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基础设施控制程序编制人/日期：审核人/日期：批准人/日期：修订页目录1. 目的 (5)2. 范围 (5)3. 职责 (5)4. 程序 (5)5. 相关文件 (8)6. 相关记录 (8)7. 附件 (8)1.目的为确保各项基础设施的完好和有效的合理利用，从而确保、提供和维护满足生产产品符合要求保障生产的正常进行，特制定本程序。
2.范围本程序适用于本公司内所有的基础设施的配置、使用及管理。
基础设施包括：a)本公司的建筑物、工作场地和相关设施；b)过程设备（包括硬件和软件）；c)支持性服务（如运输、通讯或信息系统）。
3.职责3.1总经理提供足够生产和工作所需的设施设备及其申购和报废的批准。
3.2行政部：3.2.1负责本公司建筑物和水电相关设施的日常管理，厂房设施的维护保养改建新建；3.2.2负责办公用品（如：桌、椅、文件柜等）、消防设备（如：灭火器、应急灯等）和其他设备（冰箱、饮水机、空调等）的日常管理；3.2.3负责办公用品（电话、传真机、打印机、电脑、复印机等）和信息系统以及所在办公区域的日常管理；3.2.4负责基础设施固定资产的登记处理及办公设备的采购。
3.3生产部：3.3.1生产部负责本公司生产过程相关设施设备的日常管理；3.3.2生产部应制定年度检修计划并组织实施；3.3.3生产部负责设备的检修，并向设备操作人员提供技术指导；3.3.4生产部负责督促设备操作人员按规定对生产设备进行日常维护保养。
3.4采购部：3.4.1负责基础设施固定资产的采购。
3.5其它部门：负责对应区域内的基础设施的日常保养维护。
4.程序4.1基础设施的提供4.1.1公司根据业务、产品生产的需要，确定并提供了足够的基础设施，包括：a)建筑物、工作场所（如办公室和生产车间）和相关的设施（如水、电、气供应的设施）；b)过程设备（硬件和软件，包括如机器或含有计算机软件的各类控制和测试设备以及各种工具、辅具等），是实现产品直接过程所用的设备；c)支持性服务（如交付后活动的维护网点、配套用的运输或通讯服务、信息系统等）。
一、目的：确定、提供并维护为达到产品质量符合要求所需的基础设施。
二、范围：本程序适用于为确定产品质量符合要求所需的设施（包括建筑物、工作场所与公用设施）；过程设备（包括硬件和软件）；支持性服务（包括运输设施、信息系统）的管理。
本程序不适用于监视和测量设备的控制管理，监视和测量设备的控制管理执行《监视和测量设备控制程序》。
三、职责3.1后勤设备中心3.1.1负责厂房与公用设施的维护管理。
3.1.2负责建立设备台帐并监督管理。
3.1.3负责生产设备的购置、验收、报废、维护、调拨、搬迁、借用、更新及闲置设备处理的归口管理；3.1.4负责环境、职业健康安全控制装置的购置、制作、验收、报废、维护的归口管理；3.1.5负责自制设备的制造并组织验收、移交；3.1.6组织编制生产设备安全操作规程并进行培训、指导。
3.1.7负责设备及备件（含易损件）的购置；3.1.8负责组织对故障设备的抢修工作；3.1.9负责设备事故分析，督促车间/部门采取预防措施，检查各车间的设备完好状况。
3.2 总裁办负责公司信息系统（计算机及网络）的建设、维护和管理工作。
3.3 模具科3.3.1负责自制工装模具的设计/制作/维修管理工作。
3.4生产中心3.4.1参与购置/自制设备、工装模具的验收、移交工作；3.4.2负责本部门各类基础设施（生产设备、工装模具、运输工具、信息设备）的安全使用和日常维护管理；3.4.3负责建立本部门基础设施台帐；3.4.4配合完成各类基础设施的各项检修、维护工作。
3.5 各相关部门负责本部门使用的相关设备的日常管理及验收工作。
四、依据：GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008 第6.3条五、名词定义：无六、流程图：无七、作业说明：7.1建筑物、公用设施与工作场所的管理7.1.1厂房与公用设施管理A、后勤设备中心负责建立并维护厂房与公用设施管理台帐。
