ISO22000生产设备管理程序

1 目的为了规范生产设备、设施的管理，确保设备、设施的正常运行，做到从设备的购置开始，直至报废更新为止的管理，科学性，合理性，经济性。

2 范围适用于所有生产设备、设施。

3 职责3.1 总经理负责贯彻执行国家、上级主管部门有关设备管理的政策和规定；3.2 总经理审定设备管理标准；3.3 生产部负责制订设备操作规程、操作人员培训，设备更新改造、维护保养计划，并组织贯彻实施。

4 培训操作人员应经操作规程培训，掌握设备操作技能和维修保养方法。

5 管理内容和方法5.1 年度设备更新改造，维修计划由生产部门牵头，会同有关人员制订的设备、设施的更新改造、维护保养、计划。

5.2 设备选型、采购开箱验收5.2.1设备的购置由使用部门提出申请，主管审核，经总经理批准后实施。

5.2.2验收设备到厂后，生产部会同有关人员，现场开箱，根据装箱单，逐一清点，备件归使用部门保管，技术资料归档保管。

5.2.3 设备安装，调试由使用部门负责安装、调试，安装调试合格后，生产部组织有关人员办理设备相关手续。

5.3 固定资产管理5.3.1生产设备、设施由生产部负责，建立生产设备、设施台帐；5.3.2 各使用的生产设备，由生产部管理人员抓好日常管理和维护保养；5.3.3必须建立生产设备台帐，做好设备的拆旧、报废、新增等业务记录。

5.4 设备维护保养5.4.1 点检5.4.1.1 操作工人必须每天开机前应进行点检，听一听设备运转声音是否正常，并逐一检查设备的紧固件，管道、仪表、有无异常、发现故障及时排除，确认一切正常后开始运行生产；5.4.1.2 机修工应做好巡回检查，听取操作工人对设备问题的反应，经复查后及时排除故障，对重要部位进行监视，监督正确使用设备。

5.4.2 润滑、换油5.4.2.1 设备工程师必须按润滑、换油五定(定人、定点、定时、定质、定量)要求对设备进行润滑；5.4.2.2 设备工程师编制各种型号设备的润滑、清洗、换油计划，润滑油桶要有型号标记。

1.目的：建立产品放行管理规程。

2. 范围：适用于本公司生产的产品。

3. 职责：质量受权人负责对成品进行批质量评价，并负责成品的审核放行。

4. 内容：4.1 生产的产品由车间填写“请验单”送质量部，质量部相关人员抽样检验。

4.2 检验结果符合质量标准，将结果及检验原始记录交质量部专职质量员审核。

4.3 车间工艺员（或技术人员）负责检查生产批记录，其中应包括清场记录、清洁记录，收率计算、偏差处理、质量事故报告等内容，由车间负责人审核签字，然后交质量部负责人审核。

4.4 质量部负责人负责审核批记录，审核的主要内容是：4.4.1配料、称重过程中的复核情况。

4.4.2各生产工序记录符合要求，数据计算正确并签名。

4.4.3清场记录4.4.4变更或偏差处理4.4.5中间产品质量检验结果。

4.4.6成品检验记录及结果判定。

4.4.7主要生产工艺、检验方法经过验证4.4.8完成所有必要检查、检验、有记录完整填写4.5 批记录中出现任何问题应退回相关部门，由相并关部门组织分析、调查直至得出合理解释后，再次交质量部负责人审核。

4.6 审核完毕，审核人填写“成品审核放行单”，并做出成品质量评价，签名后交质量经理。

4.7 质量受权人根据成品批质量评价，在“成品审核放行单”上签署意见，决定最终成品放行，同时专职质量员将“成品审核放行单”复制一份交物料部仓储保管员。

4.8 仓储收到“成品审核放行单”后，该批产品方可出库销售。

4.9 批记录由质量部归档保存至产品有效期后一年，无有效期的保存三年。

4.10 产品放行文件审核流程4.11 产品放行流程图质量部门生产部门5 修订记录。

ISO22000设施和工作环境控制程序1 目的识别并提供和维护为确保食品安全所需要的设施，识别并管理为实现食品安全符合性所需的工作环境中人和物的因素。

2 范围适用于为实现产品符合性并确保食品安全所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务，如：通讯、运输设施等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。

