企业物料清单管理流程图

1. 目的最大可能的消耗呆料，通过判断确定完全不能使用的物料并将其处理，并将库存成本降至最低。

2. 适用范围本公司购置的所有材料。

3. 呆料消耗流程/职责和工作要求1. 目的对成品的贮存进行有效的管理，保证成品在有效的贮存期内质量完好。

2. 适用范围适用于我公司成品的贮存管理工作。

3. 成品贮存、发货的流程/职责和工作要求1. 目的确保内外销订单均衡生产及生产计划的如期完成，并对生产计划的完成情况进行监督。

2.适用范围适应于经审核通过的所有内外销订单生产计划的编制及执行情况和监督。

1. 目的对代用物料进行确认，保证经确认之代用物料符合产品质量要求。

2. 适用范围1当生产出现紧急缺料而仓库有某种物料的规格与标准料表所需求规格相近的物料；2由于设计更改工程变更或订单取消但已经进料而无法正常使用，又不能同分供方更换而导致长期不能使用之物料。

1. 目的确定物料管理的流程、职责和工作要求。

2. 适用范围适用于对公司的物料管理。

3.产品成本核算的流程/职责和工作要求1. 目的编制合理的采购需求计划,保证生产的物资供应,减少物资的存贮量，控制库存管理，避免呆料产生，以及订单合理分配等。

2. 适用范围适用于本公司所有订单的物料需求计划。

3.3物料计划控制（工程标准料表更改核查）流程/职责和工作要求1．目的确保收料、入库、储存、防护和发放的准确，责任分明，完善库存管理。

2．适用范围适用于仓储部所有物料及半成品基板、模组的管理。

3．职责仓储部的员工按要求执行，管理人员负责监督检查。

4．相关文件4.1《客户提供物资管理办法》4.2《物料代用的控制流程》4.3《特采料的控制办法》4.4《试产料跟踪流程》4.5《散件出货流程》4.6《退换料控制办法》4.7《仓储部管理制度》5．物料管理的流程/职责和工作要求1. 目的加强预订物料管理，预防呆料产生。

2. 适用范围未有明确订单或该机型未通过鉴审所需订购的物料。

3. 预订物料控制流程/职责和工作要求。

1. 目的确保收料、入库、储存、防护和发放的准确，责任分明，完善库存管理2. 适用围适用于仓储部所有物料及半成品基板、模组的管理。

3. 职责仓储部的员工按要求执行，管理人员负责监督检查。

4. 相关文件4.1《客户提供物资管理办法》4.2《物料代用的控制流程》4.3《特采料的控制办法》4.4《试产料跟踪流程》4.5《散件出货流程》4.6《退换料控制办法》4.7《仓储部管理制度》5. 物料管理的流程/职责和工作要求相关文件/记录流程职责工作要求办理入库手续1r储f存收料员/IQC仓管员/记账员仓管员1. IQC借料检验；2. 检验0K返还借料、单给收料员办理入库；检验批退生成进料不良处理单给采购部申请特采，将借料返回收料，并作批退标识；3•经品管部审核批准确认可使用后，需明确特采原因、使用方法（若有机型限制需注明），IQC以此需在特采贴纸上注明；审批结果退货，则由IQC将批退单返给收料员开退货单办理退货手续，并知会采购部。

《进料检验入库单》《进料不良处理单》《退货单》1. 核对品名、规格、数量。

2. 料单相符：办理入库手续；3•料单不符：――规格不符，需IQC确认后在贴纸上写出来料规格或在进料检验入库单上注明来料规格；--- 数量不符，需由收料员确认后改单；3. 清点数量、做好标识；4. 填单、记账并返单给电脑记账员；5. 记账员入账后分单，财务联返成本核算处（或OEM处），仓库联自行保存。

1. 做好物料的标识（入库时间、数量），若为客户来料需有客户名称；2. 掌握好不同物料的储存期限，化学品物料（含各种胶）储存期为3个月；一般电子料、五金料、胶纸类物料储存期为6 个月；包材料、塑胶料储存期为1年；液晶显示片、电源、集成电路（含晶片IC）、贴片料储存期为2年（含免检料、试产物料）。

