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PMC作业流程目录1、生产计划作业管理办法 (2)2、物料管控作业管理办法 (6)3、采购作业管理办法 (11)4、供应商管理办法 (15)5、供应商合作协议书 (21)6、廉政合约 (26)7、廉洁保证书 (27)8、进料作业管理办法 (21)9、领（发）料作业管理办法 (27)10、仓库管理制度 (28)11、盘点管理制度 (34)12、进料作业管理办法 (42)13、领（发）料作业流程····································4614、退料作业管理办法 (49)15、补料作业管理办法 (52)16、成品进仓作业管理办法 (55)17、成品出仓作业管理办法 (58)18、物控管理条例 (61)19、呆废物料处理作业流程 (66)20、各类表单 (72)生产计划作业流程生产计划作业管理办法1.0目的为规范生产计划作业，确保生产计划有序、有效执行，产品得以顺利实现，制订本作业流程。
2.0范围适用于所有产成品、半成品等的厂内生产。
3.0职责3.1业务部：负责编制、审核《生产通知单》；3.2PMC部：负责对订单、产品进行产能、负荷分析，编制并组织实施生产计划，确保生产顺畅进行；3.3生产部:负责执行生产计划，进行生产统计与生产控制工作。
4.0作业程序4.1业务部业务员接到客户订单或公司备货指令后,立即注明收到的时间（精确到分钟），正常订单4小时内、紧急订单1小时内将客户订单转换成《生产通知单》，并报业务部副总进行审批；4.2业务部副总于接到《生产通知单》的2小时内完成审批工作,并将《生产通知单》交还业务员，业务员及时将《生产通知单》交给PMC部主管；4.3PMC部主管对《生产通知单》中的产品进行产能、负荷评估，并确定是否有能力接受订单。
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生产管制程序
1.目的:
接到订单后生产计划排定、确认、并确保客户规定的规格、质量与交期、建立适
当的管制方法及程序.
2.范围:
凡本公司产品,自接收订单起之生产过程与成品入库,直到装箱出货等均适用.
3.权责:
3.1生管排定“生产计划排程表”.
3.2生管:下达“生产制造单”及跟催.
3.3各生产部门:按“生产制造单”生产.
3.4品保课:执行检验.
4.定义:无
5.作业内容:
5.1确认后的客户订单由业务课填写“客户订单汇报表”转发生管.
5.2生管作业流程图(附件一).
5.3生产计划:
5.3.1生管接到“客户订单汇报表”后,查成品库存.
5.3.2成品仓库存足够,由品管部按照业务所排定出货通知进行检验,检验“OK”后再出货.
5.3.3若库存成品不够,则由生管课排定 “生产计划排程表”直接安排生产,生管单位依据业务提供之 “订单汇报表”查询仓库原材料库存状况,若原材料不足,由生管填写 “请购单”转采购.
5.3.4电镀委外加工产品由生管开出 “委外加工单”并签名确认,
5.4生产进度管控.
5.4.1生产部门每日填写“工作日报表”交生管课管制生产进度,工作日报表由各部。
完整PMC部门作业流程生管、采购与仓库管理制度PMC部门作业流程：PMC部门即生产物料控制部门，主要负责生产计划的制定、物料采购、仓库管理和生产执行等方面的工作。
其作业流程包括以下几个步骤：1、生产计划制定：PMC部门根据客户需求和公司经营计划，制定生产计划，包括生产量、工期、交货期等指标。
生产计划是生产活动的依据，也是物料采购和仓库管理的基础。
2、物料采购：PMC部门收到生产计划后，需要对所需物料进行采购。
采购流程如下：a) 定义物料采购需求：PMC部门根据生产计划定义所需采购的物料种类、数量、规格等需求。
b) 寻找供应商：PMC部门向供应商发送采购询价单，寻求供应商报价。
c) 比较报价：PMC部门根据报价比较，选定合适的供应商。
d) 下订单：PMC部门根据选定供应商的报价和合同条款等相关信息生成采购订单。
e) 收货：供应商将货物交付到公司指定的接收位置，PMC部门根据采购订单确认货物。
