基础设施管理控制程序

基础设施管理控制程序1 目的为了对生产经营及办公设施进行有效控制，确保满足烟叶生产经营服务、专卖监督管理服务、营销网建服务、物流配送服务的要求，特制定本程序。

2 适用范围本程序适用于行业生产经营设备设施、办公设施的配置、购置、使用、维护、处置等的控制。

3 职责3.1综合计划处是本程序的归口管理部门，负责基础设施配置计划的审核、大宗基础设施的配置管理工作。

3.2财务处负责基础设施的帐务管理。

3.3各单位资产管理部门负责基础设施实物台帐的建立和管理。

3.4市局（公司）机关、各专业分公司、各区县局（分公司）（以下称各单位）负责本单位基础设施管理制度的建立，购置申请、验收、使用、维护保养、处置等工作。

4 工作程序4.1基础设施需求的识别、确定4.1.1基础设施是指为满足烟叶生产经营服务、专卖监督管理服务、营销网建服务、物流配送服务所必备的物质基础，包括：a）烟叶、物流配送等生产经营性设施，如烟叶收购站点、烟叶仓库、物流仓储设备设施、分拣设备设施、送货车辆等。

b）专卖执法装备，如车辆、无线通讯设备、摄像设备等；c) 办公场所及相关配套设置，如办公楼、公务用车、通讯系统、网络系统、给排水系统、供电系统、照明系统、供暖系统、制冷系统等；d)与生产经营、管理及服务有关的软件系统。

4.1.2各单位每年12月编制次年的基础设施配置投资立项计划，提交市局综合计划处。

4.1.3市局综合计划处汇总各单位所提出的次年度配置计划并分发相关职能部门初审。

4.1.4各相关职能部门对各单位提交的基础设施配置需求计划进行初审，初审同意的基础设施配置计划交综合计划处汇总，否则反馈各需求单位。

4.1.5综合计划处汇总各职能部门初审通过的基础设施配置计划，并组织汇总审核，对准予的基础设施配置计划交固定资产投资委员会批准，对不准予的基础设施配置计划反馈各需求单位。

