生管部作业流程图
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生管作业流程图
技术中心D 样品室 DC
DC2 样品制作
DC3 量产通知生管
采购E
量产采购 EB
仓库F
样品仓FA 资料库
物料仓
FAA
FB
EB2 大货采购
财务部G 效益部 船务
GB
K
GB1
核算用量，交 业务和采购
EB4
大货采购进 度及时反馈 给生管
FB5
大货及时入库 和未能及时入 库信息提前反 馈给生管
现场 H
时间
1小时
CC14
Байду номын сангаас
CA16
现场验货完货，及时通知 安排入仓并通知船务出货
2小时
CA7
周生产进度表（）
FB11
仓库及时备料
领料信息， 库存调整与 盘点审核后，FB12 入ERP
H9 产前试作
1.5-2天
H10
根据试作结果，30分钟
生管计划，开
申料单给仓库
备料
1天
1天
15分钟
CA8
H9
H10 CA10 FB11 CA11 CA11’
分析试作结果， 安排生产计划
CA10 CA11
CA11’
安排外发 计划，发 二次加工 联络书给 外发中心
追踪半成品配套 材料备料状况， 从ERP得到仓库库 存盘点信息
根据实际情
况进行每日 CA12 派工
追踪裁断、面部，底部 CA13 生产状况及尾数
安排现场验货时间
CA14
安排外发 CC13
反馈外发制做进 度信息给生管
裁断、面部， H14 底部生产信息
反馈给生管
1天以内
H15 现场验货
10分钟
《生管流程简述》PPT课件
二、面料追踪： 面料的采购分国外和国内，生管依据月订单量和?月 进度表?追踪资
材面料入库时期及完成状况。 1.国外采购〔进口材料〕根据?货柜明细表?核对入料状
况，并与资材 相关负责人核对材料的入库日期是否符合进度要求并以
书面形式呈报上 级主管。 2.国内采购材料，材料追踪员按?月进度表?，?生产进
生管作业流程
析其工作天数和 完成时间。 3.假设有新型体配色需提供物性标准和确认鞋给厂商打样，
确认前方可以量产。 4.对照业务出货时间和成型生产进度，假设因模具之回转数
无法满足需求，那么
主要作业概要
一、各单位需提供相关数据给生管单位
1.1取得业务样品单，并接收内部联络函,客人的E-Mail与所 有的生产信息,
分长、中、短方案： 长期：6—12个月,策略决策，由高层主管决定公司半年或1
年的战略规划。 中期：2—3个月，人力、机器、设备、配件、原物料的方
案准备，由生管部 门接到订单首先开场分析，各部门人力是否足够，配件
〔如楦头、底模等〕 是否要追加，供给线长的物料要求立即开场 订购方案。 短期：1月—1周，具体的月生产方案表，一般提前一个月
• 补料：补足尾数的那部份物料就叫补料。它是因尾数 的产生而产生的。
• 如何追踪及处理：由现场开出补料单，生管审核，交 给资材领料。如未领到料，那么须根据补料单及补料 追踪表不断跟崔以保证订单的如期交货。开补料单， 生管一般盖生管核准章，如紧急时，那么盖生管特急 章。
接外包
1〕工厂如有接外包，接外包单位事先进展打样，打样确 认后，编排一份?外包进度表?给厂商，根据样制的难易 程度及本钱以内部联络函的形式进展报价传回客户，并请 客户签回。 2〕对完成的半成品进展请款作业时，需向客户索取?外 包加工明细表?和现场单位开立的?送货单?，开立发票 进展请款，?发票?需送总公司财务核签OK后再送给客户。 3〕在月底25号之前制作一份?请款汇总数据?，经各单 位签准后送总公司财务。
材面料入库时期及完成状况。 1.国外采购〔进口材料〕根据?货柜明细表?核对入料状
况，并与资材 相关负责人核对材料的入库日期是否符合进度要求并以
书面形式呈报上 级主管。 2.国内采购材料，材料追踪员按?月进度表?，?生产进
生管作业流程
析其工作天数和 完成时间。 3.假设有新型体配色需提供物性标准和确认鞋给厂商打样，
确认前方可以量产。 4.对照业务出货时间和成型生产进度，假设因模具之回转数
无法满足需求，那么
主要作业概要
一、各单位需提供相关数据给生管单位
1.1取得业务样品单，并接收内部联络函,客人的E-Mail与所 有的生产信息,
分长、中、短方案： 长期：6—12个月,策略决策，由高层主管决定公司半年或1
年的战略规划。 中期：2—3个月，人力、机器、设备、配件、原物料的方