3 职责3．1 生产部负责对实现产品符合性及确保食品安全所需的设施进行控制。

3．2 生产部对实现产品符合性及确保食品安全所需的工作环境进行控制。

4 程序4.1 生产设施的识别、提供和维护4.1.1 设施的识别公司为实现产品符合性活动及确保食品安全所需的设施包括：工作场所(车间、办公场所等)、设备和工具(包括工、卡、量具)、软件(计算机网络)、支持性服务(水、电、气供应)、通讯设施、运输设施等。

4.1.2 设施的提供a)生产部根据使用部门的要求及公司发展的需要，填写《生产设施配置申请单》，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报总经理批准后，由生产部负责组织安排采购或自制的有关事宜并具体实施采购；b)需要自制的设施由使用部门提出，由生产部设计，总经理审核并批准后，由生产部车间组织加工制造。

4.1.3设施的验收a)采购或自制完成的设施，生产部派人进行安装调试，确认满足要求后，由生产部和使用部门在《设施验收单》上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。

《设施验收单》由生产部保管。

b)验收不合格的设施，生产部与供方协商解决，并在《设施验收单》上记录处理结果；c)生产部对验收合格的设施进行编号，建立《生产设施一览表》。

4.1.4 设施的使用、维护和保养a)根据生产需要生产部组织编写设施的操作规程，发放给使用部门。

对于大型设备或关键、特殊过程所用的设施必须有操作规程，相关操作人员应经培训、考核合格后，持证上岗。

b)生产部制定《设施日常保养表》，规定保养频次，发给使用部门执行，各岗位负责人监督检查执行情况。

ISO22000实施与运行的步骤1. 准备阶段在实施和运行ISO22000食品安全管理体系之前，组织和管理团队需要进行一系列的准备工作。

下面是ISO22000实施与运行的步骤：•确定管理团队和项目负责人•确定组织的食品安全政策•开展现有体系评审•制定项目计划和时间表•分配资源和责任2. 实施阶段在准备阶段完成后，接下来是实施ISO22000食品安全管理体系的步骤。

主要包括以下方面的内容：2.1 确定组织的食品安全目标•确定主要食品安全目标•确定衡量食品安全目标的指标•制定达成目标所需的计划2.2 风险评估与控制•进行风险评估，识别和评估潜在食品安全风险•制定食品安全控制措施和程序•确定关键控制点（CCPs）2.3 制定食品安全操作程序（SOPs）•制定标准操作程序（SOPs），确保操作的一致性和有效性•确定食品安全监测和测量方法•设计记录系统和文档控制系统2.4 培训和意识提升•提供必要的培训，确保员工理解食品安全管理体系的要求•提高员工对食品安全的意识和重要性•发布和传达相关政策和流程文件2.5 内部审核•进行定期的内部审核，评估管理体系的实施情况和有效性•识别改进机会和不符合项•提出纠正和预防措施3. 运行阶段实施ISO22000食品安全管理体系之后，需要进行日常运行和持续改进。

下面是运行阶段的步骤：3.1 食品安全管理计划的执行•根据食品安全管理计划的要求执行各项控制和监测措施•监测关键控制点的参数和标准•记录和处理异常情况和不合格品3.2 食品安全监测和测量•进行食品安全监测和测量活动•分析监测结果，及时发现和纠正问题•确保食品安全目标的达成3.3 管理评审•进行定期的管理评审会议，评估管理体系的有效性和适应性•根据评审结果，提出改进意见和行动计划•确保食品安全管理体系的持续改进3.4 不断改进•根据内部审核和管理评审的结果，提出改进措施•持续改进食品安全管理体系的有效性和效率•鼓励员工提出改进建议和意见4. 总结通过以上的步骤，组织可以有效地实施和运行ISO22000食品安全管理体系。

