公司物资采购管理制度72720

物资采购管理制度第一章总则第一条目的和依据：本制度的目的是为了规范和统一物资采购管理工作，保证采购活动的合规性、公平性、透明性和高效性，实现最佳采购结果。

本制度依据《中华人民共和国招标投标法》和相关法律、法规以及公司的内部管理规定制定。

第二条适用范围：本制度适用于公司的所有物资采购活动，包括但不限于设备、器材、原材料、办公用品等物资的采购。

第三条采购原则：1. 公平原则：公开、公正、公平、诚信是物资采购的基本原则，采购活动应当依法进行，不得有任何歧视性行为。

2. 经济原则：采购活动应当以经济合理为原则，追求最佳采购效果，确保物资的质量和供应的稳定。

3. 省时原则：采购活动应当积极主动、高效快捷，合理利用时间资源，避免拖延采购进程。

第四条相关职责：1. 公司领导：负责制定物资采购策略和目标，为物资采购工作提供必要的支持和保障。

2. 采购部门：负责组织实施物资采购活动，制定物资采购计划，评估供应商，签订采购合同，并监督供应商的履约情况。

3. 各部门负责人：根据需要提出物资需求计划，并配合采购部门的工作，确保采购活动的顺利进行。

第二章采购程序第五条采购需求确定：1. 采购需求的提出应当符合公司的业务发展计划和财务预算，经过相关部门负责人的审批批准。

2. 采购需求应当明确物资的种类、数量、规格、质量要求、交货期限等基本信息，并提供相关资料和技术要求。

第六条供应商的选择：1. 采购部门应当根据采购需求，制定供应商的选择标准，并进行供应商的调研和评估。

2. 供应商的选择应当综合考虑供应商的信誉度、资质和专业水平，以及物资质量、价格、交货时间等因素。

第七条采购招标：1. 对于金额较大或者重要性较高的物资采购，采购部门应当组织招标活动，确保公开、公平、公正的原则。

2. 招标活动应当按照相关的法律、法规和公司的内部管理规定进行，包括招标文件的编制、发布、接受和开标等环节。

第八条采购合同签订：1. 采购部门应当根据招标结果和评估报告，选择中标供应商，并签订采购合同。

第一章总则第一条为加强公司物资采购管理，确保物资采购工作的规范、高效、经济，提高物资采购质量，降低采购成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有物资采购活动，包括原材料、设备、配件、办公用品等。

第三条物资采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家法律法规和公司内部规章制度。

第二章采购计划与审批第四条各部门根据生产、经营和管理的需要，编制物资采购计划，经部门负责人审核后，报送采购部门。

第五条采购部门对各部门报送的采购计划进行汇总、审核，确保采购计划的合理性和必要性。

第六条采购计划经采购部门负责人审批后，报公司领导审批。

第七条采购计划经审批后，采购部门应按照计划进行采购。

第三章供应商选择与管理第八条供应商的选择应遵循以下原则：1. 符合国家法律法规和公司内部规章制度；2. 具有良好的商业信誉和售后服务；3. 具有较强的供货能力和产品质量；4. 价格合理，性价比高。

第九条采购部门负责供应商的筛选、评估和选择工作。

第十条采购部门应建立供应商档案，对供应商的资质、业绩、信誉等进行记录。

第十一条采购部门定期对供应商进行评估，对不合格的供应商予以淘汰。

第四章采购流程第十二条采购流程包括以下步骤：1. 编制采购计划；2. 选择供应商；3. 发送询价单或招标文件；4. 收集报价或投标文件；5. 评审报价或投标文件；6. 确定供应商；7. 签订采购合同；8. 采购验收；9. 付款结算。

第十三条采购部门在采购过程中应严格执行采购计划，确保采购流程的规范和透明。

第五章采购验收与质量管理第十四条采购部门负责对采购物资进行验收，确保物资质量符合要求。

第十五条验收标准应符合国家标准、行业标准或公司内部规定。

第十六条验收过程中，发现质量问题的物资，应立即通知供应商进行处理。

第十七条采购部门应定期对供应商的质量进行跟踪，确保物资质量稳定。

第六章采购成本控制第十八条采购部门应积极采取措施，降低采购成本。

第十九条采购部门应通过比价、询价、招标等方式，选择性价比高的供应商。

公司物资采购管理制度_规章制度4公司物资采购管理制度_规章制度篇一：公司物资采购管理制度公司物资采购管理制度第一章总则第一条为规范公司的采购行为和程序，降低采购成本，确保各项原材料、货品等物资的供应，加强公司的物资采购的监督管理，特制定本规定。