f) 收票：PMC部门确认采购订单以及收到货物的数量、质量等信息后，密切关注供应商的发票情况，并及时收回开好的正式发票。
g) 支付：PMC部门将确认好的发票信息提交到财务部门，由财务部门制定支付计划，完成采购款的支付。
3、仓库管理：PMC部门需要对采购的物料进行仓库的管理。
具体流程如下：a) 创建物料档案：PMC部门需要对每一种采购的物料建立物料档案，包括物料名称、型号、规格、批次等信息，以便以后的管理。
b) 入库：采购到物料进行入库管理，包括物料验收、标识和放置等。
c) 库存管理：PMC部门需要时时掌握各类物料的库存情况，包括库存数量、质量、状态等信息。
根据库存情况，及时制定物料配货计划。
d) 物料配货：根据生产计划，PMC部门需要对相应物料进行配货管理。
将配货物料移动到生产线所需的位置，以便生产部门及时取用。
e) 盘点：为了保障库存的准确性和安全性，PMC部门需要定期对库存物料进行盘点，确认实际库存数量和质量是否与账面一致。
宁波金天水机电有限公司生管部作业流程要了解一个部门的作业流程，首先得把这个部门的定义（界定）搞清楚，对该部门职员的要求是什么（工作职责）以及基本的工作素养。
一、生管工作定义：生管就是PMC，PMC代表Product Material Control的缩写形式，意思为生产及物料控制。
PMC控制目标包括：质量控制目标、进度控制目标、投资控制目标、安全控制目标。
通常它分为两个部分：PC、MCPC：生产控制或生产管制，主要职能是生产的计划与生产的进度控制。
MC：物料控制（俗称物控），主要职能是物料计划、请购、物料调度、物料的控制（坏料控制和正常进出用料控制）等。
二、生管一般有如下几个职责：a)、依据销售计划制订生产计划b)、依据生产计划制定物料需求计划c)、结合生产计划和物料需求计划计算当期最大生产能力d)、下达生产定单e)、监控生产定单完成进度三、生管职员基本素养：•良好的沟通协调能力•清晰的思维分析能力• 熟悉产品的生产流程及产品 • 基本的电脑操作能力 • 细心、耐心、信心、恒心我公司根据业务发展的需要及实际情况，形成了生管部独特的作业流程。
当然生管部的作业会根据变化及公司的需要因地制宜，适当做出相应的调整，以便解决实际问题，更好的为公司服务，与其他部门更加紧密的联系，减少失误，为公司创造效益。
一、生管的基本组织架构：由于我公司尚处于发展阶段，公司规模有限，在充分考虑外包利弊的情况下，没有设置委外包装这一项，公司基本是自己制造生产。
另外，由于公司生管工作并不是很繁重，而且生管与物控相关性很强，公司的生管员及物控员实际由一人负责，这样更有利于开展工作，省生管部生管生产计划生产管制物控物料需求物料控制物料申购去不必要的程序，提高了工作效率。
二、生管工作的基本流程：业务部生产订单生管部生产排期下达生产单（有物料）下达请购单（无物料）物料入库下达生产单一）、1、收到业务订单确定生产后，生管人员首先须清查我公司（原材料、包材、辅材等）的库存情况，若存量不足，生管部须及时通知采购部人员购入物料以免影响生产进度；生产排程排出后，生管部须不定时巡查各生产车间，若发现有包材，比如：包装纸箱、纸板等未到齐，生管应立刻通知采购跟进，确保生产出货不受影响。
鞋厂生管工作流程鞋厂生产工作流程鞋厂生产工作流程是指鞋厂从原材料采购到成品出厂的整个生产过程。
这个过程涉及到原材料的采购、生产线的布置、生产工艺的设计、生产作业的安排、质量控制等多个环节。
下面将详细介绍鞋厂生产工作流程的各个环节。
1. 原材料采购鞋厂的生产以各种原材料为基础，如皮革、橡胶、织物、合成材料等。
首先需要对这些原材料进行采购。
采购部门需要根据生产计划和市场需求，对原材料进行合理的采购计划，并选择合适的供应商进行洽谈和采购。
在采购过程中，需要注意原材料的质量、价格和供货周期等因素，确保原材料的供应能够满足生产需要。
2. 原材料检验采购回来的原材料需要进行检验，确保其符合生产要求。
检验项目包括原材料的外观质量、尺寸规格、物理性能等。
只有通过了检验的原材料才能够进入生产环节。