一、目的：为了能够按照市场需求均衡生产，提高效益，合理组织企业生产活动。

二、适用范围：适用于企业生产计划的编制与实施管理。

三、责任者：生产部主管。

四、正文：1 管理内容与要求1.1 管理内容1.1.1 编制企业的生产计划，应根据市场的变化和销售部门的需求，做到以销定产，还必须兼顾设备生产能力，产品库存数，上期生产的执行情况以及成本费用等，使计划的编制有可靠的依据。

1.1.2 编制月生产作业计划的程序是：根据市场及客户需要，月初制定产品的生产计划，并将生产计划下达到各相关车间及部门，并在生产过程当中，掌握生产完成情况；对客户提出的临时性订单，根据库存情况，及时组织安排生产。

1.1.3 生产计划的内容1.1.3.1 生产计划管理包括编制计划和实施计划两个方面，计划分为公司计划和车间内部计划两部分。

1.1.3.2 公司生产计划包括：产品品种、产量、产值等。

1.1.3.3 车间内部的计划：车间根据公司下达给车间的生产计划，通过生产能力的测算，编制出具体的完成计划。

1.2 管理要求1.2.1 生产计划一经下达，必须保持计划的严肃性，各车间要围绕计划指标，想方设法，采取措施，坚决保证计划的全面和及时完成。

并且每月以日报表的形式向生产部报告生产进度。

1.2.2 围绕生产计划的落实，物料供应部门应做好原辅材料、包装材料的供给工作；应根据产品物资定额按计划供给车间。

1.2.3 车间在执行生产计划中，如遇特殊情况需变动时，由车间提交书面报告给生产部，由生产部调查、分析、提出审核意见，报公司批准后方可变动。

1.2.4 辅助生产车间须根据公司当月生产计划，保证公用系统安全稳定地提供给生产车间使用。

1.2.5 有关生产车间对本部门生产计划执行情况，应在每月后五天内写出分析报告交生产部。

生产部在每月后三天内写出月计划的执行情况分析报告。

2 检查：生产部对生产计划的执行情况负有监督、检查的责任，要通过统计报表、日常调度、现场指挥等形式进行检查、监督，发现问题要及时采取措施，给予解决，对影响生产计划完成又无力落实解决的问题要及时报告总经理解决。

生产车间设备安全管理制度第一章 设备管理第一条 必须坚持“安全第一、预防为主”作为生产设备管理原则，要求做到设备运行中，在能保证自身安全的同时，确保操作工和环境的安全。

第二条 各车间设备管理人员应根据本公司生产特点、工艺要求广泛搜集信息，合理使用生产设备。

第三条 对设备维修、保养、更换做好记录。

每个环节的责任人都要填写规定的管理表格存档保存。

第二章 设备使用前的管理工作第四条 制定安全操作规程。

第五条 制定设备维护保养责任制。

第六条 安装安全防护装置。

第七条 员工培训。

内容包括设备原理、结构、操作方法、安全注意事项、维护保养知识等。

经考核合格后，方可持证上岗。

第三章 设备使用中的管理工作第八条 设备操作工人须每天对自己所使用的机器做好日常保养工作。

生产过程中设备发生故障应及时给予排除。

第九条 为了便于操作工日常维护保养，由设备管理人员、工程技术人员共同确定设备“点检”位置和技术要求。

第十条 预检预修，是确保设备正常运转，避免发生事故的有效措施。

设备管理人员根据设备零件的使用寿命，预先制定出安全检修周期和检修内容，落实专人负责实施。

将设备故障消灭在萌芽状态，确保设备从本质上的安全性。

第四章 设备维护保养制度第十一条 设备运行与维护坚持“设备专人负责，共同管理”的原则精心养护，保证设备安全，负责人调离，立即配备新人。

第十二条 操作人员要做好以下工作：（一）自觉爱护设备，严格遵守操作规程，不得违章操作。

（二）管线、阀门做到不渗不漏。

（三）做好设备经常性的润滑、紧固、防腐等工作。

（四）设备要定期更换，强制保养，保持技朮状况良好。

（五）建立设备保养卡片，做好设备的运行、维护、养护记录。

（六）保持设备清洁，场所窗明地净，环境卫生好第五章 设备检查制度第十三条 生产部设备维修人员，每两周对生产设备进行检查一次，并将检查结果记录在设备日常保养记录上。