3. 对有计划排产的超储存期物料，使用前退到IQC办理超期重检工作；重检合格的化学品物料（含各种胶）储存期为10天，除此以外的其它物料储存期为3 个月，重检后的物料IQC检验员在物料状态贴纸上标识“ R'记号。

大型工厂物控组织设计范例如图所示董事会总经理物控总监生产总监销售总监财务总监行政总监市场部经理销售部经理物控部经理采购部经理生产部经理质检部经理技术部经理运输部经理财务部经理审计部经理人事部经理行政部经理物料跟踪主管物料采购主管物料定额主管物料计划主管物料接收主管物料仓库主管物料发放主管物料记账主管存储管制主管物料跟踪员物料采购员物料定额员物料计划员物料接收员物料仓管员物料发放员物料管账员存储管制员物控文员总经理/厂长行政总监物控总监生产总监物控部经理财务部经理行政部经理采购部经理仓储部经理生产部经理质检部经理物控主管财务主管行政主管采购主管仓储主管领料主管质检主管物料计划员物料核算员行政专员物料采购员物料仓管员领料员物料检验员物料跟踪员物料定额员物料管账员总经理/厂长生产部经理生产主管仓储主管运输主管质检主管物控主管采购主管生产专员仓管员司机质检员物控专员采购专员车间主任车间主任车间主任班组长班组长班组长物料需求分析流程部门步骤生产总监生产部物控部经理物料计划员物料定额员资料存档依据工厂综合生产计划，制定主生产计划审批确定构成单位产品的原材料、辅料及其他物料向工艺部门索要单位产品工艺消耗定额向生产车间统计员索要单位产品非工艺损耗定额，并确定原材料供应系数计算单位产品原材料消耗定额从相关部门收集资料，确定各种辅助材料消耗定额及燃料消耗定额测算本计划期各种物料需求数量确定回收后可用物料数量测算本计划期各种物料实际需求编制《物料需求分析报告》资料存档审核审批制定主生产计划确定各种消耗定额物料需求分析物料计划编制流程部门 步骤总经理物控总监销售部生产部物控部预测产品总需求量审批依据库存情况确定生产总量编制物料清单区分物料ABC 项目计算物料需求量确定物料实际需求量审核审批制定主生产计划查看物料库存数量确定物料净需求量编制物料计划表单确定订单数量及交货期发出物料计划性订货通知编制物料计划表单制定主生产计划计算物料实际需求量确定物料净需求量物料需求计划控制流程部门 步骤总经理物控部生产部销售部更改物料订单输入主生产计划编制物料需求计划并审批发布物料订购单发出经评审通过后的订单编制主生产计划输入主生产计划进行MRP 运算，编制《物料需求计划表》制作《物料订购单》打印出《物料需求计划表》审批发布《物料订购单》针对《物料订购单》，收集反馈信息核查在途物料更改物料订购单审批按要求进行更改物料采购流程部门 步骤总经理物控总监财务部采购部相关部门审批接收申请并收集相关资料编制物料采购计划选择合适的供应商进行采购谈判确定所需采购物料的详细内容填写采购合同按合同办理存档货款支付接收采购需求制订采购计划实施采购计划申请物料采购审批权限外权限内审核审批审核审批审批签订采购合同权限外权限内发出订货单跟踪订货单接收货物物料验收是否合格申请办理货款是否审核审批支付货款供应商开发流程部门 步骤采购部经理供应商管理专员相关部门供应商制定供应商开发计划提供相关信息对供应商进行初步评估根据物料需求计划对物料进行分类通知初步评估合格的供应商送样或进行小批量采购提交供应商开发报告资料归档制定供应商开发计划收集相关供应商资料初选合格的供应商请购所需物料提供物料评定样品或所购物料的等级，并进行比价、议价，确定性价比最优的供应商对供应商进行跟踪和定期考核选定合格的供应商审批根据开发计划对供应商展开调查和信息收集工作资料归档报价部门 步骤总经理物控部总监采购部供应商对照评定标准对供应商进行初步评价和筛选提供相关信息对采购物料分类，并根据物料性质判断是否需要进行现场评审汇总评审结果，进行供应商等级排序资料归档初步筛选供应商进行供应商评审确定供应商名单通过问卷调查、面谈等方式收集供应商信息组织现场评审样品检查审批提出候选名单资料归档审批现场评审是否需要样品提供样品是汇总质量信息确定供应商名单否审核审批部门 