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OHSAS18001职业健康安全审核检查表(修改版)

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职业健康安全管理体系审核检查表

职业健康安全管理体系审核检查表
◆各部分.各类人员的职责权限是若何传达的？
◆各有关人员是否明白各自的职责权限？
◆各类人员是否明白完成职责义务与实现职业健康安然方针之间的关系？
培训.意识和能
力
◆是否肯定了影响职业健康安然的各类人员的才能请求
◆对人员的才能请求,是否包含对教导.培训和阅历的请求？
◆是否对人员才能胜任与否进行了培训与考察？人员的安插是否知足请求？
◆化学品和装备入厂前是否评价？有无程序？
◆外部人员获取职业健康安然方针的门路和办法是否可行？是否便利？
◆内部协商的内容
◆员工是否介入职业健康安然方针和程序的制订.修订与评审？
◆员工是否介入商议影响工件场合职业健康安然的任何变更.如引入新的或改良的装备.原材料.技巧.程序或工作模式等？
◆员工是否介入职业健康安然事务,包含安全源辨识.风险评价.风险掌握的筹划和变乱的查询拜访处理等？
◆治理者是否为实行.掌握和改良职业健康安然治理体系供给须要的资本,包含人力资本.专项技巧.技巧和财务资本？供给资本的门路是否明白？
◆承担治理职责的人员,若何标明其对职业健康安然绩效中断改良的承诺？
◆是否指定了职业健康安然员工代表,其职责和权限是否明白？
◆治理者若何介入和支撑职业健康安然运动？
◆有关职责.权限若何传达到位的
◆与职业健康安然治理体系相干的文件有若干？
◆与受审核部分相干的文件有若干？
◆三同时陈述.组织构造图等是否保管无缺？
◆电子情势文件的应用是否有用？
◆职业健康安然治理体系文件是否笼罩了焦点要素并相符其请求？要素之间互相感化关系是否赐与肯定及描写？
◆职业健康安然治理手册的内容是否知足GB/T 28001的请求？
◆是否同员工.四周进行过信息交换？

职业健康安全管理体系审核通用检查表

职业健康安全管理体系审核通用检查表

职业健康安全管理体系审核通用检查表（适合各部门）注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

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OHSAS18001 职业健康安全管理体系审核通用检查表11页word

OHSAS18001 职业健康安全管理体系审核通用检查表11页word
2）查环境绩效绩效测量和监视记录，如库房的温度、湿度、库房空气中有关气体的浓度的监测记录，以及当地疾病控制监测机构的有关监测记录；
3）查运行控制：查出入库、值班、交接班、运输、日常巡查记录；
4）查有关职业健康安全管理方案的实施和验收记录；
5）查有关职业健康安全管理目标考核记录；
“师”之概念，大体是从先秦时期的“师长、师傅、先生”而来。其中“师傅”更早则意指春秋时国君的老师。《说文解字》中有注曰：“师教人以道者之称也”。“师”之含义，现在泛指从事教育工作或是传授知识技术也或是某方面有特长值得学习者。“老师”的原意并非由“老”而形容“师”。“老”在旧语义中也是一种尊称，隐喻年长且学识渊博者。“老”“师”连用最初见于《史记》，有“荀卿最为老师”之说法。慢慢“老师”之说也不再有年龄的限制，老少皆可适用。只是司马迁笔下的“老师”当然不是今日意义上的“教师”，其只是“老”和“师”的复合构词，所表达的含义多指对知识渊博者的一种尊称，虽能从其身上学以“道”，但其不一定是知识的传播者。今天看来，“教师”的必要条件不光是拥有知识，更重于传播知识。序
1）查是否建立、实施并保持了职业健康安全绩效进行常规监视和测量的程序，程序中是否规定了所需要的定性和定量测量，包括对职业健康安全目标的满足程度的监视、主动性的绩效测量（即监视是否符合职业健康安全管理方案、运行准则和适用的法规要求）被动性的绩效测量（即事故、疾病、事件和其他不良职业健康安全绩效的历史证据）、监测的项目、方法和频次等；
2）查是否根据危险化学品的种类、特性，在库房设置相应的监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，并按照国家标准和国家有关规定进行维护、保养，保证符合安全运行要求；

职业健康安全管理体系审核检查表

职业健康安全管理体系审核检查表
◆是否根据风险评价结果，制定了风险控制办法计划？
◆对危险源及其风险的控制办法有哪些/
对危险源辨识、
风险评价和风险
控制的规画
◆如何对风险控制进行规画
◆对潜在职业健康平安风险是否制定的应急准备和响应办法？
◆危险源及其风险的信息能否及时更新
◆有无更新信息的规定？
◆是否按规定实施更新？
◆在制定职业健康平安方针、目标时，是否考虑了重年夜危险源及其风险
◆所有文件标识是否明确？
◆文件发布前是否获得授权人的批准？
◆所有文件是否均注明制定或修订日期？
◆文件修改后是否重新批准？
◆识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要求？
◆使用处是否都使用适应文件的有效版本？
◆文件的查找是否方便？
◆文件的保管是否有效？
◆外来文件的控制
◆是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、弥补和作废等作了规定？
◆职业健康平安管理体系要素间的逻辑关系、文件的接口是否清楚？
◆查询相关文件的途径
◆有否规定查询相关文件的途径？
◆文件是否便于查阅？
文件和资料的控
制
◆制定的文件控制法式是否符合要求
◆法式内容是否完整，是否有可把持性？法式中是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定？
◆法式文件是否有效版本？
目标
◆目标是否获得了落实
◆是否明确了招待部份和负责人？
◆是否已向有关人员转达？
◆有关人员是否清楚？
◆有无职业健康平安目标实现的证据
◆检查绩效丈量结果，确认目标是否得实现？
◆目标是否按期评审、修订
◆职业健康平安目标是否按期评审、修订？
◆依据什么评审、修订？