第二条本规定是公司物资采购管理行为的基本规范。

第三条采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购；大宗物资的采购，具备招标条件的，应实行招标采购。

第二章采购人员职责第四条采购人员具体职责有：（一）负责采购计划的制定，采购合同的签订；（二）负责物资采购的的询价、议价、比价、比质和采购招标工作；（三）负责按时、按质、按量地采购公司所需各种物资。

（四）负责管辖范围内的卫生、安全工作。

第五条采购原则（一）审核批准。

原则上，未经审批的物资不予采购。

（二）先进先出原则。

监督仓库管理和使用人员按照先进先出原则使用物资。

（三）本地采购。

在价格与质量相当条件下，以本地采购为主以降低运输成本。

（四）银行结算原则。

对长期与大额度的货品，应通过签订合同与银行结算的方式。

（五）比质比价原则，在采购过程中，严格执行同类的供应商比质量，同质量的货品比价格，同样的价格比信誉，择优确定供应商。

（六）索取证件原则，要索取三证：食品生产许可证；食品合格证；食品检测化验单等。

（七）试用原则。

采购物资应尽量在使用后采购。

第三章物资采购管理第六条采购方式（一）对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，选择供货商送货的方式。

（二）对于使用频率低，不容易集中采购的货品可由采购人员自购。

（三）对于一些特殊的原材料需由外地发货，按计划定期申购。

第七条供货商的确定（一）初选供货商。

要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力、专业化程度、货物来源、价格、质量及其目前的供货状况。

（二）试用供货商。

对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。

公司物资采购管理制度相关模版办公物资采购管理制度为简化、规范办公物资管理，经公司研究决定，由行政人事部统一负责公司各部门办公物资的采购、调配、领用及库存管理，特制定本制度。

一、适用范围本制度适用于公司各部门办公物料物资的采购、调配、领用及盘存等，其中办公用品及固定资产按照公司相关管理制度执行。

二、职责1、行政人事部负责公司办公物资的采购、调配、领用、出入库等管理工作。

2、公司财务部负责对公司月度物资申购计划进行对照核查、对量大价高的物资价格进行对照审查核实、并督促办公物资盘存工作。

3、行政人事部后勤主任负责对各部门办公物资的库存量核实、入库验收、物资调配、出入库手续的办理及领用登记、月度盘存工作的监督检查，并负责申购计划审核、物资价目库及采购供货商的建立、参与采购、物资调配工作。

4、行政人事专员负责汇总统计各部门月度物资申购计划，并对上月采购、领用、库存物资进行对照检查核实。

5、各管部门经理负责本部门办公物资的申购计划核实、入库验收、物资保管、领用手续的办理及办公物资的登记统计、盘存工作。

6、公司总经理负责对各部门月度物资申购计划的对照核实、对量大价高的物资采购进行审查核实，并对特殊大件及应急物资的采购进行审批，以整体控制成本费用支出。

三、流程原则1、各部门负责人对物料物资应建立合理的库存量，各部门物料物资由行政人事部统一集中采购补库，以确保各部门的正常领用。

2、各部门物料物资的申购原则：由各部门主任每月____日前集中申购一次。

遇特殊情况，需紧急采购的，经部门经理审核，行政人事主任同意后发起临时申购。

四、采购流程(一)流程说明1.行政人事部行政人事主管在收到经过审批后的物资申购单后，按照对比询价后的预算价格履行财务借款手续，执行____人共同采购。

2.因行政人事部暂无库房设置，与各部门属于异地入库。

由各部门主任按照采购清单代为验收确认入库，视同从行政人事部集中批量领用。

3.行政人事部行政人事主管隔日按照采购清单开具公司入库单一式三份，一份交由行政人事主任签字；一份交财务列帐，一份存档。

公司物品采购管理制度5篇第一篇：公司物品采购管理制度公司物品采购办法为了加强公司物品采购管理，降低采购成本，规范物资采购，特制订本制度。

1、公司明确专人采购。

对日常使用量少的零散材料物品实行定点采购，用量较大的材料、物品进行批量采购。

2、物品采购流程（1）、每月由使用部门按使用量制订物资采购计划，填写物品采购计划申购单，经部门经理审核后报公司分管副总经理、总经理审批通过后实施采购，不得因采购延误而影响工作，同时避免超计划采购占压资金；批量采购100元以下的材料、物品由部门经理审批；批量采购100元以上300元以下的由公司分管副总经理审批；批量采购300元以上，由公司总经理审批；单件商品在1000元以上的，应根据市场调研选择供应商签定采购合同，经公司合同评审委员会评审同意后采购。