案准备，由生管部 门接到订单首先开场分析，各部门人力是否足够，配件
〔如楦头、底模等〕 是否要追加，供给线长的物料要求立即开场 订购方案。 短期：1月—1周，具体的月生产方案表，一般提前一个月
• 补料：补足尾数的那部份物料就叫补料。它是因尾数 的产生而产生的。
• 如何追踪及处理：由现场开出补料单，生管审核，交 给资材领料。如未领到料，那么须根据补料单及补料 追踪表不断跟崔以保证订单的如期交货。开补料单， 生管一般盖生管核准章，如紧急时，那么盖生管特急 章。
接外包
1〕工厂如有接外包，接外包单位事先进展打样，打样确 认后，编排一份?外包进度表?给厂商，根据样制的难易 程度及本钱以内部联络函的形式进展报价传回客户，并请 客户签回。 2〕对完成的半成品进展请款作业时，需向客户索取?外 包加工明细表?和现场单位开立的?送货单?，开立发票 进展请款，?发票?需送总公司财务核签OK后再送给客户。 3〕在月底25号之前制作一份?请款汇总数据?，经各单 位签准后送总公司财务。
生产管理作业流程
返 修
22
总经理
23
各部门日报表
生产过程调度
24 25
调整生产排产计划 （周/日）
生 例 产 会
有限公司
文件编号： 页 码： 2-2
主题：
流程图图示符号注解
生产管理作业流程
节点
接受
生效日期：
流程相关内容
销售部报价接收客户订单， 首先确定订单是原订单还是新订 单，如果是新订单按客户需求确定订单的评审形式。如果是 原订单直接做《订单下达通知》传递到生产部排产。 销售部组织各相关部门对新订单进行评审，分析产能负荷、 技术现状等， 决定是否接收订单， 评审合格后同客户签订 《销 售合同》 。 总经理 （生产经理） 对评审合格后的订单进行审批签字下达， 销售部制作《订单下达通知》 ，将《订单下达通知》传递到 生产部、技术部，执行生产计划、产品技术资料准备作业。 销售部 采购部 技术部 生产部 总经理 生产部 销售部 《订单审批处理表》 《订单下达通知》 《产品配置表 BOM》 技术部依据《订单下达通知》和客户需要、产品特点整理出 订单产品的技术资料，并编制生产工艺等文件，并下发到各 个部门，作为各部门作业的依据。 《工序工位表》 技术部 质检部 《单只消耗表》 《定额领料单》 《工程备忘书》 《图纸》 生产部在根据销售部传递来的《订单下达通知》 ，技术部的 制订 生产 计划 确定 物料 需求 执行 采购 研究、决策 物料 供应 生产 入库作业 处理、动作 准备 技朮资料，分析订单所需的模具，订单的材料供应情况（或 库存） ，订单产品的总标准生产作业时间﹐以及每个制程的 标准工时等的基础上，制订出合理的《生产计划》 。生产计 划报销售部，销售部及时跟催订单生产进度。 产成品 物料、产品 生产部根据《生产计划》制订物料需求计划，提交《物料需 求计划表》交采购部。 采购部依生产部提交的《物料需求计划表》 ，制订《采购计 划》 ，同供应商签订《采购合同》并跟踪供应商的执行情况， 对交货期进行控制，确保生产正常进行。 仓管部通过对供应商送货计划和实际交货数量、 品质进行控 制。及时安排收料，以满足生产线的需求，保证物料供应。 依据领料单或备料单，配备和发放生产所需物料。 做好人、机、物等生产准备工作，做《生产管控表》《工价 、 表》 《标准工时》等。 生产部根据订单要求和《主生产计划》 ，细化生产排程，制 生产 订《周/日生产计划》 《各车间生产计划》 ，并下达到各生产 车间，准确实施生产，根据车间生产计划，组织生产。需外 协加工的同时制定《委外计划》 。 生产 协调 主流程线路 品质 检验 分流程线路 准备 出货 总经理（生产经理）及时跟踪包括人、机、物等生产要素状 态，定期召开生产会议，追踪、控制生产进度，调整生产计 划，保证按时交货。 按照采购合同，检验物料品质，并处理品质异常问题，保证 生产所需物料供应。 严格按照检验流程， 进行生产过程检验， 依据生产指令单、送检单，检验产成品，保证产品质量。 销售部按销售合同制订出货计划和安排运输计划， 确保订单 准时交付。 销售部 质检部 生产部 资料 实施 仓管部 采购部 生产部 《物料需求计划表》 生产部 各车间 《生产计划》 《月/周生产计划》 《订单评审表》 销售部 《订单接收登记单》
生管运作流程
专注鞋服行业－分享成长喜悦
成易咨询公司
总生管周计划 时间点
