食品企业全套记录簿表格

食品企业台账、卫生、生产等记录表格-标准化文件发布号：（9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII原辅料进货制度宿州市创新生态农业科技有限公司原辅料进货记录配料记录表宿州市创新生态农业科技有限公司车间入口卫生检查记录宿州市创新生态农业科技有限公司车间入口卫生检查记录消毒剂使用记录宿州市创新生态农业科技有限公司洗涤剂消毒剂配制使用记录防蝇防鼠防虫害装置使用记录宿州市创新生态农业科技有限公司防蝇防鼠防虫害装置使用记录原辅材料出入库记录宿州市创新生态农业科技有限公司原辅材料出入库记录编号：关键控制点控制记录宿州市创新生态农业科技有限公司关键控制点控制记录环境监测记录宿州市创新生态农业科技有限公司环境监测记录表设备维修保养记录宿州市创新生态农业科技有限公司设备维修保养记录设备维修保养记录产品留样记录宿州市创新生态农业科技有限公司产品留样记录表不合格品及纠正措施处理单宿州市创新生态农业科技有限公司不合格品及纠正措施处理单产品出入库记录宿州市创新生态农业科技有限公司产品出入库记录编号：产品销售明细表宿州市创新生态农业科技有限公司产品销售明细表产品安全自查表宿州市创新生态农业科技有限公司食品安全自查表企业名称产品名称生产地址自查日期不安全食品召回及处置记录宿州市创新生态农业科技有限公司不安全食品召回及处置记录年度培训计划宿州市创新生态农业科技有限公司（）年度培训计划学习培训记录宿州市创新生态农业科技有限公司学习培训记录进货验证记录宿州市创新生态农业科技有限公司进货验证记录3.供货商的生产许可证（含明细）的复印件4.采购产品的合格证明（出厂检验报告、自行检验报告或委托检验报告）。

进货验证记录3.供货商的生产许可证（含明细）的复印件4.采购产品的合格证明（出厂检验报告、自行检验报告或委托检验报告）。

从业人员健康体检一览表宿州市创新生态农业科技有限公司注：附从业人员健康证明复印件一份食品生产企业安全隐患自查登记表宿州市创新生态农业科技有限公司食品生产企业安全隐患自查登记表企业负责人签字：企业排查人员签字：出厂检验报告及检验原始记录：企业根据自己的产品按照产品标准及产品换（发）证实施细则的要求自行设计。