（2）、采购人员应根据申购单的名称、规格、数量、质量、用途经公司领导批准后方可采购。

固定资产、仪器设备、工具、办公用品等成套或单件1000元以上的商品需签订购销合同的，经公司合同评审委员会评审同意后方可采购。

3、采购人员和公司有关人员及合同评审委员会成员须认真学习《合同法》及有关法律和公司规定，不得因合同条款不当给公司带来经济损失。

4、物品采购后应及时办理相应的验货手续，建立相应的物品采购管理台账。

5、物品应妥善保管，避免存储不当造成物资损失。

第二篇：公司物品采购管理制度公司物品采购办法为了加强公司物品采购管理，降低采购成本，规范物资采购，特制订本制度。

1、公司明确专人采购。

对日常使用量少的零散材料物品实行定点采购，用量较大的材料、物品进行批量采购。

2、物品采购流程（1）、每月由使用部门按使用量制订物资采购计划，填写物品采购计划申购单，经部门经理审核后报公司分管副总经理、总经理审批通过后实施采购，不得因采购延误而影响工作，同时避免超计划采购占压资金；批量采购100元以下的材料、物品由部门经理审批；批量采购100元以上300元以下的由公司分管副总经理审批；批量采购300元以上，由公司总经理审批；单件商品在1000元以上的，应根据市场调研选择供应商签定采购合同，经公司合同评审委员会评审同意后采购。

公司物资采购管理制度范文第一章总则第一条为规范公司物资采购管理行为，提高采购工作效率，保证公司各项工作的正常运转，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有物资采购活动，包括原材料、设备、办公用品等。

第三条公司采购工作应遵循公开、公正、公平的原则，确保各项采购活动合法、合规、合理。

第四条公司采购工作应遵循节约资源、保护环境的原则，优先选择环保、节能、低碳的产品。

第五条公司采购工作应注重供应商的信誉、实力、价格、产品质量、售后服务等方面的综合评价。

第六条公司采购工作应注重与供应商的长期合作关系，建立稳定、互利、共赢的合作机制。

第七条公司采购工作应加强与其他部门的沟通、协调，形成高效、协同的工作流程。

第二章采购计划第八条公司物资采购应制定年度采购计划，并进行部门间的沟通、协调，最终形成公司整体的采购计划。

第九条公司采购计划应根据公司经营计划、项目需求以及市场情况进行合理确定，包括采购的种类、数量、预算等。

第十条采购计划应提交公司采购部门审批，并报公司总经理办公会议审议通过后执行。

第十一条公司采购计划的执行情况应定期向公司总经理办公会议报告，并根据需要进行调整。

第三章供应商管理第十二条公司应建立供应商数据库，存储供应商的基本信息，包括供应商名称、联系人、联系方式、经营范围、资质认证等。

第十三条公司采购部门应每年对供应商进行评估和筛选，评估内容包括供应商的信誉、实力、价格、产品质量、售后服务等。

第十四条公司应与供应商签订合同，明确供应商的责任和义务，确保采购合同的履行。

第十五条公司采购部门应留存供应商的相关资料及合同备案，并定期对供应商进行跟踪监督。

第十六条公司应建立供应商投诉处理机制，及时处理供应商的投诉，并对投诉情况进行记录和分析，以改进供应商的服务质量。

第四章采购程序第十七条公司采购工作应按照统一的采购程序进行，包括需求确认、编制采购文件、采购招标、评审比选、合同签订、支付结算等环节。

第十八条需求确认应明确采购物品的名称、规格、数量、质量要求等，并经相关部门负责人审批后确定。

公司物资采购管理制度5篇公司物资采购管理制度1公司物资采购管理制度为了规范公司的物资采购行为，降低采购成本，加强对采购的监督管理，按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，特制定本制度。

