新澳翔ERP使用教程一、物料采购、仓库管理此处的物料是指服装的辅料，其中也包括各种如纸箱、胶袋之类的包装辅料。
下图是物料采购、仓库管理模块的基本流程图：物料系统基本业务流程1、基础资料的建立：基础资料主要分两类，一类是指如客户、供应商、加工厂之类面对外部的基本资料，一类指物料品种的的初始建立。
(1)客户、供应商、加工厂的基本资料:(2)物料品种列表:1.1、计量单位：计量单位指建立各物料的数量单位，如条、只、张等等，其中也须建立转换单位的概念，如当我们跟客户沟通时，可能是多少箱来购买的，但仓库中库存量是以多少条来建立的，所以必须录入箱的单位，且可转换条的数量情况。
可以通过“新增”“修改”“删除”来管理计量单位。
新增:修改:1.2往来客户：往来客户指我司目前所加工生产的目标客户，如SUPRE、TARGET、BNT 等等。
可以通过新增加客户的情况，也可以通过修改来补充或调整客户的基本资料。
新增客户列表:修改客户资料:1.3供应商：供应商指与我司物料采购部门、物料仓有物料供应关系的经销商。
供应商的基础资料分为“供应商”简称、全称、联系人、地址等等，同样可以通过“新增”“修改”“删除”进行调整供应商的资料。
涉及到财务结算方面的如银行地址、汇款代号等可以由财务部门配合录入。
新增修改列表与客户列表类同.1.4加工厂：加工厂指为我司进行制衣、洗水、染色等加工的单位，目前系统中的加工厂的基本来处“国内跟单系统”和“SUPRE跟单系统”导过来的，只有加工厂的简称。
加工厂的分类属性：制衣加工、洗染加工、印绣加工。
制衣加工指的是为我司进行加工成品制衣的加工厂。
洗染加工指的是同我司有业务关系的洗水厂、染色厂等。
印绣加工指的是如我司的印花车间和各类印花厂、绣花厂等。
新增列表:修改列表:1.5物料基础资料：物料基础资料指的是一种物料在软件中管理的关键数据，是物料采购、仓库管理的最根本要素，其中的每一种设置都直接影响到采购、仓库、财务各方面的数据，须十分认真的录入基本资料。
1.51:从采购的子菜单中进入“基础资料”——“物料列表”，就可以见到目前仓库中管理的各项物料的基本情况了。
物料列表:1.52新增与修改一种物料：可以在上图中的界面进行一种物料进行修改和新增.修改时可以定性此种物料的“同类物料组合”，也就是相同类型的物料，但不同的规格、颜色来作为“同类物料组合”，这样可以在今后的计算物料清单中更加方便的与制衣订单中的不同颜色和码数相对应。
1.53新增一种物料时，首先先定位到“类别”，也就是仓库管理中的物料类别，颜色和规格是判断一种物料中不同的分别，其中只要有一个不同，就必须有不同的物料编码，也就是必须保证一物一码。
码数：码数是一种特殊的规格，不同的码数应是不同的规格，而不同的规格可能是相同的码数。
此码数也与制衣订单的码数相对应，当在制衣的物料清单中选择算料时，可以自动的对应。
1.54编号与旧编号：编号是系统自动填入的，当然也可以手工修改，只要保证编号的唯一性就可以了。
旧编号是从原物料仓中导入的原物料编号，因为原物料编号混入了有中文，括号等系统难以识别的字符，且旧编号已为大家所熟识，为使大家更快的使用此系统，此次的软件设计中保留了旧编号来让大家区分。
物料采购部或物料仓的人员今后在今后新增物料时，也应填入旧物料编号。
1.54名称与备注:名称当然就是物料的称谓了,名称加上规格加上颜色就成了一种物料的定性.1.55最离库存和最低库存:最高库存指的是一种物料在仓库中最多只能有多少仓存量,当超过此最高库存时,仓库管理人员就必须报告采购人员或公司主管部门,找出为何会导致库存量过多的原因.最低库存与最高库存对应,指的是一些常用或通用的物料品种,如纸箱、唛头等等之类，当仓库的实际存货量少于最底库存时，软件就会报警，仓库人员必须报告采购人员或公司主管部门，提出“采购申请单”进行补仓。
