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宁夏悦海新天地工程变更申请审批表注:当工程变更总价经成本控制组测算在5万元以内时由工程部签署，当工程变更总价经成本控制组测算在5万元以上(含5万元)必须由公司总监和总经理签署。
宁夏悦海新天地工程变更申请审批表注:当工程变更总价经成本控制组测算在5万元以内时由工程部签署，当工程变更总价经成本控制组测算在5万元以上（含5万元）必须由公司总监和总经理签署。
宁夏悦海新天地工程变更申请审批表注：当工程变更总价经成本控制组测算在5万元以内时由工程部签署，当工程变更总价经成本控制组测算在5万元以上(含5万元）必须由公司总监和总经理签署。
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宁夏悦海新天地工程变更申请审批表在5万元以上（含5万元）必须由公司总监和总经理签署。
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关于生产系统变更程序的规定一、为稳定控制、稳定生产和充分分析变更的风险及控制手段制定本程序；二、变更主要包括：生产原材料变更、介质变更、储罐存储变更、工艺控制参数变更、质量控制指标变更、工艺流程变更、设备变更等不含管理变更；三、变更类别：根据变更时长变更类别分为临时变更和永久变更,临时变更要求变更时间低于一个月,若为永久变更或临时变更但时长超过一个月,需将变更内容纳入作业指导书作业指导书重新修订；四、变更申请由变更项目所属车间向生产部提出,变更提出前车间要对当前的生产状况充分分析论证、确定变更的必要性；五、生产部接到车间提出的变更申请后,组织技术、品质或安环等相关部门召开会议讨论;车间说明变更方法、变更的必要性和变更可能带来的安全风险及消除和控制安全风险的措施,会议讨论后形成结论,确定是否实施变更；六、对于需施工的变更,需工程部同时参与,确定变更可行后,工程部组织方案设计,给出变更造价、合理工期和施工方案施工方案由生产部参与共同制定；七、确定实施变更后,车间依据会议结果编制变更申请审批表,明确变更时间、变更类别、变更目的、变更方法、变更安全风险及消除和控制安全风险的措施;提交生产部由生产部作第一次审批,再次确认变更的必要性及技术方案的可行性；八、生产部审核后,若变更内容为质量控制指标变更,需品质管理部进行会签,确认变更内容;其他变更则需经安全环保部会签并审核变更存在风险是否充分分析,安全措施是否有效；九、会签部门签字确认后,交由技术部门审批,技术部门对变更的说明、技术依据、技术方案、施工方案及风险评价等再次审核；十、技术部门审批后,交由分管公司领导审批；十一、变更级别无论大小,审批最终需由公司总经理签字同意后方可执行；十二、变更审批结束后,将变更单复印三份,一份由申请车间保留,一份生产部存档,一份安全环保部存档；十三、车间针对变更在变更内容、技术依据、风险分析及风险控制措施等方面对员工进行培训然后执行;十四、变更申请审批表见附页;附表：XXXX公司工艺变更申请、审批表。
工艺技术、设备设施和人员机构、作业规程、环境变更管理制度第一章总则一、目的为消除或减少本本公司由于工艺、设备和人员变更引起的潜在事故隐患，制定本规定。
二、名词解释：(一)工艺设备变更涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围的改变（如压力等级改变、压力报警值改变等）。
（二）微小变更影响较小，不造成任何工艺、设计参数等的改变，但又不是同类替换的变更，即“在现有设计范围内的改变”。
（三）同类替换符合原设计规格的更换。
（四）人员变更是指员工岗位发生变化，包括永久变动和临时承担有关工作。
表现形式有：调离、调入、转岗、替岗等。
（五）关键岗位指与风险控制直接相关的管理、操作、检维修作业等重要岗位。
此类岗位会因人员的变动而造成岗位经验缺失、岗位操作熟练程度降低，可能导致人员伤亡或不可逆的健康伤害、重大财产损失、严重环境影响等事故。
三、本公司业务科负责组织制定、管理和维护本规定，相关部门按照“谁主管、谁负责”的原则执行本规定，并提供培训、监督与考核。
四、本公司各部门、车间负责工艺、设备和人员变更管理规定的执行，并对本规定提出改进建议。
五、工艺设备变更范围包括：（一）生产能力的改变。
（二）物料的改变（包括成分比例的变化）。
（四）设备、设施负荷的改变。
（五）工艺设备设计依据的改变。