一、本制度是公司采购重要物资、一般物资、辅助物资以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。

二、物资需求（采购）计划的分类1、月度物资需求计划即月采购计划；2、临时物资需求计划即物资采购计划单。

三、采购工作应遵循的原则与方式（一）采购原则：1、执行询仪价原则。

物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外；2、供方评定原则；3、职责分离原则，采购人员不得参与物资检查验收；4、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。

5、秉公办事、维护公司利益原则。

（二）采购方式：1、招标采购；2、固定厂商、长期报价采购；3、即时询价采购。

（三）付款方式：1、预付部分款项；2、货到凭发票报销付款；3、货到后分期付款；4、货到延期付款；5、以上方式的结合。

四、采购计划请购和实施（一）提出与确认：料库依据公司生产计划和物资消耗定额，根据库存情况核定采购数量，编制月份采购计划。

经部门主管、公司主管领导签字后，传递到供应部，物资采购请购审批程序完成。

零星物资（生产、技术等急需材料、配件、设备）由使用部门提出申请并填写物资采购计划单，由部门领导审核，经料库审查确认，主管副总审批后交供应部实施。

设备采购由技术部配合。

（二）选择采购渠道，确定采购价格。

供应部接到经批准的《物资采购计划单》，先核对采购内容，查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，精选三家以上的供应商进行询价（设备采购由技术部配合）。

对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和符合规定的采购方式向厂商议价。

物资采购管理制度第一章总则第一条为了规范和优化公司的物资采购管理工作，提高采购效率和质量，保障企业的正常运营，制定本制度。

第二条本制度适用于公司的各类物资采购活动。

第三条公司的物资采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保国家和企业利益。

第四条公司的物资采购分为集中采购和非集中采购两种方式。

第二章采购组织与管理第五条公司设立采购部门或委托专业机构负责物资采购工作。

第六条采购部门负责制定物资采购计划和采购方案，组织实施采购活动，并拟定采购合同。

第七条采购部门应及时了解市场动态，收集供应商信息，建立供应商库，确保采购渠道畅通。

第八条采购部门应定期评估供应商，建立供应商绩效评价体系，评估供应商的信誉度和交货质量。

第九条采购部门应加强与其他部门的沟通和协调，明确采购需求，并及时提供技术规范和标准。

第十条通过采购信息化系统进行采购管理，确保采购的透明度和数据的准确性。

第三章采购流程与操作第十一条采购流程包括需求审批、供应商选择、采购合同签订、物资验收等环节。

第十二条采购需求由各部门提出，采购部门进行审批，并建立采购计划。

第十三条采购部门根据采购计划，发布采购公告，并邀请符合条件的供应商参与投标或报价。

第十四条采购部门根据供应商的投标或报价，进行评审和比较，选择供应商，签订采购合同。

第十五条供应商交付物资后，采购部门进行验收，确保物资的数量、质量符合合同要求。

第十六条采购部门应建立物资采购档案，存档采购合同、发票、验收记录等相关文件。

第四章合同管理与执行第十七条采购合同是采购活动的重要组成部分，应明确物资的品种、数量、质量、价格等内容。

第十八条采购合同应在供应商选定后及时签订，签订双方应遵守合同约定的义务和责任。

第十九条采购部门应对采购合同进行监督和管理，确保合同的执行和履约。

第二十条采购部门应与供应商建立长期合作关系，加强沟通和协调，及时解决合同履行中的问题。

第二十一条若合同履行中发现供应商违约等情况，采购部门应及时采取补救措施，保护企业的合法权益。

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公司物资采购管理制度目录第一章总则第二章采购原则第三章物资采购价格管理第四章合同签订与内部审核第五章采购物资入库及出库管理第六章资金付款及报账管理第七章有关责任第八章附则共6页第1页一、总则为了进一步规范物资采购行为，加强物资采购监督管理，根据国家要求，为提高公司经济效益，特制订本制度。

本制度是对公司购买材料、工具、配件、五金电器、劳保用品、办公用品等物资的财务行为的基本规范。

二、采购原则2.1物资采购按照采购金额的大小，实行分级分权管理。

2.2除项目施工有特殊要求或仅有唯一供货单位外，其余每一物资采购均应选择三家以上的供货单位实行比质比价，同等产品比质量，同等质量比价格，同等价格比信誉，严格价格和质量监督。

