材料计划申报管理办法

炼铁厂材料备件计划申报管理制度1目的规范全厂各车间的材料备件计划的申报程序和管理办法，使其计划申报流程清晰，相互之间责任明确，高效能满足各车间的生产所需。

2使用范围炼铁厂各车间所申报的材料备件计划。

3材料备件计划申报要求3.1各车间在申报材料备件计划时，根据生产、计划执行与车间库存的材料备件情况，要有依据、有核算进行编制，力求准确、全面。

要本着实事求是、物尽其用的原则，杜绝浪费现象，减少库存资金，并确保本单位材料与备品备件计划符合工程和维修生产需要。

3.2在编制计划时应按规定和要求填写物资名称、规格型号、计量单位、数量、技术要求、供应时间和地点等。

各车间所申报的材料计划中，所申报的材料必须附准确的计量单位，如：钢材、油脂、石棉板等材料单位必须为公斤、吨，不得用根、捆、桶、卷等计量单位。

3.3主要材料备件或大型的材料备件在申报计划时，必须注明上次更换的日期和下次使用的日期，以便设备科根据寿命管理原则合理利用资金申报材料备件计划。

3.4各车间所申报的备件计划，图纸由设备科专业技术人员绘制和查找，并附到材料备件计划中。

3.5根据公司新《招标管理办法》的要求，为了提高工作效率，确保备件及时供应，要求将通用备品备件(水泵、皮带机、行车、电葫芦等备件)计划按季度上报，因此，厂各单位在每年的____月____日前、____月____日前、____月____日前、____月____日前分别上报二季度、三季度、四季度和下年度一季度的通用备品备件计划。

3.6根据炼铁厂____年____月____日下发的《材料备件管理流程与考核办法》规定，设备科每月____日前将材料备件计划交总计划员的要求，要求各单位需在每月的____日前将本单位下月所需的材料备件计划交于设备科相关技术人员审核，各车间申报计划一式两份，由车间主任和设备主任签字报设备科。

月度计划必须以文字版和电子版两种格式申报。

3.7特殊急需的材料备件计划执行计划执行炼铁厂____年____月____日下发的《材料备件管理流程与考核办法》的相关规定，也以文字版和电子版两种格式申报；3.6材料备件计划审核3.6.1审核程序区域组长设备主任车间主任设备科专业技术员计划员设备科长设备厂长总计划员3.6.2专业分为：机械类、电器类仪表类、自控类、液压类3.6.3专业审核负责人及其责任机械类负责人：负责审核厂下属各单位所申报的机械类材料备件的名称、规格、型号、图号、数量，并负责所核定备件的配图工作。

工程材料审批制度范文一、总则为规范工程项目材料的采购、使用和管理，确保工程质量安全，特制定本审批制度。

本制度适用于公司所有在建工程项目的材料审批工作。

二、材料需求计划1. 项目部应根据工程进度和施工计划，提前编制材料需求计划，并详细说明所需材料的种类、规格、数量及预计使用时间。

2. 材料需求计划需经过项目经理审核，并由项目技术负责人和质量监督人员共同确认后，方可进入材料采购流程。

三、供应商选择与评估1. 采购部门负责组织对供应商的评选工作，评选标准包括但不限于供应商的资质、信誉、产品质量、价格和服务等。

2. 所有拟合作的供应商均需进行样品测试和评估，确保其产品符合工程技术要求和国家标准。

四、材料采购审批1. 采购部门根据审核通过的材料需求计划，拟定采购合同，明确材料的质量标准、交货期限、价格条款等关键信息。

2. 采购合同须经项目经理、财务部门和法务部门联合审批，确保合同的合法性和合理性。

五、材料验收与入库1. 材料到货后，项目部应组织专业人员进行验收，验收内容包括材料的外观质量、规格尺寸、数量等是否符合采购要求。

2. 验收合格的材料方可办理入库手续，不合格材料应立即退回供应商并记录在案。

六、材料使用跟踪1. 施工过程中，项目部应定期对材料的使用情况进行跟踪，确保材料的正确使用和避免浪费。

2. 如发现材料存在质量问题，应立即停止使用，并通知供应商和相关部门进行处理。

七、审批流程与记录1. 所有材料审批环节应有明确的流程和责任人，确保审批工作的透明性和可追溯性。

2. 材料审批的相关文件和记录应妥善保存，作为项目档案的一部分，以便日后查询和审计。

八、违规处理违反本审批制度的行为，将根据情节轻重，对相关责任人进行警告、罚款或其他纪律处分。

严重者可解除劳动合同，并依法追究法律责任。

九、附则本审批制度自发布之日起实施，由公司项目管理部负责解释。

如有变更，按照公司相关管理规定执行。

结语：。

二三项材料管理办法为加强我项目工地现场二三项物资管理、降低成本、杜绝不合格物资进场，规范物资计划、验收、发放、核算管理等流程可控，降低施工造价和成本，努力提高项目经济效益。

结合局、公司物资分公司的要求和精细化管理的有关要求以及本项目的实际情况，现下发二三项材料管理实施细则，通知如下，请各单位严格遵照执行。

第一条．物资计划管理1．二三项材料计划。

原则上只接收项目部使用的二三项材料计划，各专业化公司、施工班组的二三项料由其自行购买（安全防护用品除外）。

如果施工班组确须项目上提供二三项材料，一律由各施工班组提报代买计划委托单，经分管领导审核批准后，交由物资部报项目经理审批，通过后方能进行采购，货款在当月的验工计价中扣回。