3. 生产工艺设计生产工艺设计是鞋厂生产的重要环节。
在这个阶段，需要根据产品的设计要求和市场需求，设计出合理的生产工艺流程。
这包括生产线的布置、生产工序的安排、生产设备的选型等。
通过科学合理的工艺设计，可以提高生产效率，降低生产成本，确保产品质量。
4. 生产作业安排生产作业安排是指根据生产计划，合理安排生产作业。
这包括生产人员的分工、生产任务的分配、生产作业的协调等。
通过合理的作业安排，可以提高生产效率，保证生产进度。
5. 生产过程控制在生产过程中，需要对生产过程进行控制，确保产品质量。
这包括原材料的配比控制、生产工艺的控制、生产设备的运行控制等。
通过严格的生产过程控制，可以确保产品的质量稳定。
6. 产品质量检验在产品生产完成后，需要对产品进行质量检验。
这包括产品的外观质量、尺寸规格、物理性能等。
只有通过了质量检验的产品才能够出厂销售。
7. 成品包装成品包装是指将产品进行包装，以便运输和销售。
包装需要根据产品的特点和市场需求进行设计，确保产品在运输和销售过程中不受损坏。
8. 成品出厂最后，成品需要进行出厂检验，确保产品符合出厂标准。
生管部岗位职责及作业程序生管部岗位职责及作业程序岗位职责1、生管主管1.1 帮忙厂长组织出产进展,调度出产。
1.2 编列各车间出产进展表，并监督履行。
1.3 概括计算一切数字，处理影响出产进展的相关问题。
1.4 追寻一切出产部分的出产情况，资料入库情况，确保进展按方案实施。
1.5 拟定针车资料配套报表及成型物料配套报表，发现危险处理问题，确保出产顺畅。
1.6 对各部分会影响出产进展的瓶颈，帮忙交流、调整并反应问题，确保出产顺畅。
1.7 严格监督各仓管人员的资料追寻及数据计算的作业，确保一切出产数字精确无误。
1.8 合作事务处理出货装柜问题。
1.9 合作品管处理客户验货问题。
1.10 承当本身作业事端责任及本部分人员作业事端之连带责任。
2、库房主管2.1 帮忙合作生管完结日常作业。
2.2 的确把握精确进展数字,严格控制物料收支.2.3 及时发现进展危险,并及时报备、追寻直至处理。
2.4 承当本身作业事端责任及属下作业事端的连带责任。
3、仓管员3.1 合作仓管完结一切日常作业。
3.2 完结本身的作业任务。
3.3 承当本身的作业事端责任。
三、质料仓作业程序1、收料1.1 界说1.1.1 各发料员依据收购单、指令单、包装资料核对后对资料予以签收。
1.2 要求1.2.1 收料结束,须及时记入入库帐，防止丢失。
.1.2.2 入库账挂号须注明品名、资料规范、数量、所属订单、入库具体时刻、有必要翔实的确。
1.2.3 挂号结束，须将资料签名发票及时上交仓管，防止丢失。
1.2.3 收料时须先核对将入库资料与收购单品名、质料数量是否契合，如有任何疑问须当即反应至库房主管或收购人员直至问题处理，不然不予签收。
1.2.4 核对收购单与货品契合无误后，按来料特别性须查看部份资料的质量、分量、数量等，规范是否契合收购单要求或公司惯例要求，如有任何疑问须当即反应直至问题处理。
1.2.5 资料签收入库后，须在规则地址规整堆积，并做明标识。
QAD生管部操作流程一、生产计划制定阶段：1.收集需求：生产计划制定前，生管部需与销售部门沟通，了解订单量、交期等信息，同时根据历史数据和市场趋势预测，确定所需的原料、设备和人力资源。
2.制定生产计划：根据收集的需求和预测数据，制定生产计划。
生管部需考虑生产线的生产能力、库存水平、生产效率等因素，合理安排订单的生产顺序和配送计划。
3.制定生产排程：在确定生产计划后，生管部需要根据设备使用率、员工工时等因素，制定具体的生产排程，明确生产任务的开始时间、结束时间和生产量。
二、生产执行阶段：1.原料准备：生管部根据生产计划和排程，通知采购部门提前采购所需要的原材料，并检查原材料的质量和数量是否符合要求。
2.生产线调整：生管部负责调整生产线，包括调整设备、工艺参数、工作人员等，以确保产品质量和生产效率。
3.生产监控：生管部需实时监控生产过程，包括生产进度、设备运行状态、原材料消耗情况等，并与生产班组保持沟通，及时解决生产过程中的问题。
