环境和职业健康安全检查程序(含表格)

质量环境职业健康安全检查记
录表
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表格编号：02.12-2007D 记录流水号：
质量环境职业健康安全检查记录表受检单位：延吉项目部工程项目名称：
表格编号：02.12-2007D 记录流水号：
工程项目检查记录表（续一）
说明：1. 此表供总工办对施工单位进行质量、环境、职业健康安全检查使用。

2. 对上述各项检察发现严重不符合项，填写整改通知单进行整改。

检查人：现场负责人：
年月日
职业健康安全检查表
被检查部门（部门负责人签名）：联系：检查人员：
检查日期：年月日
塔式起重机安全检查记录表
说明：
1、施工现场的特种设备应逐台检查，检查人员逐项填写检查结果，并对该设备综合描述检查意见，并限期整改。

2、本表为月度检查记录表，需如实填写、签字备案存档。

3、每日班前交接记录表、班前安全检查表、维修保养记录表等原始记录必须如实、
齐全。

职业健康检查工作程序一、接收与受理：1、向用人单位详细了解职业健康体检的类型（上岗前体检、在岗期间的定期体检、离岗时体检、应急体检）、接触的职业病危害因素、体检人数等信息。

2、根据用人单位提供的信息，判断是否属省卫生厅批准本单位的体检项目范围（粉尘类、化学毒物类、物理因素类、电离辐射类）。

3、对属本单位资质范围的，与用人单位签订职业健康检查委托协议，发给《职业健康检查表》，由用人单位和劳动者填写《职业健康检查表》内相应栏目，并由用人单位签章确认。

二、确定体检项目：1、根据体检类型和用人单位提供的职业病危害因素名称，由相应的具有职业病诊断资质（粉尘类、化学毒物类、物理因素类、电离辐射类）的主检医师，依据卫生部《职业健康监护管理办法》附件1：“职业健康检查项目及周期”确定体检项目。

2、体检项目不得随意增减，本单位尚不能承担的体检项目，及时与相关委托检验、检查单位联系，委托其承担。

3、离岗时体检、应急体检项目依照在岗期间的体检项目；同时接触多种职业危害因素的，采取互补的方式确定体检项目，即不同的职业病危害因素分别对照，相同的体检项目不重复，增加不同的项目；没有直接明确体检项目的危害因素，依据国家职业病诊断标准，参考其作用后果，如二甲基甲酰胺（DMF），需依照“致中毒性肝病的化学物”来确定具体的体检项目。