4.2实施配置4.2.1各单位根据市局投资委员会的审批计划按期组织进行基础设施配置。

基础设施、设备运行管理控制程序文件一、目的为了确保公司的基础设施和设备能够正常、安全、高效地运行，满足生产、经营和管理的需求，特制定本控制程序文件。

二、适用范围本程序文件适用于公司所有基础设施和设备的运行管理，包括但不限于建筑物、工作场所、生产设备、办公设备、运输设备等。

三、职责分工1、设备管理部门负责制定和完善基础设施和设备的运行管理制度和流程。

组织开展设备的选型、采购、安装、调试和验收工作。

建立设备档案，对设备的技术资料、运行记录等进行归档管理。

制定设备的维护保养计划，并组织实施。

负责设备的故障诊断和维修工作，确保设备的正常运行。

2、使用部门负责正确使用和操作设备，遵守设备的操作规程。

对设备进行日常的清洁、保养和检查，发现问题及时报告设备管理部门。

配合设备管理部门做好设备的维护保养和维修工作。

3、安全管理部门负责监督设备的安全运行，检查设备的安全防护装置是否完好有效。

对设备操作人员进行安全培训和教育，提高操作人员的安全意识。

四、基础设施和设备的前期管理1、规划和选型根据公司的发展战略和生产经营需求，制定基础设施和设备的规划。

设备管理部门组织相关部门进行设备的选型工作，综合考虑设备的性能、质量、价格、售后服务等因素，选择合适的设备。

2、采购和安装按照公司的采购管理制度，进行设备的采购工作。

设备到货后，设备管理部门组织相关部门进行验收，检查设备的外观、数量、技术资料等是否符合要求。

设备安装工作由设备管理部门组织专业人员进行，确保安装质量符合要求。

3、调试和验收设备安装完成后，进行调试工作，检查设备的各项性能指标是否达到设计要求。

调试合格后，组织相关部门进行验收，填写验收报告，对验收中发现的问题及时整改。

五、基础设施和设备的运行管理1、操作规程的制定设备管理部门根据设备的特点和使用要求，制定设备的操作规程，明确设备的操作方法、注意事项和安全要求。

操作规程应张贴在设备的显著位置，操作人员应严格按照操作规程进行操作。

基础设施管理控制程序1.范围本程序规定了对产品实现过程所需基础设施管理的要求。

本程序适用于本公司对产品实现过程所需基础设施的管理。

2.目的通过对基础设施的控制与管理，确保为顾客提供无污染、符合食品安全、质量要求和环境要求的合格产品。

3.术语和定义无4.职责4.1设备部负责对房屋建筑及路面等进行维护，负责内部、电力供应、供电设备、压缩空气管道、照明设施、供水设施等进行管理工作。

4.2各部门负责对本部门职责范围内的相关设施进行必要的维护，对良好的工作环境进行保持。

5.基础设施的管理5.1基础设施内容本公司在产品实现过程中所需的基础设施包括：工作场所（厂区、车间、办公室等）、路面、生产设备、监视和测量装置、计算机软件、通讯设施、运输车辆以及支持性服务（水、电、汽供应）等。

5.2基础设施的确定5.2.1厂房要求5.2.1.1厂区选择：本厂建在地势较高、交通方便、周边无污染的地区。

5.2.1.2厂区清洁、平整、无积水、厂区道路用水泥、或砖石等硬质材料铺成。

5.2.1.3厂区内垃圾远离生产区、排水为密闭式、厂区内无异味、杂物堆放在指定区域。

5.2.2厂房，办公区、设施等的设计和布局本公司厂房、办公区、设施、生产工艺布局合理，各工序减少迂回往返，节约人工成本。

新建的车间考虑了生产工艺对温度和湿度要求，考虑了由中央空调控制温度的要求。

5.2.3车间要求5.2.3.1车间保持清洁卫生，有防蝇、防鼠、防虫等措施和洗手更衣等设施，5.2.3.2车间顶棚和墙壁使用高装板进行装修以保证光滑平整。

5.2.3.3车间、办公室、库房等地面使用水磨石或混泥土铺砌，地面平整、车间地面高于室外道路路面30CM并保留一定的坡度。

5.2.3.4车间、办公室、库房等门窗严密、不变形，有防苍蝇、飞鸟、昆虫等侵入的措施。

5.2.3.5车间通道宽敞，便于运输和卫生防护措施的设置。

5.2.3.6车间具有足够加好防护灯罩的日光灯来保证工作和对产品的防护。

基础设施管理控制程序1．目的为满足本公司的生产和服务的要求，对所需的基础设施进行有效管理。

2．范围适用于本公司基础设施、设备，生产、检验设备及相关辅助设备的配置、使用、维护、维修管理。

3．职责3.1.生产部：负责提出基础设施、设备，生产、检验设备及相关辅助设备清单及要求；负责新设备的验收工作，以及设备的档案管理；负责设备维护、维修管理，协调解决存在的问题。

3.2.使用部门：负责新设备的采购申请，配合相关设施设备的安装施工，配合设备的验收；负责设备的使用、日常维护、保养；负责编写设备的操作规程。

3.3.供应链负责采购，配合设备的验收。

3.4.总经理负责采购的批准。

4．工作程序4.1.基础设施的确定基础设施包括：洁净车间及空调系统；工艺用水系统、工艺用气系统、生产，检验设备及辅助设备。

4.2.设备采购申请：使用部门根据实际工作的需求，提出采购申请并填写《采购申请单》；客户可根据实际工作的需求，自行采购仪器设备；生产部负责对客户购买的设备或者提供的设备进行验收。