第十四条 每年由使用部门组织维修人员，根据生产需要和设备实际运转状况，制定设备大修计划。

1目的：建立生产过程管理规程，确保生产过程每个环节受到控制，保证产品生产质量。

2适用范围：适用于所有生产品种生产全过程的管理3职责：各工序班组长、操作人员对本规程实施负责，生产管理部、生产车间、QA负责监督检查。

4控制要求：4.1生产前的准备4.1.1开工准备：4.1.1.1车间物料员在开工前，根据《领/核料单》向仓库领取生产所需的各种原辅料及包装材料。

4.1.1.2各岗位应提前准备好本岗位生产所需用的各种容器具。

4.1.1.3准备好本岗位所需用的各种记录纸张及书写工具。

4.1.1.4洁净区生产岗位需准备好已清洁、消毒后的工作服及防护用品。

4.1.1.5各岗位确认无上次生产遗留物。

4.1.2自查：4.1.2.1检查本岗位有上次生产操作后的清场合格证，并在规定期限内，内容与现场实际相符。

要求生产环境必须符合工艺规程，不同品种、规格的生产操作不得在同一操作间进行。

4.1.2.2检查所用设备、容器具的清洁状态标志，超过期限的重新进行清洁。

4.1.2.3检查生产设备状态标志，应处于“完好”状态。

4.1.2.4检查所需使用的各种仪器仪表、计量器具应具有校验合格标志，并在规定有效期限内。

4.1.2.5生产操作所需要的能源动力及工艺用水均处于可供状态。

4.1.2.6检查本岗位室内与室外压差是否符合工艺要求。

4.1.2.7检查温度、相对湿度是否符合要求。

4.1.2.8核对所用物料与生产指令所规定的生产品种必须相符，。

4.1.2.9填写生产状态标志，并悬挂于指定位置。

4.1.2.10一切准备与检查就绪后，进入生产状态，按本岗位标准操作规程进行操作。

4.2物料管理：按《限额领料管理规程》。

QB-C-PD-SMP- 011 版本号01修订号00 4.3状态标志管理：按《状态标记管理规程》规定执行。

4.4定置管理4.4.1生产车间内使用的可移动小型设备及工作器具，周转容器等均实行定置管理。

4.4.2在确定定置之前，应充分考虑到，易操作、易搬动，不影响操作、合理摆放。

规定各职能部门及有关人员的质量安全职责、权限和相互关系。

2 适用范围：
适用于本公司所有部门及与质量安全有关的人员的职责、权限和相互关系的规定。

3质量安全管理要求
3.1全公司必须坚持“循科学精神筑依托，视客户需求为责任。

”的质量安全方针，加强质量安全管理工作。

3.2全公司必须对全体职工进行质量安全教育，提高质量安全意识，提高职业道德和质量安全道德，树立对用户负责的思想，明确质量安全是企业的生命，不断加强质量安全工作，提高产品质量安全水平，提高企业的市场活动竞争能力。