星期日 星期一 16 22 29 5 12 23 30 6 13 星期二 17 24 31 7 星期三 18 25 1 8 星期四 19 26 2 9 星期五 20 27 3 10 星期六 21 28 4 11
• 每周六
– 依据实际物料状况，印刷、高频、大底之生产进度，调整下一周实际上 线生产之时间点，确认《下一周之周计划》
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பைடு நூலகம்
总生管周计划 时间点
星期日 星期一 16 22 29 5 12 23 30 6 13 星期二 17 24 31 7 星期三 18 25 1 8 星期四 19 26 2 9 星期五 20 27 3 10 星期六 21 28 4 11
• 每周二
– 总生管依据仓库存所提供之物料状况，排定下一周与下二周之周计划； • [下一周之周计划]提供给印刷、高频、底厂 • [下二周之周计划]提供资金给外包生管
说明：
•
• • • •
•
生管接到业务订单资讯后，生管依据工厂的实际产能，以及未完成的状况 ，对人员设备、鞋型等做战力分析； 生管在接到定单1天内必须告知业务出货交期和订单排单； 采购依据生管排似上线日进行采购作业，必须在上线日前5-7天内入库； 仓库发出的复合材料必须在裁断上线前2天内入库； 生管根据周计划，必段在上线前1-2天派出派工单；
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四、成品鞋与成品仓管理
• 1‧每张订单，成品仓管员首先计算好排列方式，提定排列位，分模具 或楦头、分码数要求大包装放置； • ２．大包装在入库存时，成品仓管员针对每货柜的合同号、模具、码 数、配色、数量登记好，然后要求按指定位置放好，每天将成品入库 存表上报给总生管； • 3．成品仓生管每天将入库实物进行清点，检查库存正确与否，或有 无型体及货柜放错现象． • 4．对于大包装经常发生型体及配色放错现象，成品生管每日清点库 存后要求大包装搬出，并上报给总生管和现场管理； • 5、货柜或型体结束后，必须再次清点，按型体分SIZE，分模具或楦头，按指
生产管理作业流程图
生 产 管 理 作 业 流 程
•
2. 项目生管员
* 与工程生产采购物料品保等 相关部门协调项目准备情况* 签出承诺单向项目经理承诺交期
1. 项目经理
* 自客户处收取新订单* 开出订单承诺单
Commit Sheet)自项目生管员3. 项目经理与客户确认交期
客户同意
4.项目经理
* 与项目生管员重新协调交期* 报请公司高层主管裁决
5.财务
按照客户订单与生管员承诺的交期在中输入内部订单
包工或包工包料
7.项目生管员
* 协助项目经理跟催客供料进厂* 报主生产计划排定生产计划* 发出制造通知单* 排定出货计划
6.项目生管员
* 运行产生材料需求并跟 催采购材料进厂
* 报主生产计划排定生产计划* 发出制造通知单* 排定出货计划
9.仓库
备料并发至生产部门
8.主生产计划
排定生产计划并发至相关部门
10. 生产部门质量保证部* 按生产计划进行生产
* 每四小时提供在线生产状况*质量保证部品质验证* 成品入库
11. 进出货管制人员
* 按出货计划发出出货通知* 出货当天在中打印出货单
12. 仓库出货。
生管流程(1)
派工作业
•产生派工单的步驟（续）
•6、派工单的打印（包括先期派工领料单、裁断派 工领料单、针车派工领料单、成型派工领料单、 包装材料派工领料单、派工会总表）
•7、派工单的整理、登记与发放
生管流程(1)
进度追踪（一）
• 1、派工员将依据《月份生产进度表》与《SLT时段派工三 日计划表》进行材料配套状况查核。
• 举例说明：型体AD-80，此型体的鞋垫（主B）需裁断——〉烧毛边——〉发 外包压模，压模回厂改刀OK后给底加成型，故在成型上线前一周派工生产。
•
D、派工员将对当天所需生产的订单配套材料进行掌控。
•
E、针对各订单尾数的追踪——派工员依据《月份生产进度表》追踪针
车、成型各订单尾数的完成状况以及补料单的开立、完成状况。
生管流程(1)
生产计划