4.3.设备采购4.3.1.设备应满足以下条件：生产需要，并符合相关法律法规的要求；便于清洁、维护、保养和维修；设备工艺参数可见可调；4.3.2.将《采购申请单》报管理者代表审核，总经理批准后，由供应链完成采购工作。

4.4.设备的安装与验收4.4.1.供应链及使用部门负责协调设备厂商进行设备的安装与调试工作。

4.4.2.新的基础设施安装完毕后，生产部组织验收工作，必要时，同其它相关部门一同验收，并填写《设备验收记录》。

4.4.3.生产部负责对新添置基础设施的档案的建立，基础设施档案应包括：采购申请单；采购记录；设备验收记录表；说明书；出厂合格证；供应商提供的其他文档。

4.4.4.相关部门负责存档并填写《设备台账》。

4.5.设备的维护与保养4.5.1.使用部门负责编制相应设备的操作规程；4.5.2.客户提供的设备，由使用部结合客户的设备要求编制设备的操作规程。

基础设施管理控制程序IATF169491.目的识别并提供和维护为实现产品加工及服务的符合性所需要的基础设施及工作环境中的各项因素。

确保过程中员工不受生产设施的意外伤害及其他不必要的伤害，防范工业事故与未然，保障员工生命与健康，提高生产效率，保证员工福利。

2．适用范围适用于为实现产品及服务符合性所需的一切基础设施，如工作场所、硬件和软件，工作和设备、建筑物、支持性服务如通讯、运输设施等的控制，对工作环境中的人和物的因素进行控制。

3．职责3.1 技术部负责设施的识别、配置计划的提出和生产场所的工艺和定置设计，组织进行设施设备的有效性策划，对现有的过程、设施的有效性进行评审确定过程流程，并对设施配置提出要求和需求，设计工艺平面布置图。

过程流程的设计要考虑适当的自动化，生产能力的平衡，产品存储与周转的库存量，生产场地规划要最大限度的减少材料的搬运和周转并使场地得到最大的利用；同时关注“精益制造”。

3.2采购部负责基础设施的（机械、消防、后勤等）相关物料的采购与提供，并负责售前售后与供应商的沟通联系。

3.3行政部负责对后勤设施、消防设施、考勤设施等的维护保养。

3.4生产部负责对水、电、气等工作环境的管理；机械设备、厂房设施的维护保养。

3.5生产车间负责生产设施、工装夹具保养维修管理，生产过程安全性的控制以及生产和工作环境、车间产品符合性所需的工作环境的维护和管理。

3.6品质部负责设施的检定、测量和监控装置的管理以及对生产环境各因素的监督；3.7总经理负责为工作环境、设施的识别、提供和配置及维护提供必要的资源；3.8行政部负责为工作环境、设施的使用提供对口培训。

4、工作流程4.1基础设施、生产设施的识别、提供和维护；4.1.1基础设施、生产设施的识别：为实现产品符合性活动所需的基础设施包括：工作场所（办公场所、生产车间）、生产设备、动力设备、计算机信息系统、后勤设施、消防设施、冷却循环系统设施、厂内运输设施、应急报警设施等。