（六）设备和工具的改变或改进。
（七）工艺参数的改变（如温度、流量、压力等）。
（八）安全报警设定值的改变。
（九）仪表控制系统及逻辑的改变。
（十）软件系统的改变。
（十一）安全装置及安全联锁的改变。
（十二）非标准的（或临时性的）维修。
（十三）操作规程的改变。
（十四）试验及测试操作。
（十五）设备、原材料供货商的改变。
（十六）运输路线的改变。
（十七）装置布局的改变。
（十八）产品质量的改变。
（十九）设计和安装过程的改变。
（二十）其他。
六、工艺设备变更的基本类型包括工艺设备变更、微小变更和同类替换，所有的工艺设备变更应按其内容和影响范围正确分类。
第1页/共2页生产工艺变更过程控制单编号：GYGC变更原因：提出人：提出日期：执行人：开始日期：关联产品：□ABC □DEF□其它：变更名称：变更方案：（可另附技术文档说明）前期调研：□理论分析（若有，相关分析请以附件形式提供）□已有应用实例请简要说明：□其它，请简要说明：关联岗位：□QA □PM □采购□计划调度□QC□仓储□服务□生产小组□其它：关联资料：□无□有，请按以下分类填写。
☐图纸编号：□工艺卡编号：□其它：风险值分析：风险预审：□否，直接执行测试验证□是，请完善以下预审信息会议记录编号：会议结论：□通过□不通过以上：□同意□其它，请简要说明：审核人/日期：关联岗位1（）□同意变更□其他，请说明：签名：日期：关联岗位2（）□同意变更□其他，请说明：签名：日期：关联岗位3（）□同意变更□其他，请说明：签名：日期：关联岗位4（）□同意变更□其他，请说明：签名：日期：关联岗位5（）□同意变更□其他，请说明：签名：日期：关联岗位6（）□同意变更□其他，请说明：签名：日期：关联岗位7（）□同意变更□其他，请说明：签名：日期：关联岗位8（）□同意变更□其他，请说明：签名：日期：关联岗位9（）□同意变更□其他，请说明：签名：日期：关联岗位10（）□同意变更□其他，请说明：签名：日期：评审结论：基于关联岗位相关意见：□同意变更□其他，请说明：审核人/日期：生产部门负责人意见：□同意变更□其他，请说明：签名：日期：上级意见：（如需）□同意变更□其他，请说明：签名：日期：变更附件汇总：□实验报告（）份□会议记录（）份□试样单（）份□物料信息（）份□成本信息（）份□其他：变更结果输出：□生产工艺通知编号：□作业文件编号：□其它：第2页/共2页。
工艺变更申请审批表名称：编号：装置申请日期申请人变更起止日期变更主题：变更原因及目的：变更内容：工艺危害分析分析结果潜在的影响及控制措施安全与健康（参见变更检查表）环境影响（参见变更检查表）收率产能/ 产量质量成本/ 效益其它影响（能源、法律等）总结报告交付日期负责人注：1、以上内容由技术变更申请人填写。
2、未获得授权延期之前不得在变更截止日期后继续实施变更方案。
3、当变更方案涉及到设计草图、计算书等相关文件时应作为审批表的附件提供工艺变更申请审批表（续）变更所带来的问题陈述：变更的技术依据（预期改善的性质、实施此项变更的安全性、评审支持的实验或工艺数据等）工艺变更详细说明（包括操作程序、试验日志、关键的工艺变量值等连带变更要求）审查意见：审查成员签字 / 日期变更申请人：技术发展部：设备部：属地单位：安全环保部：变更批准人：日期：分发：变更检查表安全健康是否不适用是否存在任何可能导致安全问题的化学反应？检查化学反应矩阵模型。
是否存在任何易燃易爆化学物质或灰尘？是否存在任何有危险的原材料流流速、成分或温度条件变更？是否会因加热、冷却或精确的温度控制失控而导致安全问题？是否具有为安全操作所必需的仪表、控制、紧急制动、开关或报警？检查操作人员通道所在地并实施监控。
是否有任何出于安全考虑而必须联锁的设备？是否有任何校准与否对安全非常重要的仪表？有无会给人员及设备造成危害的腐蚀物？是否存在空气排放问题？检查通风要求。
是否存在有毒或危害性化学物品？如：石棉，放射性物质？检查通风要求。
是否可能因蒸汽、仪表气源、电力或任何其它供应的中断而导致不安全状况？阀门位置错误对于安全问题是否重要？是否要求吹扫或惰性气体保存？是否需要通风孔、安全阀、溢出、排水或冲洗连接？检查其尺寸、位置及供应商。
是否需要冷冻保护？是否存在任何压力容器？泄压需要是否受变更方案的影响？不同压力等级的容器之间是否有连接？检查泄压要求？温度是否高或低至需要通过隔离来保护人员安全？温度是否高或低至可能造成管道或设备的热膨胀？是否需要采取筑堤、围栏或其它围护措施以控制泄漏？检查尺寸。
