访问人员等。

4.2对相关方的评估和施加影响4.2.1工程科负责对物资供方进行评估。

4.2.2工程科对工程供方进行考察和评估，对满足要求的工程供方才能与其签定合同，可以在合同中对公司的质量、环境、安全方面的要求进行规定，督促其遵守和执行。

4.2.3 工程科负责对物资供方进行考察和评估，对满足要求的供方纳入公司《合格物资供方名册》，经管理者代表批准后下发实施。

4.2.4 其他相关部门及单位需要对自己工作中的相关方施加环境、职业健康安全方面的影响，如不能在合同中加以体现的，可以签订《环境、安全管理协议书》。

要求他们遵守公司环境、职业健康安全方面的规定。

4.2.5对进入施工现场的人员（包括访问者），项目部管理人员应对其进行有关职业安全信息的沟通，确保其安全，不受伤害。

4.3对不符合要求的相关方的处理4.3.1项目部对不符合要求的物资供方、工程供方、劳物供方等重要相关方要求其限期整改，对整改不服或拒绝整改，可能造成重大损失、严重污染和重大伤害或已经造成重大损失、严重污染和重大伤害的相关方，予以经济处罚或更换相关方等措施，对其施加影响。

4.3.2 工程科对不符合要求的相关方从《合格物资供方名册》中删除。

4.4工程科负责各项目部对相关方施加影响效果的检查。

1、目的对相关方环境施加影响，使其了解本公司的环境方针、目标等环境方面的事宜，以促使其自觉保护环境、改进环境行为。

2、适用范围适用于公司的顾客或合同方、物料供应商、废弃物处理者、运输公司等相关方在环境事宜方面的影响。

3、职责3.1设备、物流、市场、行政等部门分别负责对合同方、供货方、运输公司、废弃物处理者等相关方进行评估并对其施加影响。

3.2环境管理者代表负责组织对相关方的评估，并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。

4、工作程序4.1对相关方的评估：环境管理者代表负责组织各有关部门对相关方进行评估：1）与公司的重要环境因素相关联的或可能造成重大环境污染的相关方，由设备、物流、行政管理等部门分别负责发放并收集《供应商环境问卷调查表》。

环境管理者代表组织进行评估打分，记入《供应商环境问卷得分一览表》，满80分者作为本公司重点施加影响的相关方，并列入《重点施加影响相关方一览表》中，由管理者代表批准后各相关部门保存，并由文控中心存档。

2）其他未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。

4.2对相关方环境的影响4.2.1对需重点施加环境影响的相关方由设备、物流、市场、行政等部门负责对各自对应的产品或项目合同方、物料供应商、运输公司、废弃物处理者等相关方提交公司的环境方针和《相关方环境要求》，并进行不定期的环境检查与跟踪。

检查由环境管理者代表组织，采用第二方审核的方式进行，每年不少于一次，检查及反馈情况记入《重要相关方影响记录表》。

4.2.2对检查不符合要求的相关方提出整改意见，对因整改不符或拒绝整改可能造成严重污染或已经造成重大环境污染事故的相关方，有权提出限期整改、减少订货、改变原材料、经济扣罚、更换供应商等措施对其施加影响。