XXXX/QR-01受控文件清单序号文件编号文件名称发散号版本收到日期备注XXXX/QR-01XXXX/QR-02文件发放登记表序号文件编号文件名称发散号版本收文单位人日期备注XXXX/QR-03文件改正申请文件名称申请人日期文件编号批准人日期页码改正章条改正标志改正内容改正前：改正后：改正原由：文件改正记录：拥有人改正人发散号拥有人发散号改正人（单位）（单位）XXXX/QR-04文件回收销毁登记表序号文件编号文件名称版本号销毁数目经办人查同意日期XXXX/QR-05文件借阅登记表序号文件编号文件名称受控号版本号借用人借出日同意人归还日期XXXX/QR-06外来文件清单序号文件名称单位文件编号数目备注编制：审查：同意：XXXX/QR-07记录编号XXXX/QR-01 XXXX/QR-02 XXXX/QR-03 XXXX/QR-04 XXXX/QR-05 XXXX/QR-06 XXXX/QR-07 XXXX/QR-08 XXXX/QR-09 XXXX/QR-10 XXXX/QR-11 XXXX/QR-12 XXXX/QR-13 XXXX/QR-14 XXXX/QR-15 XXXX/QR-16 XXXX/QR-17 XXXX/QR-18 XXXX/QR-19 XXXX/QR-20XXXX/QR-21 XXXX/QR-22 XXXX/QR-23 XXXX/QR-24 XXXX/QR-25 XXXX/QR-26 XXXX/QR-27 XXXX/QR-28 XXXX/QR-29记录目录记录名称填写部门保存单位保存时间备注受控文件清单文件发放登记表文件改正申请文件回收销毁登记表文件借阅登记表外来文件清单记录目录管理评审计划管理评审报告会议签到表培训及核查记录表年度培训计划培训果评估表设备台帐设备查收单设备保护养护检查表设备维修记录车间卫生消毒周记录表产品要求评审表合同改正登记表口头订单或电话记录表销售合同登记表供方质量保证能力检查表合格供方名单供方业绩议论表采买合同登记表采买申请单原资料检验／查收记录生产计划通知单XXXX/QR XXXX/QR XXXX/QR XXXX/QR-XXXX/QR XXXX/QR XXXX/QR XXXX/QR XXXX/QR XXXX/QR XXXX/QR XXXX/QR XXXX/QR-XXXX/QR XXXX/QR XXXX/QR -30-32-3334-35-36-37-38-39-40-41-4243-44-45-46加工工序生产控制记录产品包装记录督查和丈量设备台帐用户来函、来电登记表顾客投诉办理单顾客满意度检查表内部审查计划内部审查检查表不吻合项报告内部审查报告检验报告单产品化验原始记录不合格品通知单不合格点评审记录表纠正／预防措施实行反响表施工机具养护计划XXXX/QR-08管理评审计划评审主持人评审时间评审参加人员评审范围评审目的：评审内容：评审准备工作要求：备注总经理管理者代表编制XXXX/QR-09第一页青海通畅油脂加工有限责任公司管理评审报告编号：编制：审查：同意：青海通畅油脂加工有限责任公司XXXX/QR-09第二页管理评审报告评审日期：评审参加人员：主持人：评审目的：评审范围：XXXX/QR-09第三页管理评审报告综述：XXXX/QR-09第四页管理评审报告评价结论总经理：时间：XXXX/QR-10会议签到表年月日序号姓名职务职称工作单位培训及核查记录表XXXX/QR-11时间：培训主题培训教师：地点：培训方式：参加培训人员签到（共人）培训内容墒要：核查方式及成绩：备注：制表：审查：年度培训计划XXXX/QR-12项培训内容参加培训人员培训方式负责人核查方式备注次同意：审查：制表：日期：培训成效评估表XXXX/QR-13受评估培训内容：培训简况设定分值评定分值培训课程自己的评估记录10（教材、场所、教课水平、方法、时间）学员核查成绩评估20（笔试、现场发问、答辨、成绩）实质操作能力30（管理要求的掌握及运用、创新）工作绩效评估40（工作绩效、顾客满意度等）待改进事项及措施评会估人签员XXXX/QR-14设备台帐设备编号设备名称型号规格生产厂家设备种类设备状态设备原值备注注：设备种类分为“要点”、“一般”；设备状态分为“完满”、“停用”、“准用”。

原辅材料进货查验记录原料验收记录食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录(入库）食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录（出库）投料记录注：依据清洁消毒记录洗涤剂、消毒剂使用记录半成品检验记录《食品安全法》第四十六条和内（外）包装记录成品检验记录产品留样记录产品销售记录运输交付记录防鼠、防蝇、防虫害检查记录（要求带班长每日接班前检查）温、湿度监测记录（要求带班长每日接班前检查）生产设备、设施维护保养记录卫生检查记录（要求带班长每日接班前检查）废弃物处置记录食品召回记录不合格食品（原辅料、半成品、成品）处置记录（）年度职工培训计划及实施食品安全管理人员、检验人员、负责人培训和考核记录从业人员健康档案食品安全自查记录（按照51条进行自查）排查食品安全风险隐患记录食品安全追溯体系（《食品安全法》第四十二条）（采购到销售全程记录）客户投诉记录投诉人姓名：年龄：职业：联系电话：日期：食品安全应急演练记录食品安全突发事件应急预案为了及时、快速、妥善地处理我厂发生的食品质量安全事故，最大限度地防止和减少食品质量安全问题带来的危害，保障消费者的健康和生命安全，根据本厂的实际情况，结合有关部门的要求，制定本预案。