分长、中、短计划： – 长：6—12个月,策略决策，由高层主管决定公司半年或1年的战略 规划。 – 中：2—3个月，人力、机器、设备、配件、原物料的计划准备， 由生管部门接到订单首先开始分析，各部门人力是否足够，配件 （如楦头、底模等）是否要追加，供应线长的物料要求立即开始 订购计划。 – 短期：1月—1周，具体的月生产计划表，一般提前一个月根据配 件开发状况和物料供应时效状况来制定，周计划一般是提前一周 制定，周计划的订单都是配件完成或物料供应已经没有问题，一 般不做调整。 – 生管接到业务整理过后的下单明细根据工厂的成型实际能力进行 分析订单是多出还是不足，以决定是发外包还是接外包。
• 1.6抓取裁管单位,针车单位,成型现场产能交接单资料，及时回馈现场产能。
生管流程(1)
主要作业概要
• 二、生管按各单位之数据,结合各单位之生产情况及产能(人 机物)排出《工程进度表》与《___样品进度表》,再结合此 二份窗体,抓出<<针车周生产计划>>进行派工作业
生管管控流程图
生 产 实
采 购 作
生产部 门 采购部
相关人员
《生产计划表》 《物料需求计划表》 《物料采购周期表》
进度管制
生产部 门 生管部
厂长、工 计划科、各生产部门严格按《生产 段长、组 《生产进度控制表》 进度控制表》及《生产作业周计划 长、计划 《生产作业周计划表》 表》监督、指导生产计划的执行 员
品 质 保
产品需求计划
企划部
计划主管
《产品需求计划》
产品需求计划分解
生管部
计划科长
《产品需求计划》
生产主计划
生管部 生产计划员
《产品需求计划》 《生产计划表》
周 作 业 计
物 料 计
物料计划员接到《生产计划表》后 在半小时内编制完成《物料需求计 《生产计划表》 划》，经生管部经理审核、系统总 生管部 物料计划员 《物料需求计划表》 监/副总批准后传递采购部进行采购 《生产作业周计划表》 作业。生管部依据《生产计划表》 编制《生产作业周计划表》。 1、各生产部门接到《生产计划表 》后认真核实能否保证交期，并组 织按生产计划实施。 2、采购部接到《生产计划表》及 《物料需求计划》后，对照《生产 作业周计划表》安排适时按物料交 期要求将物料采购到位。
生产管理控制程序流程图
流程 责任部门 责任人 表单 作业内容 企划主管根据产品销售预测，结合 库存量、在制品、产品生产周期等 分系列制定《产品需求计划》；经 企划部经理审核、总经理批准后传 递至生管部。 生管部计划科长根据《产品分配表 》，结合工厂实际生产能力、车间 在制品状况及已下单未投产的产品 数量合理分解《产品需求计划》 生产计划员根据分解后的《产品需 求计划》，结合工厂实际生产能力 、车间在制品状况及已下单未投产 的产品、产品生产经济批量及生产 周期、材料采购周期等编制自产和 外协《生产计划表》。
生产管理部工作流程图
生产管理部工作流程
一、日常管理流程
1、会议管理流程
2、文件管理流程
3、董事会方针目标管理流程
6、员工绩效考核管理流程
7、部门（科室）开展活动流程
8、部门车辆管理流程
9、办公设备购置流程
10、考勤管理流程
11、劳动竞赛经费管理流程
14、新车间（生产线）试生产管理流程
15、生产调度管理流程
二、工作流程
（一）计划统计科
1、制作日报（制曲、制酒、201厂、301厂、包装）流程
2、制作月报流程
3、制作轮次（制曲、制酒、201厂、301厂）报表流程
4、制作新酒品评信息报表流程
5、生产车间物资领用登记流程
6、制作生产计划（制曲、制酒、包装、低度酒、酒库）流程
7、车间生产计划调整流程
8、制曲车间成曲率计算流程
9、生产用曲调度流程
10、生产车间食堂工作时间审核流程
11、爽净公司转运原辅料数量审核流程
12、包装车间、低度酒车间库存核查流程
13、包装生产量完成情况统计报表
（二）产供销协调科1、新产品开发流程
2、制作包装材料采购计划流程
3、包装周计划制作流程
6、包装工作量核定流程
（三）工艺管理科1、工艺数据收集流程
2、工艺管理规定审核流程
3、生产值班工作流程
4、制酒车间交酒库房安排流程
5、工艺质量审核流程
6、日常工艺检查工作流程
7、生产异常工作处置流程
8、生产课题管理流程
（四）生产化验室1、化验药品采购流程
2、化验设备采购流程
3、化学危险品管理流程（含领用、报废）
4、化验室工作检测流程
前处理滴定。
生管作业程序图