供货单位选择和采购价格的确定，应做到公开、公平、公正，不搞个人____和人情交易。

三、物资采购价格管理____公司对大宗原辅材料、定点采购材料应逐步实行招标采购管理。

选点定点原则及具体做法按公司财务管理制度文件执行。

公司对非定点采购材料、零星采购材料，年累计采购金额较大的，也应尽量实行招标采购。

____公司成立专门的招标评审工作机构，由采购、质量、技术、财务部门及相应的副总经理共同负责招标工作。

各部门在招标管理中的职责如下：共6页第2页3.3经相应部门论证后，招标金额在____万元以下的物资采购，由招标评审机构____讨论确定中标单位，招标金额在____万元以上的，由招标评审机构提议交总经理办公会议批准实施。

3.4各责任部门应加强对中标单位管理，如发现中标单位擅自更改技术、质量要求和价格，必须及时向分管副总报告，后果严重的，应取消定点资格。

3.5为确保采购物资优质优价，公司对已经定点采购的单位，也必须每年进行审定，不搞终身制。

需要对招标采购单位和招标采购物资作调整的，由采购部门及相关部门提出调整意见，按同样的决策程序和管理权限执行。

3.6对不具备招标条件的物资采购、非定点的物资采购、零星采购物资按采购金额的大小，重点进行价格控制与管理：当意见不一致时，由分管财务副总经理最终决定。

第一章总则第一条为加强公司物资采购管理，确保采购活动合规、高效、经济，提高物资采购质量，降低采购成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、各项目及全体采购人员。

第三条物资采购应遵循以下原则：1. 合规原则：严格按照国家法律法规、行业规范和公司规章制度进行采购；2. 经济原则：在保证质量的前提下，降低采购成本，提高资金使用效益；3. 效率原则：简化采购流程，提高采购效率；4. 公开原则：采购活动公开透明，接受监督；5. 诚信原则：采购人员应诚实守信，公平公正。

第二章物资采购范围第四条物资采购范围包括但不限于以下内容：1. 生产用原辅料、包装材料；2. 办公用品、办公设备、办公家具；3. 生产设备、生产工具、安全防护用品；4. 工程项目所需物资；5. 食堂、宿舍楼等后勤保障所需物资；6. 其他经公司领导批准的采购项目。

第三章物资采购流程第五条物资采购流程如下：1. 需求提出：各部门根据实际工作需要，填写《物资采购申请单》，经部门经理审核后报采购部门；2. 采购计划编制：采购部门根据《物资采购申请单》和库存情况，编制《物资采购计划》，经分管领导审批后执行；3. 招标投标：对大宗物资采购，应采用公开招标或邀请招标方式，确定供应商；4. 供应商选择：根据招标结果，选择具有良好信誉、优质服务和合理价格的供应商；5. 签订合同：采购部门与供应商签订《物资采购合同》，明确双方权利和义务；6. 采购实施：供应商按照合同约定，按时、按质、按量供货；7. 验收：采购部门对物资进行验收，确保物资符合质量要求；8. 付款：采购部门根据验收结果和合同约定，向供应商支付货款；9. 档案管理：采购部门对采购活动进行归档管理。

第四章物资采购管理要求第十条采购人员应具备以下条件：1. 具备一定的专业知识，了解市场行情；2. 具有良好的职业道德和敬业精神；3. 具备较强的沟通协调能力；4. 具备较强的风险意识。

第十一条采购人员应严格遵守以下规定：1. 严格执行采购计划和预算，不得擅自扩大采购范围或提高采购标准；2. 不得收受供应商的贿赂、回扣等不正当利益；3. 不得泄露公司商业秘密；4. 不得泄露采购信息；5. 不得利用职务之便谋取私利。