B、后勤设备中心根据厂房与公用设施实际状况,制定厂房与公用设施年度维护和保养计划，提出厂房与水、电等公用设施可能造成的危害的防护，如雨淋、消防，报总经理批准后实施。
基础设施控制程序
首先，政府应该确定其基础设施投资的优先级，以及相关设施部门的职责范围和开发项目的投资机制。
这些投资机制支持不同基础设施项目，确保公共项目的统一性和相关可持续发展政策的实行。
其次，现有基础设施项目的管理和控制也应该是基于技术的方式。
这就是说，经营项目的过程应该是可控的，需要严格实施可追溯的技术解决方案。
同时，政府还应就经营项目的安全、资源和环境等方面建立完备的技术标准。
第三，也应该注意财务和经济控制的有效性。
这一点特别关键，因为只有在财务和经济的基础上，政府才能真正控制和管理基础设施项目。
基础设施控制程序随着科技的不断进步，越来越多的基础设施设备进入了我们的生活，如电力、水务、道路等等。
这些设备的运行与管理离不开基础设施控制程序。
什么是基础设施控制程序基础设施控制程序是一种针对基础设施设备进行运行、管理和监控的程序。
其功能涵盖了设备控制、信息采集、数据处理与分析、系统调度与报警等一系列环节。
基础设施控制程序的工作原理基础设施控制程序的工作原理分为三个步骤：1.硬件采集硬件采集是指通过传感器、开关等装置实现对基础设施设备的控制和信息采集功能。
比如，使用温度传感器来监测某个区域的温度，使用压力传感器来监测水厂的水压等。
2.数据处理与分析基础设施控制程序通过对采集到的数据进行处理和分析，获得基础设施设备的状态信息。
在数据的处理和分析中，需要使用各种算法和模型来获得高质量的数据分析结果，从而实现对基础设施设备的科学管理。
3.系统调度与报警基础设施控制程序根据数据分析结果，进行系统的调度和报警。
在调度过程中，系统可以管理基础设施设备的开关、自动化控制等功能；在报警过程中，系统可以实现对异常情况的及时提示，以避免出现严重的事故。
基础设施控制程序的应用基础设施控制程序的应用非常广泛，几乎涵盖了所有的基础设施设备，如下：1.电力设备管理（例如发电机、变电站、输变电设备等）2.水务设备管理（例如水库、泵站、给水设备等）3.道路设施管理（例如交通灯、路灯、车检器等）4.空调系统控制（例如使用温度传感器来监测空调室内温度）5.楼宇控制系统（例如使用人体传感器来监测人员进出、健康状态、温湿度等）基础设施控制程序的应用可以大幅提高基础设施设备的运行效率和管理水平，也可以提高人民生活的便利程度。
基础设施控制程序的发展趋势随着人工智能、物联网、大数据等技术的不断发展，基础设施控制程序也在不断创新和发展。
未来，基础设施控制程序有以下几个趋势：1.可视化：基础设施控制程序的监控界面将不断优化，更加符合人机交互原则，使管理人员在任何时间、任何地点都能够轻松地监测和管理设备。
1目的确定、提供并维护为达到建筑设计和施工工程符合产品实现要求、环境保护、职业健康安全要求的基础设施。
使其处于良好状态、安全运转，减少对环境造成的不良影响，并满足设计、施工过程能力的需要。
2 适用范围本程序适用于公司所有基础设施的管理（包括外租和外借）。
3 术语和定义本程序采用GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》标准和公司《管理手册》中有关术语和定义。
4 职责4.1工程管理部负责编制和监督实施本程序，负责公司基础设施的提供、使用、维修保养管理的监督、检查工作。
4.2项目部负责施工设备的确定、租赁、使用和维护保养的检查等管理工作，确保在施工过程中使用适宜的设备。
4.3 行政人事部负责公司基础设施的确定、提供、使用和维护等日常管理工作。
4.4 各部门负责本部门所用办公设备(设施)的日常使用、检查和维护工作。
5 工作程序5.1 施工设备的选用和配备5.1.1项目部根据工程实际需要拟定所需的施工机械，在《施工组织设计》中写明所选用的机械设备的名称、型号、数量，报总工程师批准后租赁或购置。
5.1.2项目部对机械设备进场必须检查验收，严禁采用国家明文规定的性能落后、安全性差、能耗高、环境污染大的淘汰设备。