生管作业程序1.目的规范与生产交期相关的各项作业，做为各部门共同努力以达到如期交货及完成生产目标的依据2.适用范围本公司与生产管制的相关部门均依本程序所规范的标准执行3.职责A.计划办：负责拟定生产计划、主导订单评审、计算物料需求、追踪采购原物料交期、执行进度管制、开立生产任务单、召开日生产协调会议、进行产销协调B.生产：依据生产计划进行生产，并完成每日生产目标C.仓储：依生产任务单发料D.采购：依采购单进行采购，确保物料交期，满足生产、参与订单评审E.营销：开立销售单、参与订单评审F.产品工程：参与订单评审4.作业程序4.1生管作业流程(见下页)4.2业务部接受客户订单后，将销售单输入ERP系统4.3进行订单评审4.3.1评审程序4.3.1.1新产品：采会议方式进行审查。
计划办、采购、技术开发、品管等部门预先了解业务之销售单，并对销售单能否生产、管控等进行评审，会议由心办召集、主持，参加部门包括计划办、业务、采购、产品工程、品管；其评审内容如下：A.计划办：产能负荷(含外协)B.采购：原材料交期C.技术开发：产品所需之设备、技术层次、工艺条件、规格要求D.品管：检验及试验(技术及设备)、质量管控能力E.业务：价格、交期、运输及包装条件、免费部件等评审后记录人员应将各部门意见填入订单评审表，并由相关人员签核生管作业流程4.3.1.2旧产品：采书面评审，评审内容与上同，由各相关部门在订单评审表上填注意见交计划办，再由计划办汇整后返馈业务部门。
4.3.2评审未通过之处理：计划办将评审结果返馈业务部门，由业务部与客户进行协商4.3.2.1客户同意协商内容：由业务部修改销售单，经客户签认后输入ERP系统，并通知计划办，再由计划办通知相关部门4.3.2.2客户不同意协商内容：由业务部通知计划办，计划办召集相关评审部门再进行协商，力求克服困难以满足客户需求4.4订单评审后，计划办即依据订单建立订单汇总表，做为排定生产计划之参考4.5计划办依订单汇总表并以针车线为对象排定主生产排程；排订时可将订单量小、品名、规格相同，交期相近的订单排在一起，大单分批交货时以拆单方式排定为原则4.6主生产排程完成后，计划办物控人员即依据计划生产日期、结合材料清单、库存量、已订未交量(在途量)及安全存量等计算物料毛需求与净需求4.7物料需求完成后，ERP系统产出采购单，采购人员即依据采购单进行采购4.8每月26日前计划办依据主生产排程及实际生产进度编制次月之针车月生产计划(一式七份)，分发生产、采购、仓储、产品工程、品管、业务等部门4.9每月28日前计划办召集前述各部门召开月产销协调会，会中应就下月之生产计划、产能负荷、较重要或较易出现问题的订单及各部门需要配合的事项提出说明；业务部对客户需求、交期、应注意事项及预计订单等提出报告；其它部门就原材料、质量，技术要求、设备、模具(刀模)、工装等提出报告，如有困难应当场进行协商，以确保月生产计划得以顺利进行会中4.10每周末，计划办依据月生产计划及实际生产进度调整针车周生产计划，并召开周产销协调会，会议主题与月产销协调会同4.11周生产计划以3周滚动为原则，并分发采购、仓储、品管、制造、产品工程、业务等4.12物控依三周滚动生产计划之第二周所需生产的产品及生产日期，比对原采购之采购单上的日期是否与周生产计划的需求日期相同，如周生产计划所需之材料进厂日期较原采购日期提前时，物控应填写「材料交期变更单」(附件一)一式二份，并分发采购部门4.13采购于收到「材料交期变更单」后，需与供货商联系，并在「材料交期变更单」之「采购回复」栏内填入可交货日期4.14若原采购进料交期较周计划之材料交期提前时，物控可不予处理4.15采购依变更后的交期进行催料作业4.16物控如发现采购回复之材料交期不能满足生产时，应即时与计划办进行协商，由计划办变更生产计划或与业务协商出货日期。
生管作业流程图PPT课件(34页)
• 2.1派工单需抓取样品单各型体各型号之样品指令数,根据指令数、经 验值及IE人均时产能分析出生产数,进行生产派工。(经验值以过去生产 相关的型体之报废率)
• 2.2各生产单位凭派工单去资材领料，生产单位在进行生产时,可按派 工单进行核对材料与用量进行生产。
16.樣品 進度表
18.針車周 生產計劃表 17.工程進
度表
19 派工單 (生產回
饋）
6.資材欠 料明細表
5.資材欠 4.倉庫庫 7.模具進 8.紙版級
料明細表 存狀況表 度表
放時間
9 生產 情況
10外包 進度
14 提 供
制具
相關資訊變更
15 提 供 制具
23 檢 驗
21 備 料
22 外 包
生產
20 發 料
生管作业流程
• 二、面料追踪：