三、体检的组织实施：1、根据用人单位的需求，结合本单位工作，确定体检日期，并在十个工作日内安排完成职业健康检查工作（上岗前体检尽量做到随到随检）。

2、根据体检项目和工作量确定相应科目的体检医师，体检医师需经培训（院内培训），人员相对稳定。

3、主要项目检查前必须核对受检者的身份，可采用在送检单上盖手印或核对受检者的有效证件或受检单位派人把关等形式，防止受检者作假。

4、体检医师要严格依照各自的操作规程和工作规范开展体检工作，各项工作要符合临床检查要求。

问诊要仔细，要重视既往史、烟酒史、症状等的询问。

每个项目的填写要完整，体检医师要签名，为体检结果负责。

一、环境因素清单序号部门/区域岗位环境因素时态状态环境影响评分法是否重要环境因素法规符合性发生频率影响范围影响程度社区关注度环境周期影响长短年消耗量可节约程度综合分1 2 3 4 5 6 7二、危险源清单部门：作业活动序号危险源危害因素可能导致的事故作业条件危险性评价危险级别是否受控L E C D三、重要环境因素清单控制措施序号重要危险源地点事故影响风险等级1235678910111213四、重要环境因素清单序号类别重要环境因素部门/岗位管理方法运行控制应急预案目标、管理方案1 火灾爆炸2 能资源消耗4 废气6 噪声编制：审核：批准：年月日五、主要危险源清单序号主要危险源存在岗位事故事件风险控制运行控制应急预案目标、管理方案1 电器设备电线短路、线路老化危化品（氨）泄露，遇明火、高温或火花发生火灾爆炸在易燃易爆存放区，明火操作，导致火灾或爆炸锅炉缺水发生意外爆炸2 电线的老化、裸露、带电设备漏电且接地不良带电维修操作;未做防护措施避雷针失效3 特种设备（电动葫芦）违规操作、超载、斜吊导致事故电动葫芦限位开关、钢丝绳损坏、安全保护装置（制动器、限位器）失灵指挥、操作不当使产品掉落4 维修时未断电或监护不力（如未挂维修警示牌）导致设备意外启动，造成安全事故触及烘干机、提升机、造粒机旋转部位违章操作设备5 厂内车辆超速行驶、刹车失灵驾驶员疲劳作业、酒后上岗、违章操作导致交通安全事故6 危化品（氨）泄漏7 空压机、烘干机等设备噪声排放8 设备维护高空作业意外坠落10 粉尘排放11 触及高温加热设备和物料六、相关环境法律、法规适用性评价表序号对应环境因素法律法规及其它要求法律法规相关内容及其它要求1 2 3 4 5七、环境适应法律法规清单序文件名称发布日期实施日期号12345678910111213141516171819202122232425八、职业健康安全适用性法律法规评价表序号对应安全因素法律法规及其它要求法律法规相关内容及其它要求1 2 3 4 5 6 7 8 91 0九、职业健康安全适用性法律法规一览表职业健康安全适用法律法规清单序法律名称颁布时间实施时间号1234567891011121314151617181920十、部门质量/环境/安全目标及管理方案检查记录序号部门目标、指标考核结果备注1 企管部2 供应公司3 财务部4 营销公司5 设备动力部6 生产部7 安环部8 质管部10施可丰/赛洋车间12办公室15保卫科16 仓储部分析考核人：日期：十、职业健康安全目标指标管理方案序号业务活动危险源及其风险管理方案控制目标、指标责任人危险源风险1 2 34 5 6 7 8 9 10十一、安全生产会议记录时间：地点：主持人：会议主题：参加人员：会议内容：会议内容整理时间：十二、重要施加相关方一览表序号相关方名称类型负责人联系方式相关部门施加影响内容施加影响方式施加影响结果列入日期1 2 3 4 5十三、相关方施加影响记录日期相关方名称业务关系施加影响实施人备注方式内容十四、外部信息接收台账序号文件名称文件编号实施日期来文部门阅办单位或阅办人主办单位回复1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415十五、相关外部信息回应记处理情况备注序号检查部门下达日期被检查人确认十六、吊装安全作业证吊装地点吊装工具名称吊装人员特殊工种作业证号安全监护人吊装指挥(负责人)作业时间自年月日时分至年月日时分吊装内容：起吊重物质量(t)危害辨识：安全措施（作业前，应对照吊装安全作业证背面“安全措施”和企业补充的安全措施，在相应方框内画“√”）:1.作业前对作业人员进行安全教育2.吊装质量大于等于40t的重物和土建工程主体结构；吊装物体虽不足40t，但形状复杂、刚度小、长径比大、精密贵重，作业条件特殊，需编制吊装作业方案，并经作业主管部门和安全管理部门审查，报主管副总经理或总工程师批准后方可实施3.指派专人监护，并监守岗位，非作业人员禁止入内4.作业人员已按规定佩戴防护器具和个体防护用品5.应事先与分厂（车间）负责人取得联系，建立联系信号6.在吊装现场设置安全警戒标志，无关人员不许进入作业现场7.夜间作业要有足够的照明8.室外作业遇到大雪、暴雨、大雾及6级以上大风，停止作业9.检查起重吊装设备、钢丝绳、揽风绳、链条、吊钩等各种机具，保证安全可靠10.应分工明确、坚守岗位，并按规定的联络信号，统一指挥11.将建筑物、构筑物作为锚点，需经工程处审查核算并批准12.吊装绳索、揽风绳、拖拉绳等避免同带电线路接触，并保持安全距离13.利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点，不准吊装14.人员随同吊装重物或吊装机械升降，应采取可靠的安全措施，并经过现场指挥人员批准15.悬吊重物下方站人、通行和工作，不准吊装16.超负荷或重物质量不明，不准吊装17.斜拉重物、重物埋在地下或重物坚固不牢，绳打结、绳不齐，不准吊装18.棱角重物没有衬垫措施，不准吊装19.安全装置失灵，不准吊装的操作规程20.用定型起重吊装机械（履带吊车、轮胎吊车、轿式吊车等）进行吊装作业，遵守该定型机械21.作业过程中应先用低高度、短行程试吊22.作业现场出现危险品泄漏，立即停止作业，撤离人员23.作业完成后清理现场杂物24.吊装作业人员持有法定的有效的证件25.地下通讯电（光）缆、局域网络电（光）缆、排水沟的盖板，承重吊装机械的负重量已确认，保护措施已落实。