一、指导思想牢固树立以人为本，安全第一的思想，以对消费者高度负责的态度对待食品安全突发事件，确保一旦发生食品安全事故及突发事件，能够迅速调动各方面的力量，采取及时有效措施组织处置突发事件，防治安全事故蔓延，将损失减少到最小程度，并迅速恢复正常的生产生活秩序。

二、工作原则（一）统一领导的原则食品安全突发事件的处置由突发事件应急领导小组统一领导，各科室要无条件地服从领导小组对其资源（人力、物力、财力）的调度和指挥。

（二）确保重点的原则确保全体行动人员的安全，确保重点部位、重要物品的安全，保护事故现场，确保现场人员的安全。

（三）紧急处置原则重大突发事件的处置不同于正常工作，要以最大限度地减少损失为前提，坚持急事急办和特事特办的原则。

原辅料进货台账
( )配料记录表
车间入口卫生检查记录
洗涤剂消毒剂配制使用记录
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防蝇防鼠防虫害装置使用记录
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关键控制点控制记录
设备维修保养记录
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食品安全自查表
企业名称产品名称生产地址
自查日期
不安全食品召回及处置记录
（）年度培训计划
采购验证材料附后。

包括：1.购货发票（收据）或合同2.供货商的营业执照复
印件3.供货商的生产许可证（含明细）的复印件4.采购产品的合格证明（出厂检验
报告、自行检验报告或委托检验报告）。

进货验证记录。

原辅材料进货查验记录1原料验收记录2食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录(入库）3食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录（出库）4投料记录注：依据5清洁消毒记录6洗涤剂、消毒剂使用记录7半成品检验记录《食品安全法》第四十六条和8内（外）包装记录9成品检验记录10产品留样记录11产品销售记录12运输交付记录13防鼠、防蝇、防虫害检查记录（要求带班长每日接班前检查）14温、湿度监测记录（要求带班长每日接班前检查）15生产设备、设施维护保养记录16卫生检查记录（要求带班长每日接班前检查）17废弃物处置记录18食品召回记录19不合格食品（原辅料、半成品、成品）处置记录20（）年度职工培训计划及实施21食品安全管理人员、检验人员、负责人培训和考核记录22从业人员健康档案23食品安全自查记录（按照51条进行自查）排查食品安全风险隐患记录食品安全追溯体系（《食品安全法》第四十二条）（采购到销售全程记录）24客户投诉记录投诉人姓名：年龄：职业：联系电话：日期：25食品安全应急演练记录26食品安全突发事件应急预案为了及时、快速、妥善地处理我厂发生的食品质量安全事故，最大限度地防止和减少食品质量安全问题带来的危害，保障消费者的健康和生命安全，根据本厂的实际情况，结合有关部门的要求，制定本预案。

一、指导思想牢固树立以人为本，安全第一的思想，以对消费者高度负责的态度对待食品安全突发事件，确保一旦发生食品安全事故及突发事件，能够迅速调动各方面的力量，采取及时有效措施组织处置突发事件，防治安全事故蔓延，将损失减少到最小程度，并迅速恢复正常的生产生活秩序。

二、工作原则（一）统一领导的原则食品安全突发事件的处置由突发事件应急领导小组统一领导，各科室要无条件地服从领导小组对其资源（人力、物力、财力）的调度和指挥。

（二）确保重点的原则确保全体行动人员的安全，确保重点部位、重要物品的安全，保护事故现场，确保现场人员的安全。

工作人员卫生检查记录关键控制点记录原、辅料领用记录设备、设施维修计划食品有限公司检验仪器设备维护保养记录合格供方评价表月采购计划编制人：年月日审批人：年月日采购入库清单检验员：保管员：年月日采购物料进货检验验证记录检验员：生产设备台帐检验设备台帐审核人及日期：记录人及日期：现场卫生检查表记录人：年度设备检修实施记录FYZW-QHF-2019--082 第页/共设备验收记录FYZW-QHF-2019--083 第页/共页设备验收记录FYZW-QHF-2019--083 第页/共页工作人员不良行为处理记录消费者投诉处理记录不符合项处置记录生产设备设施维护保养记录生产设备（工具）清洗消毒记录设备运行记录表废弃物处置记录成品出入库（销售台帐）登记表注：食品出厂检验记录应当真实，保存期限不少于二年。