职业健康安全管理体系审核通用检查表

职业健康安全管理体系审核通用检查表
OHSCOP01
◆有无规定风险评价的方法、准则和步骤？
◆有无重大危险源及其风险清单？
◆评价结果是否合理？
◆对新项目和变化是否进行了风险评价和事前评价？
√
√
√
√
√
√
√
√
◆如何对风险控制进行策划
OHSCOP01
◆是否根据风险评价结果，制定了风险控制措施计划？
◆对危险源及其风险的控制措施有哪些/
√
√
√
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
审核日期：
审核员：
标准要素
检查内容
是否适用
参考文件
检查方法
检查
结果记录
提问
文件查阅
现场检查
4.3.3
目标
◆目标是否得到了落实
◆是否明确了招待部门和负责人？
◆是否已向有关人员传达？
◆有关人员是否清楚？
√
√
√
√
◆有无职业健康安全目标实现的证据
OHSCOP11
◆检查绩效测量结果，确认目标是否得实现？
√
√
◆目标是否定期评审、修订
◆受审核部门的职业健康安全职责是什么？
√
√
√
√
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注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表
受审核部门：
编制人/日期：
批准人/日期：
审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规
审核日期：审Biblioteka 员：标准要素检查内容
是否适用
◆目标的内容是否考虑了员工和相关方的观点？

职业健康安全管理体系审核通用检查表

职业健康安全管理体系审核通用检查表

职业健康安全管理体系审核通用检查表(适合各部门）注：“检查结果记录"栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认）。

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OHSAS18001内审检查表

431ohsas18001431ohsas18001查该部门危险源识别风险评估情况431ohsas18001查该部门危险源识别风险评估情况431ohsas18001查该部门危险源识别风险评估情况重大风险清单等431ohsas18001询问431ohsas18001431ohsas18001431ohsas1800110431ohsas1800111431ohsas1800112431ohsas1800113433ohsas1800114442ohsas1800115442ohsas18001培训记录培训考核证据培训16442ohsas18001培训计划培训17442ohsas18001培训考核证据培训18442ohsas18001培训记录培训考核证据培训19442ohsas18001对从事特殊工作的人员是否规定了要进行资格认定
31
4.4.6
OHSAS18001
工作场所设备或个人防具之型式变更时是否经培 训具有新的技术或知识才能使用。
现场查看个人防护用品使用情况是否符合规定？查 看培训记录？
32
4.4.7
OHSAS18001
急救箱是否有专人管理,并可随时取得相关急救药 品,箱中药品是否在有效使用期内;
33
4.4.7
OHSAS18001 员工是否知道紧急联络人,联络方式是什么; 灭火器设置地点是否明显并便于取用,有同有标示 OHSAS18001 指出灭火器的位置,消防报警铃是否有清楚的标示, 有沒有人定期检查; OHSAS18001 紧急逃生图是否按时更新，张贴于显眼处，以便 员工阅览； 是否有定期举行应急演练;发生火灾时,员工是否清 楚如何逃生;
厂区环境布置或组织变更时,是否重新评估职安健 各：在各部门查看有无变更,看有对变更评估数据 之影响,并使用“安全卫生评估检查报告”.

职业健康安全管理体系审核通用检查表

职业健康安全管理体系审核通用检查表（适合各部门）注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）.要求受审核部门当事人签名确认）。

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受审核部门当事人签名确认）。

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OHSAS18001查检表

是否有紧急处理的相关控制文件？
应急准备和响应管理程序。
平安科
在事故或紧急情况发生后，是否对应急准备和响应的程序予以评审和修订？
体系运行以来没有发生事故或紧急情况。
受审核人员
内审组长
内审员
GB/T28001：2007要素
审核
部门
检查内容
事实记录
评价
4.5 检查和纠正措施
4.5.1绩效测量和监视
平安科
是否编制对可能具有重大职业健康平安影响的运行与活动的关键特性进行例行监侧和测量的程序？
每年更新一次。
受审核人员
内审组长
张林康
内审员
GB/T28001：2007要素
审核
部门
检查内容
事实记录
评价
4.3.2 法律与其他要求
平安科
有否建立并保持了识别、获得和更新法律法规与其他要求的程序？
职业健康平安法律及其他要求管理程序
□符合
□不符合
如何获取这些法律和要求的渠道？
与劳动局、相关的政府部门联系、与参谋工厂联系和因特网等
制定实现职业健康平安目标和指标的职业健康平安管理方案共 项。
□符合
□不符合
职业健康平安管理方案是否规定职责和实施方法和时间表等?
查职业健康平安目标、指标、管理方案规定了执行步骤、责任部门、方案日期、完成日期等，如：
如何评审、更新职业健康平安管理方案？
管理评审、危险源、风险评价、职业健康平安法律法规及职业健康平安目标、指标的更新时；一个工程涉及到新的开发和新的修改的活动，产品和效劳时，职业健康平安管理方案完成后时进行更新；
□符合
□不符合
经营科
是否有与重要危险源、风险评价相关的运行控制文件包含对运行标准的规定? 是否按照文件要求实施？

职业健康安全管理体系审核通用检查表

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