步骤总经理物控部总监采购部相关部门资料归档收集相关评估资料进行供应商评审确定供应商名单制定供应商评估标准审核审批收集相关资料提供资料根据收集的资料，参考评估标准对供应商进行评估质检部、生产部参与对供应商的评估工作并提出建议审核审批采购部经理根据审批结果确定供应商等级建立供应商档案对供应商进行持续跟踪和评估不断优化供应商档案资料归档采购交期控制流程部门 步骤物控总监采购部经理采购交期控制主管采购跟单员加强交期控制制定采购交期控制要点采购交期控制要点管理交期延误处理相关部门收集相关资料与信息提供资料与信息设定采购作业期限提供资料与信息审核审批制定采购交期控制要点，并进行监督管理询价谈判进度控制提出采购申请采购进度控制管理接收采购订单，实施交期控制并填写采购预定进度和实际进度，根据情况判定交期是否延误逾期催货分析交期延误原因提出逾期处理办法提出处理意见审批执行审批后的逾期处理办法加强交期控制是否物料接收流程部门 步骤采购部仓储部质检部供应商合格物料入库物料入库前检验按照合同规定按时发货接收物料查看单据和文件清点核对数量问题对物料质量进行检验与供应商协商提出解决方案重新发货或其他出具物料检验报告质量问题签署验收入库单据物料入库有无有无物料编码流程部门 步骤物控总监物控部仓储部信息部决定进行物料编码物料编码录入物料编码准备流程物料编码审批组织相关人员成立编码小组上报现有物料的所有种类及型号将物料种类进行分类整理确定物料大类和编码原则编制物料编码方案审批进行编码制定编码与物料对照明细表对编码提出意见及建议形成物料编码体系审批将物料编码体系发放相关部门将编码录入计算机将编码系统与生产系统相互联接物料存储流程部门 步骤物控总监仓储部经理仓储部生产部办理物料交接手续办理物料入库办理物料入库物料仓储管理和盘点合格物料入库指定物料摆放方法和位置登记台账，建立物料档案并编号定期检查库存物料采取防火、防锈、防盗、防腐等措施定期进行盘点编制物料盘盈盘亏报告审核领用物料填写领用单审批审核审批物料出库交接登记台账部门步骤仓储部经理仓储主管仓储人员财务部审批清理盘点现场扫描库位内货物条码汇总、统计库内物料数量整理物料台账扫描仓库岗位条码递交相关部门盘盈盘亏账务处理编制物料盘点报告物料判断准备进行物料盘点制定盘点程序和方法核对台账和实物数量是否相等填制物料盘点表审批调查账实差异原因制定盘点程序和方法培训盘点人员部门步骤仓储部经理仓储主管物料仓管员领料员审批重新申请提交领料明细表核对领料单和签章清点在库所需物料数量退回或与领料人协调核对物料数量物料装运物料领用申请办理物料发放手续核对物料消耗定额表超出定额否是够用审批清点物料数量是否整理、包装物料在领料单上签字填制发料单物料验收装运物料填制物料台账储备定额工作流程部门步骤物控总监物控部相关部门分析储备定额设定的影响因素提供数据材料确定储备定额计算方法输入各项相关数据资料归档物料储备信息整理相关数据分析更新计算机统计技术计算各个变量，设定储备定额试运行汇总分析数据根据试运行情况优化储备定额装运物料正式运行储备定额优化储备定额设定审批装运物料资料归档根据试运行情况优化储备定额审批订货周期计算流程部门步骤物控总监物控部经理物控部相关部门审批提供相关信息预计年需求量计算订货周期计算单位物料年存储成本以及单位订货成本等相关数据协助执行资料整理整理相关信息计算相关参数收集库存信息审批根据工厂实际运作情况优化物料订货周期运行资料归档确定订货周期订货点计算流程部门步骤物控总监物控部经理物控部相关部门审批提供相关信息根据物料性质和供应情况以及仓储运输条件预计物料备用时间选择合适的订货点计算公式根据生产计划和工厂物料耗用情况预计日需求量协助执行资料整理整理相关信息计算相关参数收集库存信息计算订货点根据实际运作情况和仓储相关数据，优化订货点资料归档计算订货点物料ABC 法分析流程部门步骤物控总监物控部经理物控部相关部门审批用物料单价乘以物料数量计算每种物料的占用金额以进货价或出货价作为统一的标准计算物料单价按照年占用金额的大小顺序，排列出全部品种的物料推断本年度物料总是用量参与、支持资料整理整理相关信息计算相关参数收集物料需求计划等相关资料填写“ABC 