经办人：仓库保管员：95产品贮存记录原辅材料出入库记录95食品有限公司运输工具消毒、清洗记录车牌号码：食品有限公司生产过程质量控制考核记录FYZW-QHF-2019--092 第页/共页注：“△“为关键控制点过程检验记录表FYZW-QHF-2019--090 第页/共不合格品处理记录FYZW-QHF-2019--004 第页/共页消毒液配制记录FYZW-QHF-2019--091 第页/共不安全食品召回处理记录95不安全食品召回处置登记FYZW-QHF-2019--005 第页/共页95消费者投诉登记表95食品安全风险信息收集表95员工健康档案一览表FYZW-QHF-2019--010 第页/共95不合格产品处置登记95计量设备检定周期一览表95食品安全风险监测分析记录95外来人员进出车间记录表FYZW-QHF-2019--020 第页/共95特殊岗位人员能力确认表95离职申请书FYZW-QHF-2019--023 第页/共页合格供应商名册退货处置记录食品添加剂入（出）库台账FYZW-QHF-2019--024 第页/共检验员：保管员：年月日食品添加剂使用记录产品配料表消毒剂入（出）库登记检验员：保管员：年月日消毒剂配制记录FYZW-QHF-2019--036 第页。

原辅料进货制度宿州市创新生态农业科技有限公司原辅料进货记录产品名称规格生产许可证编号数量进货时间供货商名称供货商电话生产日期或批号保质期至验证结果验收员签字2 / 46配料记录表宿州市创新生态农业科技有限公司( )配料记录表序号日期原料名称生产日期或批号投料数量配料人核对人车间入口卫生检查记录宿州市创新生态农业科技有限公司车间入口卫生检查记录责任人日期姓名身体状况个人卫生着装情况洗手消毒情况消毒剂使用记录宿州市创新生态农业科技有限公司洗涤剂消毒剂配制使用记录消毒液名称：原液存放地点：原始浓度：生产厂家：配制时间原液批号有效期限消毒液配制消毒物名称使用时间操作人备注原液量稀释液量配制浓度8 / 46防蝇防鼠防虫害装置使用记录宿州市创新生态农业科技有限公司防蝇防鼠防虫害装置使用记录检查时间纱窗纱帘防鼠措施灭蝇灯检查人签字原辅材料出入库记录宿州市创新生态农业科技有限公司原辅材料出入库记录编号：材料名称规格型号执行标准入库出库库存入库日期供应商入库数量生产日期或批号出库日期出库数量使用日期使用情况存放地点累计库存12 / 46关键控制点控制记录宿州市创新生态农业科技有限公司关键控制点控制记录控制点名称规定控制参数序号日期时间（时分）实际控制参数操作人员签字备注（纠正措施）环境监测记录宿州市创新生态农业科技有限公司环境监测记录表日期温度湿度记录人备注设备维修保养记录宿州市创新生态农业科技有限公司设备维修保养记录设备名称规格/型号设备编号报修（保养）时间设备故障描述维修（保养）情况及验收结果维修（保养）人车间主管生产部主管验收人员及日期签字日期：签字日期：签字日期：设备维修保养记录设备名称规格/型号设备编号报修（保养）时间设备故障描述维修（保养）情况及验收结果验收人员维修（保养）人车间主管生产部主管及日期签字日期：签字日期：签字日期：产品留样记录宿州市创新生态农业科技有限公司产品留样记录表序号产品名称生产日期或批号留样数量留样存放地点保管人不合格品及纠正措施处理单宿州市创新生态农业科技有限公司不合格品及纠正措施处理单序号：不合格品事实描述：记录人日期：技术质量主管意见□返工□退货□销毁□让步放行说明：不合格品处理的跟踪验证：经查验，不合格品已按评审决定进行了处理，结果达到预期要求。

