工艺变更申请审批表

如何实施，可行性、用时等 新工艺实施方案
申请人： 申请单位意见
生产单位意见
总经办意见
申请日 期
签名 日期 签名 日期 签名 日期
生产工号
模具图号 原加工流程（次序）：A--B--C--D--E--F
原工艺流程简述 （简述要更改部分工艺流程）
（原工艺存在的主要问题、缺点） 原工艺存在问题
（简述要更改部分的新工艺流程）
新工艺流程简述
新工艺流程优点
（简述新工艺流程优点，如提高生产效率数据、增加产能数据、提高质量、节约成 本、提高安全性能、延长使用寿命或改善环境等）

核准：
会审部门 品质工程部
会审意见
签名
生产部 采购部 仓库部 PMC部 厂长/经理 四：变更处理
1、变更前材料、半成品、成品处理方式（ □全部接受； □限量接收； □暂存； □报废 ）
2、变更后要求导入日期：□接到通知后立即变更；□库存用完变更；□其他
3、内部变更是否通知到客户？ □ 是 五、必要时客户回签
□否
六：文件发行：
确认：
批准：
变更发行部门： □品质工程部； □ PMC； □ 采购； □ 仓库； □ 生产； □ 其他
物料/流程变更申请表
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
一、变更申请提出
申请部门
申请人
申请日期
□设备工装夹具变更； □原材料变更； □设计变更； □工艺流程变更； 变更类型
□作业手法变更； □作业环境变更；□其他
变更原因描述（附图）：
申请人： 二、变更内容 变更前内容（状态）：
审核：
核准： 变更后内容（状态）：
申请人： 三：变更会审
审核：

变更目标
变更后的作业指导书，参数、分析方法等与现场实际工艺需要一致，文件更具适宜性、充分性、有效性，更具指导性，符合作业现场对文件的使用要求。
程序要求
由生产科提出并修订，工艺负责人审核，总经理批准后实施。
申请部门
生产科
申请人
审核部门
集团研究所
审核人
批准人
申请变更内容
序号
制度名称
申请变更的条款或内容
变更原因
根据公司生产、人员管理要求
16
142b车间内操人员工作职责及考核办法
原制度条款中有员工手册规定而制度缺失的内容。修订增加：其他未及事项，按员工手册及部门制度汇编相关条款处理
根据安全监管部门要求、员工手册条款用实际带班情况
14
值班管理制度
原制度文本中值班巡查路线未列入门卫、中控室等。将每晚查岗及巡查路线修订为：门卫、办公楼、化验室、中控室、配电房、冷冻机房、主装置、液氯厂房、储罐区、外操室。
根据安全生产管理需要
15
工资分配方法
员工手册中工资分配方法已进行了调整，此制度根据员工手册进行同步调整（详细内容见文本）
根据公司安全管理要求
10
F142b操作注意点
控制反应温度在40-100℃，最高不超过105℃变更为控制反应温度最高不超过110℃
根据工艺规程技术文件
11
分子筛使用管理制度
原制度中没有分子筛吹扫的要求。根据生产经验，修订中增加了分子筛吹扫的程序与要求。具体内容见文本
根据公司生产、质量、消耗管理要求
12
根据现场实际管理需要
4
安全生产检查制度
原文件中检查频次、检查级别、检查考核等内容不完善。根据安全标准化管理的要求，对安全生产检查制度进行了此方面的补充完善（详细内容见文本）

裁决栏 拟制
审核
批准
确认部门填写
更改生产工艺确认单
更改前
更改后
结论：
裁决栏 拟制
审核
批准
裁决栏 拟制
审核
批准
□ 重保
□重要
是 否 同 意 更 改 □ 同意 生产工艺
□ 一般 客户批准
□ 不同意
理由：
□要
□ 不要
要求实施事项
确认
□ 标准类的制定、修改、注销
□ 首批产品检测（特性值
）
□ 生产工艺能力调查（特性值
）
□ 其它
□ 其它
工程部填写
关联实施项目效果及品质状况报告
1. 于
年 月 日对控制计ห้องสมุดไป่ตู้进行改定并批准
2. 于
年 月 日下发技术通知单 , 编号
3. 于
年 月 日更改点检基准并承认
5. 对其品质有影响 □ 无影响 □ 检讨报告附后 □
4. 变更目的效果确认合格 □ 不合格 □ 报告附后 □
6. 于 年 月 日修订作业指导书并承认
7. 更改前试作确认 合格 □ 不合格 □
8. 产品试验评价合格 □ 不合格 □ 报告附后 □ 9.初期流动管理评价表 □ 有 □ 无 报告附后 □ 10.对环境有影响□ 无影响 □ 报告附后 □
确认项目
更改前
□ 设备条件的变更 □ 工、治具的制作 □ 作业工程方法的变更
□ 辅助材料的变更 □ 包装材料的变更 □ 其它
更改后
试作时间 初期流动管理目标设定
关联实施项目
1. 控制计划书改定 2. 相关部门联络 3. 设备点检基准改进 4. 变更目的的效果确认 5. 对其品质的影响确认