4.质量控制：生管部负责监督生产过程中的质量控制，包括设定质量检测标准、抽样检测、追踪分析不良品原因等，及时发现并解决质量问题。
5.生产报告与反馈：每日生产结束后，生管部根据生产数据和实际情况，向上级主管或相关部门汇报生产情况，并收集生产过程中的问题和改进建议，用于后续的生产计划和过程改进。
三、生产完成与结算阶段：1.生产订单结算：生产完成后，生管部负责与财务部门进行生产订单的结算工作，按照合同约定和实际生产情况，核算生产成本和利润，并制作生产报表。
2.产品入库：生管部负责监督产品的入库工作，包括检查产品的数量、质量、标识等是否与订单要求一致，并将产品信息录入系统中。
3.维护生产数据：生管部负责维护和更新生产数据，包括生产线设备的运行记录、员工工时等，以备后期分析和改进使用。
4.过程改进：生管部负责根据生产情况和汇报的问题与建议，进行生产过程的持续改进，包括优化生产计划、调整生产线布局、改善工艺参数等。
部门作业流程生管采购与仓库管理规定一、总则为规范部门的作业流程，加强采购与仓库管理工作，提高工作效率，制定本规定。
二、采购流程管理1.采购计划制定根据生产需求和仓库库存情况，部门经理及时编制采购计划，并在计划中明确采购商品的品种、数量、质量要求等。
2.供应商选择部门应建立供应商库，对符合质量要求、交货及时、价格合理的供应商进行评估，并以评估结果为依据选择合作供应商。
3.采购合同签订为了保证采购品质和交货期，必须与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
4.采购物品验收5.采购数据统计和分析部门应建立健全的采购数据统计和分析制度，及时了解采购金额、品种数量、供应商信用等信息，并根据统计结果进行采购策略调整。
1.仓库库存管理部门应根据采购计划和生产需求，合理规划库存数量，避免库存过高或过低的情况。
定期盘点，及时更新库存信息。
2.货物分类和标记部门应对采购物品进行分类，按照一定的规则和标准进行标记，以便于快速查找和使用。
3.入库管理部门应编制入库单并仔细登记入库货物的品种、数量等信息，确保与采购计划一致并及时入库。
4.出库管理部门在确保质量的前提下，优先使用库存物品，并在使用前进行检查和准备。
出库时应填写出库单，并仔细登记出库货物的品种、数量等信息。
5.库存储存安全部门应确保库房设施完善，防火、防潮、防盗。
存放易燃、易爆、有毒的物品应采取相应的措施，保证员工人身安全。
6.库存盘点部门应定期对库存进行盘点，核对库存数量和质量，及时发现问题并采取相应的措施。
四、其他规定1.信息共享部门与其他相关部门应加强信息共享，及时提供相关信息，保证工作的衔接和协调。
2.交流与培训部门应定期组织交流与培训活动，提高员工的技能水平和专业素质，不断完善作业流程。
3.质量管理部门应严格按照质量标准进行工作，确保采购的物品符合质量要求，并及时反馈供应商质量问题，确保产品质量。
4.成本控制部门应合理控制采购和仓库管理的成本，根据实际需要进行物品采购，并采取节约措施，降低库存成本。
目的：更为正确合理的归集产品的资料成本一、详细作业流程1. 生管部门依据业务开立的销售订单在ERP系统中成立工单信息并审查，信息包含工单号、产品名称、数目、生产部门、动工日期、竣工日期等信息（如工单上生产部门和实质生产部门不符，请通知项目部门改正后再审查该工单；请注意工单审查日期不可以在动工日期以后）。
2. 生管部门在确立库房有达到生产数目的子件物料库存后，依据计划在 ERP系统中下达工单生产套数指令，同时确立领料日期（为了竣工产品可以均匀分派到资料成本，原则上所有推行工单生产作业一次性领料，如不可以做到一次性领料，请按当日产能配套领料）。
3. 制造部门依据生管部门下达的生产套数指令，在ERP系统中打印领料清单，依据规定的领料日期到仓库领料。
4.仓管部门依据生管部门下达的生产套数指令及领料日期进行提早备料，以达到迅速正确的发料。
5. 仓管部门的仓管员在接收到制造部物料员打印的领料清单后，依据领料清单上的明细发料，同时仓管部门的帐务员依据领料单上的工单信息一一对应将资料出库单录入ERP系统中，确认所有信息无误后审核（切勿将不一样部门的工单录入到同一张资料出库单中）。