产品销售台帐
原辅材料采购台账
运输工具清洗消毒记录
计量检测仪器检定、使用台账
生产设备管理台账
质量管理考核记录
食品添加剂购买台帐
合格供方名录有效期年月日至年月日
食品添加剂使用台帐
原辅料入库记录
不合格纠正措施处理单
质量负责人活动记录表
文件发放/收回记录
原辅料验收工序检验记录
配料关键控制点操作记录
人员培训计划
培训记录
设备检查、维修（保养）记录
设备报废记录
原辅料出库记录
设备、设施、地面及人员卫生清洗消毒记录
消毒剂名称：
消毒方法：浸泡、喷洒、擦洗
消毒液配制记录
消毒剂名称：
物品采购单
生产计划单
过程控制记录
包装质量抽查记录
1
采购计划单
成品入库记录
生产过程检验记录表
厂区环境卫生检查记录
检查人：日期：审核人：日期：注：（1）出现不合格要有纠正/预防措施及验证
车间清洁卫生日常检查记录
检查人：日期：审核人：日期：注：（1）出现不合格要有纠正/预防措施及验证
仓库环境卫生检查记录
检查人：日期：审核人：日期：注：（1）出现不合格要有纠正/预防措施及验证
半成品感观、净含量检验记录
设备出现特殊情况中断生产对该批产品处理记录
顾客满意程度调查表
盖章：
日期：
本表保存期两年总第页责任人：。

洗涤剂、消毒剂等化学品使用记录表消毒液配制记录表备注：消毒液可以是食用酒精或次氯酸钠为主的高效消毒剂防鼠、防蝇、防虫害装置使用情况记录表注：主要检查纱窗、防鼠板、防蝇灯、风幕等设施采购物资检验/验证结果通知单注：1、对无法提供合格证明文件的采购物资，应当依照相关标准检验。

2、对有产品合格证明文件的采购物资，企业可根据管理要求进行必要的检验供应商汇总表2、供应商包括食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供货者。

食品原料进货查验记录表备注：进货凭证保存期限不少于产品保质期期满后六个月，没有明确保质期的，保存期限不少于二年。

领料单领料单位：年月日审批人：发料人：领料人：温湿度记录表标准温度：℃从业人员健康检查档案吉林云尚保健食品有限公司单位：年月日负责人或食品安全总监签字：注：1、企业自建化验室和委托检验的按相应项目自查。

2、食品添加剂生产者管理不适用非食品添加剂生产企业。

3、食品生产企业应按照企业风险等级确定的监督检查频次开展自查。

生产投料记录表配料（含食品添加剂）记录表关键控制点控制情况记录表维修保养记录表（1）机器设备维修清洗保养卡（2）设备名称：留存样品记录表产品销售台账不合格品处理记录表（1）不合格品处置记录表（2）成品出入库台账从业人员培训计划内部学习培训记录学习内容：学习方式：授课人：职工考核成绩记录表出厂检验报告报告日期：年月日注：检验原始数据应保留备查。