3.3质量安全管理的任务是对各个部门、各个环节的质量安全活动进行计划、组织、协调和管理，提高工作质量，提高工序质量以确保和不断提高产品质量以满足顾客的要求。

3.4全公司的质量安全工作由质量安全负责人负责。

3.5必须建立质量安全责任制，做到人人对产品质量安全负责，职责明确，考核严格，奖优罚劣，促使产品质量安全水平不断提高。

3.6严肃工艺纪律，严肃质量法规，对质量安全事故的责任者、违反工艺纪律的人员都要严肃处理，追究责任。

对一贯重视产品质量，有显著成绩的人员给予表彰和奖励。

3.7 质量负责人制订质量安全考核指标，统计公司质量安全指标完成情况，分析全公司质量动态。

3.8 质量负责人要组织有关人员制定预防废品产生和提高产品质量安全的措施计划并监督实
施。

3.9 品控员在主管领导下对产品生产的全过程独立进行检查和监督，严把保证产品质量关。

3.10 生产人员严格执行操作规程，坚持首次检验，重视自检，确保产品质量。

3.11 相关人员要及时处理不合格品，严防流入下道工序，若需返工，则返工后必须重新检验合格。

对中央工厂体系文件和资料（内部制定或来自外部的）的制定、评审、批准、发布、编号、发放、更改、作废等进行控制，使该管理体系运行的工作场所都执行有效版本。

2 适用范围适用于中央工厂文件和资料的控制和管理。

包括质量手册、程序、标准规范、作业指导书等。

这些文件可能承载在各种载体上，无论是硬拷贝或是电子媒体，无论是数字的、模拟的、摄影的或书面的形式。

3 术语文件：信息及其承载媒体。

媒体：可以是纸张，计算机磁盘，光盘或其他电子媒体，照片或标准样品，或它们的组合。

4 职责4.1内部文件的编制，变更与修改权责；4.2组别编号4.3 外来文件由各部门收集，部门经理确认，各部门控制与发放、归档、销毁，研发部门组织定期对技术标准规范进行审查、跟踪；4.4 所有的内外部文件由品控组登记到《体系文件清单》中全面控制5 工作程序5.1 文件的分类根据文件的来源，管理体系文件分为内部文件和外来文件。

根据文件的受控状态管理体系文件分为“受控”文件与“非受控”文件。

对文件的适用范围和现行有效进行控制。

“受控”文件为需要控制使用范围和保证现行有效性的文件，包括所有内部文件和现行有效地国际、国家、行业标准、地方标准、企业标准、法律法规等。

“非受控”文件为外来参考资料、行业期刊等。

5.2 文件编写规定5.2.1 质量手册：各章节的条目为：1.总则；2. 范围；3. 职责；4.要求；5.支持性文件。

5.2.2 程序文件：1.目的；2.适用范围；3.职责；4.工作程序；5.相关记录。

5.2.3 作业指导书的文件结构按不同类型规定不同的格式。

5.2.4 版本及修订状态:版本原版为1版，第一次换版为2版，依次类推；未修订为0，第一次修订为1，同一版本如修改4次以上或有重大更改，需改版。

5.3 内外部文件编号5.3.1 一、二、三层文件编号（不含外部文件）5.3.1.1 手册编号规则：DX — SC —××××手册版号：用年号表示(如：2010)质量手册代号南京东轩餐饮管理有限公司代号5.3.1.2 程序文件编号规则DX — CX—××文件顺序号：用01；02；03…表示CX：程序文件代号南京东轩餐饮管理有限公司代号5.3.1.3 作业文件编号规则DX – ZY -顺序号101、102....；表示（第一位数字表示部门编码；后两位数字表示组别，组别是00的代表是此部门通用文件；×××表示文件顺序号）ZY：作业文件代号南京东轩餐饮管理有限公司代号5.3.1.4 程序文件引出的记录表单编号规则DX — QC—××－××记录表单顺序号：用01；02…表示文件顺序号：用01；02；03…表示CXR：程序文件记录表代号南京东轩餐饮管理有限公司代号5.3.1.5作业指导书引出的记录表单编号规则DX – ZYR -×××－××记录表单顺序号：用01；02.....；表示作业文件编号：用101、102.....；表示 ZYR：作业文件记录表代号南京东轩餐饮管理有限公司代号5.3.2 外来文件编号规则外来的文件可将其自身编号作为编号；无编号的按如下规则编号。