2．项目部使用的二三项材料计划单内容包括：物资名称、规格、数量、计划进货时间及使用场所或用途。

原则上提前一天提报计划，交由物资部整理汇总，报生产副经理审批签字，审批完成后方可组织进料。

对单项超过5000元的材料计划，须报项目经理审批，计划审批签字完成后，由物资部报送物资公司五金机电部统一采购。

对于特殊急用材料，来不及书面上报的，先口头上报物资部，物资部通过电话、短信方式向生产副经理或相关班子成员申报同意后进行购买，然后在48小时内以书面形式再次上报生产副经理签字审批归档。

3. 各施工班组、专业化公司、架子队需用材料必须上报材料计划，严禁不经过物资部私自向供应商提报计划，否则物资部不予结算，其费用由其自行负担。

第二条．进场验收1．二三项材料收料时，材料员或班组授权收料人要认真核对材料的数量是否与供应商所开具的送料单据数量一致、如不一致应按实际收料数量验收，并督促供应商重新开具送料单据，并应在备注栏标明送料单位。

对于一页未写完的空白栏，应使用划线符分隔再签字确认。

2．二三项材料收料时，材料员或班组授权收料人要认真验收材料的质量，在不能确定材料质量时可请相关专业人员一并参与验收，严禁以次充好、以假乱真。

2024年材料的申报、领用制度引言：随着科技的不断发展和社会进步，人们对材料的需求越来越高。

为了更好地管理和分配材料资源，建立科学的申报、领用制度是至关重要的。

本文将对2024年材料的申报、领用制度进行详细阐述，包括流程、管理、审核等方面。

一、申报制度：1. 材料申报范围：申报范围应包括日常生活、生产、科研等方面所需的各类材料。

2. 申报方式：申报方式可以采用线上或线下进行，线上申报可通过电子表单、网站或手机应用程序完成，线下申报可通过填写纸质申请表格提交。

3. 申报内容：申报内容应包括材料名称、规格、数量、用途、申请理由等信息，同时要求申报者提供相关证明材料或证明文件以支持申请的合理性。

4. 申报时限：设立材料申报截止日期，申报者需在此日期前完成申报。

5. 申报渠道：设立统一的申报渠道，如指定单位或网站等，以便申报者能够方便地进行申报。

6. 申报流程：申报者需要按照指定的流程依次完成申报，包括填写申请表格、提交相关证明材料、等待审核等。

7. 材料分类：根据不同的材料特性和用途，对申报材料进行分类，方便后续的领用管理。

二、领用制度：1. 材料领用范围：制定具体的材料领用范围，明确哪些部门或个人有权利领用材料。

同时应设立特殊材料的领用标准，例如某些高价值、易损坏或涉密的材料需经过特定程序申请领用。

2. 领用方式：可以采用线上或线下领用方式，线上领用可通过系统自动审批并物流配送，线下领用可通过前台领用柜台或指定仓库进行。

3. 领用流程：设立清晰的领用流程，包括申请、审批、配送、归还等环节。

申请者需填写领用申请单，经过相应管理人员的审批后进行领用，然后按照领用单指定的地址或地点进行材料配送或自行领取。

4. 领用时限：设立领用时限，申请者需在一定期限内完成领用，逾期未领用的材料将被释放给其他申请者。

5. 领用管理：建立材料领用管理系统，对领用情况进行记录和追踪，确保材料的流转透明化和可控性。

同时要求领用者在使用完毕后按规定进行及时归还或如实填写使用情况报告。

消耗性材料计划审批管理办法第一章 总 则第一条 为规范公司生产单位消耗性材料计划审批管理，提升生产性材料计划管理水平，根据公司组织生产活动的需要，制定本办法。

第二条 本办法适用于公司消耗性材料计划的审批管理。

第二章 消耗性材料计划的编制和审批第三条 消耗性材料计划的审批流程第四条 各生产分厂、物流管理部、质量管理部根据生产工作需要申报消耗性材料计划，报生产安全环保部计划员。

第五条 生产安全环保部计划员对申报的消耗性材料的物资归类、品种、规格、数量、价位、用途、汇总金额等进行核实、初步审核，通过则送调度科长复审，否则返回申报单位完善。

9.3消耗性材料计划审批流程开始各分厂物流管理部质量检验部根据生产需要申报生产材料计划企划投资部材料计划核实初审Yes No 整理、编制生产安全环保部生产调度科计划员初审生产安全环保部生产调度科长复审生产安全环保部调度长生产安全环保部经理Yes Yes 审定Yes No No No 正式计划转企划部平衡计划物流管理部12345678第六条生产安全环保部生产调度科长对申报的消耗性材料计划内容进行审核，通过则签字送调度长复审，否则返回申报单位继续完善。

第七条生产安全环保部调度长再审消耗性材料计划，通过则签字送部门经理终审，否则返回申报单位。

第八条生产安全环保部经理终审消耗性材料计划，通过则签字送企划投资部，否则返回申报单位。

第九条企划投资部收集、汇总消耗性材料计划，统一送转物流管理部进行平衡。

第十条物流管理部对计划进行平衡。

第十一条企划投资部对平衡过的计划进行整理、汇总、编制、报批，形成正式计划。

第三章消耗性材料计划的审批要求第十二条申报单位每月20日前将下月消耗性材料计划一式两份报生产安全环保部。

同时电子版报企划投资部。

第十三条生产安全环保部各级负责人认真审核后，于25日前送企划投资部。

第十四条企划投资部将消耗性材料正式计划纸质版下达生产安全环保部，电子版反馈给申报单位。

2024年材料计划申报及领用制度范本一、计划申报：1、每月____日前。

由各车间根据下月所需用量分别向设备科、生产技术科申报下月用量计划，辅料生产用料报生产技术科，设备备件、标准件报设备科。

2、设备科、生产技术科根据各车间计划用量，落实查验库存量，编制总计划，于每月____日前上报公司有关部门及领导审批签字，并报有关部门。

3、临时计划亦按此程序申报。

二、物料的领用：1、各车间开具《奥宇公司炼钢厂领料出库单》、分别向设备科、生产技术科开具《领料单》，经厂长或副厂长审核签字并加盖《材料专用》章，派人到物资部领用。