423公司向需要重点施加影响的相关方提供有关环境保护以及环境管理体系基础知识的培训资料，要求他们证实自己的员工已经接受过环境方面必要的培训。

4.2.4对一般施加影响的相关方，可由各部门每年以书面形式向对应的相关方宣传公司的环境方针、环境保护常识等，不断促进其环境意识的提高。

对相关方施加影响管理程序1.目的对相关方环境管理施加影响，使其了解本公司管理体系方面的事宜，以促使其自觉保证产品质量、保护环境和减少职业健康安全风险。

2.适用范围适用于对本公司的外协、外包服务供方在环境和职业健康安全事宜方面的影响。

3.定义本程序引用公司《管理手册》中的术语和定义。

4.职责4.1办公室是本程序的归口管理部门，负责对外协、外包供方进行评估并对其施加环境影响。

4.2生产部负责与产品生产相关的外协、外包供方施加环境和职业健康安全影响。

4.3供应部（销售部）负责对物资采购活动中的相关方施加环境影响。

4.4安全办负责危险固体废弃物委托处理方施加影响。

4.5销售部可回收固体废弃物的处理。

4.6各部门负责与本部门有业务来往的相关方传达公司管理方针及体系要求的其他信息。

5.程序5.1相关方范围a 供方：原辅材料、化学品、设备及技术等供应商；b 客户：公司产品的客户；c 承包方：固体废弃物（含危险废物）委托处理方，工程分承包方，物料运输公司等5.2对相关方的评估5.2.1各部门对相关方发放《供应商/相关方环境调查表》来收集相关方环境控制信息。

5.2.2办公室负责组织各有关部门对相关方进行评估。

5.2.2.1与重要环境因素和健康安全风险相关联的，或可能造成重大环境污染、重大健康安全事故，办公室必须认为对其施加影响的相关方，定为重点施加影响的相关方，原辅材料供方、运输委托方、固体废弃物委托处理方即为重点施加影响的相关方。

5.2.2.2其他的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。

5.3对相关方的影响5.3.1对需重点施加影响的相关方，主要通过以下方式：a.希望提供合法的营业执照；b.希望提供当地有关部门签发的经营许可证明；c.通报本公司的管理方针；d.通报国家、行业和温州市有关的环境和职业健康安全的法律和法规；e.根据具体情况提出具体环境方面的要求，必要且可能时，进行相关现场的环境调查并记录。

对相关方施加影响程序1.目的和适用范围为使本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系方面的要求得到相关方的理解，并促其自觉保证产品质量，采取措施保护环境，减少安全和健康风险，特制定本程序。

本程序适用于本公司对相关方在质量、环境和职业健康安全等方面施加影响而采取的行动。

2.职责2.1公司综合管理部负责组织对公司本部所涉及的健康、安全有较大影响的相关方施加影响。

2.2项目部负责对本项目所对应的一般和重点施加影响的相关方施加影响。

3.工作程序和相关要求3.1相关方公司可望施加影响的相关方主要指：a)与公司提供产品或服务有密切关联的单位，如设备、材料供方，设计、施工安装、调试运行供方，工程管理项目的工程承包单位，以及在同一现场施工的相邻单位，外协单位等。

b)向公司提供其产品或服务的单位，如物业公司、送餐公司、危险品或含有危险品设备的供应单位、外协服务单位（如工地食堂、工地保安、保洁、运输、装修）等。

3.2重点施加影响的相关方为便于管理，将公司可望施加影响的相关方分为重点施加影响的相关方和一般施加影响的相关方。

当相关方为下列情况时，即为重点施加影响的相关方：–在公司或公司项目部管辖范围内，且与公司提供产品、服务中的重要环境因素和健康实用文档安全风险有直接关联的；–其提供的产品和服务可能造成重大环境污染、重大伤害事故且风险较大的；未定为重点施加的相关方为一般施加影响的相关方。

3.3对相关方采取影响措施3.3.1对“重点施加影响的相关方”的影响主要方式：–通报公司的管理方针、目标和要求。

–通报国家和项目所在地区有关环境和职业健康安全的法律和法规。

–提出其他特殊要求和必须重点强调的要求或重要运行程序。

–与相关方签订有关质量、环境和职业健康安全协议。

–对相关方人员进行适当的培训。

–对相关方进行定期或不定期检查，检查的主要内容包括：（1）是否在施工中有操作规程，有无违章作业、冒险指挥等；（2）是否因环境、劳动保护和职业健康安全问题，受到其他相关方的投诉；（3）是否因环境污染事故或职业健康安全事故，受到上级主管部门或环保部门的警告、处罚；（4）污染物排放是否达标，职业健康安全状态是否有明显改善。

