工艺变更申请审批表

工艺技术、设备设施和人员机构、作业规程、环境变更管理规定第一章总则第一条为消除或减少由于工艺、设备和人员变更引起的潜在事故隐患，制定本规定。

第二条本规定适用于公司（以下简称公司）所属各部门及其承包商。

第三条本规定规范了公司生产过程中工艺、设备和人员变更的管理流程、措施及要求。

第四条名词解释：(一)工艺设备变更涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围的改变（如压力等级改变、压力报警值改变等）。

（二）微小变更影响较小，不造成任何工艺、设计参数等的改变，但又不是同类替换的变更，即“在现有设计范围内的改变”。

（三）同类替换符合原设计规格的更换。

（四）人员变更是指员工岗位发生变化，包括永久变动和临时承担有关工作。

表现形式有：调离、调入、转岗、替岗等。

（五）关键岗位指与风险控制直接相关的管理、操作、检维修作业等重要岗位。

此类岗位会因人员的变动而造成岗位经验缺失、岗位操作熟练程度降低，可能导致人员伤亡或不可逆的健康伤害、重大财产损失、严重环境影响等事故。

第二章职责第五条公司生产运行处负责组织制定、管理和维护本规定。

第六条公司相关职能部门按照“谁主管、谁负责”的原则执行本规定，并提供培训、监督与考核。

第七条公司各部门负责工艺、设备和人员变更管理规定的执行，并对本规定提出改进建议。

第三章管理要求第八条工艺设备变更范围包括：（一）生产能力的改变。

（二）设备、设施负荷的改变。

（三）设备和工具的改变或改进。

（四）工艺参数的改变（如温度、流量、压力等）。

（五）安全报警设定值的改变。

（六）仪表控制系统及逻辑的改变。

（七）软件系统的改变。

（八）安全装置及安全联锁的改变。

（九）非标准的（或临时性的）维修。

（十）操作规程的改变。

（十一）设备、原材料供货商的改变。

（十二）运输路线的改变。

（十三）装置布局的改变。

（十四）产品质量的改变。

（十五）设计和安装过程的改变。

（十六）其他。

第九条工艺设备变更的基本类型包括工艺设备变更、微小变更和同类替换，所有的工艺设备变更应按其内容和影响范围正确分类。

正式变更的表格（完善正式变更阶段使用）
说明：
一、因工程进度需要，加之完善正式变更签批需要一定时间，工程现场不可能做到正式变更签字和盖变更章的手续全部完善后才开始实施变更部分，为利于现场工程推进，对2万元以上但未达到政府重大变更金额要求的变更，在完成公司变更方案会审程序后，现场就可以先开展变更增加工作内容的实施，实施完毕后按实完善正式变更手续即可。

正式变更需工程部和总工办、招合部、监审部会签后，按公司变更管理办法，完善公司领导审签和盖变更核定章。

达到政府重大变更金额要求的变更，提出变更方案且估算增加金额后向市政府走重大变更的请示（变更方案和估算表作为请示的附件），市政府批准确定后现场才予以实施，市政变更批准后设计单位同步完善正式设计变更图，实施完毕后按实完善正式变更手续。

二、正式变更表格后面附上方案会审阶段的四方会审签字表格和资料。

工艺变更管理制度第一章总则第一条为实现公司对工艺变更的标准化管理，减少工艺变更带来的事故发生率，提高工艺变更的效率，特制定本制度。

第二条工艺变更范围：生产能力、岗位操作法、工艺卡片、工艺流程图、工艺指标、操作记录、工艺改造等变更。

第二章管理职责第四条各部门的职责如下：1）生产部是本制度的归口管理部门，负责本制度的编制、修订、监督、检查及考核。

2）生产部为生产装置工艺变更的具体管理部门，负责工艺风险分析、工艺变更申请、审核、实施及效果评价。

第三章管理内容及要求第五条工艺变更依据1）国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布。

2）公司归属、体制、规模发生重大变化。

3）工艺、管线和生产装置设备发生变更。

4）上级安全监督部门提出整改意见。

5）安全检查、风险评价过程中发现涉及规章制度层面的问题。

6）有重大事故和重复事故原因，发现制度不符合因素。

7）其它相关事项。

第六条工艺变更程序1）变更申请：生产单元按要求填写变更申请单。

2）变更审批：各部门按变更申请单按流程逐级上报。

3）变更实施：变更单批准后，由变更所属单元负责实施。

4）变更验收：变更结束后，由各单元形成变更专题报告上报生产部。

第七条工艺变更风险分析在工艺变更过程中要做好风险分析，重点对工艺过程中的危险性、工作场所潜在的事故发生因素、控制失效的影响及人为因素进行辨识和评价。

第八条工艺变更管理内容要求1）工艺指标变更（1）若A类工艺控制指标变更，由生产单元填写变更单，经主值调度长、生产部长、电石厂副厂长或电石厂总工程师批准签发后上报公司生产技术部，生产技术部提交OA指标变更流程，流程审批后执行。