5.1.3租赁施工设备应符合《施工组织设计》的配备要求，在《设备租赁协议》中明确其机械性能、完好状态、环保和安全性能等要求，明确环境责任和职业健康安全管理责任。
5.2 施工设备的进场验收5.2.1项目部对施工设备出租方租赁资质、安全检验证明、操作的人员的资格和等证明材料予以复核，确保租赁的施工设备能够满足工程的需要。
5.2.2 项目部对分包、劳务方的施工设备进行进场验收，对施工设备技术状况和安全性能进行检查，确保提供的施工设备能够满足工程的需要。
5.2.3项目部对进场机械设备的技术状况和安全性能等进行验收，安装、运转合格后方可投入使用，大型机械设备的安装验收由专业安装单位负责，并填写《机械设备进场验收记录》。
基础设施控制程序1、目的确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施。
2、适用范围本公司对基础设施包括公司厂房、工作场所、支持性服务、生产与检验设备等的管理。
3、职责3.1技术部确定能满足产品特性和工艺加工要求的设备工作场所等。
3.2总经理在财力上对设施的提供予以保证。
3.3质检部负责检验设备的配备、发放、管理维护等控制。
3.4技术部门负责设备的故障维修。
3.5生产部负责生产车间设备的维护和保养。
4、控制程序4.1技术部门会同有关部门确定能满足产品特性和工艺加工要求的设备、工作场所等。
4.2各部门所需的设施由各部门提出申请，由总经理批准采购。
4.3设施的安装、调试由技术部负责，并组织有关人员对设备进行验收，确认符合要求才能使用。
设备的安装位置应适宜，以便于维修、保养和维护、调试或灭菌。
4.4设备的维修由技术部负责，设备的维护和保养由生产车间负责。
设备的维护和保养方式可以是：在适当位置加油(每季度一次)、表面檫拭（每月一次）、对于精密设备在待用期间还须采取防尘措施（如罩上防尘布）和防震措施（一般安装在周围没有震源的地方）。
4.5各类检测设备要在适宜的环境下存放和使用，移动时应小心轻放，以保证测试结果准确可靠和延长使用寿命，防止碰撞等损害。
质检部对检测设备负责维护、保养、校准等。
4.6一旦发现检测设备失准后，应停止使用，并作出标识，质检部应检查上次的标准记录，重新评价失准设备的标准方案、校准周期和使用维护方法。
4.7对不适用的设备应予以标识与正在使用的相区分，报废的设备应调离生产工作场所。
5、相关文件5.1《监视和测量装置控制程序》YH/QP-166、相关记录6.1设备台帐QP05-016.2设备的维护和保养记录QP05-02 6.3设备周期检定计划QP05-03 6.4年设备维护计划表QP05-04。
1 目的：确定提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施、设备和工装。
2 适用范围：适用于本公司为实现产品符合性所需的基础设施的控制。
3 职责3.1 行政中心负责厂房、水、电、消防等工厂基础设施和办公设施设备、信息系统的管理；3.2 设备部负责生产相关的设备、工装、器具的管理。
3.3 各部门负责本部门的设施和设备的使用和基础维护。
4 程序4.1基础设施的确定4.1.1根据公司的经营特点，确定相应的基础设施如办公场所、办公设备以及与之相匹配的水、电、照明等设施。
4.1.2 对于办公场所、水、电、照明等基础设施由行政总监组织安排人员进行检验和维护，需维修时应及时维修好，并做好相应的记录。
4.1.3对于办公设备如电脑、复印机、打印机及其他等比较重大的办公设备管理见本程序有关规定。
4.2生产设备备件：为了使设备出现故障后能及时维修恢复，最大程度的减少对生产的影响。
对于维修过程中的生产设备配件，仓库长期需有备件和及时提出申购，不能等用完时才提出，采购员及时采购，不能出现真空现象。
尤其是重要配件，至少一份备件。
5.4安全使用设备5.4.1 设备应定人操作，操作工必须熟悉其设备性能、工艺要求和设备操作规程。
5.4.2 设备要经常维护，5.4.4 对一些重要或关键设备，必须专人专岗，定期维护，保证机器的正常使用。
4.3 办公设施和设备：办公设施和设备由行政中心归口管理。