基础设施控制程序1目的明确生产所需设施的管理要求，确保设施完好。

2范围适用于本公司产品生产提供所需设施的控制。

3职责3．1生产部负责生产设施的选型、安装、更新、改造、运行控制、维护、检修。

3．2 车间负责生产设施的使用。

4程序4.1 设施的识别、配置4.1.1根据工艺文件或顾客对产品的具体要求，生产部确定公司现有生产施能否满足要求。

4.1.2如配置不能满足要求，由生产部填写“设施请购单”，明确需外购或自制设施的名称、用途、技术参数、价格，经总经理审批后，生产部实施采购。

4.2设施的验收4．2．1采购的设备，生产部组织人员进行安装调试，确认满足要求后，由生产部在“设备配置单”相关栏目中确认签收。

4 .2 .2设备的验收可采取现场清点、试机等方式进行。

4．2．3验收合格的设施，由生产部在“设施一览表”上登记。

4.3设施的使用、维护和保养4．3．1按设施有关操作说明的要求，操作人员在生产前对设施进行检查，确定完好后方可按规程要求开机操作。

4．3．2按设施的产品维护说明要求或公司形成的文件要求，设施使用人员实施维护保养：a.按规定的内容和频次要求对设施进行清洁和/或在润滑部位添加润滑油。

b.对运行中的设施进行巡查。

4．3．3生产设施使用过程中出现故障时，根据故障情况必要时先停机，生产部进行维修，维修情况在“设施保养维修单”上记录。

4 .3 .4根据设施实际使用情况，生产部制订“设施检修计划”，并组织对有关设施进行计划性检修，检修情况在“设施保养维修单”上记录，检修完毕由设施使用人员对照中“设施检修计划”规定的验收要求检查并试机或试产确认完好后签字认可。

4．3．5设备维修或检修时生产部应在设备明显位置挂“检修”或“维修”标识牌，维修完毕取消标识牌。

5相关记录设施请购单（表号QR/6.3-01）设施一览表（表号QR/6.3-02）设施检修计划（表号QR/6.4-03）设施保养维修单（表号QR/6.3-04）。

1 目的：确定提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施、设备和工装。

2 适用范围：适用于本公司为实现产品符合性所需的基础设施的控制。

3 职责3.1 行政中心负责厂房、水、电、消防等工厂基础设施和办公设施设备、信息系统的管理；3.2 设备部负责生产相关的设备、工装、器具的管理。

3.3 各部门负责本部门的设施和设备的使用和基础维护。

4 程序4.1基础设施的确定4.1.1根据公司的经营特点，确定相应的基础设施如办公场所、办公设备以及与之相匹配的水、电、照明等设施。

4.1.2 对于办公场所、水、电、照明等基础设施由行政总监组织安排人员进行检验和维护，需维修时应及时维修好，并做好相应的记录。

4.1.3对于办公设备如电脑、复印机、打印机及其他等比较重大的办公设备管理见本程序有关规定。

4.2生产设备备件：为了使设备出现故障后能及时维修恢复，最大程度的减少对生产的影响。

对于维修过程中的生产设备配件，仓库长期需有备件和及时提出申购，不能等用完时才提出，采购员及时采购，不能出现真空现象。

尤其是重要配件，至少一份备件。

5.4安全使用设备5.4.1 设备应定人操作，操作工必须熟悉其设备性能、工艺要求和设备操作规程。

5.4.2 设备要经常维护，5.4.4 对一些重要或关键设备，必须专人专岗，定期维护，保证机器的正常使用。

4.3 办公设施和设备：办公设施和设备由行政中心归口管理。

4.3.1 申购：由相关部门提出，填写申购单，行政中心审核，总经理审批后；4.3.2 供方评审：总经理审批后的申购单，由行政中心寻找合适的供方洽谈议价和评审，合格的报总经理审批后列入合格供方；4．3.4 采购：行政中心选择合格的供方，制定采购单或采购合同，交总经理审批后实施采购；4.3.5 验收、安装调试：采购到位的办公设施和设备，行政中心安排验收、安装和调试。