分析表”，并计算库存累计占用总金额及各种物料占用库存金额的比例以品种数量累计百分比为横坐标，占用资金累计百分比为纵坐标，绘制ABC 分析图分析并确定物料类别计算订货点资料归档审批审批数据采集流程部门步骤物控总监物控部经理物料定额主管仓储部审批提供数据到生产现场搜集数据选择测试的项目选择合适的测试工具组织相关人员组成数据采集小组详细记录测试数据数据统计与分析编制数据采集方案进行数据采集编制数据采集方案审核审批确定合适的测试时间和测试频次进行实际测算进行数据统计进行数据分析定额指标编制流程部门 步骤物控总监物控部经理定额编制小组生产部定额指标下发进行数据分析确定定额指标对采集和测试的数据进行整理、汇总进行数据分析考察所有偶然因素综合分析确定制定物料定额指标的方法审核审批初步拟定物料定额的单项指标确定制定物料定额指标的方法确定合理的物料定额放宽余地制定物料定额指标进行审议和修订确定物料定额指标将定额指标下发至各生产车间详细记录物料消耗情况部门 步骤总经理采购部质检部相关部门资料归档采购合同签订物料接收采购前信息处理进行采购物料信息收集工作供应商对供应商质量进行评估建立供应商资料档案编制采购计划进行采购谈判签订采购合同及技术协议接收物料并核定采购清单、进行物料清点清点无误后交由质检部进行质量验收实施退换货程序如有质量问题及时向供应商提出改进意见定期对供应商的供货质量进行综合评定资料归档质量保证能力评估资料提供提出采购要求审批按合同规定及时发货进行物料质量检验配合合格验收入库或领用是否使用过程中随时进行物料质量反馈参与部门 步骤物控总监仓储部经理仓储管理人员相关部门资料归档物料在库质量管理物料质量异常处理制定规范出库复查根据工厂仓库管理相关信息制定《物料存储质量规范》审批提供资料组织执行本规范验收入库物料存储质量管理在库检查异常异常问题处理解决汇报提出解决方案审批异常解决出库复查资料归档配合是否是否权限外权限内物料质量检验流程部门 步骤总经理生产总监质检部生产部资料归档检验原材料检验制程质量制定质检标准检验产成品相关部门审批审核制定质检标准执行质检标准进行进料检验合格退换货处理资料入库领用物料制程检验合格处理继续生产产成品检验合格入库返工报价或降价资料汇总分析与报告审核审批资料归档否是否是是否不合格物料处理流程部门 步骤总经理生产总监质检部编写处理报告、填写质量报表不合格物料处理检验并签发不合格物料通知单相关部门审批组织专员检验不合格物料签“不合格”章接收上报审核审批研究处理措施制定处理措施组织执行检查编写处理报告填写质量报表审核审批审核审批审核审批执行反馈物料领用流程部门 步骤财务部物控部生产部经理车间主任核对账目领料员审批稽核领料记账领料申请编制用料计划填写领料单定额内核对物料库填写物料价格及编号审批稽核手续及物料金额发放物料登记物料明细账汇总发出物料记物料帐月末剩余物料退库办理退库手续月末核对物料帐及明细账审批是否PDCA 法的基本形式如图所示APD C PD CA APD C PD C A APD C PD C A 前进总结，更新的总结前进总结，更新的总结前进A （总结）阶段1、总结经验，使之标准化2、推广经验，改进工作C （检查）阶段1、检查各项工作是否按计划执行2、检查实施结果是否达到预期效果P （计划）阶段计划主要包括以下内容1、必要性（为什么干）2、目的性（该干什么）3、地点（在什么地方干）4、期限（什么时候完成）5、负责人（由谁来干）6、方法（怎么干）D （实施）阶段1、实施前要正确理解和传达计划内容2、在实施过程中要注意观察和记录执行动态3、认知做好数据收集和分析工作制程物料控制流程部门 步骤仓储部质检部物控部生产车间加强物料管理使用物料生成制品进行制品检验领用物料按消耗定额发放按规定存放物料进入下一制程单位加强物料管理领用所需物料进行生产按规定使用物料挑出自检不良品生成制品处理不良品对制品进行检验合格进行修复可用否入库存放，再利用或报废否是是生产退料流程部门 