4.3.1 申购：由相关部门提出，填写申购单，行政中心审核，总经理审批后；4.3.2 供方评审：总经理审批后的申购单，由行政中心寻找合适的供方洽谈议价和评审，合格的报总经理审批后列入合格供方；4．3.4 采购：行政中心选择合格的供方，制定采购单或采购合同，交总经理审批后实施采购；4.3.5 验收、安装调试：采购到位的办公设施和设备，行政中心安排验收、安装和调试。
合格后做好编号标识，编制好台帐或清单，并将相关单据交材料做帐。
4.3.6 使用和维护：行政中心对验收合适的设施和设备交付给使用人时，需做好登记，并指导使用人员正确使用和维护。
1. 目的通过对基础设施及工作环境的确定并管理，保证两者能达到符合产品要求所需，并持续不断地改善工作环境的条件,确保产品实现，保证产品质量，增强顾客满意。
2. 范围本规定的适用范围包括全公司设施购置、安装、使用、维修保养、润滑、改造、报废的职责与权限、内容与要求、检查与考核。
3 职责与权限3.1 技术工程部全面负责生产设备管理，负责检查督促使用单位做好设备的使用、维修保养、润滑和管理，并给予技术服务和业务指导。
经理部负责办公设施、通讯和信息系统的管理。
3.2 设备使用单位负责设备购置、自制、改造的申请报告，自制改造方案，参加设备进厂验收。
分管设备领导、设备管理员及有关人员对本单位检修和操作人员正确使用设备，精心维修保养和合理利用负有直接。
3.3 生产物流部负责生产所需工装、模具及一般通用性设备的采购并协助相关部门进行进厂验收工作。
3.4 财务部负责设备采购的付款结算，及固定资产的价值管理。
4 管理内容与要求4.1 设备前期管理，是指从调研、规划、购置或设计、制造、安装、调试直至投产运行这一阶段的全部工作。
4.2 设备建档、编号。
固定资产价值达到2000元及以上的设备，由技术工程部统一编号，并建立资产档案。
内容：新增设备安装使用说明书、装箱单、合格证、安装验收单、易损件图纸（图册）。
已经投入生产使用的设备，应根据项修、改造（改装）情况，逐步建立有关技术资料和验收记录。
如果设备发生事故，事故报告单也须纳入设备档案。
4.3 设备购、制规定4.3.1 一般通用性设备购置，由需用单位向技术工程部申请，填写：“增加设备申请表”，技术工程部平衡后，送生产物流部、财务部会签，报主管领导审核、总经理批准后，再交生产物流部进行比价采购。
4.3.2新增原值在十万元以上的设备、仪器，及技术改造项目中设备，必须进行严格的技术经济分析，由技术工程部填写“增加设备申请表”并逐级审查签署意见，由技术工程部按公司招投标采购规定组织进行公开招标采购。
基础设施控制程序1.目的确定、提供并维护达到产品符合要求所需要的基础设施，保证基础设施在生产过程中处于良好状态，以确保产品的符合性和综合管理体系的有效性。
2.使用范围适用于公司对为实现产品符合性所需的基础设施。
3.定义：为公司生产加工和员工生活提供共同条件和公共服务的设施。
4.职责4.1装备车间是公司设备归口管理单位，负责设备固定资产管理、能源管理、设备技术档案管理、特种设备的管理。
负责设备大修（包括设备项修和零星项目）的外包、设备的维修、设备的安装及技术改造工作，以确保设备的持续运转能力。
4.2各车间（部门）负责本单位的设备资产管理，及设备的使用和维护保养工作。
4.3安保部负责实现产品符合性所需基础设施的工作环境进行控制。
4.4制造部负责运输设施（不含内转电动平车）的具体管理、使用和维护。
4.5运行部负责信息系统的具体管理、使用和维护。
5.流程6.程序7.过程绩效的监视8.过程中的风险控制9.相关文件10.记录附件一（）附件二（）编号：ZBB-20-77/号重庆水轮机厂有限责任公司项目立项申请表编号：ZBB-20-74/号计算机及外设采购立项申请表编号：附件三（）设备安装（技术改造）验收报告附件四（）编号：ZBB-20-45/号设备安装（技术改造）竣工验收移交单附件五（）设备台账编号：ZBB-20-22/号**：精大稀设备*：重点设备车间设备主任：机械员：填报日期：年月日附件七（）编号：ZBB-20-65/号设备运行交接班记录请将设备当天检查运转情况按要求记录如下，以备查阅。
打卡；正常填V,不正常填X。
一班制作运行记录，二班制实行交接班，并对本班设备正常运转负责。