公司物资采购管理制度(5篇)公司物资采购管理制度1第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。

第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。

第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。

第四条公司固定资产的购置适用本制度。

第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。

原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。

特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。

第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。

第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。

第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。

大宗物资采购建议实行招投标制度。

第九条实行采购质量责任制。

采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。

如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。

禁止采购人员收受回扣。

如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。

第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。

2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。

3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。

4.采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。

程序如下：经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。

公司物资采购管理制度范本一、制度目的本制度旨在规范公司物资采购活动，确保采购过程公平、透明、高效，有效控制采购成本，保证公司物资采购的合规性和真实性。

二、适用范围本制度适用于公司内部各部门及相关人员进行物资采购活动。

三、采购流程1. 采购需求确认：各部门根据工作需要，提出物资采购需求，并填写《物资采购需求单》。

2. 采购计划编制：采购部门根据各部门提供的物资采购需求单，制定《物资采购计划》，明确采购物资的品种、规格、数量、价格等详细信息。

3. 供应商筛选：采购部门通过招标、竞争性谈判、询价等方式，选择合适的供应商，并填写《供应商评估报告》。

4. 采购合同签订：采购部门与供应商进行协商，达成采购协议，并签订《物资采购合同》。

5. 采购执行：采购部门负责监督供应商按照合同要求履行供货义务，保证物资的按时交付。

6. 收货验收：各部门根据采购合同和实际情况，对收到的物资进行验收并填写《物资验收单》。

7. 付款结算：财务部门根据采购合同及验收单，进行付款结算，并保留相关凭证。

8. 采购档案归档：采购部门负责将采购相关文件归档并保留合适的时间。

四、其他要求1. 采购金额超过一定额度的项目，需要由相关领导审批后方可进行采购。

2. 采购过程中禁止接受供应商的回扣、好处费等形式的行为。

3. 采购部门应定期对采购活动进行评估，及时调整采购策略和供应商选择。

4. 采购部门应加强对供应商的管理，与供应商建立长期合作关系，确保物资供应的稳定性和质量。

五、责任和违纪处罚1. 采购部门负责制定和执行本制度，并对采购活动的合规性和真实性负责。

2. 相关部门负责整理和提交物资采购需求，并按照本制度要求配合采购部门的工作。

3. 对于违反本制度的行为，将按公司相关规定进行处罚，涉及违法犯罪的，将移交司法机关处理。

以上为公司物资采购管理制度范本，具体制度可根据公司实际情况进行调整和完善。

公司物资采购管理制度范本（2）1. 目的与适用范围本制度旨在规范公司的物资采购活动，确保公司的物资采购遵循合法、透明、公平、公正的原则，以提高采购效率、降低采购成本、保障采购质量。

第一章总则第一条为加强公司物资采购管理，确保物资采购质量、效率和经济性，降低采购成本，提高公司整体运营效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有物资采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品等。

第二章采购计划与审批第三条采购计划制定1. 各部门根据生产、经营需求，制定年度或月度采购计划。

2. 采购计划应包括物资名称、规格型号、数量、预算金额、采购时间等信息。

第四条采购审批流程1. 采购计划经部门负责人审核后，报财务部门进行预算审核。

2. 预算审核通过后，由采购部门进行采购申请。

3. 采购申请经总经理审批后，方可进行采购。

第三章供应商选择与管理第五条供应商选择1. 采购部门应根据采购需求，通过市场调研、询价、比质比价等方式选择合格的供应商。

2. 供应商应具备以下条件：- 具有合法的营业执照和相应的生产或经营资质；- 具有良好的商业信誉和稳定的供货能力；- 产品质量符合国家标准或行业标准。

第六条供应商管理1. 采购部门应与供应商建立长期稳定的合作关系，定期进行供应商评估，确保供应商持续满足公司需求。

2. 对供应商的供货质量、交货时间、售后服务等方面进行考核，并根据考核结果调整供应商等级。

第四章采购实施与监督第七条采购实施1. 采购部门根据审批通过的采购申请，与供应商签订采购合同。

2. 合同内容应包括物资名称、规格型号、数量、单价、总价、交货时间、付款方式、违约责任等。

第八条采购监督1. 采购部门应建立采购监督机制，对采购过程进行全程监控。

2. 采购监督内容包括：采购计划执行情况、合同履行情况、供应商管理情况等。

第五章采购档案管理第九条采购档案建立1. 采购部门应建立完整的采购档案，包括采购计划、合同、发票、验收报告等。

2. 采购档案应按照规定进行分类、编号、归档。

第十条采购档案保管1. 采购档案应妥善保管，确保档案的完整性和安全性。

2. 采购档案的保管期限根据国家相关规定执行。

第六章奖惩与责任第十一条奖惩1. 对在采购工作中表现突出的个人或部门，给予表扬和奖励。

公司物资采购管理制度范文一、目的和范围1. 为了规范公司物资采购行为，提高采购效率，保障公司各部门的正常运营，制定本管理制度；2. 本制度适用于公司内部所有物资的采购活动。