步骤仓储部质检部生产部经理车间班组人员登记退回物料确认物料问题处理退料发现存留物料确认物料存留原因发现车间存留物料处理不良品进行质量检验出具检验报告接受、登记退回物料，并注明原因处理不良品处理不良品填写《退货单》审批办理退料制定处理对策填写仓库账簿呆废料处理流程部门 步骤物控总监财务部物控部相关部门登记退回物料确认物料问题处理退料发现存留物料盘查物料确认呆废料查找产生原因拟定处理方案组织处理审核审批审批协助确认协助盘查物料盘查物料盘查物料盘查物料登记物料台账编制处理报告改进物料控制工作资料存档审批登记明细账部门步骤总经理采购部经理采购主管相关部门进行采购提出物料采购申请确定采购形式按照经济订货批量进行订购控制定期批量采购成本考核物料采购申请的审批采购过程控制审核是否在采购计划之内审批对比供应商，确定采购价格与供应商进行谈判与供应商签订合同选择适合的付款条件审批对采购成本进行考核审批审批计划根据考核结果采取奖惩措施部门步骤仓储部经理仓储主管仓管员采购部对库存物料数量进行跟踪达到订购定，及时通知采购部对不同类别物料采取不同的控制方式初步拟定材料定额的单项指标按照经济订货批量进行订购定期盘点仓储物料降低不可用库存进行物料分类控制加强物料维护按照ABC 分类法将物料进行分类审批制定物料定期保养维护计划定期检查物料状况，及时保养及时处理废料、滞料合理安排不同物料的出入库时间审批配合质量成本控制流程部门步骤质检部经理质检主管质检专员生产部对比质量成本目标和实际完成情况找出差异原因并进行分析建立质量成本分析指标体系确立质量成本改进目标与方向根据核算结果对质量成本进行分析对质量成本进行考核质量成本考核与评价质量成本核算质量成本分析组织相关人员对质量成本进行核算审批加强在制品、半成品和成品的检验对相关人员进行培训对质量成本进行评价编制质量成本评价报告对相关人员进行奖惩部门步骤总经理生产总监安全生产委员会制定安全生产计划组织执行安全生产计划制定安全生产新措施制定安全生产计划处理安全事故确定安全生产指标收饭前自我检查分析事故原因执行安全生产计划审批审核制定事故处理办法安全主管执行事故处理措施填写月度、季度、年度安全报表汇总安全报表做出安全报告制定安全生产新措施审核执行安全生产计划审批审核审核下属单位安全员是否发生事故审批是否重大一般部门步骤总经理后勤部经理后勤部编制宿舍一览表及时填写或得反馈信息加强宿舍安全管理制定宿舍管理制度加强宿舍设备物品管理制定宿舍管理制度确认服务标准填写宿舍意见表在允许范围内解决问题加强宿舍物品管理审批审核填写保管登记表后勤部工作人员及时准备维修进行详细记录加强宿舍安全管理落实执行编制宿舍管理报告不定期巡查资料存档审核加强宿舍服务管理部门步骤总经理后勤部经理后勤部制定食堂管理计划制定管理计划方案加强食堂设备管理管理制度与管理计划的制定加强食堂服务质量管理制定食堂管理制度收饭前自我检查确认分工与责任明确食堂销售标准审批审核检查售饭前准备后勤部工作人员解决问题发现问题规范食堂服务标准遵照执行编写分析报告发现问题审核加强食堂销售管理审批审核审核解决问题统一管理食堂设备编制物品分管表接受考核部门步骤总经理行政部经理行政部与会人员下发会议通知布置会场引领与会人员入座拟定会议议程送客人离开会场会后工作会议准备会议服务明确会议时间、地点和与会人员提供会场服务进行会议记录整理会议记录签到明确会议主题审批审核下发给相关部门性监督执行情况形成正式会议文件部门步骤行政部经理行政部车辆使用部门查询车辆使用信息调配车辆提供车辆使用车辆申请使用车辆安排车辆填写车辆请用单安排司机检查车辆接收车辆登记用车信息办理车辆使用手续审批审核使用车辆招聘计划编制流程部门步骤总经理人力资源部经理人力资源部用人部门审批配合编写职务说明书确定招聘对象职权和任职资格选择招聘方式确定职位人数缩写招聘计划书编写招聘计划分析招聘需求进行工作分析招聘需求分析审核确定日期、时间成立招聘工作小组组织执行提供资料提出招聘申请审批审核反馈配合。