质量、环境和职业健康安全管理系统审察检查表审赞同则：审察日期：ISO 14001:1996OHSAS18001有关法例要求事项检查项目发问4.1 总要求组织能否成立并保持了环最高管理者能否签订了环境和职业健康安全一体化境和职业健康安全一体化管理系统管理系统文件公布令？环境和职业健康安全一体环境和职业健康安全一体化管理系统文件中能否有化管理系统文件能否覆盖针对环境和职业健康安全了 ISO14001 、 OHSAS18001问题的组织简介、厂区或的所有条款？社区简图、生产工艺简介、文件受控表记、发放清单、改正记录页受审察部门：陪伴人：文件实行记录查阅检查〇〇〇要求事项检查项目4.2 环境方最高管理者能否拟订了本针 /职业健组织的环境、职业健康安康安全方全目标针最高管理者能否赞同、签署了环境、职业健康安全目标？环境、职业健康安全目标能否与本组织的活动、产品、服务的性质、规模及环境影响微风险相适应？环境、职业健康安全目标中能否包含对连续改良和污染预防的承诺？环境、职业健康安全目标中能否包含恪守纪律、法规及其余要求的承诺？环境、职业健康安全目标中能否包含环境和职业健康安全目标、指标的框架？能否传达到全体员工并付诸实行？发问由谁主持拟订的？何时、何地拟订的？如何拟订的？由谁赞同的？何时赞同的？组织活动的性质和环境影响及风险是什么？组织的产品的性质、规模及其环境影响微风险是什么？组织的服务的性质、规模及其环境影响微风险是什么？如何向全体员工传达的？采纳了哪些方式？获得了如何的成效？查阅检查〇实质查察环境、职业健康安全目标〇〇〇〇〇〇〇看环境、职业健康安全目标加以确认看环境、职业健康安全目标加以确认查阅环境、职业健康安全目标予以确认〇〇咨询员工〇〇能否同上司组织的环境、上司组织有否环境、职业职业健康安全目标相协健康安全目标？调？本组织的环境、职业健康安全目标能否征得上司组织的赞同？能否以上司组织的环境、职业健康安全目标为基础？〇〇〇目标比较要求事项检查项目能否可为民众所获取？最高管理者能否认期评审、订正环境、职业健康安全目标？发问为民众获取环境、职业健康安全目标供给了何种方便？何时、何地能够获取？能否有按期评审规定？能否进行过评审？评审、订正的依照是什么？查阅检查〇〇实地查察〇实地查察〇〇〇要求事项检查项目发问文件实行查阅记录检查能否成立了辨别环境因素有无程序〇环境因素 /和危险源及评论环境影响程序内容能否全面、适合对危险源微风险的程序 ?辨别时能否应用该程序？辨别、风能否对组织的活动、产品识其余范围和对象险评论和或服务的环境因素和危险能否有清单？〇控制的策源做了辨别 ?识其余过程划用什么方法和如何辨别采纳的方法的?采集的原始资料〇辨别环境因素和危险源应能否考虑三种状态？〇掌握哪些重点 ?能否考虑三种时态？〇应试虑到的主要方面能否〇有遗漏？能否考虑到可对其施加影〇响的环境因素和危险源？能否全面考虑了环境因素、危险源的种类和过去事故事件？如何进行环境影响微风险评论是如何进行的？〇评论的？有无评论准则？〇有无重要环境因素和危险源清单？评论结果能否合理？对新项目和变化能否进行抽取环境因素和危险源评论状况到现场环境因素和危险源的点进行核了评论和事先评论？对。