二、基本原则1. 公开透明原则：所有采购行为必须公开透明，不得违规操作，偏袒任何一方；2. 公平竞争原则：采购活动必须通过公开竞争，确保最有利于公司利益的供应方获得合同；3. 诚实守信原则：公司与供应方之间要建立基于诚实守信的合作关系，维护双方的合法权益；4. 质量优先原则：采购物资的质量必须符合公司的要求，保障公司各项业务的正常运营；5. 高效管理原则：采购流程要简化，采购周期要缩短，提高采购效率。

三、采购程序和流程1. 采购需求确认：各部门提交物资采购需求，包括物资名称、规格、数量、质量要求等信息；2. 供应商筛选：采购部门根据公司规定的供应商评价体系，对符合要求的供应商进行筛选；3. 供应商报价：采购部门向符合要求的供应商发送询价文件，供应商按照要求提交报价；4. 报价比较与评选：采购部门根据报价进行比较，选定最佳供应商；5. 合同签订：采购部门与选定的供应商签订采购合同，并明确双方的责任、义务和交货时间等；6. 物资验收和入库：采购部门对采购到的物资进行验收，合格后入库；7. 结算支付：财务部门按照合同约定的支付方式和期限，及时进行结算支付。

四、供应商管理1. 供应商评价：采购部门要定期对供应商进行评价，评价指标包括供应能力、质量控制、交货准时性等；2. 供应商管理：与重要供应商建立长期战略合作关系，与优质供应商建立备选关系，确保供应稳定可靠；3. 供应商沟通：与供应商之间要保持密切的沟通，及时解决出现的问题，共同提高合作效率。

五、违纪和惩罚措施1. 对于违反本制度的行为，将按照公司规定的纪律处分制度进行严肃处理；2. 对于扰乱正常采购秩序、损害公司利益的行为，将追究相应的法律责任。

以上是公司物资采购管理制度的范文，具体实施细则可根据公司的实际情况进行制定和完善。

公司物资采购管理制度相关一、引言物资采购是企业正常运营过程中的关键环节之一，它直接关系到企业的运转效率和成本控制能力。

为了确保物资采购的高效、规范和透明，制定一套科学合理的物资采购管理制度是非常必要的。

本文将对公司物资采购管理制度进行全面介绍，以期为公司提供指导和规范。

二、制度范围本制度适用于公司全体员工、部门及窗口领导的物资采购活动。

三、制度目标确保物资采购的高效、规范和透明，实现物资采购的最佳效益。

四、职责和权限1. 采购部门（1）负责制定和完善物资采购管理相关制度和流程；（2）负责收集供应商的信息，并对供应商进行评估和筛选；（3）负责编制采购计划，并与相关部门进行沟通和协调；（4）负责与供应商进行谈判和签订合同；（5）负责监督供应商的交货和质量；（6）负责执行物资采购预算，并做好财务报表工作。

2. 采购申请部门（1）负责制定物资采购申请；（2）负责与采购部门沟通和协调，确保采购申请符合实际需求；（3）负责协助采购部门进行供应商的评估和筛选；（4）负责对物资的收货和验收。

3. 窗口领导（1）负责审核和批准物资采购申请；（2）负责监督和指导部门的物资采购工作，确保采购活动符合公司制度和政策。

五、采购流程1. 采购申请（1）采购申请部门在需求确认后，填写物资采购申请表，并上报给窗口领导审批；（2）窗口领导对采购申请进行审核和批准，填写批准意见。

2. 供应商选择（1）采购部门收集供应商的信息，包括供应商的信用记录、质量管理体系认证等；（2）采购部门对供应商进行评估和筛选，综合考虑供应商的价格、质量、交货能力等因素。

3. 谈判和合同签订（1）采购部门与供应商进行谈判，确定价格、交货期等关键条款；（2）双方达成一致后，签订正式合同；（3）合同内容应包括供应物资的名称、数量、质量标准、价格等核心内容。

4. 交货和验收（1）供应商按照合同约定的时间和地点交货；（2）采购申请部门负责对物资进行收货和验收，确保物资的数量和质量符合合同要求；（3）如发现物资有质量问题，采购申请部门应及时通知采购部门，协商解决办法。

公司物资采购管理制度公司物资采购管理制度_规章制度一、目的和背景为了规范和优化公司的物资采购过程，提高采购效率和节约成本，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司对各类物资的采购管理，包括但不限于原材料、办公用品、设备等。