6. 制造部门在生产工单领料达成后安排生产（切勿工单未领料就先安排生产），生产过程中如需超工单补领料，需有关部门人员签核（制造部主管--- 制造部经理 --- 生管课主管 --- 总经理）后，到库房补领料；工单生产达成后若有节余物料，需严格依据工单退想到对应库房，同时实时通知项目部门改正BOM 表用量。
7. 仓管部门的仓管员在接收到签核好的补料单后，依据补料单上的明细发料，同时仓管部门的帐务员根据补料单上的工单信息一一对应将资料出库单录入ERP系统中，确认所有信息无误后审查；另库房部门的仓管员在接收到制造部门工单退料单后，依据物料信息将所退物料退回到正确的库位中，并改正该物料清点数目，同时仓管部门的帐务员依据退料单上的工单信息一一对应将红字资料出库单录入ERP系统中，确认所有信息无误后审查。
生管部作业流程文件编码制订单位制定日期版本页次生管课ERP作业程序 CFE-P1511 ERP 2009.10.20 01 1/7 1 目的:1.1 规范生管之订单生产成本核算，生产月、周、日排程安排，外购/内部物料跟踪及外发加工作业，使之程序化，标准化以实现公司既定之管理目标,使ERP系统适用于我司实际上生产流程。
2 范围:2.1 适用生管课。
3 主要职责:3.1 订单成本核算。
详见流程图3.1.1 生管部接到业务新订单后，核算订单生产成本及回复交期;3.1.2 生管按照公司制定之产品各阶段成本计算公式及采购提供之有效外购原料、辅材、包材成本，计算生产成本。
若为亏损，查看能否改配方重算，如不可改配方，送总经理裁决;(此成本核算单系统暂时未能做出)3.1.3 二厂物控根据业务系统内的受订单，进入包装厂先进行核价，核价后方可在包装厂内依次做受订单，生产分析单及转采购单和转托工单;并将采购片材的单据下发到一厂购买一厂片材。
3.1.4 一厂物控根据公司规定之材料配方算材料厂售价核价单,受订单,计划单,分析单,领料单;领料单及生产入库依据经总理审批后上交生产经理处.3.2 生产排程制定(暂时系统未能做出生产排程表)详见流程图3.2.1 接到业务订单要制作生产排程3.2.2 接到业务订单后区分订单形式(依照每个订单形式的流程进行)，确认生产交期、物料交期，确认订单交期。
并以此进度进行生产进度跟踪、物料跟催、物料管控，(初期因为生产质量以及包装材料进度没有上轨道，需要预留3天);3.2.3 生管排程依IE课提供工艺流程、产能和标准单价进行计划安排生产，业务下订单后三天内制作好生管排程，生管下订单必须清楚准确，订单的要求、花纹、硬度、数量、交期、颜色、正负公差、重量、弹性(重量和弹性是指特殊情况)、实际性能和产能。
3.2.4 生产计划排程以机台产量计算(机台产量依IE课之标准，依照单机最大效能80%安排(机器最大效能:在机器运转正常而且没有断料情况下，不管人员安排、故障的最大产能)。
)得到理论生产完成时间，进而要求包装材料与原物料的到厂时间，合理安排当日工作时间和换刀模时间差距。
3.2.5 在生产产能有能力直接完成订单生产时则用理论效能生产跟催，得到生产计划安排时生产部门的人员安排、产品质量问题、效能达标率，作为改进依据。
交期没问题时进行一般排程，如果紧急且生产已经满负荷，则跟业务重新协商订单交期。
3.2.6 生管按序，依次制定月、周、日排程。
业务下订单后三天内要制作好生管日排程表，除特殊情况外，如为新产品订单，因需制作新的工艺流程，最慢也要在五天内制作好生管日排程，文件编码制订单位制定日期版本页次生管课ERP作业程序 CFE-P1511 ERP 2009.10.20 01 2/7且日排程必须在前一日发到生产;每周的周排程要在每周六前编制好,且要在上周六发出下周排程，每月最后一周之周六前要做好下个月的月排程并且要在最后一周之周六前将月排程发到各部门。
且每周四更新周排程，每两星期修正一次月排程，以便排程与现状相符。