2、在使用中发现质量问题及时填写《备件质量异议申报单》反馈到设备科、生产技术科，设备科、生产技术科反馈到公司有关部门做退货或赔偿处理。

炼钢厂2024年材料计划申报及领用制度范本（二）一、制度目的本制度的目的是规范和管理公司内部材料计划的申报和领用流程，确保材料计划的准确性和合理性，提高材料的利用率和管理效率。

二、申报流程1. 部门负责人每季度组织本部门相关人员对所需材料进行申报。

2. 部门负责人根据实际需要填写材料计划申报表，并在申报表上注明具体材料名称、规格型号、数量、用途等信息。

3. 部门负责人将填写完整的申报表及相关附件提交给物资管理部门，物资管理部门进行审核。

4. 物资管理部门对申报表进行审核，核实数量和用途是否合理，并在3个工作日内给予部门负责人审核结果。

三、领用流程1. 物资管理部门根据部门申报表的内容及审核结果，编制材料领用计划。

2. 材料领用计划分为内部领用和外部采购两种方式，具体执行方式根据实际情况进行决定。

3. 内部领用：物资管理部门根据内部材料库存情况，安排相关人员领取所需材料。

领用人员需要填写材料领用单，并在领用单上注明用途和领料日期等信息。

领料过程需要经过物资管理部门的确认和记录。

4. 外部采购：物资管理部门根据申报表和审核结果进行材料的外部采购。

采购过程需要经过采购人员的比价、招标及商务谈判等流程，并签订相关合同。

材料管理实施细则范文材料管理是企业生产经营过程中非常重要的环节之一，它直接关系到企业的生产效率、成本控制以及质量管理。

为了更好地实施材料管理工作，我们制定了以下的实施细则。

一、材料采购管理1. 建立供应商数据库：按照供应商的资质、信誉、价格等因素，对供应商进行评估，建立供应商数据库，定期对供应商进行复评估，并根据评估结果更新数据库。