为保证检测设备和计量器具具有规定的精度，并能完成预定的功能。

2范围适用于本厂检测设备和计量器具的管理和控制。

3 责职由检验员担任计量管理员，负责公司检测设备、计量器具的管理,生产部门配合,按时报验、送检，确保检测设备和计量器具处于完好状态。

4控制程序4.1 配置4.1.1 根据生产过程中的工序质量要求、选择并使用合适的检测设备和计量器具；4.1.2 根据产品质量要求、选择并使用合适的检测设备和计量器具；4.1.3 按规定配置高于工作量具精度标准器，作为校准依据；4.2 凡是公司采购的仪器、计量器具都必须由兼职计量管理员收后再登记、立卡、编号，交车间使用。

4.3 检测设备和计量器具的标识按规定程序对检测设备和计量器具定期进行检定校准，经检定合格的应有规定标记。

4.3.1 合格证：检测设备的合格标记；4.3.2 停用证：用于检测设备和计量器具由于环境等因素暂不能使用标记；4.3.3 禁用证：用于检测设备和计量器具由于间隔超差、示值超差等因素暂不能使用的不合格标记。

4.4 检测设备和计量器具检定周期4.4.1 检定周期为6个月或12个月。

4.5 检测设备和计量器具的使用4.5.1 计量标准器、精密仪器使用者均应持有上岗操作证；4.5.2 使用时应严格按使用说明书要求进行操作；4.5.3 使用完毕后应清理干净；4.5.4 应妥善保管好检测设备和计量器具,发现问题，应及时向有关领导反映。

4.6 检测设备和计量器具的检定、维护保养4.6.1 计量人员根据检定周期送检到期的检测设备和计量器具,并做好相应记录；4.6.2 发现检测设备和计量器具未处于校准，或超检定周期和外观损坏等状态应立即检修(未经质检部门批准不得擅自检修)，并按国家计量检定规程或校验规范进行检定或校验；4.6.3 送检确认合格的,予以合格标记,并做好相应记录；4.6.4 送检不合格的, 能修复按4.6.2执行，不能修复，则作报废处理，并都做好相应记录。

ISO22000基础设施控制程序1.目的保证公司的基础设施充分，并得到管理与维护，状态良好，以确保食品生产实施过程顺利，食品符合要求。

2.适用范围适用于与食品安全管理体系有关，影响到产品质量的场所、设备、设施的控制和管理。

3.职责3.1总经理负责基础设施的提供。

3.2设备部负责基础设施的管理和维护。

3.3各部门负责正确使用并保护其使用的基础设施。

4.工作流程4.1 基础设施的提供总经理根据产品生产加工的需要，确定并提供足够的基础设施，包括：①必要的生产设备和检测仪器；②建筑物和工作环境（如办公区、生产场所等）和相关的设施（如水、电、汽等能源供应）；③必要的支持性服务，如运输、通讯等。

4.2 基础设施的采购有需求，欲申购设备时，申请部门填写《设施设备配置申请表》，经总经理批准后,由设备部予以采购。

4.3 基础设施的鉴定4.3.1设备部负责组织相关人员组成设备鉴定小组，负责采购设备进厂后的开箱验收、安装、调试，试投产验证合格后，方可与使用部门办理交接手续，填写“设备验收记录”。

4.3.2特殊工序设备生产前必须进行鉴定。

4.3.3一般设备在大修后进行鉴定。

4.4基础设施的管理4.4.1设备部建立健全《设备台帐》、《设施台帐》和基础设施档案（包括设备图片、图纸、使用说明书、设备运行记录、设备维修保养记录等），以便对基础设施进行管理。

4.4.2基础设施的使用人应严格按其使用规范使用并进行良好的防护。

4.5 设备的使用和维护4.5.1 设备的日常使用和维护①操作者在上岗前，应接受设备使用有关知识的培训，并且与老员工一起操作一个月后后方可独立操作设备。

②操作者必须遵守设备操作规程和安全操作规程，不得超负荷使用设备，不得使设备带病运行，交接班时，填写《各设备运行交接班记录》。

③设备部应按规定对设备的运行情况及维护保养情况进行定期监督和检查，填写《设备检查情况记录》。

4.5.2 年度检修①设备部针对各设施设备的使用环境，使用频率与日常保养状况于每年末编制《设施设备年度检修计划》，呈总经理核准执行。