三、责任主体1.采购部门：负责物资采购工作的组织和实施，包括编制采购计划、发布采购公告、评估供应商、签订合同等。

2.供应商管理部门：负责评估和管理供应商，包括评估供应商的资质、能力、信誉等，并及时更新供应商数据库。

3.财务部门：负责审核采购合同及付款申请，并进行资金管理和核算工作。

四、采购流程1.采购需求确认：各部门根据实际需要提出物资采购需求，并填写《物资采购申请单》。

2.采购计划编制：采购部门根据采购需求，编制采购计划，包括物资种类、数量、质量标准、采购预算等。

3.采购公告发布：采购部门根据采购计划，发布采购公告，向潜在供应商公开招标或询价。

4.供应商评估与选择：采购部门根据潜在供应商的报价、资质等信息，进行评估和筛选，并确定供应商进入后续谈判环节。

5.供应商谈判与合同签订：采购部门与选定的供应商进行谈判，并就物资价格、交付期限、质量标准等进行协商，并签订采购合同。

6.订单确认与交付监控：采购部门通过书面形式向供应商确认订单，并跟踪物资的交付情况。

7.财务审核与付款申请：采购部门向财务部门提交采购合同和付款申请单，并由财务部门对其进行审核后支付。

五、报批程序1.采购计划：采购部门根据需求，编制采购计划，并提交给有关部门负责人审核批准。

2.采购合同：采购部门将与供应商谈判后的合同草案提交有关部门负责人审核批准。

3.付款申请：财务部门根据采购合同和付款申请单进行审核，并提交给有关部门负责人审核批准。

六、制度执行1.违反采购管理制度的，将按照公司相关制度进行处罚，包括但不限于警告、罚款、解除劳动合同等。

2.每年定期进行采购管理制度的检查和评估，及时修订和完善。

七、附则1.物资采购管理制度的解释权归公司所有。

公司物资采购管理制度范文第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。

第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。

第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。

第四条公司固定资产的购置适用本制度。

第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。

原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。

特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。

第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。

第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。

第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。

大宗物资采购建议实行招投标制度。

第九条实行采购质量责任制。

采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。

如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。

禁止采购人员收受回扣。

如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。

第三章____入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。

2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理____入账手续。

3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。

4.采购经办人要认真填写采购物资____入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。

程序如下：经办人填制____入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核____合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。

公司物资采购管理制度相关办公物资采购管理制度为简化、规范办公物资管理，经公司研究决定，由行政人事部统一负责公司各部门办公物资的采购、调配、领用及库存管理，特制定本制度。

一、适用范围本制度适用于公司各部门办公物料物资的采购、调配、领用及盘存等，其中办公用品及固定资产按照公司相关管理制度执行。

二、职责1、行政人事部负责公司办公物资的采购、调配、领用、出入库等管理工作。

2、公司财务部负责对公司月度物资申购计划进行对照核查、对量大价高的物资价格进行对照审查核实、并督促办公物资盘存工作。

3、行政人事部后勤主任负责对各部门办公物资的库存量核实、入库验收、物资调配、出入库手续的办理及领用登记、月度盘存工作的监督检查，并负责申购计划审核、物资价目库及采购供货商的建立、参与采购、物资调配工作。

4、行政人事专员负责汇总统计各部门月度物资申购计划，并对上月采购、领用、库存物资进行对照检查核实。

5、各管部门经理负责本部门办公物资的申购计划核实、入库验收、物资保管、领用手续的办理及办公物资的登记统计、盘存工作。

6、公司总经理负责对各部门月度物资申购计划的对照核实、对量大价高的物资采购进行审查核实，并对特殊大件及应急物资的采购进行审批，以整体控制成本费用支出。

三、流程原则1、各部门负责人对物料物资应建立合理的库存量，各部门物料物资由行政人事部统一集中采购补库，以确保各部门的正常领用。

2、各部门物料物资的申购原则：由各部门主任每月____日前集中申购一次。

遇特殊情况，需紧急采购的，经部门经理审核，行政人事主任同意后发起临时申购。

四、采购流程（一）流程说明1.行政人事部行政人事主管在收到经过审批后的物资申购单后，按照对比询价后的预算价格履行财务借款手续，执行____人共同采购。

2.因行政人事部暂无库房设置，与各部门属于异地入库。

由各部门主任按照采购清单代为验收确认入库，视同从行政人事部集中批量领用。

3.行政人事部行政人事主管隔日按照采购清单开具公司入库单一式三份，一份交由行政人事主任签字；一份交财务列帐，一份存档。