确保供应商的稳定性和可靠性。

2. 采购需求计划：根据企业生产计划和库存情况，制定采购需求计划，明确所需材料的种类、数量、规格和质量要求。

同时，根据供应商的能力和交货能力，确定采购时间节点。

3. 采购合同管理：与供应商签订采购合同，明确双方的权责和义务，并在合同中规定质量标准、交货时间、支付方式等具体要求。

合同的执行必须严格按照合同规定进行。

4. 采购价格管理：建立材料采购价格的监控机制，及时掌握市场价格的变动情况，与供应商进行谈判，争取更合理的价格。

同时，对供应商的价格进行审计，确保采购价格的合理性和公正性。

5. 进货检验管理：对采购的材料进行进货检验，确保材料的质量符合要求。

建立标准的检验流程和标准，采用科学的检验方法和设备，严格按照检验标准进行检验。

二、材料入库管理1. 入库登记管理：对进货检验合格的材料进行登记，登记包括材料的名称、规格、批号、数量、供应商等信息，并填写入库单。

入库单必须经过仓库管理员和财务审核后方可入库。

2. 材料分类管理：对入库的材料进行分类管理，按照材料的性质、用途、规格等进行分类，方便取材和管理。

同时，要对材料进行标识，确保材料的标识清晰可见。

3. 材料货位管理：按照材料的分类和存放要求，为各个材料设定货位，确保材料的存放整齐和方便取用。

同时，要在货位上标明材料的名称和编号，以方便查找。

4. 材料保管管理：负责材料保管的人员必须具备相关的专业知识和技能，对材料进行妥善保管，确保材料不被损坏、丢失或过期。

定期进行材料清点和盘点，核对库存数和账面数的一致性。

工程项目材料申请制度一、前言随着工程项目规模的日益扩大和工程建设的加快推进，项目所需的各类材料需求也越来越多。

为了保证工程项目的顺利进行和资金的有效使用，制定一套科学、合理的工程项目材料申请制度是非常必要的。

本文旨在针对工程项目材料申请的相关流程和具体规定进行详细的阐述，以期为相关部门和人员提供参考。

二、制度的目的1.为了规范工程项目材料的申请和使用，确保材料的质量和数量符合项目实际需求。

2.为了加强对工程项目材料的统一管理，保障项目建设进度和质量。

3.为了降低物资损耗，减少不必要的资源浪费，提高工程项目效益。

三、制度适用范围该制度适用于所有涉及工程项目的单位或个人，在项目过程中需要向实验室、仓库或供应商申请材料的情况。

四、申请材料的流程1. 按照项目需求确定申请材料的种类和数量。

2. 将申请材料的种类和数量填写在申请表上，并由项目负责人审批签字。

3. 将填写完整的申请表交至相关部门或仓库。

4. 相关部门或仓库根据申请表的内容进行调配材料。

5. 申请人领取材料并进行相应记录。

六、申请材料的具体规定1.申请材料时，需仔细核对项目需求，确保种类和数量的准确性。

2.申请材料需提前足够时间，以免影响项目的进度。

3.申请材料时，需填写完整的申请表，包括材料的种类、数量、用途等信息，并由项目负责人审批签字。

4.材料的使用应当按照相关规定和要求进行，不得私自挪用或浪费材料。

5.材料领取后，需进行相应记录，包括用途、领取人员等信息。

6.如有材料残损或报废，需及时通知相关部门或仓库做好记录和处理工作。

七、制度执行和监督1.该制度由项目管理部门统一制定和实施，相关部门和人员需执行。

2.项目负责人具有批准、监督和检查的职责，负责对项目材料的申请和使用进行监督和审查。

3.制度执行过程中，相关部门和人员应当严格按照规定进行操作，如有违反制度行为，应当及时整改。

4.定期对制度的执行情况进行检查和评估，发现问题及时进行改进和调整。

物资计划申报管理制度物资计划申报管理制度1、编制各科队依据本月生产计划编制材料计划申报表，申报材料日为每月25日，使用矿统一的<<计划申报表》进行编制，各科队可根据实际情况，在确保严格审核的前提下，在次月8日前可以追加紧急物料计划申报表，紧急计划申报表的审核程序与《计划申报表》一致，但必须专人办理。

2、内容各单位申报材料，必须依据当月生产任务编制，事先应充分调研，物资采购计划内容包括:物资编码、物资名称、规格型号、数量等规格型号及技术参数，应体现准确性与先进性，材料计划申报表中的物料编码不能为空。

3、审核程序物资计划申报表编制完成以后经部门负责人，生产矿长签字审核后报供应科汇总，供应科分类后会同库房将计划申报表进行勾审核对，库存无货或不能满足使用要求的编制《计划汇总表》重新提报，经供应科长签字后提报矿长审核，矿长审核签字后，供应科按物料采购规定分门别类进行采购。

4、考核因申报失误影响生产或造成经济损失的，申报单位的负责人承担损失的5%，申报数量一般满足当月需要即可，凡积压3个月以上的，对责任人处于100-300元罚款。

物资采购价格管理制度1、供应科设专职市场调研员，接到材料计划后，可通过实地调研，对资质齐全、有良好的资金财务状况、有良好信誉的商家进行询价。

2、可通过网上查询、电话询价对符合矿方要求的产品进行核实型号、性能、价格并作出相应记录。

3、对所收集的调研资料进行汇总，结合原始数据或历史数据等资料进行对比，生成《比价记录表》于当月28日前报出。

4、对确定的商家，矿方要与之建立良好的合作，同时，专职市场调研员对供应商进行星级评价，纳入供应商档案管理。

5、常用物资、小型材料、低值易耗品、单件价格在3000元以下的物资执行市场批发价，由供应科按计划直接购进入库。

6、单项价值在3000元以上或一次采购一万元以上的物资，由供应科组织召开比选会议，相关科室参与，比质比价，确定供应厂家，参考计划签订合同（一式四份，供货商、供应科、办公室、财务科各一份）。

炼铁厂材料备件计划申报管理制度范文第一章总则第一条为规范炼铁厂材料备件计划申报管理工作，提高计划制定和管理的科学性和有效性，特制定本制度。

第二条本制度适用于炼铁厂内所有相关人员，包括但不限于炼铁厂主管、材料管理人员等。

第三条炼铁厂材料备件计划申报管理应遵循公开、公平、公正的原则，确保计划的合理性、准确性和科学性。

第四条炼铁厂材料备件计划申报管理应遵循节约资源、提高利用效率的原则，合理配置材料备件，减少浪费。

第五条炼铁厂材料备件计划申报管理应遵循以需求为导向，满足生产运行的需要，确保生产工艺的连续性和稳定性。

第六条炼铁厂材料备件计划申报管理应遵循定额计划和临时补充计划相结合的原则，确保计划的灵活性和及时性。

第七条炼铁厂材料备件计划申报管理应遵循统筹规划、分步实施的原则，确保计划的合理性和可行性。

第八条炼铁厂材料备件计划申报管理应遵循统一管理、分级负责的原则，明确各相关岗位的责任和权限。

第二章计划编制第九条炼铁厂材料备件计划应按照年度计划、季度计划和月度计划的层次进行编制。

第十条炼铁厂材料备件计划编制应根据炼铁生产工艺流程，结合实际情况，科学合理安排材料备件的购置和使用。

第十一条炼铁厂材料备件计划编制应综合考虑炼铁厂的生产能力、设备状况、采购周期等因素，确保计划的合理性。

第十二条炼铁厂材料备件计划编制应与炼铁厂的生产计划相衔接，确保材料备件的及时供应和使用。

第十三条炼铁厂材料备件计划编制应根据实际需求和采购渠道，合理选择供应商，确保材料备件的品质和供货周期。

第十四条炼铁厂材料备件计划编制应明确计划的数量、品种、型号、规格等详细信息，确保计划的准确性和可行性。

第三章计划审核第十五条炼铁厂材料备件计划应经过审核人员的审核，确保计划的合理性和科学性。

第十六条炼铁厂材料备件计划审核应考核计划编制的依据和参数，核实计划的合理性和准确性。

第十七条炼铁厂材料备件计划审核应对计划进行可能的调整和优化，确保计划的合理性和可行性。

煤矿材料管理制度第一章计划申报1、全矿需用材料按分部门申报计划。

申报程序为：（1）系统包干材料：使用单位→主管部门→经营管理科→供应站（2）安全技措及质量达标用料：使用单位→主管部门→安全管理科→安全副矿长→供应站（3）专项工程用料：使用单位→主管部门→供应站。