文件编号
ZKB-GYB-JS-21-2009
版本号
第三版
版本号
第四版
发放部门：
发放人：
接收部门：
接收人：
批准：审核：申请：变更日期：2010.5.29
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批准：审核：申请：变更日期：2010.5.29
工艺版本更换通知单
19—GBGTD
NO.
工艺变更前
工艺变更后
文件名称
SW1500-38叶片制作工艺规程（下料工艺规程）
文件名称
SW1500-38叶片制作工艺规程（下料工艺规程）
文件编号
ZKB-GYB-JS-21-2009
文件编号
ZKB-GYB-JS-21-2009
版本号
第三版
版本号
第四版
发放部门：
发放人：
接收部门：
接收人：
批准：审核：申请：变更日期：2010.5.29
工艺版本更换通知单
19—GBGTD
NO.
工艺变更前
工艺变更后
文件名称
SW1500-38叶片制作工艺规程（下料工艺规程）
文件名称
SW1500-38叶片制作工艺规程（下料工艺规程）
文件编号
ZKB-GYB-JS-21-2009
工艺变更申请单
19—GBSD
NO.
序
号
变更内容
文件编号
版本号
工序号
工序步骤
ZKB-GYB-JS-19-2009
变更原因：
批准：审核：申请：变更日期：
工艺变更通知单
19—GBTD
NO.
序
号

品质·服务·价值
深圳三诺影音产品有限公司
工艺变更评审表
产品品号 申请单位
研发 工程
生产
品质
机种名称
变更属 性：□临 时 □永
材料/工艺
试做数量 试做需求日
变更原因 （申请人填）
申请人：
日期：
变更条件 及内容 （申请人填）
申请人：
审核：
试做结果 （现场人员
填写）
生产：
PE：
IPQC：
各单位 评审意见
生产 品管 品保
变更后验证方法：□样品试作
□须进行试产
□须进行信赖性试验 □品管普通检验
□其它
;
QA判定是否需通过客户：
ห้องสมุดไป่ตู้
□需要 □ 不需要
工程
结论： 经以上评审，□ 同意此项工艺变更；
是否永久变更生成工艺文件： □SOP □ 排拉表 □ 标准工时
□ 不同意此项工艺变更，需调整后重新评审 工程部：
FORM NO: FMQMI01-04 A.0

环境影响
对人员配置、培训、操作性、生产能力的影响
对人力、零件、培训、外部支持的影响；是否会造成备品的废弃及数量是多少?
对油气质量、计量的影响用)
效益
其他影响（能耗、法律等）
注：1、以上内容由变更申请人填写。
2、未获得授权延期之前不得在变更截止日期后继续实施变更方案。
安全环保部门：
财务部门：
计划部门：
法律管理部门：
体系文件管理部门：
变更批准人： 日期：
分发（申请的审核、批准部门；负责变更实施及连带变更措施落实人员）：
注：以上内容由审查组和批准
变更申请审批表
编号：
申请单位：
申请人:
变更负责人:
申请日期:
变更开始/截止日期:
总结报告交付日期：
变更分类:
变更审批部门：
永久性变更
临时性变更
临时性变更恢复日期:
变更主题：
变更原因及目的：
变更内容：
是否需要工艺危害分析或作业安全分析？
是（若是，请附上分析结果）
不是（请注明原因）
潜在的影响及控制措施
安全与健康
变更申请审批表（续）
变更带来的问题陈述：（可添加附件。）
变更的技术依据（预期改善的性质、实施此项变更的安全性、评审支持性的实验或工艺数据等，可添加附件。）
变更详细说明（可添加附件）
审查结论：（同意/不同意 实施变更）
审查成员意见/签字/日期
变更申请人：
技术专家（审批部门各相关专业）：
生产运行部门：
管道管理部门：