凯立信(无锡)电子科技有限公司物资出入库流程示意图文件编号：XXXXXX X拟定：日期：审核：日期：批准：日期：一、物料入库流程示意图：送(进)货单 核对单据采购订单 收货\通知不合格办理退货仓储通知说明：1.收到采购人员或供货商送到的物料后，仓管人员核对采购订单、送（进）货单及送（进）货数量；确认无误后通知质量部门检验物料质量、规格等。

2.质量部检验合格后填写检验合格单，仓库凭《检验合格单》、《送（进）货单》办理入库手续，填写一式三联入库单，其中一联交由采购同增值税发票一起转到财务处，财务处需要在发票后面附带仓储人员签字的入库单才能办理付款事宜。

3.检验不合格的物料，直接办理退货手续，通知采购人员处理，填写一式三联的退料单（上面需要采购人员签字），其中一联交给财务处。

二、物料出库流程示意图 提前通知仓储备料凭领料单发料说明：1.物料需求人需提前通知仓储并开具《领料单》，经部门经理签字后到仓库领料。

2.仓管人员凭签字齐全的一式三联的领料单方可发料。

3、三联领料单(财务、仓储、领料部门各一联）注：发料时，严格按照领料单所写的物料编码、名称、型号、数量发料，缺一不可。

三、成品入库流程示意图报检返回车间说明：1. 生产车间填写一式三联《成品入库单》，并向质量部报检；2. 质量部凭《成品入库单》进行成品检验，检验合格后填写相应的《检验合格单》（一式三联，车间、质量、仓库各一联）并送至成品仓库；不合格品填写《不合格单》并退回车间返工。

3. 成品仓库管理员凭《检验合格单》、《成品入库单》方可办理成品入库，成品入库单一式三联（仓库、车间、财务各一联）。

四、成品出库流程示意图通知备货凭成品出库单说明：1. 销售人员填写《发货申清单》（一式三联，总经办、市场部、库房各一联）报市场部经理批准并通知成品仓库备货。

2. 成品仓库凭批准的《发货申清单》开具《成品出库单》（此单仓库、市场部、财务部，提货单位各一联）。

仓库管理工作规范1. 物料入库物料验收入库流程示意图如下：1.1收到货物：严格按照<采购申请单>、<采购计划>及<送货单>核实送货品名、类别及数量，签收送货单，对于超订单数量的部分可暂不予以接收，应立即通知采购部门同供应商协商后确定是否接收。

1.2验收入库：不需检验物料需验收实物数量、质量，确保验收物料无损坏；需检验物料一个工作日之内要填写送检卡送检，根据质保科开具的检验报告单核对实物，将合格与不合格品分区域放置，对于不合格品及时通知采购部门做出相应处理，退回厂家物料要填写<送货单>（送货单一式三联，存根联留底，通知单送供应商，回单联由供应商签收后存档），<送货单>回单联务必要求供应商在接收物料时签收，签收单据要存档备查。

