1.品质管理工作流程
2.流程权限配置及流程角色说明
2.1流程权限配置图
2.2流程角色说明
2.2.1技术质量部质检员：
（1）应对所负责检验的原辅物料的规格,检测方法与检测仪器等均能了解,对照相应的检验规范，进行检验，及时进行检验状态标识，并记录检验结果；
（2）进料检验发现品质不良状况时的处理；
（3）负责每月进货品质状况统计及进货检验数据库维护；
（4）负责对制成品和成品的性能按检验规范进行检测，并记录检验结果；
（5）对技术质量部产生的检验报告进行保存、存档。
2.2.2生产部质检员：
（1）负责对制成品和成品的外观按检验规范进行检测，并记录检验结果；
2.2.3技术质量部经理：
（1）对技术质量部质检员的进料检验报告、制成品和成品的性能检测报告进行审核，并对检测结果负责；
（2）对进料、过程和出厂检验发生的不合格报告进行审核；
（3）负责对不合格品的处理；
2.2.4生产部主管：
（1）对生产部质检员制成品和成品的外观检验结果进行审核；
（2）对生产部产生的检验报告进行保存、存档。
2.2.5 技术副总：
负责对不合格报告和不合格品处理方式的最终审批。
3.质量管理工作管理标准
3.1质量检验总体要求
（1）时效性：进料检验时，技术质量部接到仓库原材料“申检单”后，必须在2天内检验完成（有PCTS检测项目，4天检测完成）（2）准确性：检验人员按公司检验作业规范的要求进行检验，必须对检验的结果负责；
（3）检验人员出具的检验报告格式是标准化的模板格式。
（4）报告制度：检验人员在进料、过程、最终检验过程中发现的不合格情况，发现在第一时间（1小时内）向上一级领导反馈。3.2 不合格处理总体要求
（1）不合格品处理三不放过原则：质量问题原因不清不放过；责任者未受到教育不放过；没有改善措施不放过。
（2）所有的不合格品都应放置在指定的不合格区进行隔离, 操作人员/检验人员依据『产品标识和可追溯性控制程序』规定及时予以标识，以防误用。
（3）为了给不良品责任分析、技术分析和统计汇总提供可靠的数据和资料，操作人员/检验人员发现不良品后，一定要按齐全、统一、正确和清晰的要求，认真填写不合格原始记录。
5.质量管理工作模板表单附件1：原材料检验记录表
江苏中南汇通光伏材料有限公司
进厂原材料(薄膜类)检验原始记录
名 称：________ 批 号: ________ 规格型号：________ 供方名称：________
进货日期:_______ 进货数量：________抽样数量：_______ 报告日期：________
检验员/日期：_______ 复核员/日期:_______
检验项目
实测结果
宽度（mm ）
1
2 3
4
5
6
标准要求 实测结果
判定 +2 厚度（µm ）
1
2 3
4
5
6 标准要求
实测结果
判定
±2
表面能 dyne 标准要求
实测结果
判定 有电晕面≥54 无电晕面不测
外观
标准要求
目视结果
判定
光洁平整 无划伤 无折皱
拉伸强度
标准要求
实测结果
判定
MD ≥120Mpa TD ≥120Mpa
热收缩率
标准要求
实测结果
判定
MD ≤1.2% TD ≤0.6%
断裂伸长率
标准要求
实测结果
判定 MD ≥80% TD ≥80%
快速老化
标准要求
实测结果
判定 无脆裂、分层 完成后断裂伸长率指标≥10%
检验结论
备注
附件2： 进货品质异常处理反馈单
进货品质异常处理反馈单
流水号：
供应商 物料名称 物料型号 /规格
送检单号 （异常单号）
发生阶段
□进料 □制程 □用户
发生时间
异常现象描述（需注明发生数量）：
建议处理措施：
□退货 □扣款 □特采 □其他 品质填
写
检验员 /日期
质量经理/日期
采购部处理措施：
采购员/日期： 采购经理/日期：
原因分析： 供应商负责填写
应急措施及改善对策：
完成时间： 年 月 日
承办： 审核：
供应商库存品处理措施：
供应商负责人（签字盖章）： 日期：
改善效果：
完成时间： 年 月 日
验证/日期： 质量部经理/日期：
出处理 方案。
2）此表由供应商品质负责人填写并盖公司章。
附件3：半成品剥离强度检验记录表
附件4：制程异常通知单
产品名称检验类型 产品常规检验项目原始记录
□制成品 □分切成品 □复检 □其他：光伏组件背板
制程异常通知单
生产单号产品名称/型号发生工序不合格品数量发现时间检验依据文件编号
品质填写不合格现象详细描述：
检验员/日期质量经理/日期
异常等级（）严重异常（）一般异常（）轻微异常主办单位/责任单位：
□生产部□技术部□质量部
□其他
要求反馈时间月日时
实际反馈时间月日时
主办单位/ 责任单位组织填写原因分析：
应急措施及改善对策：
预计完成时间：年月日承办/日期审核/日期
质量部经理
批准/日期
品质填写
□特采单号□报废单号□其他
完成时间：年月日时
不合格分类: □作业不良□工艺缺陷□错漏检□设备、工装缺陷□其他验证/日期：审核/日期：