风险隐患排查记录表注：1、食品安全隐患是指在生产过程中或食品安全自查中发现的可能导致食品安全事故发生的各种问题等。

2、食品安全隐患按照可能导致食品安全事故分为特别重大、重大、较大和一般4个等级（参考）。

3、发现的食品安全隐患应列入定期食品安全自查重点。

产品运输交付记录表企业负责人履职检查（自查）记录表食品安全事故处置记录表。

产品销售台帐备注：负责人认真填写保证所填数据核对无误，每日上交品管部文件室负责人统一保存。

原辅材料采购台账备注：负责人认真填写保证所填数据核对无误，每日上交品管部文件室负责人统一保存。

运输工具清洗消毒记录备注：负责人认真填写保证所填数据核对无误，每日上交品管部文件室负责人统一保存。

计量检测仪器检定、使用台账备注：负责人认真填写保证所填数据核对无误，每日上交品管部文件室负责人统一保存。

生产设备管理台账备注：负责人认真填写保证所填数据核对无误，每日上交品管部文件室负责人统一保存。

质量管理考核记录备注：负责人认真填写保证所填数据核对无误，每日上交品管部文件室负责人统一保存。

备注：负责人认真填写保证所填数据核对无误，每日上交品管部文件室负责人统一保存。

食品添加剂购买台帐备注：负责人认真填写保证所填数据核对无误，每日上交品管部文件室负责人统一保存。

合格供方名录有效期年月日至年月日备注：负责人认真填写保证所填数据核对无误，每日上交品管部文件室负责人统一保存。

食品添加剂使用台帐备注：负责人认真填写保证所填数据核对无误，每日上交品管部文件室负责人统一保存。

上海悦融食品有限公司生产记录表YUERONG原辅料入库记录备注：负责人认真填写保证所填数据核对无误，每日上交品管部文件室负责人统一保存。

上海悦融食品有限公司生产记录表YUERONG 不合格纠正措施处理单上海悦融食品有限公司生产记录表YUERONG 质量负责人活动记录表上海悦融食品有限公司生产记录表YUERONG文件发放/收回记录原辅料验收工序检验记录备注：负责人认真填写保证所填数据核对无误，每日上交品管部文件室负责人统一保存。

配料关键控制点操作记录（）年度备注：负责人认真填写保证所填数据核对无误，每日上交品管部文件室负责人统一保存。

人员培训计划培训记录设备检查、维修（保养）记录备注：负责人认真填写保证所填数据核对无误，每日上交品管部文件室负责人统一保存。

上海悦融食品有限公司生产记录表YUERONG设备报废记录（）产品原辅料出库记录设备、设施、地面及人员卫生清洗消毒记录消毒剂名称：消毒方法：浸泡、喷洒、擦洗消毒液配制记录消毒剂名称：物品采购单生产计划单过程控制记录包装质量抽查记录12采购计划单成品入库记录生产过程检验记录表厂区环境卫生检查记录检查人：日期：审核人：日期：注：（1）出现不合格要有纠正/预防措施及验证厂区环境卫生检查记录检查人：日期：审核人：日期：注：（1）出现不合格要有纠正/预防措施及验证车间清洁卫生日常检查记录检查人：日期：审核人：日期：注：（1）出现不合格要有纠正/预防措施及验证仓库环境卫生检查记录检查人：日期：审核人：日期：注：（1）出现不合格要有纠正/预防措施及验证半成品感观、净含量检验记录设备出现特殊情况中断生产对该批产品处理记录顾客满意程度调查表盖章：日期：本表保存期两年总第页责任人：供方评价表净含量检验原始记录主检: 校核: 年月日第11 页共52 页。

原辅材料进货查验记录原料验收记录食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录(入库）食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录（出库）投料记录注：依据清洁消毒记录洗涤剂、消毒剂使用记录半成品检验记录《食品安全法》第四十六条和内（外）包装记录成品检验记录产品留样记录产品销售记录运输交付记录防鼠、防蝇、防虫害检查记录（要求带班长每日接班前检查）温、湿度监测记录（要求带班长每日接班前检查）生产设备、设施维护保养记录卫生检查记录（要求带班长每日接班前检查）废弃物处置记录食品召回记录不合格食品（原辅料、半成品、成品）处置记录（）年度职工培训计划及实施食品安全管理人员、检验人员、负责人培训和考核记录从业人员健康档案食品安全自查记录（按照51条进行自查）排查食品安全风险隐患记录食品安全追溯体系（《食品安全法》第四十二条）（采购到销售全程记录）客户投诉记录投诉人姓名：年龄：职业：联系电话：日期：食品安全应急演练记录食品安全突发事件应急预案为了及时、快速、妥善地处理我厂发生的食品质量安全事故，最大限度地防止和减少食品质量安全问题带来的危害，保障消费者的健康和生命安全，根据本厂的实际情况，结合有关部门的要求，制定本预案。