• 面料的采购分国外和国内，生管依据月订单量和《月进度表》追 踪资材面料入库时期及完成状况。
• 1.国外采购（进口材料）根据《货柜明细表》核对入料状况，并 与资材相关负责人核对材料的入库日期是否符合进度要求并以书 面形式呈报上级主管。
• 2.国内采购材料，材料追踪员按《月进度表》，《生产进度追踪 表》与资材相关人员核对材料进度是否符合进度要求，否则反映 给生管主管查核可否调整进度或要求资材采购提前进行。
生管作业流程
• 六、底部原材料追踪
• 1.收到订单后，将SIZE明细、型体、颜色等数据提供给厂商，预订购原 物料并作产前安排。
• 2.将订单按同型体、同模具归类，列出其主要SIZE，逐一分析其工作天 数和完成时间。
• 3.若有新型体配色需提供物性标准和确认鞋给厂商打样，确认后方可以 量产。
• 4.对照业务出货时间和成型生产进度，若因模具之回转数无法满足需求， 则呈报上级是否追加模具，或与客人协商延期，做相应调整。
• 2.2各生产单位凭派工单去资材领料，生产单位在进行生产时,可按派 工单进行核对材料与用量进行生产。
16.樣品 進度表
18.針車周 生產計劃表 17.工程進
度表
19 派工單 (生產回
饋）
6.資材欠 料明細表
5.資材欠 4.倉庫庫 7.模具進 8.紙版級
料明細表 存狀況表 度表
放時間
9 生產 情況
10外包 進度
14 提 供
制具
相關資訊變更
15 提 供 制具
23 檢 驗
21 備 料
22 外 包
生產
20 發 料
生管作业流程
• 二、面料追踪：
• 面料的采购分国外和国内，生管依据月订单量和《月进度表》追 踪资材面料入库时期及完成状况。
• 1.国外采购（进口材料）根据《货柜明细表》核对入料状况，并 与资材相关负责人核对材料的入库日期是否符合进度要求并以书 面形式呈报上级主管。
• 2.国内采购材料，材料追踪员按《月进度表》，《生产进度追踪 表》与资材相关人员核对材料进度是否符合进度要求，否则反映 给生管主管查核可否调整进度或要求资材采购提前进行。
生管作业流程
• 六、底部原材料追踪
• 1.收到订单后，将SIZE明细、型体、颜色等数据提供给厂商，预订购原 物料并作产前安排。
• 2.将订单按同型体、同模具归类，列出其主要SIZE，逐一分析其工作天 数和完成时间。
• 3.若有新型体配色需提供物性标准和确认鞋给厂商打样，确认后方可以 量产。
• 4.对照业务出货时间和成型生产进度，若因模具之回转数无法满足需求， 则呈报上级是否追加模具，或与客人协商延期，做相应调整。
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45、集装箱或货车到库后，成品仓库管理员确认集装箱无误后开始装箱，发货员将出货数量与成品仓库管理员清点清楚，无误后将集装箱封闭。
46、发货员清点数量不足时，需通知销售部是否出货，不可强行出货。
47、销售部
48、生管部
49、
50、出货通知单
2、采购部根据销售状况、生产物料状况、生产周期及库存状况做安全库存量，提出物料的订购与采购。
技术部
各车间
采购部
零部件明细表
申购单、
总生产计划表、采购单
安全库存表
1、生产部确认生产通知单无法按预期交货时，召集销售、采购、技术、品质等部门，对生产通知单的产品质量、技术、产能负荷、物料、外协等进行订单评审。
4、仓库接到领料单后按领料单的实际数据备料。
5、采购部必须保证物料能够及时到位，不能影响生产。
6、生产部
7、生产车间
8、生产任务单、
9、领料单、
10、各车间根据生产任务单及生产计划排程安排生产。
11、各车间在安排生产时必须做到保质保量。
12、外协人员根据特殊材料制订委外加工计划并安排物料，及下发委外加工单给仓库及外加工厂。
2、生产部依据现有的订单制作好月、周、日生产计划排程。
3、销售部每月25日前要把下月接单状况报给生产部；各车间每月28日前提出月预计生产计划交生产部审核。
各车间
采购部
生产部
销售部
物料申购单、
采购单、
生产排程表
生产计划表
1、销售部每周五召集生产部、技术部、品质部、召开产销协调会。（开会前下发本周出货明细表及下周预定出货明细表给相关单位）
22、各车间每天要查核下批次的物料是否到位。
23、各车间跟踪生产异常的完成状况。
24、生管部
25、生产车间
26、
27、生产计划表、
28、生产日报表
29、销售部根据客户需求临时插单，生管部根据物料状况、产量负荷、技术、品质等进行评审，并回复销售部。