即：每月26日前各单位根据下月生产作业计划和安全生产需要，结合本单位库存情况，编制下月材料需用计划，按分管范围报相应的主管部门，主管部门于28日前将本系统分管的材料需用计划审查汇总后（因供应站有库存而没报计划的要注明）经本系统主管领导审核签字，统一分类审查汇总，于月底前报供应站采购。

一处不符合要求，对责任单位负责人和责任人分别罚款100元。

2、各单位编制计划，格式要规范，必须注明材料名称、物资编码、种类、规格、型号、数量、价格、用途，对非常用件和有特殊技术要求的，要注明生产厂家、联系方式等，有加工周期的材料，要根据加工周期提前一至二个月编报计划，并注明到货时间。

否则，每次对编制单位责任人罚款100元。

3.材料计划编制后，必须按规定程序经主管部门负责人领导等审核签字，方可上报，否则不予接收。

第二章质量验收1、供应站按计划采购的物资到矿后，要进行验收。

2、材料验收分工：材料主管部门对分管材料的技术参数、质量、资料负责验收；经营管理科负责验收工作的组织、协调和解决验收中出现的问题。

3、每批材料到矿后，由供应站通知,经营管理科牵头,按照材料分管范围,组织相关业务主管部门参加验收。

4、验收小组要严格按照有关技术标准进行验收。

各类产品必须具备有效的“生产许可证”、“产品合格证”，被列入矿用产品安全标志管理目录的矿用产品还必须具备有效的“煤安标志”，防爆产品要有“防爆合格证”等，否则不予验收。

5、验收中发现质量问题，由验收小组写出质量问题通知单，交供应站，供应站不得入库、发放，否则不予结算费用，造成损失的要赔偿损失。

6、确因生产急需不能按正常程序验收的物资（如井下设备急用配件、临时拉回的物资直接下井等），供应站必须在24小时内将物资的规格型号、技术参数、数量、金额等相关资料报给物资验收小组。

甲供材管理规定为了进一歩规范金鑫国际广场项目甲供材管理，维护各方权益，特制定本管理规定。

一、材料计划的申报总则：各施工单位要根据施工进度计划认真编制甲供材的使用计划，包括材料的名称、型号、规格、进场数量、进场时间等，并在使用前7个工作日向监理部和甲方工程部提交甲供材的使用计划，以方便甲方及时安排材料采购工作。

如施工单位未按照规定的时间提前申报所需的甲供材料，由此影响工程进度的损失由施工单位负责。

甲方在接到施工单位材料使用计划后，组织材料招标工作，按规定时间组织材料进场，保证现场施工进度不受甲供材料的供应的影响。

材料计划中施工单位、监理单位、建设单位指定专人签署意见，其他人员签字一律无效。

所有甲供材必须由甲方人员通知进场，未经甲方人员通知进场的甲供材料甲方一律不予认可。

1、钢材：施工单位每月根据工程进度和场地实际情况分三次申报钢材使用计划，每次相隔时间不少于7天。

申报的钢材的使用计划应注明钢材的型号、规格、级别、进场数量、进场时间、使用部位等。

严格按照图纸要求规格、进度计划、现场条件申报，不得超报。

现场监理单位和现场甲方人员对申报的甲供材使用计划进行审批，并签署意见后由甲方专门材料采购人员组织材料进场计划，按规定的时间组织材料进场。

二、材料进场验收1、材料进场后，施工单位材料员提请甲方工程部、现场监理部及材料供应商一起对进场的材料进行检查验收，并共同填写甲供材验收单（附后），验收内容包括：是否按计划进场、型号、规格、级别、进场数量、质保资料完整性，参加验收人员共同在验收单上签字，验收单一式四份，甲方工程部、施工单位、监理单位、材料供应商各执一份。

三、对供应商的要求1、如因材料生产厂家原因，供应商无法按正常进度供应的，要提前2天通知甲方，并明确供货退迟时间，甲方根据实际情况对现场进行调整。

如供应商未提前通知退迟时间所造成的损失由供应商承担。

2、供应商必须在收到经施工单位、现场监理部及甲方工程部签署的计划单后才能组织材料进场，进场材料必须与材料计划申报单的要求相符，要求复检材料必须经过复检，对不符合材料申报单要求的和复检不合格的材料一律作退场处理，不予支付材料款。

材料计划申报及领用制度为了更好地发挥仓库对物料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序促进本公司仓库的各项工作科学.安全.高效.有序.合理地运作.确保公司资产不流失和各生产项目所需材料的品牌.型号.规格以及质量合符要求.保证仓库材料供应不延误生产的进度.用最小的库存来满足生产的需求.从而使企业的资金加速周转.特制定仓库材料领用作业流程：1.仓库在接到生产计划单后，应认真审阅，根据公司的生产能力和进展，提前列出材料领用单.2.根据领用单上的材料名称.规格.型号.数量等.立即核查库存情况，库存不足时速报采购部门.3.按领用单进行发放，材料在仓库门口交接清点，领料一般由小组长实施，并在领用单上签字.发料原则一般采用先进先出法，旧货根据实际情况合理利用.4.铜线领用一般在当天铜钱不够用的情况下，由操作工本人填写领料单，经小组长核实后签名，在仓库下班前领用。

5.准确做好材料进出仓库的帐务工作，确保帐-卡-物一致。

6.仓库内严禁吸烟，非仓库人员没经许可禁止进入仓库。

7.每月盘存一次，将盈亏情况及时上报公司，年终盘存或办理移交时，须由三人以上共同参与.8.做好仓库安全保护工作，合理摆放各类材料，防止材料变形变质受潮生锈等现象发生。