3.3 物料跟踪. 详见流程图3.3.1 收到业务订单确定生产后，生管人员须联络资材课，清查我司物料(原材料，包材，辅材等)的库存情况，若存量不足，生管需及时通知采购人员购入物料以免影响生产进度;因生管日排程提前一天发给各部门，生产各部门接到排程后在2个小时反馈。
以便生管进行修整，否则视为正常准确。
不反馈，又不按排程的，生管会对各部门主管进行处分。
生产排程排出后，生管须不定时巡查各生产单位，若发现有包材，比如:包装纸箱，纸板，胶袋，头卡等未到齐，生管应立刻通知采购跟进，确保生产出货不受影响;若多次知会采购仍发现有物料，特别是包材未及时到库时，生管需对相关采购负责人进行行政记过处罚;3.3.2 一厂生产出来的半成品，需及时入库。
生管要协调资材课按照月排程及时安排人手、设备，将二厂所需之生产物料搬运到二厂广场便于其及时组织生产。
二厂因生产出来的成品过多，但又无法及时运出，影响二厂存储空间时，生管需联络业务及行政，排出需转运到新仓库的物料。
生管排出需转仓成品清单(数量，型号)后，行政课负责安排卡车，资材课负责安排人员装运。
3.3.3 生管应紧密跟进生产，及时参与处理不良返工，减少补料。
因生产不良或其它原因确需补料时生管需依资材提供数据予以申补，并附补料原因、实际数量、损失责任归属及相关人员的签名确认给财务。
如果出现欠料缺料时，需要及时补充物料，由生产事先提出，采购4小时内予以购回。
每一订单全数出货完毕后三天内，须将剩余之未出货成品入库。
3.4 外发生产管理. 详见流程图3.4.1 订单确定生产时，若发现我司产能无法满足订单需求量之要求或我司生产此产品有技术上或成本上的考虑，生管应及时要求采购开发外协厂商，将需外发的产品发给协力厂商生产;关于单价,采购应及时确定,否则影响货期由采购负责.外发厂商，财务核单时，检查是否与我司签约，签质量保证书，若是丝印厂商则需附上油墨及开油水;3.4.2 外发生管必须提供我司质量样本给厂商，若无，则必须请厂商进行产前试作，经业务品管签字确认OK，试作样OK后，方可外发给此外发厂商。
外发物料时生管须通知品管OQC 检验原材料，确保外发物料质量OK.同时，生管须配合资材课，确保按量发出外协加工之物料;资材接到《代工单》后，备齐物料，准时发出;.生管应跟进外发物料之生产/品管，确保其符合我司及我司客户之标准。
外发单上须标明或附带制作内容及相关质量标准(作业指导书上说明之质量内容)。
外协厂商生产大货前，必文件编码制订单位制定日期版本页次生管课ERP作业程序 CFE-P1511 ERP 2009.10.20 01 3/73.4.3 须先提交首件品给我司品管部检验，在确认OK后，外协厂商方可正式量产;3.4.4 生管课应跟进业务部，要求其及时提供相关数据，比如:印刷内容，唛头等给外协厂商;生管课应跟进品管部，技术课，要求其及时提供/制定相关技术/质量检验标准，以便对外协加工产品之质量进行控制和检验;3.4.5 外协厂收到我司物料要作进料检验，检验NG可退货，若合格，则再发生物料质量不良，损失由外协厂商自行负责。
外协厂物料进料检验或终检时发现不良，品管IQC/OQC应第一时间通知生管课，生管联络外协厂商，要求其来厂返工，或退料返工，并要求其赔偿我司损失。
IQC 要注意该批物料送回厂内时，要加严检验。
外协厂商来料质量OK后，通知资材课入库列帐。
3.5 生管文员的主要职责.3.5.1 接业务订单后先复印订单并按订单要求做出生产指令单并复印 (暂时系统内的生产指令未简化)将生产指令单边连同订单一起下发到各生产部主管处.3.5.2 跟催车间的生产日报表.3.5.3 根据每日各车间的生产日报表和IE提代的产能表做每个车间的完成率,然后每周对各部门的产能达成率进行评比,产能达标者(90%以上者)给予奖励,产能低于(90%)者给予处罚.(系统内生产日报表现未做出)3.5.4 根据每日报表做一份生产日排程,此排程交于行政部.(此系统内暂不能完成)3.5.5 负责生产入库单在系统内的输入.要据系统每个成品半成品在的MO号码进行入库输别入.(暂时系统内的MO号码不够完整).4 工作流程。