中国铁建港航局集团有限公司第三工程分公司职业健康安全环境保护内业资料填写说明一、总体要求：1、文本标题字体为宋体小二加粗，文字内容字体为仿宋体四号。

段落间距为单行间距。

2、表格中文化程度填写：本科、大专和中专，日期填写格式如1980-09-30。

3、Word表格中文字字号为宋体五号字，Exele表格中文字字号为宋体10号字。

4、需要人员签字处均不得打印，需手签。

5、内业资料中注明推荐处不强制执行。

6、内业资料需有总目录，每卷需设立分目录。

6、内业资料保存期限：项目内业资料保留至工程结束后一年。

工伤、事故、职业健康以及职工教育档案除外(根据需要期限保存)。

二、方针、目标、计划及总结卷1、职业健康安全/环境保护领导小组名单：职业健康安全/环境保护领导小组成员至少包含经理、书记、总工、生产副经理、安全副经理、工程、安全、机务、调度负责人和分包单位项目经理、技术负责人、专职安全生产管理人员。

2、安全生产考核合格证书持证人员登记表：经理、总工、生产副经理、安全副经理需持B证，C类持证人员需满足关于印发〈建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法〉的通知（建质[2008]91号）和《公路水运工程安全生产监督管理办法》（中华人民共和国交通部令2007 年第 1 号）配备要求。

3、班组安全员登记表：成建制的班组需设立专职或兼职安全员。

4、职业健康安全/环境保护责任制度：依据公司的样本结合实际管理机构进行调整。

5、职业健康安全/环境保护责任制签认书：所有员工对安全/环保责任进行签认。

6、职业健康安全/环境保护目标责任书：经理级目标责任书封面需加盖单位红章。

目标责任书签订范围为各单位班子成员、部门负责人、总调及班组长。

项目负责人如果非本单位经理，需由本单位经理与项目负责人签订目标责任书，再由项目负责人与项目班子成员、部门负责人等签订目标责任书。

项目部内部目标责任书格式自行确定,根据公司与各单位签订的目标分解，结合岗位职责确定目标责任书。

环境和职业健康安全管理运行控制程序（ISO14001-2015 /ISO45001-2018）1．目的为了加强对重要环境因素及重大风险的有效控制，规范相关活动，保证环境方针、目标的实现，特制订本程序。

2．适用范围本程序适用于公司所有活动、服务过程中环境保护、安全防护的监督管理。

3．引用文件GB/T24001-2016（idt ISO14001:2015）《环境管理体系要求及使用指南》ISO45001-2018《职业健康安全管理体系要求》4 职责、权限4.1 管理者代表负责对《环境和职业健康安全管理运行控制程序》进行策划、管理，并对各部门的管理方案进行指导和监督；4.2 公司总工办负责组织环境与职业健康安全方面的知识培训；4.3 综合办公室负责公司办公区域的环保设施和职业健康安全的运行控制，并制定相应的环境和职业健康安全管理方案；4.4 各项目监理部负责本部门的环保设施和职业健康安全的运行控制，并制定相应的环境和职业健康安全管理方案；4.5 总工办负责收集、审核综合办公室及各项目监理部的环境和职业健康安全管理方案，并对管理方案汇总、备案；4.6 管理者代表负责审核、批准公司环境和职业健康安全管理方案；4.7 综合办公室及时将汇总的环境和职业健康安全管理方案转发各部门，各部门依据实际情况参照执行。

5 工作过程5.1 施工安全管理5.1.1 项目监理部应根据施工合同文件的有关约定，协助发包人进行施工安全的检查、监督；5.1.2 工程开工前，项目监理部应督促承包人建立健全施工安全保障体系和安全管理规章制度，对职工进行施工安全教育和培训，对施工组织设计中的施工安全措施进行审查；5.1.3 在施工过程中，项目监理部应对承包人执行施工安全的法律、法规和工程建设强制性标准以及施工安全措施的情况进行监督、检查。

发现不安全因素和安全隐患时，应指示承包人采取有效措施予以整改。

若承包人延误或拒绝整改时，项目监理部可责令其停工。