妥善保管各种单证票据，不断提高仓库管理水平。

鄞州齐心电子元件厂.04.05材料计划申报及领用制度（二）1总则1.1为加强物资管理，规范物资计划及领用程序，特制定本制度。

1.2材料计划必须根据物资计划类别，按照各车间实际及月度消耗情况进行申报。

1.3材料领用时必须按计划领用，并且做到当月领料，当月开票。

1.4材料计划及领用坚持分级审批的原则。

2材料计划申报审批规定2.1材料计划分类材料计划包括备品备件计划、药剂消耗计划、零星固定资产计划、工器具计划、电器仪表计划、外委加工及修理计划、安全消防设施和劳保用品计划、办公用品计划及车间日常消耗材料计划等。

2.1.1根据项目的不同，备品备件计划又分为如下几种计划：技改、日常检修（含大小修）、紧急抢修备品备件计划。

甲供材料管理办法同晖城市广场甲供材料管理办法为规范同晖城市广场施工单位、供货商和建设单位对甲供材料的使用和管理，XXX制定了以下管理办法：一、甲供材料管理制度为提高工作质量和办事效率，保证采购人员正确高效地实施管理与服务，完善监督机制，兼顾质量和成本，在保证工程正常使用的前提下，提高材料（设备）质量，减少采购成本，结合项目的实际情况，特制定本办法。

一）材料计划报送1.工程合同中已明确由我方供应的物资，属首次供应的品种，施工单位应至少提前1个月提出《甲供材料需求计划》；门窗和外墙面砖等加工和生产周期较长的材料一般至少提前3个月。

属同品种后续供货的，一般至少提前15日提出需求计划。

2.施工单位提出的《甲供材料需求计划》先由编制人及现场负责人签字确认后，经监理审核及我方工程部及预算材料部批准后，交我方预算材料部作为下一月的月度材料供货计划。

月计划报送时间为每月的25日之前，周计划为每周的周四报送。

3.《甲供材料需求计划》工程量应该按照图纸合理计算，并结合实际情况及损耗情况上报，不能因为过度节省材料导致材料在使用过程中不够又要补充且数量不大。

如果有些材料运输路程较长或加工过程比较漫长，会造成甲方及施工单位自身施工进度等相关损失。

施工单位在上报《甲供材料需求计划》时必须慎重考虑，否则造成的损失由施工单位自行承担相关责任和损失。

4.施工单位报送《甲供材料需求计划》时，应充分考虑运输时间、生产周期等相关因素，为我方留出合理的采购时间。

如因计划报送不及时，造成材料到场时间延误、供货数量不足等情况，一切损失由施工单位负责。

5.《甲供材料需求计划》封面应列出建设工程名称、分部分项工程名称、建设单位名称、监理单位名称、施工单位名称。

《甲供材料需求计划》应以表格形式报送，且表格应列明：材料名称、规格、型号、计量单位、数量、到货日期、备注事项、材料进场收货人及联系方式等有关内容。

如材料是分批分期到货的，必须详细注明每一批次的到货数量和日期。

可编辑修改精选全文完整版第二部分材料管理工作办法(一)材料管理1.材料供货计划管理：中选单位应根据项目总进度要求和工期节点要求按月对所有材料到货计划进行编制、修正或调整，并每月根据最新工程进度计划及时更新材料采购和使用计划(但必须在该材料设备进场前15天（乙供材料）、45天（甲供材料）提出)报承包人审批。

中选单位不及时提交或更新材料采购和使用计划的，由中选单位承担因此而造成的延误责任。

2.材料用量管理中选单位应根据工期要求和施工图及时动态地制定准确的总体及分批使用计划量，并对此计划负责。

同时对饰面材料（石材、地砖、木地板），中选单位须每个单元备足富余量，以备后期更换，避免出现色差等问题。

交楼阶段及交楼后，对于物业及小业主提出的维修要求，须在7天内完成。

3.中选单位采购的材料在使用前，应按承包人的要求进行检验或试验，不合格的不得使用。

4.施工过程中因设计变更或其它工程变动情况导致材料需求计划发生变化，中选单位应在5天内提出书面的设备材料变更申请，并如实申报变更费用。

5.中选单位应严格按照工期计划实施设备材料安装。

在履行合同的过程中，中选单位不得自行采购同类但未经承包人批准使用的不同品牌材料用于本工程，如经发现，中选单位将视作严重违约；若有以次充好现象，承包人保留对中选单位追究法律责任的权利。

6.墙地砖排版损耗测算说明：设计排版损耗率按照施工过程中设计单位及发包人共同确认的排版图进行计算，并最终经发包人确认。

7.材料到货管理：8. 材料管理工作流程附件一：装修物料进场验收及出入仓移交清单附件二：月度供货量对数单(二)天然石材施工的管控(进度及质量)措施1.要求中选单位选择的石材品质不低于样板间标准，否则承包人有权要求队伍免费更换。

2.中选单位的义务及职责：施工前提交石材施工工艺深化。

3.排版图供甲方指定设计单位审定合格后，方可施工。

按石材排版图加工石材，对加工好的石材分类排版及编号；提交拟使用石材的样板；提交拟委托加工的石材厂家的相关资质、业绩报承包人审核；邀请发包人、监理、设计、承包人考察拟采购的石材、拟委托的石材加工厂；施工前制订与施工进度相符的石材加工、供货计划；派驻管理人员到石材加工厂家，对石材加工进行驻场监造，并按下述技术要求控制石材加工质量，办理驻场验收手续；委派专人接收成品石材并妥善堆放、保管；严格按审批的深化设计图施工。