详见流程图4.1 二厂物控批单流程4.1.1 审单价流程:输入单价(5分钟) 生产经理审财务终审4.1.2 受订单流程:输入订单(30分钟内) 生产经理审核财务终审4.1.3 订单分析批单流程:分析订单(30分钟内) 生产经理审核财务终审(半天内，之前有联络财务，上午批单，下午才可拿到，下午批单，第二天早上拿)4.1.4 审请单流程:生管做单(5分钟) 生产经理审核财务终审二厂的采购需求表批示后复印三份。
一份交一厂物控算原料，一份交采购进行外购，一份交包材仓。
4.2 一厂生管批单流程4.2.1 审片材单价流程: 输片材单价(10分钟) 生产经理审财务审4.2.2 受订单流程: 受订(15分钟内) 生产经理审核财务终审订单分析批单流程: 做单兼核对BOM表(50分钟) 生产经理审核财务终审文件编码制订单位制定日期版本页次生管课ERP作业程序 CFE-P1511 ERP 2009.10.20 01 4/74.2.3 (半天内,之前有联络财务上午批单,下午才可拿到.下午批单,第二天早上拿)4.2.4 领料单批单流程: 转制令单做领料单打印配方单 (25分钟内) 生产经理审核财务经理终审。
4.2.5 一厂物控将批示好的单据交到生产经理处，由生产经理下发到车间。
4.3 托工单批单流程。
4.3.1 托工核价单:输入单价(5-20分钟) 生产经理审财务终审财务经理终审(新单价财务经理终审，老单价财务终审)4.3.2 批托工单流程:输入托工货品(20分钟) 生产经理审财务终审。
4.3.3 托工单批示回来复印四份，原件交财务，一份交生产经理，一份发到仓库，一份传供应商。
4.4 业务修改单流程，(追加订单量，追加包材，)4.4.1 业务下修改单若有生管批单前有修改，就按照修改后的单来批单.4.4.2 业务追加数量:.像新单一样做，只是PO号和修改单之前相同，流程同做新单一样.4.4.3 业务追加包材:所需追加的包材需走请购流程.5 注意事项.5.1 业务单价与工厂单价不统一，财务要求业务先修改单价，再到二厂包装部。
5.2 业务选错BOM表情况下，业务先修改好订单，二厂才开始受订。
5.3 BOM表内容与订单要求不一样，需联络IE作更改。
5.4 二厂在接到业务采购单后，如业务给工厂的单价与二厂包装部内审核的单价不统一时，二厂无法受订单，需与业务调整单价后再受订，具体方法，先由业务在ERP内变更单价后，再在二厂包装账套内审核新单价。
5.5 审核片材单价。
由于ERP前段的基础资料很差，同一款产品总是会出现片材尺寸、硬度、料级不同。
需要修改后一厂生管才能审核片材单价。
5.6 在受订时必须要系统带出片材单价和预补帕数才能受订。
需IE于BOM清单中做好预补帕数才能受订。
5.7 在生产分析时如BOM表分析结果生产领料与生产件数不相符(即系统内的件则需找ERP解决。
5.8 在批领料时需带配方操作指令表，但配方操作指令表中的模具欠缺，需相关部门做好才能打印批单。
6 流程图文件编码制订单位制定日期版本页次生管课ERP作业程序 CFE-P1511 ERP 2009.10.20 01 5/76(1订单成本核算流程图业务部下发订单生管计算成本回复交期生产经理审核生产成本/配方/物料需求NNG生财务部复核管修改总经理核准6(2生管日排程流程图订单核准生产业务复印订单至各单位生管制作物料需求表确认各项交期(需预留3天)依工艺流程，获取标准产能/单价生管三日内编制生管日排程接定单后三天内做好日排程依机台产能依次制定月、周、日排程每周六前做好下周周排程下发到各生产单位每月最后一周之周六做好月排程执行生产文件编码制订单位制定日期版本页次生管课ERP作业程序 CFE-P1511 ERP 2009.10.20 01 6/76(3物料跟踪流程图执行生产知会采购外购即欠OK 知料会缺追踪外购件到库采料购立 OK NG 巡查生产线NG NG未出货成品过多生产补料联络业务/资材/行政生产单位资材课安排转料到新仓库资材保管不善生产单位不良 (发生后3天内完成)依资材数据申请补料依物料缺失数据补料知会生产课/财务课知会生产课(发生后4小时内完成)文件编码制订单位制定日期版本页次生管课ERP作业程序 CFE-P1511 ERP 2009.10.20 01 7/76( 4外发生产管理流程图。