1 目的对相关方施加环境影响，增强其环境保护意识，改善环境行为。

2 适用范围适用于对本公司的相关方（供方和承包方）的环境行为施加影响的管理。

3 职责3.1供应销售科负责对原材料采购活动中的供方和运输方施加影响。

3.2 综合办公室负责有关产品环境要求的处理、答复。

3.3综合办公室负责对不可回收固体废物委托处理方施加影响。

3.4 技术质量科负责对新项目工程分承包方和可回收固体废物委托处理方施加影响。

4程序4.1 相关方的范围相关方包括提供原辅料、油品和化学品的供方，提供服务的固废委托处理方、建筑施工方、运输服务公司等承包方等。

4.2 相关方评估及施加环境影响4.2.1 供应销售科在确认供应商时，当向其所购产品占原辅料或能源费用的20%以上则列为重点施加影响供方，其余为一般供方。

对重点施加影响供方发放《相关方环境调查表》，并填写在《重点施加影响相关方一览表》中。

4.2.2对提供油品、危险化学品的供方直接判定为重点施加影响供方。

供应销售科应要求其在提供产品时，必须提供产品的MSDS 等有关环境信息。

向其发放《相关方环境调查表》，并填写在《重点施加影响相关方一览表》中。

4.2.3 对危险固废委托处理方直接判定为重点施加影响供方。

综合办公室应要求其出具从事该项服务的环保部门认可的资格许可证，以考察其是否符合地方的环保要求和能力。

向其发放《相关方环境调查表》，并填写在《重点施加影响相关方一览表》中。

4.2.4在向重点施加影响的相关方作环境调查时，对调查结果差的相关方应尽可能要求其改善环境表现，积极推进环境保护活动的开展。

4.2.5 技术质量科在选择建安公司时，应要求其提供从事该项服务的营业资格和能力证明，并签订协议，其中必须执行国家建筑业有关的环保规定。

全场建筑垃圾，堆放在指定的堆放点，施工单位负责清理。

噪声超标设备、桩机、搅拌机等在晚上十点后不能使用，同时还应遵守本厂有关的制度及规定，包括废水控制、废弃物控制、油品及化学品污染控制等。

对相关方施加影响控制程序1.目的对相关方施加影响，使其了解本公司的管理方针等方面的事宜，以促使其自觉保护环境、进行风险预防，改进环境和职业健康安全行为。

2.适用范围适用于对公司工程合同方、物料供应商、废弃物处理者以及外来人员等相关方在环境和职业健康安全事宜方面施加影响。

3.职责3.1相关责任部门负责对工程合同方、物料供应商、废弃物处理者、外来人员等相关方进行评估并对其施加影响。

3.2安环基建部负责组织对相关方的评估，并监督、检查各部门对相关方施加影响的效果。

4.工作程序4.1公司可望施加影响的相关方主要有工程合同方、物料供应商、废弃物处理者、外来人员等。

4.2对相关方的评估安环基建部负责组织有关部门对相关方进行评估：a.与公司的重要环境和职业健康安全因素相关联的或可能造成重大环境影响和职业健康安全风险的，安环基建部将其定为重点施加影响的相关方，并列入《重点施加影响相关方一览表》中，交管理者代表批准，该一览表由安环基建部与相关责任部门各保存一份。

b.其他的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。

4.3对相关方环境和职业健康安全的影响4.3.1对需重点施加环境和职业健康安全影响的相关方，由相关责任部门负责对各自对应的工程合同方、物料供应商、废弃物处理者等相关方提交公司的管理方针与《相关方环境和职业健康安全要求》，并进行不定期的环境和职业健康安全检查与跟踪。

对不符合要求的相关方提出整改意见，对因整改不符或拒绝整改可能造成严重污染和事故的或已经造成重大环境污染、安全事故的相关方，有权做出限期整改、减少订货、改变原材料、经济扣罚、更换供应商等措施对其施加影响。

4.3.2公司向需要重点施加影响的相关方，提供有关环境和职业健康安全保护以及环境和职业健康安全管理体系基础知识的培训资料，要求他们证实自己的员工已接受过环境和职业健康安全方面必要的培训。

4.3.3安环基建部负责监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。