材料计划管理制度材料计划管理制度（通用9篇）人生天地之间，若白驹过隙，忽然而已，成绩已属于过去，新一轮的工作即将来临，该为接下来的学习制定一个计划了。

计划到底怎么拟定才合适呢？下面是小编收集整理的材料计划管理制度（通用9篇），仅供参考，大家一起来看看吧。

材料计划管理制度1第一条设立目的为规范周转材料的使用，管理，提高其使用效率，以节省公司运营成本，特制订本制度。

第二条周转材料及其分类周转材料，是指企业能够多次使用、逐渐转移其价值但仍保持原有形态不确认为固定资产的材料。

其主要类型有：1、包装物和低值易耗品；2、企业（建造承包商）的钢模板、木模板、脚手架；3、在建筑工程施工中可多次利用使用的材料，如钢架杆、扣件、模板、支架等。

第三条负责部门周转材料由xxx部门进行统筹调配管理。

周转材料必须实行回收制度，各xxx部门必须制定具体的回收率，一般为x%，并做到谁领用谁负责。

第四条具体管理制度1、周转材料使用制度（1）各xx部门根据实际情况将周转材料使用计划交xxx，由xxx 当面点清数量、规格，办理周转材料领用手续；（2）周转材料运输途中必须有专人押车，材料丢失追究其负责人责任；（3）周转材料在使用过程中要严格执行安全技术操作规程，拆卸时，不得高抛、下扔、野蛮作业；（4）周转材料在使用过程中不得私自随意调运；（5）周转材料使用部门要做好防潮、防火、清洁等措施，周转材料要堆放整齐。

做好防锈等措施。

2、建立动态帐制度xxx部门必须建立周转材料动态帐，明确周转材料的使用动态，设立专人管理。

如真实记录周转材料的使用次数，耗损率等。

以提高周转材料的利用率。

3、周转材料的回收维护（1）周转材料使用完毕，需要回收，本着谁领用谁负责归还的原则，使用完毕后，必须经过清理休整，经验收合格方可装袋，由xxx 负责归还，经xxx核实后按名称、规格、数量分别堆放。

（2）周转材料的维护A要防止周转材料锈蚀，使用一定时期回收后，应进行维护保养工作，清除污垢，发现有油漆脱落的，要及时补刷防诱涂料。

工程项目甲供材料管理办法第一章总则第一条为加强公司工程项目建设中甲供材料的管理工作，保证工程建设进度的需求和材料质量标准，减少资金积压，降低工程建设成本，特制定本办法。

第二条本办法适用于公司基建工程项目建设中甲供材料的计划编报审核、材料验收、出库管理、帐务管理和结算管理。

第二章职责分工第三条计划部是甲供材料采购管理部门，负责甲供材料计划的终审、整合汇总上报实施采购，监督各项目部甲供材料计划的执行情况。

第四条工程部是甲供材料计划技术审核部门，负责材料计划中各类材料型号规格及技术要求合规性审查，负责参与相关部门组织的材料验收工作，并负责监督各项目部材料质量管理工作。

第五条财务部是甲供材料结算部门，负责对各项目部所属工程项目甲供材料供应量进行审查，并在工程结算费用中负责对甲供材料费用进行核减。

第六条矿山是工程项目甲供材料现场管理部门，具体负责审核、汇总、上报施工单位编报的甲供材料计划，参与材料验收，负责甲供材料的出库管理和帐务管理。

第三章管理内容第七条工程建设项目甲供材料根据施工合同规定的供货范围实行计划供应,禁止（或未经批准不得）超范围、超时段、超设计标准供应。

第八条甲供材料计划编制、审核、批准流程执行公司甲供材料计划申报流程。

第九条甲供材料计划由工程项目施工单位按施工合同约定的甲供材料供货范围和施工设计编制。

第十条材料计划编制时应使用材料标准名称、标准计量单位；正确标注规格型号、主要技术参数和材料执行标准；正确计算材料需求数量，不得粗算冒估。

第十一条甲供材料计划由施工单位编制人员、项目经理签字并加盖公章后一式五份，并经该项目监理单位审核后报公司相关部门审核。

第十二条施工单位对其编制的甲供材料计划的正确和计划报送时间节点负主要责任，凡因计划编报错误或供货时间延误造成的经济损失由计划编报单位自负。

第十三条材料月度计划于上月25日前、增补计划于当月5日前审批完成后报公司计划与发展部。

第十四条矿山负责对施工单位编报的甲供材料计划进行初审，重点审核计划中甲供材料所用于的单项（单位）工程及使用时间、材料名称及其型号规格、主要技术参数、工况要求和材料执行标准、材料需求数量、计划到货时间等。

材料计划申报及领用制度范文第一章总则第一条为了规范材料计划申报及领用工作，提高材料管理效率，科学合理利用材料资源，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位内部所有成员的材料计划申报及领用工作。

第三条本制度的目的是为了保证材料计划申报及领用工作的质量和效率，明确责任，提高内部协作效率。

第四条本制度的内容包括材料计划申报的流程、材料领用的程序以及相关的责任规定等。

第二章材料计划申报的流程第五条材料计划申报由各部门根据自身工作需要，在规定的时间内填写材料计划申报表，包括材料名称、规格、数量、用途等信息，并交由材料管理人员进行审核。