附件八（）编号：ZBB-20-53/号设备封存（启封）申请表附件九（）编号：ZBB-20-21/号重庆水轮机厂有限责任公司设备技术状况普查表车间：年月日附件十（）编号：ZBB-20-23/号设备日常检查保养记录注：没有问题打若有异常打则打“X”,并在“异常情况记录”栏中记录异常情划日。
基础设施控制程序————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期：ﻩ基础设施控制程序1.目的确定、提供并维护达到产品符合要求所需要的基础设施，保证基础设施在生产过程中处于良好状态，以确保产品的符合性和综合管理体系的有效性。
2.使用范围适用于公司对为实现产品符合性所需的基础设施。
3.定义：为公司生产加工和员工生活提供共同条件和公共服务的设施。
4.职责4.1装备车间是公司设备归口管理单位，负责设备固定资产管理、能源管理、设备技术档案管理、特种设备的管理。
负责设备大修(包括设备项修和零星项目)的外包、设备的维修、设备的安装及技术改造工作，以确保设备的持续运转能力。
4.2各车间（部门）负责本单位的设备资产管理，及设备的使用和维护保养工作。
4.3安保部负责实现产品符合性所需基础设施的工作环境进行控制。
4.4制造部负责运输设施(不含内转电动平车)的具体管理、使用和维护。
4.5运行部负责信息系统的具体管理、使用和维护。
5.流程设备（设施）的配置/更新需设备（设施）的策划设备（设施）的策划是否符合要求？否设备（设施）选型、采购是设备（设施）安装调试设备（设施）验收不通过设备（设施）移交通过设备（设施）使用管理设备（设施）报废设备（设施）保养设备（设施）修理设备（设施）备件管理6.程序程序工作内容记录责任部门6．1 设备配置6.1.1 使用部门须增加或更新设备（设施）时,由使用部门提出“申购报告”,然后由装备车间或运行部进行立项。
申购报告使用部门6.１．2设备(设施)立项时，生产设备的立项，由装备车间填写“项目立项申请表”；计算机及外设的立项，由运行部填写“计算机及外设采购立项申请表”,经董事长批准后，交由有关人员采购。
项目立项申请表计算机及外设采购立项申请表装备车间运行部6.1.3 设备(设施）采购时，采购人员应对供应商的资质进行考察,由装备车间根据申购部门的需求提出技术要求，重要设备并进行实地考察，然后由制造部按要求进行招标比价、商务谈判、签订合同、办理采购业务;计算机及外设由运行部进行招标比价、签订合同、办理采购业务。
1.目的确定提供和管理为质量管理体系所需控制的设施和工作环境。
2.范围适用于本公司设备、设施、工作场所和工作环境的控制和管理。
3.职责3.2.生产部是基础设施和过程工作环境的归口管理部门。
3.3.各有关部门合理正确使用并维护设备和设施，保持实现产品符合性所需的工作环境。
4．工作程序4.1.基础设施4.1.1基础设施的识别确定企业为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具（包括工、卡、器具）、软件（计算机网络）、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。
4.1.2.设施的采购生产部根据使用部门的要求及企业发展的需要，填写《设备工装需求申请表》，注明设施设备名称、用途、数量和规格型号，报总经理批准后，由采购或总经理指定专人负责安排采购的有关事宜。
4.1.3.设施的验收4.1.3.1生产部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，和使用部门在《设备工装检查验收单》上签字验收，并记录设施设备名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件资料等内容。
《设备工装检查验收单》由生产部门保管。
低值易耗的工、卡、器具等由使用部门自行验收。
4.1.3.2验收不合格的设施设备，根据采购合同办理退换手续。
4.1.3.3对验收合格的设施设备进行统一编号，建立《设备工装台帐》。