（2）若工艺指标为B、C类工艺控制指标，由各班组填写变更单，主值调度长、生产部长、电石厂副厂长或电石厂总工程师批准签发后执行，并报公司生产技术部备案。

2）岗位操作法、工艺卡片变更（1）新建生产装置试运行前，由公司生产技术部组织部门对岗位操作法和工艺卡片修订，电石厂内部审核后报公司生产技术部、公司副总工程师或总工程师批准签发后执行，并报生产技术部备案。

工艺、设备和人员变更管理规定第一章总则第一条为消除或减少由于工艺、设备和人员变更引起的潜在事故隐患，根据中国石油炼油与化工分公司《工艺、设备和人员变更管理规定》（油炼化【2011】11号）制定本规定。

第二条本规定适用于中国石油大庆石化公司（以下简称公司）所属各单位及其承包商。

第三条本规定规范了公司生产过程中工艺、设备和人员变更的管理流程、措施及要求。

第四条名词解释：(一)工艺设备变更涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围的改变（如压力等级改变、压力报警值改变等）。

（二）微小变更影响较小，不造成任何工艺、设计参数等的改变，但又不是同类替换的变更，即“在现有设计范围内的改变”。

（三）同类替换符合原设计规格的更换。

（四）人员变更是指员工岗位发生变化，包括永久变动和临时承担有关工作。

表现形式有：调离、调入、转岗、替岗等。

（五）关键岗位指与风险控制直接相关的管理、操作、检维修作业等重要岗位。

此类岗位会因人员的变动而造成岗位经验缺失、岗位操作熟练程度降低，可能导致人员伤亡或不可逆的健康伤害、重大财产损失、严重环境影响等事故。

第二章职责第五条公司生产运行处负责组织制定、管理和维护本规定。

第六条公司相关职能部门按照“谁主管、谁负责”的原则执行本规定，并提供培训、监督与考核。

第七条公司各基层单位负责工艺、设备和人员变更管理规定的执行，并对本规定提出改进建议。

第三章管理要求第一节工艺设备变更第八条工艺设备变更范围包括：（一）生产能力的改变。

（二）物料的改变（包括成分比例的变化）。

（三）化学药剂和催化剂的改变。

（四）设备、设施负荷的改变。

（五）工艺设备设计依据的改变。

（六）设备和工具的改变或改进。

（七）工艺参数的改变（如温度、流量、压力等）。

（八）安全报警设定值的改变。

（九）仪表控制系统及逻辑的改变。

（十）软件系统的改变。

（十一）安全装置及安全联锁的改变。

（十二）非标准的（或临时性的）维修。

（十三）操作规程的改变。

工艺变更管理制度第一章总则第一条为实现公司对工艺变更的标准化管理，减少工艺变更带来的事故发生率，提高工艺变更的效率，特制定本制度。

第二条工艺变更范围：生产能力、岗位操作法、工艺卡片、工艺流程图、工艺指标、操作记录、工艺改造等变更。

第二章管理职责第四条各部门的职责如下：1）生产部是本制度的归口管理部门，负责本制度的编制、修订、监督、检查及考核。

2）生产部为生产装置工艺变更的具体管理部门，负责工艺风险分析、工艺变更申请、审核、实施及效果评价。

第三章管理内容及要求第五条工艺变更依据1）国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布。

2）公司归属、体制、规模发生重大变化。

3）工艺、管线和生产装置设备发生变更。

4）上级安全监督部门提出整改意见。

5）安全检查、风险评价过程中发现涉及规章制度层面的问题。

6）有重大事故和重复事故原因，发现制度不符合因素。

7）其它相关事项。

第六条工艺变更程序1）变更申请：生产单元按要求填写变更申请单。

2）变更审批：各部门按变更申请单按流程逐级上报。

3）变更实施：变更单批准后，由变更所属单元负责实施。

4）变更验收：变更结束后，由各单元形成变更专题报告上报生产部。

第七条工艺变更风险分析在工艺变更过程中要做好风险分析，重点对工艺过程中的危险性、工作场所潜在的事故发生因素、控制失效的影响及人为因素进行辨识和评价。

第八条工艺变更管理内容要求1）工艺指标变更（1）若A类工艺控制指标变更，由生产单元填写变更单，经主值调度长、生产部长、电石厂副厂长或电石厂总工程师批准签发后上报公司生产技术部，生产技术部提交OA指标变更流程，流程审批后执行。