1.56期初单价：期初入库价指的一种物料在第一次入仓的价格。
因为目前的期初价必须从原物料仓软件中导入，为方便一些原物料仓软件中没有的期初价进行补充，目前准许进行修改与调整期初入库价，在今后将会锁住。
只有第一次入库的单价才能自动生成。
1.57平均单价:采用移动平均方式得到的价格。
1.58物料图片：建议在初始一种物料时都可以录入此物料的图片，物料的图片最好能压缩成403*283像素的BMP格式图片。
对于“同类物料组合”的物料如果不是必要，可以不必再录入图片，也就是只要是“同类物料组合”里面中的物料，都可以直接调用同一张图片。
1.59所属款号：指的是有一些特殊的TARGET订单的物料，如价钱贴纸等，是用款号和颜色、码数来区别的（如有KEYCODE），此时为简单物料管理，便不录入KEYCODE，只采用款号和颜色、码数几者配合来区别。
1．60所属客户：指的是对一些物料，原来在旧的仓库管理软件中，是以客户来区别仓库名称的，如SUPRE仓、TARGET仓等，后经公司领导同意，决定不再以客户来区别仓库，但为方便统计某些客户的专用物料，所以在物料的属性中加入的“所属客户”。
对于公司的物料以PUBLIC来确认。
1.61 物理库存：指的是仓库中实际的库存，包含已被预定的数量。
被预订量：指的是物料需求计划单预订的数量且并未发出仓的。
可用库存：物理库存减掉被预订量就是可用库存。
在途量：此种物料已被批准采购但还未入仓的数量。
2、与制衣订单的配合：2.1目前此系统与制衣订单的配合指的是与“SUPRE订单系统”和“国内订单系统”两者之间的配合。
只要点击“从订单系统导入”，软件就可以自动更新订单系统里面的数据。
2.2导入的订单定性是：导入两个跟单系统中“未完成订单”的，已完成的不导入。
对于在导入时是“未完成”，当重新导入时会自动更新，发现此订单号在跟单系统中已是变成了“已完成订单”，状态会更新为“已完成”。
当导入订单后，就可以在“订单导入”界面中见到跟单系统中各类订单的状态。
其中的状态处，只有“生产中”或“已完成”的状态对应跟单系统的“未完成订单”“已完成订单”两种状态，已完成指的是跟单系统中已经出货的订单，生产中指的是跟单系统中还没有出货的正在各个部门中处理的订单。
从下图中我们可以见到，在菜单栏中有“新增”“修改”，指的是对一些特殊的订单直接在此软件中处理的情况。
而目前我司的订单都是通过跟单系统处理的，所以暂时不必理它。
另外，打开订单后，也可以见到此订单的详细情况。
其中下列中的“款式”“明细”“用料需求”等等是在今后板房系统开发完成后对应的数据显示。
暂时也未能使用。
总的来说，此“订单导入”的界面目前只提供参考，里面的数据是不应修改的。
下图是订单的数据在各个软件中的处理过程。
3、物料需求计划：这里的物料计划指的是针对制衣订单所需要的物料提供的物料采购或预订仓库库存量的需求计划。
在菜单栏的“生产计划”处，点开“物料计划”就可以见到已提交的物料计划情况或可以新增物料需求计划。
据初步了解，目前SUPRE和其他国内客户的订单，每一张订单的物料需求计划是由“物料采购部”来做的，而TARGET的订单可能今后是由跟单员自己录入物料需求清单的。
对于Target跟单员自己录入的物料清单，须注意物料的编码方式。