对于低值易耗的工卡、器具等由仓库凭《设备验收单》办理入库手续。
4.1.4 使用、维护和保养4.1.4.1根据生产需要编写《设备操作规程》，发放给使用人员。
必要时操作工由相关技术人员负责培训，培训后上岗。
4.1.4.2编制《设备工装保养记录》，规定保养内容和频次，发给使用部门执行，有关负责人监督检查执行情况。
生产部每季度收集《设备工装保养记录》，整理后作为制订年度检修计划的依4.1.4.3生产部每年底制定下年度的《设备工装保养计划》，经审批后执行，并将年度保养的结果记录于《设备工装保养记录》中。
4.1.4.4.日常生产中车间无法排除的故障，应填写《设备工装维修申请单》报生产部检修，检修人员将检修情况记录到《设备工装维修记录》，检修中的设备应挂检修牌，检修好的设备应由使用部门负责人在《设备工装维修记录》签字验收方可使用，生产部应保存这些记录。
基础设施、工作环境控制程序1目的对产品实现过程所涉及到的基础设施、所处的工作环境以及对基础设施和工作环境的安全提出控制要求，以确保产品实现顺利进行。
2范围本程序适用于学校质量管理体系内所有与产品实现相关的基础设施和工作环境的使用、维护和管理，以及产品实现过程使用的基础设施和所处工作环境的安全的管理。
3定义3.1特种设备：是指涉及生命安全、危险性加大的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施。
其中锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道为承压类特种设备；电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施为机电类特种设备。
3.2关键设备：指具有精密的技术指标和（或）价格昂贵（一般在30万以上）和（或）数量稀少和（或）关键过程实现所用的设备。
3.3基础设施：组织运行所必需的设施、设备和服务的体系。
3.4工作环境：是指工作时所处的条件，包括物理的、环境的和其他因素，如噪声、温度、湿度、照明或天气等。
3.5危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害、财产损失、生产环境破坏或这些情况组合的根源、状态或行为。
4相关文件4.1《公用房屋管理暂行办法》。
4.2《仪器设备管理办法》。
4.3《大型仪器设备管理办法》。
4.4《技术安全管理规定》5职责5.1国有资产管理处（以下简称国资处）是学校质量管理体系覆盖范围内基础设施、实验室工作环境、技术安全的归口管理部门，负责制定、修订完善学校用于科研生产基础设施、工作环境以及实验室技术安全的制度，并监督制度的执行，定期汇总相关学院报备信息。
5.2质量管理处产品质量检验科（以下简称检验科）是学校质量管理体系覆盖范围内监视与测量设备的归口管理部门，负责制定监视与测量设备管理办法，并负责监督办法的执行。
5.3质量管理体系覆盖各学院（以下简称各学院）负责对质量管理体系覆盖范围内本学院下属研究所（以下简称研究所）的房屋、场地进行管理和调配，对其基础设施、工作环境以及安全生产情况实施监管并记录归档，定期将记录情况于每年6月和12月报国资处备案。
基础设施控制程序1.目的：对生产设备、辅助设备的请购、验收、保养、维修等进行管理，以保证公司生产和办公的正常运作。
2.范围：适用于除检验、量测设备外的所有生产设备、辅助设备。
3.定义：生产设备：存放于车间，直接用于生产、加工，与产品型成有直接关系的机器设备均包括。
辅助设备：用于厂区基础设施建设，非直接用于生产的公共设施、设备、办公设备等均包括。
4.职责：五金部、塑胶部、装配部：产品生产所需机器、设备的请购、验收、保养、维修，机器、设备建立清单编号提交财务，生产辅助治具的保管、维护。
工模部：模具加工所需机器、设备的请购、验收、保养、维修，机器、设备建立清单提交财务，工模辅助工具的保管、维护。
PIE部：生产辅助治具的制作、编号、维修。
行政部：公共设施、基础设施所需机器、设备的请购、验收、保养、维修，机器、设备建立清单编号管理提交财务，维修工具的保管、维护。
ISO系统部：保管机器、设备的使用说明书、合格证、保修单等附带资料。