第六条材料管理人员对材料计划申报表进行审核，确认其真实性和合理性，确认无误后将其提交给负责人审批。

第七条负责人对材料计划申报表进行审批，审批通过后将其提交给材料管理人员进行采购或领用。

第八条材料管理人员在采购或领用材料前，必须经过负责人的审批，并按照负责人的要求进行后续操作。

第三章材料领用的程序第九条材料领用由各部门根据实际需要，在规定的时间内填写材料领用申请表，包括材料名称、数量、领用人等信息，并交由负责人进行审批。

第十条负责人对材料领用申请表进行审批，审批通过后将其提交给材料管理人员进行领用操作。

第十一条材料管理人员根据材料领用申请表中的要求进行领用操作，必须保证材料的准确性和完整性。

第十二条材料管理人员在领用材料后，必须及时更新库存记录，并将材料领用信息提交给负责人进行备案。

第四章相关责任规定第十三条材料计划申报人必须按照实际需要申报材料，不得申报无用材料或过量材料。

第十四条材料计划申报人必须按照规定的时间完成材料计划申报，不得拖延。

第十五条材料管理人员必须对材料计划申报表进行仔细审核，确保其真实性和合理性。

第十六条负责人必须按照规定的流程审批材料计划申报表和材料领用申请表，并限期完成审批工作。

第十七条材料管理人员必须按照负责人的要求进行材料的采购或领用操作，并及时更新库存记录。

工程材料申购会计管理制度一、总则为规范工程材料的申购流程，保证采购质量及合理使用资金，提高工程管理水平，制定本会计管理制度。

二、适用范围本制度适用于工程项目部门对工程材料的申购管理及会计核算的所有环节。

三、申购流程1.项目部门需根据工程实际需求确定申购计划，编制申购单并报经直接上级审核通过。

2.申购单需包括工程材料的名称、规格、数量、单价、总价等详细信息，并由负责人签署确认。

3.申购单经审核通过后，由项目部门负责人将其提交至采购部门进行采购流程。

4.采购部门根据申购单的内容，进行供应商的选择及报价比较，最终确定合适的供应商。

5.采购部门与供应商签订合同，并将合同副本及收据存档备查。

6.采购部门将采购的工程材料相关信息及费用情况录入系统，同时将发票及相关凭证进行归档保存。

四、采购核算1.项目部门负责人在收到工程材料后，需对收货情况进行确认，并填写验收单。

2.验收单需包括工程材料的实际数量、质量、验收人签字等信息，并由负责人盖章确认。

3.采购部门根据验收单的内容进行入账核对，核实的金额进行会计凭证的录入，并进行相关凭证的归档保存。

4.项目部门需在财务审计时随时提供采购的相关凭证及资料，以确保资金使用的合规性和透明度。

五、管理要求1.项目部门负责人需加强对申购流程的管理，确保申购单的准确性和完整性。

2.采购部门需严格执行采购流程，保证采购的材料与申购单一致，并及时进行资金核对。

3.财务部门需加强对采购核算的管理，及时进行财务审核和记账处理，确保核算的准确性和可靠性。

4.项目各部门之间需加强沟通合作，确保各环节的协调顺畅，并做好相关档案管理和信息共享。

六、附则1.本制度于发布之日起生效，如有其他规定与本制度相冲突，则以本制度为准。

2.制度的解释权归工程项目部门负责人，如有疑问或建议可提出并进行合理调整。

本制度属于工程材料申购会计管理制度，旨在规范申购流程，保证资金使用的合理性和有效性，提高工程管理水平，希望各相关部门严格执行，共同维护工程项目的正常运作和发展。

材料计划申报及领用制度模版一、表单申请1. 员工在领用材料前，需填写《材料计划申报表》，详细填写以下内容：- 部门及项目名称- 申请日期- 材料名称及规格型号- 预计使用数量- 用途及理由- 预计使用日期- 预计完成日期- 接收人（部门经理或负责人）签名2. 员工需将填写完整的《材料计划申报表》提交至部门经理或负责人进行审批。

二、审批流程1. 部门经理或负责人在收到《材料计划申报表》后，应在3个工作日内完成审批，并填写《材料计划审批表》。

2. 部门经理或负责人在审批表中详细填写以下内容：- 审批日期- 审批意见- 审批人签名三、材料计划领用1. 领用人在收到经过审批的《材料计划申报表》后，在3个工作日内向仓库管理员提出领用申请。

2. 领用人需将经过审批的《材料计划申报表》交给仓库管理员，由仓库管理员核对材料计划中所列材料的库存情况。

3. 仓库管理员核对库存后，填写《材料领用登记表》。

4. 领用人在仓库管理员的陪同下，按照《材料计划申报表》中的预计使用数量领取材料。

5. 仓库管理员填写领用人、领用日期等信息，并与领用人签字确认。

四、材料使用监督1. 领用人需按照《材料计划申报表》中的用途及预计使用日期使用材料，并在完成使用后的3个工作日内将剩余材料归还给仓库管理员。

2. 领用人必须妥善保管领取的材料，禁止私自转借、挪用或滥用材料。

3. 领用人需根据情况及时向仓库管理员说明材料使用情况，并及时向仓库申请补充材料，确保项目顺利进行。

五、材料归还与报废1. 领用人在完成材料使用后的3个工作日内，应将剩余材料返还给仓库管理员。

2. 仓库管理员在收到材料后，核实材料数量并填写《材料归还登记表》。

3. 如材料已过期、损坏或无法使用，仓库管理员应将其报废，并填写《材料报废申请表》。

4. 仓库管理员需在报废材料登记表中填写报废原因，报废日期，并报告部门经理或负责人。

六、制度执行与监督1. 各部门经理或负责人负责对本部门的材料计划申报及领用制度的执行和监督。