对于已验收合格材料开具<入库单>（入库单一式三联，存根联留底，仓库联留仓库做账，记账联随发票一起交财务处理，月末根据未上交记账联入库单进行估价处理）。

2.物料出库：物料出库流程示意图如下：2.1发往外协：填写<外协送货单>（一式三联，存根联留底，通知单联交外协厂家，回单联由外协厂家签收后交财务），收回物料开具<外协入库单>（一式三联，存根联留底，仓库联留仓库登记台账，记账联交财务），并登记《外协出入库台账》。

2.2生产领用：对于一次性消耗材料，领料人持经主管签字的<领料单>（领料单一式三联，存根联由仓库管理员留底做账，财务联月底汇总交财务，领料部门联交领料部门做账）到仓库领料；对于损耗性物料，领料人需持废旧物料（以旧换新）和经审批的<领料单>到仓库领料，仓库员审核<领料单>是否填写完整（必须准确填写物品名称、规格型号和领用数量）并回收废旧物料，经审核无误后签字并给予发放。

对于机修、电工等按规定配备的工具、器具，仓库管理员应按岗位人员建立相应的《工具台账》，工具丢失和在核定期内损坏的工具根据制度追究赔偿责任。

公司物料采购、入库作业管理流程图第一篇：公司物料采购、入库作业管理流程图公司物料采购、入库作业管理流程图各部门所需物料、配套件名录报采购部门负责单位：生产部、研发部、车间报采购部补办计划采购单负责单位：采购部、生产部、研发部、车间↑↑↑无计划采购单临时制作、采购的到货物品负责单位：采购部、生产部、研发部、车间↓车间组织人员卸货，库管按送货单名录的型号、名称、数量进行清点，并做好签收登记工作负责单位：采购部、生产部、车间、库管↓对到货物品按规定项目进行检验并把检验结果通知相关部门负责单位：质检↓因缺少相关单据暂时无法办理入库入账的物品，也应做好登记发放手续。

待单据齐全后再补办入库入账手续负责单位：库管↓→采购部提计划采购单并报总经理审批负责单位：采购部←↓采购部门按审批后的计划采购单名录安排采购或制作负责单位：采购部↓↓确认采购或制作的物品到货时间后通知生产部、车间、库管、质检人员负责单位：采购部↓↓车间组织人员卸货，库管按送货单名录的型号、名称、数量对照计划采购单进行清点，并做好签收登记工作负责单位：生产部、车间、库管↓↓对到货物品按规定项目进行检验并把检验结果通知相关部门负责单位：质检↓库管按送货单名录内容对照计划采购单（入账手续负责单位：库管采购部应及时与供货企业联系核实，对不相符部分或不合格物品按部门领导意见进行协商解决。

办理调换、退货或其它手续负责单位：采购部↑↑对于到货物品与计划采购单和送货单名录→内容不相符部分应报采购部、生产部复查并要求送货人签字确认负责单位：库管检验不合格的到货物品应报知采购部、生→产部、以便于核查处理负责单位：质检↑↑↑↑→←第二篇：采购作业流程图深圳大富豪家具制造有限公司采购作业流程图深圳大富豪家具制造有限公司采购作业管制程序1、目的：为有效监控采购过程，降低采购成本。

并满足公司生产经营活动，特制订如下操作管理办法。

2、适用范围：2．1、适用于本公司A、B类（生产主料）物料采购过程。

生产企业仓库管理办法与工作流程，物料与成品管理流程图1目的保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转；2适用范围适用于公司内所有仓库的全过程管理。

3职责3.1财务部负责仓库的总体管理和控制，分为成品仓、材料仓、备品备件仓。

3.2质管部负责对入库产品的检验，对库存产品进行定期的质量抽查。

3.3仓管员负责对产品的入库、贮存、防护、出库管理和呆滞物料的处理。

3.4各部门协助仓管员做好仓库的管理工作。

4工作程序和要求4.1仓库环境和物资存放及保管要求4.1.1仓库位置应选择干燥通风、光照适宜、交通方便的地方。

要保持适当的温度、湿度并配备必要的设备装置（如消防器材等），保持场地清洁无尘。

4.1.2产品应分类摆放在规定的位置和区域，做到“四定”、“四清”、“三齐”，有物资保管技术要求的按规定进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，具体规定按《产品防护管理办法》执行。