各部门：办公设备的请购、验收、保养，设备建立清单提交财务。
电脑室：电脑、打印机等办公设备的维修。
5.作业程序5.1 生产设备、辅助设备的请购按“采购控制程序”办理。
5.2 生产设备、辅助设备的验收5.2.1 生产设备、辅助设备的验收由申购部门验收，验收时需注意“说明书”、“保修单”、“合格证明”等附带资料是否齐备。
5.2.2 生产设备、辅助设备验收不合格时，要求供方更换或维修，直到供应符合要求方可接受。
5.2.3 生产设备、辅助设备“说明书”、“保修单”、“合格证明”等附带资料需统一交ISO系统部保管，以备查找。
5.2.4 生产设备、辅助设备验收合格后，使用部门需建立清单，提交财务，向财务索要“财产标识”标签，贴于机器、设备上，以利财产管理。
5.6 机器、设备操作与保养5.6.1机器、设备使用部门须建立相应的“机器操作规范”，且须悬挂于机器使用现场，机器使用须参照“机器操作规范”步骤进行操作。
1.目的
确定提供和管理为质量、环境管理体系所需控制的设施和工作环境。
2.范围
适用于本公司设备、设施、工作场所和工作环境的控制和管理。
3.职责
3.2.生产部是基础设施和过程工作环境的归口人力资源部门。
3.3.各有关部门合理正确使用并维护设备和设施，保持实现产品符合性所需的工作环境。
4．工作程序
4.2生产设备管理流程
5．相关文件化信息
5.1 QER7.1.3-01设备工装需求申请表（内部申购单）
5.2 QER7.1.3-02设备工装检查验收单
5.3 QER7.1.3-03设备工装台帐
5.4 QER7.1.3-04设备工装维修保养计划
5.5 QER7.1.3-05设备工装维修保养记录（维修台帐）
5.6 QER7.1.3-06设备工装备品备件计划及库存
5.7 QER7.1.3-07设备工装报废单
5.8 QER7.1.3-08设备完好保养率统计
5.9 QER7.1.3-09设备运行故障率统计
5.10 QER7.1.3-10设备工装配备及利用率统计
5.11 QER7.1.3-11基础设施台账-厂房、交通运输、信息化等
5.12.《设备操作规程》
7修改栏
编制：审核：批准：. 日期：日期：日期：.。
基础设施控制程序1目的对设备使用、维护和保养进行规定，确保设备在计划采购、安装、使用及维护保养过程中处于正常状态，以确保产品实现过程的设备能有效发挥作用，保证产品质量和安全生产，特制定此程序。
2范围适用于本公司产品实现和提供服务涉及的所有过程设施设备的管理和控制。
3职责3.1采购部负责公司范围内设施设备的采购工作。
3.2设备部负责生产设备设施使用过程的监督工作和故障的维修工作，负责生产设备管理、监督、检查与考核。
3.3生产部负责制定生产设备设施维护保养实施计划及实施和预防性维护方案制定并实施。
3.4质量部负责质量管理体系监测设备、试验设备的周期检定和维护保养，并负责归口管理公司范围内设备设施的绩效考评工作。
3.5人力资源部负责设备设施维护保养人员的任职培训工作。
3.6 IT部负责公司范围内IT设备的归口管理和支持工作。
3.7行政部负责办公室区域除IT设备外的设备设施的归口管理工作。
3.8财务部参与控制采购成本的审核讨论工作。
4工作程序4.1设备设施策划公司本着符合ISO9001质量管理体系运行要求及精益生产最优化要求的原则，采用符合、价廉、物美及多方讨论的方式采购公司所需设施设备，设施设备采购前提交采购计划，经评审通过后实施采购。
4.2基础设施基础设备可以包括：a)建筑物和相关设施；b)包括硬件和软件设备；c)运输；d)信息和通讯技术。
4.3新设备采购4.3.1按4.1要求，每年12月份，各相关设备设施归口管理部门需提交本年度设备设施维护保养及损耗情况，并提交相应的设备设施需求计划。
4.3.2设备设施归口部门按年度设备设施需求计划在需求月提交采购申请计划，经采购、需求部门、财务、总经理评审后，采购部实施采购计划。
4.4设备安装、调试、验收、保养4.4.1生产设备4.4.1.1生产设备分类生产设备按照其本身采购价格及对产品质量影响程度分为A、B、C类针对以上两个维度，即有一个维度符合达到要求，即为该类设备，例如设备采购价格≥20w或设备对产品关键特性影响较大，即划为A类设备。