（2）若工艺指标为B、C类工艺控制指标，由各班组填写变更单，主值调度长、生产部长、电石厂副厂长或电石厂总工程师批准签发后执行，并报公司生产技术部备案。

2）岗位操作法、工艺卡片变更（1）新建生产装置试运行前，由公司生产技术部组织部门对岗位操作法和工艺卡片修订，电石厂内部审核后报公司生产技术部、公司副总工程师或总工程师批准签发后执行，并报生产技术部备案。

工艺变更管理规定
为加强佰利联公司工艺变更管理，避免由于工艺、技术变更导致工作失误和造成经济损失，理顺工作程序，制定本管理规定。

一、变更管理的范围
1.原辅材料采购标准变更；
2.工艺流程、工艺参数变更；
3.岗位工艺操作规程变更。

二、适用范围
公司。

三、变更程序
1.变更申请
实施变更前，变更申请单位填写《工艺变更申请表》（见附件1）、《工艺文件审批表》（见附件2）。

2.变更审批
变更申请单位填好申请表后，逐级报技术质量部和公司主管领导审批，重大变更报公司主要领导审定。

3.变更实施
变更批准后，由技术质量部档案员归档管理，申请单位负责实施。

超过原批准范围和期限的任何临时变更，都必须重新进行审批。

四、考核
1.违反变更管理规定，未履行变更审批随意更改的，对所在分公司罚款50-200元/次。

2.变更审批完成一周内，技术质量部对变更所在单位执行情况进行检查落实，存在未按变更内容执行情况的，对相关单位罚款50-200元/次。

3.变更实施完成后，变更所在单位提交运行情况报告，达到变更预期的，根据变更实施效果对相关单位奖励50-200元/次。

五、附件
工艺变更申请表
制表单位：公司技术质量部编号：
工艺文件审批表
制表单位：公司技术质量部编号：。

工艺和设备变更管理程序1目的为控制公司工艺、设备变更风险，防范事故发生，特制定本程序。

2适用范围适用于公司及为其提供服务的承包商。

3应用领域本程序应用于生产运行、检维修作业、开停工过程、技改、技措过程中的工艺和设备变更管理。

4应用标准《工艺安全信息管理程序》、《工艺危害分析管理程序》5术语和定义5.1 技术变更指涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围的改变（如压力等级改变、压力报警值改变等）。

5.2 同类替换符合原设计规格的更换。

（更换由同一供货商提供的相同型号的设备，其设计规格、材质、参数、密封等均未发生变化。

）5.3 微小变更影响较小，不造成任何工艺参数、设计参数等的改变，但又不是同类替换的变更。

即“在现有设计范围内的改变”。

5.4 紧急变更在紧急情況下（例如：现场发生泄漏，工艺参数处于危险限值等情况，如不在短时间内处理可能导致重大安全、财产损失和环境污染事故发生），正常的变更流程方式无法执行时的需求。

5.5 关键设备某些部件、设备或系统，它们的失效会造成或促进足够量的危害性物质、能量的释放或暴漏，从而造成死亡、不可恢复的健康影响、大量的财产损失或重大的环境事故。

6职责6.1 工艺设备变更项目评估小组组织机构和职责6.1.1组织机构组长：秘书：组员：6.1.2职责（1）组长职责①负责组建工艺设备变更项目评估小组；②负责组织编制工艺设备变更管理程序；③负责组织工艺设备变更项目评估工作；④负责变更项目的审核工作；⑤负责组织召开小组工作会议；⑥负责指导小组成员制定相关的工作计划。

（2）秘书职责①负责小组会议的通知、准备、会议签到及会议记录工作；②负责程序及相关管理文件的校核、下发及存档工作；③负责协助组长开展具体工作。

（3）组员职责①负责编制工艺设备变更管理程序；②负责编制所属相关内容的工作计划；③负责变更项目变更类型的确认工作；④参与工艺设备变更项目审核工作；⑤负责变更效果评估工作；⑥负责变更流程的管理工作。