4.1.3对长期保存的物资要定期进行保养，防止锈蚀、变质、霉烂、损坏。

4.1.4露天存放的大宗物资要堆放整齐，标志明显，标牌写明：品名、规格、材质、数量和进货时间等。

4.1.5要充分利用仓库空间面积，注意垛堆高度应执行相关规定，货架摆放应上放轻，下放重，中间放的经常用。

4.1.6易燃易爆及有毒物品，必须放在指定仓库由专人负责保管。

4.1.7对客户提供的产品（顾客财产）按合同进行到货验证，并进行标识，贮存于适当的保存地点，妥善防护。

任何物资遗失、损坏或不适用，都应及时记录并向主管部门反映情况，通知客户。

4.1.8物资的入库，经检验员检验合格后方可办理入库手续，并将有关情况及时入帐与录入系统。

4.1.9仓库管理人员应对贮存的材料物品采取必要的手段进行贮存，认真做好库房的存货和数量，保证质量。

做好出入库管理工作，应本着“先进先出”的原则发放物料，做到帐、物、卡三相符。

1. 目的是为了清楚地鉴定SMT部门运作所涉及到的整个流程操作，确保SMT部高品质、高效率运作。

2. 适用围适用于部SMT生产、工艺及工程控制。

3.SMT部运作程序/职责和工作要求3．1. SMT部物料运作SMT物料组SMT部长计划部SMT物料组SMT物料组SMT物料组操作员SMT物料组根据计划部通知，填写相应的《套料申请单》。

SMT部长审核后，报计划部审核。

根据《套料申请单》的编号，打印套料单，一式两份，一份留SMT部物料组；将《套料申请单》联同一份套料单，交仓储部电子库，并确认领料时间，按照所确认的领料时间，带套料单去电子库领套料；套料领回后，分类上料柜摆放，并上好管理卡，以备用，物料组要根据各类物料的领料情况作好《SMT原材料帐簿》以备查数；各生产线领用时，需签字认可所领用的数量。

——各生产线在完成工单后，要向物料组报告物料损耗情况。

YIPQC操作员技术人员操作员操作员SMT物料组SMT物料组计划部SMT物料组根据《SMT零件放置排列表》核对在线物料。

记录《MVIIF每日生产效率及组件抛料记录表》，跟进抛料情况。

将好料存仓，分类保管。

物料报废，将由各生产线写好字据，并由当班负责人签字后交由物料组处理，物料组收到报废物料及单据后，要整理分类，再填写退料单，经计划部审核后交回仓储部电子库在报废料交回仓储部电子库的同时，要开《零星领料单》领回同样数量的同种物料。

3．2. SMT部生产管理生产课长操作员技术人员操作员操作员SMT生产安排以生产计划部下达的《周计划》为参考，以生产计划部下达的《日生产指令书》为依据，具体安排各线的生产；各生产线在明确自己的生产安排后，要及时向物料组领取相应的物料及生产辅料，并通知相关技术人员，调试所在生产线的各种机器设备；调试所在生产线的各种机器设备；生产线领班需在上料员排好料后，要按照《SMT 零件放置排列表》核对一次；——核对一次无误后，通知技术人员可开始生产首件，所生产的首件要及时由领班送交品管部检验员进行首件确认，确认无误后，即可开机生产；——在开机生产过程中，所有作业员均应按照《岗位作业指导员》和《机器操作使用说明》正确操作机器，特别是在换料时，要按要求填写《SMT生产人员换料登记表》；当班结束后，要清点产出及物料情况，与下一班人员进行交接，交接清楚后，进行换班；——将产出情况汇报当班组长，由当班组长汇总后，报至文员处，由文员填写《SMT生产日报表》经SMT 主管审核后，报生产计划部；——SMT部文员在接到报表后，除填写《SMT部生产日报表》以外，还要对生产情况进行总结和生产效率评分，以备月底“双优”竞赛评比时所用；——SMT部的当班组长要对本班各生产线的出勤和“5S”进行负责。