一、指导思想牢固树立以人为本，安全第一的思想，以对消费者高度负责的态度对待食品安全突发事件，确保一旦发生食品安全事故及突发事件，能够迅速调动各方面的力量，采取及时有效措施组织处置突发事件，防治安全事故蔓延，将损失减少到最小程度，并迅速恢复正常的生产生活秩序。

二、工作原则（一）统一领导的原则食品安全突发事件的处置由突发事件应急领导小组统一领导，各科室要无条件地服从领导小组对其资源（人力、物力、财力）的调度和指挥。

（二）确保重点的原则确保全体行动人员的安全，确保重点部位、重要物品的安全，保护事故现场，确保现场人员的安全。

（三）紧急处置原则重大突发事件的处置不同于正常工作，要以最大限度地减少损失为前提，坚持急事急办和特事特办的原则。

合用文档产品销售台帐规数生产日检验出厂检验报告购置者名称及销售库存生产批产品名称量期合格编号联系方式日期量格号证号原辅资料采买台账序规格数量供方名称供方地址生产同意供方联系原辅料名称营业执照号供货时间号证登记号电话运输工具冲洗消毒记录日期车型车号车主姓名运输物质名称检查情况消毒办理情况检验结果检验人备注计量检测仪器检定、使用台账序精度台件检定有效号计量器具名称规格型号等级生产厂家生产日期购置日期数量使用地方责任人检定周期截止日期圆满状态12345678生产设施管理台账序检修圆满状态号设施名称 规格型号 生产厂家 生产日期 购置日期 数量 使用地方责任人检修时间周期质量管理核查记录考核核查记录核查内容核查结果部门对质量管理系统的建立和推行并对推行情况进行核查。

（得分 1 分）对产品的质量检验工作，对原辅资料、半成品、最后产品进行检验和实验进行核查。

（得分 2 分）对组织质量剖析会，将生产过程中的质量信息、顾客反响信息及时进行剖析和上报进行核查。

（得分 1 分）核查计量器具的管理、检验、周期检定和建立台帐工作。

（得分 1 分）质检察看对不切合品的鉴别及追踪办理结果，负责纠正、预防措施的推行及考据工科作。

（得分 1 分）察看对工艺规程、操作规程、原辅资料收买质量标准、产品标准及检验文件等技术文件的管理工作。

（得分 1 分）察看对质量系统文件的发放管理工作。

（得分 1 分）察看对各样报表的正确性，对检验报告、检验资料的保存奏效。

（得分 1 分）核查车间出现不切合品的办理和纠正预防措施。

（得分 1 分）核查年度和月份生产计划、原资料计划的编制情况。

（得分 2 分）生产查察会议记录，查审如期召开会议，掌握生产情况，及时解决生产中出现的问题。

（得分 2 分）科核查生产过程中原资料、半成品的管理情况，可否定期组织安全生产大检查。

（得分 3 分）查察设施检修计划，可否定期对生产设施进行保护保养和检修、查完工作。

（得分 3分）严格按检验计划和检验规程进行产品的抽检工作，按检验质量标准对产品进行外观、理化、卫生指标检验，作出检验结论；（得分 3 分）完成本岗位担负的检验和临时性试验工作，发现异常及时报告；（得分 3 分）化验室保证检验项目齐全、数据正确，检验记录填写字迹清楚、真实，检验结果应及时通知有关部门、岗位；（得分 2 分）规定的方法取样，保证取样有代表性，留样标记清楚、正确。