30、当订单需要变更时，由销售部门通知到生管部，生管部下发生产任务更改通知单到相关车间执行变更作业。
生产部
生产车间
生产任务单、
生产计划排程
1、生产各车间接到生产任务单及生产计划排程后，根据现有的人员、设备等确认生产完成日期，经确认有问题时，与生产部沟通协调解决。
生产部
生产车间
生产任务单
有限公司
文件编号：
版本/次：
主题：
生产计划管理作业流程
页码：
2-2
生效日期：
流程图
相关内容
权责部门
表单
3、各车间依据生产任务单上的生产日期，按照所在产品的生产周期提前安排生产，开出领料单交相关人员进行生产。
2、根据评审合格的订单，进行总交期、技术资料确认。
3、经评审达不到要求的订单由生产部列出达不到的原因及正确的交期，在订单上填写延后交期，销售部确定后进行生产。
4、销售部无法接受评审后的交期，召开专案会议。
生产部、
技术部、
品质部、
销售部
生产任务单
技术要求Hale Waihona Puke 订单评审表原订单、
1、各车间根据产品零部件明细表及交期列出物料申购单，交采购部制作采购计划表，执行采购作业。
37、所统计分析的数据，由生产部根据实际情况和销售部进行沟通。
38、生产车间根据生产计划完成日期办理入库手续。
39、生产车间办理入库时发现有尾数，必须填写欠料表交物控员及采购员，办理物料补足手续，并追踪。
40、生产车间
41、生管部
42、生产日报表、
43、月度总结报告
44、销售部下发出货通知单给生管部主管，生管部将出货通知单交给发货员，发货员接到后必须确认该单产品是否完成，到成品仓清点数量，数量不足立即反馈主管及车间主任补足。
31、当订单取消或减少时，销售部立即通知相关部门，未生产的即停止生产，相关部门进行相应调整。
32、总经理要求销售有索赔的，物控员要做好数据的掌控，要挪用时按公司规定办理。
33、销售部、生管部、生产车间
34、生产任务改更通知单
35、各生产车间每天早上9：00前提供生产日报表给生产部。
36、生产部根据生产日报表进行日、周、月生产数据分析及生产效率、产能、标准产能、异常分析周月报表。
生管部作业流程图
有限公司
文件编号：
版本/次：
主题：
生产计划管理作业流程
页码：
2-1
生效日期：
流程图
相关内容
权责部门
表 单
1、接受销售部生产通知单或样品单（常规）或原订单，生产接单后先查核生产单是否有错误。
2、接受技术部的委托样品单（特殊）。
销售部
生产部
技术部
样品单、原订单
生产通知单
技术要求
1、在预计总生产计划表内做初步的生产负荷及确认资料是否齐全、物料是否满足车间生产等。
各部门协同
会议记录、
预定出货明细表
1、根据产销协调会决议的事项，排定、修正生产计划表、车间生产计划表，汇总成各车间的周生产计划。
2、采购根据修正后的生产计划表作为物料交期的变更。
3、本部生产超负荷或特殊材料订单须外协加工的，交外协人员安排生产。
生产部
生产车间
采购
外协
周、日生产计划表
1、生产部根据生产通知单转化为生产任务单（品名、规格、数量、材质、技术要求、完成日期），并连同车间生产计划排程，交相应的生产车间。
13、生管部
14、生产车间
15、外协加工单、
16、生产任务单、
17、生产计划排程
18、各车间根据生产计划排程查核物料是否到位
19、车间主任要了解生产进度做为参加生产会议的依据。
20、生产部根据生产日报表统计生产效率、标准产能、异常分析、数量累计等相关信息。
21、各车间每天将跟踪的生产信息反馈给生管部主管，便于生产部和销售部的协调。
46、发货员清点数量不足时，需通知销售部是否出货，不可强行出货。
47、销售部
48、生管部
49、
50、出货通知单
2、采购部根据销售状况、生产物料状况、生产周期及库存状况做安全库存量，提出物料的订购与采购。
技术部
各车间
采购部
零部件明细表
申购单、
总生产计划表、采购单
安全库存表
1、生产部确认生产通知单无法按预期交货时，召集销售、采购、技术、品质等部门，对生产通知单的产品质量、技术、产能负荷、物料、外协等进行订单评审。
4、仓库接到领料单后按领料单的实际数据备料。
5、采购部必须保证物料能够及时到位，不能影响生产。
6、生产部
7、生产车间
8、生产任务单、
9、领料单、
10、各车间根据生产任务单及生产计划排程安排生产。
11、各车间在安排生产时必须做到保质保量。