合格后做好编号标识，编制好台帐或清单，并将相关单据交材料做帐。

4.3.6 使用和维护：行政中心对验收合适的设施和设备交付给使用人时，需做好登记，并指导使用人员正确使用和维护。

1. 目的通过对基础设施及工作环境的确定并管理，保证两者能达到符合产品要求所需，并持续不断地改善工作环境的条件,确保产品实现，保证产品质量，增强顾客满意。

2. 范围本规定的适用范围包括全公司设施购置、安装、使用、维修保养、润滑、改造、报废的职责与权限、内容与要求、检查与考核。

3 职责与权限3.1 技术工程部全面负责生产设备管理，负责检查督促使用单位做好设备的使用、维修保养、润滑和管理，并给予技术服务和业务指导。

经理部负责办公设施、通讯和信息系统的管理。

3.2 设备使用单位负责设备购置、自制、改造的申请报告，自制改造方案，参加设备进厂验收。

分管设备领导、设备管理员及有关人员对本单位检修和操作人员正确使用设备，精心维修保养和合理利用负有直接。

3.3 生产物流部负责生产所需工装、模具及一般通用性设备的采购并协助相关部门进行进厂验收工作。

3.4 财务部负责设备采购的付款结算，及固定资产的价值管理。

4 管理内容与要求4.1 设备前期管理，是指从调研、规划、购置或设计、制造、安装、调试直至投产运行这一阶段的全部工作。

4.2 设备建档、编号。

固定资产价值达到2000元及以上的设备，由技术工程部统一编号，并建立资产档案。

内容：新增设备安装使用说明书、装箱单、合格证、安装验收单、易损件图纸（图册）。

已经投入生产使用的设备，应根据项修、改造（改装）情况，逐步建立有关技术资料和验收记录。

如果设备发生事故，事故报告单也须纳入设备档案。

4.3 设备购、制规定4.3.1 一般通用性设备购置，由需用单位向技术工程部申请，填写：“增加设备申请表”，技术工程部平衡后，送生产物流部、财务部会签，报主管领导审核、总经理批准后，再交生产物流部进行比价采购。

4.3.2新增原值在十万元以上的设备、仪器，及技术改造项目中设备，必须进行严格的技术经济分析，由技术工程部填写“增加设备申请表”并逐级审查签署意见，由技术工程部按公司招投标采购规定组织进行公开招标采购。

基础设施控制程序1.目的确定、提供并维护达到产品符合要求所需要的基础设施，保证基础设施在生产过程中处于良好状态，以确保产品的符合性和综合管理体系的有效性。

2.使用范围适用于公司对为实现产品符合性所需的基础设施。

3.定义：为公司生产加工和员工生活提供共同条件和公共服务的设施。

4.职责4.1装备车间是公司设备归口管理单位，负责设备固定资产管理、能源管理、设备技术档案管理、特种设备的管理。

负责设备大修（包括设备项修和零星项目）的外包、设备的维修、设备的安装及技术改造工作，以确保设备的持续运转能力。

4.2各车间（部门）负责本单位的设备资产管理，及设备的使用和维护保养工作。

4.3安保部负责实现产品符合性所需基础设施的工作环境进行控制。

4.4制造部负责运输设施（不含内转电动平车）的具体管理、使用和维护。

4.5运行部负责信息系统的具体管理、使用和维护。

5.流程6.程序7.过程绩效的监视8.过程中的风险控制9.相关文件10.记录附件一（）附件二（）编号：ZBB-20-77/号重庆水轮机厂有限责任公司项目立项申请表编号：ZBB-20-74/号计算机及外设采购立项申请表编号：附件三（）设备安装（技术改造）验收报告附件四（）编号：ZBB-20-45/号设备安装（技术改造）竣工验收移交单附件五（）设备台账编号：ZBB-20-22/号**：精大稀设备*：重点设备车间设备主任：机械员：填报日期：年月日附件七（）编号：ZBB-20-65/号设备运行交接班记录请将设备当天检查运转情况按要求记录如下，以备查阅。

打卡；正常填V,不正常填X。

一班制作运行记录，二班制实行交接班，并对本班设备正常运转负责。

附件八（）编号：ZBB-20-53/号设备封存（启封）申请表附件九（）编号：ZBB-20-21/号重庆水轮机厂有限责任公司设备技术状况普查表车间：年月日附件十（）编号：ZBB-20-23/号设备日常检查保养记录注：没有问题打若有异常打则打“X”,并在“异常情况记录”栏中记录异常情划日。