1 目的产品
确定、提供并维护为达到符合产品所需的基础设施，确定和管理为达到产品符合要求所需的工作环境。
2 适用范围
适用于为达到产品符合性所需的基础设施，如工作场所、工具和设备、支持性服务如运输设施等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。
3 职责
3.1 生技部对达到产品符合性所需的基础设施（设备、工具）按《设备管理制度》进行控制，水电供应的控制。
3.2 办公室对达到产品符合性所需的工作场所、软件（计算机网络）进行管理。
3.3 供销部负责对运输服务的管理。
4 工作程序
4.1 生产基础设施提供和维护
4.1.1 基础设施的提供
使用部门根据需要，填写“设备采购申请单”，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报总经理批准后，由供销部负责组织安排采购有关事宜，并具体实施采购。
4.1.2 基础设施的验收
a) 采购的基础设施，生技部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由生技部和有关部门在“设备验收单”上签收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。
“设备验收单”由生技部保管。
低值易耗的工具等由生技部自行验收签字；监视和测量装置由品质部验收后填写“监视和测量装置登记台帐”并保管,按《监视和测量装置的控制程序》进行控制；非生产用办公用品由办公室登帐管理。
b) 验收不合格的基础设施，供销部与供方协商解决。
c) 生技部对验收合格的基础设施进行编号，并在“生产设备台帐”上登记，然后办理入库手续。
d) 生技部对设备进行分类，对于A类设备建立设备档案。
e) 低值易耗的工具等及时办理入库手续。
4.1.3 基础设施的使用、维护和保养
a) 根据生产需要生技部组织编写《设备管理制度》，使用部门办理“领料单”，由生技部签字，生技部负责人批准后，发放给使用部门。
对于大型、精密设备或关键、过程所有的基础设施必须有操作规程，相关操作人员应由部门技术负责人培训、考核合格后，持证上岗。
b) 生技部负责对B类设备的保养、维护的操作工进行检查，监督。
生技部每季度收集“设备日检点记录”，整理归档并作为制定年度检修计划的依据，具体执行《设备管理制度》。
c) 生技部每年12月制定下年度的“设备年度大修计划”。
d) 日常生产中车间无法排除的故障，应报生技部组织检修。
检修时应将检修情况记录在“设备检修记录”上,由使用部门负责人签字验收方可使用。
4.1.4 设施的报废
a) 对无法修复或无使用价值的设施，由使用部门填写“设备报废申请单”，经生技部负责人审核报总经理批准后报废，并在“生产设备台帐”中注明；
b) 对低值易耗的工具等，由使用部门填写“设备报废申请单”报生技部负责人批准；
c) 报废的设施应挂“禁用牌”或收回仓库集中放置。
4.2 工作环境
办公室应协助生技部识别并管理为达到产品符合性所需的工作环境中人和
物的因素，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括：
a) 配置适用的厂房根据生产需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；
b) 配置必要的通风，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全设施；
c) 生技部对车间设施实行定置管理，要考虑人体工效学的要求及生产流程的要求，努力提高工作效率；
d) 确保员工的生产环境符合规定的要求。
5 相关文件
5.1 《设备管理制度》
5.2 《监视和测量装置的控制程序》
6 记录
6.1 设备采购申请单
6.2 设备验收单
6.3 生产设备台帐
6.4 设备检修记录
6.5 设备报废申请单
6.6 设备年度大修计划
6.7设备日检点记录
6.8监视和测量装置登记台帐。