12、外协人员根据特殊材料制订委外加工计划并安排物料，及下发委外加工单给仓库及外加工厂。
2、生产部依据现有的订单制作好月、周、日生产计划排程。
3、销售部每月25日前要把下月接单状况报给生产部；各车间每月28日前提出月预计生产计划交生产部审核。
各车间
采购部
生产部
销售部
物料申购单、
采购单、
生产排程表
生产计划表
1、销售部每周五召集生产部、技术部、品质部、召开产销协调会。（开会前下发本周出货明细表及下周预定出货明细表给相关单位）
22、各车间每天要查核下批次的物料是否到位。
23、各车间跟踪生产异常的完成状况。
24、生管部
25、生产车间
26、
27、生产计划表、
28、生产日报表
29、销售部根据客户需求临时插单，生管部根据物料状况、产量负荷、技术、品质等进行评审，并回复销售部。
30、当订单需要变更时，由销售部门通知到生管部，生管部下发生产任务更改通知单到相关车间执行变更作业。
生产部
生产车间
生产任务单、
生产计划排程
1、生产各车间接到生产任务单及生产计划排程后，根据现有的人员、设备等确认生产完成日期，经确认有问题时，与生产部沟通协调解决。
生产部
生产车间
生产任务单
有限公司
文件编号：
版本/次：
主题：
生产计划管理作业流程
页码：
2-2
生效日期：
流程图
相关内容
权责部门
表单
3、各车间依据生产任务单上的生产日期，按照所在产品的生产周期提前安排生产，开出领料单交相关人员进行生产。
2、根据评审合格的订单，进行总交期、技术资料确认。
3、经评审达不到要求的订单由生产部列出达不到的原因及正确的交期，在订单上填写延后交期，销售部确定后进行生产。
4、销售部无法接受评审后的交期，召开专案会议。
生产部、
技术部、
品质部、
销售部
生产任务单
技术要求Hale Waihona Puke 订单评审表原订单、
1、各车间根据产品零部件明细表及交期列出物料申购单，交采购部制作采购计划表，执行采购作业。
37、所统计分析的数据，由生产部根据实际情况和销售部进行沟通。
38、生产车间根据生产计划完成日期办理入库手续。
39、生产车间办理入库时发现有尾数，必须填写欠料表交物控员及采购员，办理物料补足手续，并追踪。
40、生产车间
41、生管部
42、生产日报表、
43、月度总结报告
44、销售部下发出货通知单给生管部主管，生管部将出货通知单交给发货员，发货员接到后必须确认该单产品是否完成，到成品仓清点数量，数量不足立即反馈主管及车间主任补足。
31、当订单取消或减少时，销售部立即通知相关部门，未生产的即停止生产，相关部门进行相应调整。
32、总经理要求销售有索赔的，物控员要做好数据的掌控，要挪用时按公司规定办理。
33、销售部、生管部、生产车间
34、生产任务改更通知单
35、各生产车间每天早上9：00前提供生产日报表给生产部。
36、生产部根据生产日报表进行日、周、月生产数据分析及生产效率、产能、标准产能、异常分析周月报表。
生管部作业流程图
有限公司
文件编号：
版本/次：
主题：
生产计划管理作业流程
页码：
2-1
生效日期：
流程图
相关内容
权责部门
表 单
1、接受销售部生产通知单或样品单（常规）或原订单，生产接单后先查核生产单是否有错误。
2、接受技术部的委托样品单（特殊）。
销售部
生产部
技术部
样品单、原订单
生产通知单
技术要求
1、在预计总生产计划表内做初步的生产负荷及确认资料是否齐全、物料是否满足车间生产等。
各部门协同
会议记录、
预定出货明细表
1、根据产销协调会决议的事项，排定、修正生产计划表、车间生产计划表，汇总成各车间的周生产计划。
2、采购根据修正后的生产计划表作为物料交期的变更。
3、本部生产超负荷或特殊材料订单须外协加工的，交外协人员安排生产。
生产部
生产车间
采购
外协
周、日生产计划表
1、生产部根据生产通知单转化为生产任务单（品名、规格、数量、材质、技术要求、完成日期），并连同车间生产计划排程，交相应的生产车间。
13、生管部
14、生产车间
15、外协加工单、
16、生产任务单、
17、生产计划排程
18、各车间根据生产计划排程查核物料是否到位
19、车间主任要了解生产进度做为参加生产会议的依据。
20、生产部根据生产日报表统计生产效率、标准产能、异常分析、数量累计等相关信息。
21、各车间每天将跟踪的生产信息反馈给生管部主管，便于生产部和销售部的协调。