3.1新增物料需求计划:点击“新增”按钮，可以见到如下的界面，可以在“订单号”处直接录入制衣订单号码，也可以点击进行直接选择订单。
对于已选择过的订单，会出现下面的红色标记，这时证明此张订单已有人在录入了。
3.2物料清单: 在选好订单后，就是按照这张的订单的实际物料需求情况，录入相应的物料。
这点类似于以往物料部做的“物料通知单”和TARGET跟单的“物料清单”EXCEL 表格.选择物料新增的方法可以直接按“+”按钮调出物料仓存界面，也可以直接在“物料编号”处录入物料的编号后回车就可以直接调出此物料的相关情况了。
在调出来的物料仓存表中，当我们选中我们所需要的物料时，右下角可以直接显示此物料的图片。
可以根据要选择的物料的各项描述，直接在菜单下面的空格栏中填入，也就是下图红色框中的地方。
注意：此系统中的菜单中都可以通过右键菜单栏，会弹出一个窗口，对于不需要显示的菜单名称，可以选中“显示/隐藏字段”，可以直接拉到“自定义显示字段”中，第2次以后再进去就不会显示了。
当想再显示时，可以再直接接出来。
物料清单中的算料：在物料清单中的菜单中，有算料一栏，此算料必须严格配合仓库中的基础资料，如什么颜色的规格物料，对应工制衣订单中的那个颜色与码数，因为目前板房一块还没有开发完成，所以暂时此算料的功能建议暂时不要使用，可以直接选择物料。
菜单栏中的“平均用量”和“制衣数量”是与“算料相配合的”，因为算料的功能未能完善，所以建议大家隐藏掉“平均用量”和“制衣数量”。
3.3采购项目：采购项目是根据物料清单提到的物料品种结合库存情况，看是否需要并提出采购建议。
3.31名词描述:使用库存---是根据实际可用库存情况,填入此物料品种可以使用库存量.建议采购---建议采购是“总需求量”减去“使用库存”。
已批采购----已批采购指的是当此物料在采购合同单中被“已审核”时的数量。
已入库----已入库指的是此物料在采购后并已入仓的数量。
在途数量---在途数量指的是“已批采购”减去“已入库”的数量已领用-----指的是仓库根据此计划单已发出的同一种物料的数量。
备注：当然是给提出需求计划单的人员写一些注明。
可用库存：是“物理库存”减去“已被预订量”的数量。
接收方：通知物料仓将此物料发往的对象。
一般指的是此张订单的加工厂和包装中心。
已被预订量：指的是所有“使用库存”数量的总和（当双击已被预订量的数量时，会弹出一个窗口，显示此物料已被预订的其他订单情况）。
物理库存：指的是目前仓库的实际存货数量。
3.32状态描述: 草稿-----指的是跟单员列出物料需求后,未决定提交审核的.审核中----指的是已提交给部门主管审核的,跟单员已不能再修改,除非部门主管退出给跟单员,此时单据会重新变回草稿.已审核----指的是部门主管已审批同意的单据.一经审核,将不能更改.废旧:指的是此计划需求单已取消.已完成：指的是此订单在跟单系统中已变成了完成状态。
3.33流程: 跟单员提出物料需求单,但并未决定是否提交审核,此时单据状态为草稿,决定后提交给部门主管林燕审核.此时单据变成审核中,且里面的数据不能再修改了.林燕确定后,点击已审核,此时单据变成已审核.此不同意,可以点击“返回草稿”，此时单据的状态又变成草稿，跟单员可以重新修改数据。
须注意的是：在草稿状态下，开单人可以无定时修改且不保存历史记录，但提交审核后便不能再修改。
反审核：当一张计划单已审核完成后，发现计划单里面的一些数据需要修改，此时需要执行反审核的动作。
但如果此时已有采购合同单是根据这张计划单来进行采购，此时须丢弃此张采购合同后才能进行反审核。
