基础设施控制程序修订稿

1 目的对基础设施(设备)进行有效控制，确保其在完好状态下运行。

2 适用范围本程序适用于基础设施(设备)的购置、验收、使用、维护、保养、改造、报废等活动的管理与控制。

3 术语定义3.1 基础设施：公司运作所必需的设施、设备和服务体系；包括建筑物、工作场所和相关的设施，过程设备(硬件和软件)，支持性服务。

3.2 主要设备：形成主要生产能力的设备，如丝印机、贴片机、回流焊、AOI、波峰焊机、流水生产线等。

3.3 辅助设备：在生产过程中起辅助作用的各类装置、工装、夹具等。

4 职责4.1 总经理负责批准重要或主要设备(设施)的购置和报废。

4.2生产部负责对购进(或自制)的设备(设施)进行验收、建档、及时维护、定期检测、报废处置。

4.3 设备管理员负责相关设备的维护保养和定期检修，编制备品配件采购计划。

4.4 各设备使用部门/操作人员负责设备的日常点检和清洁保养，并记录运行过程。

5 工作程序5.1 基础设施(设备)的需求识别与购置5.1.1设备管理员应根据生产任务、设备运行状况与负荷能力，识别并确定相关设备(设施)及备品配件需求，编制计划提交部门主管确认。

5.1.2 设备管理员应及时对各部门提出的设施设备及备品配件需求计划进行汇总和确认。

需要评审的计划应及时评审后报主管或总经理批准。

5.1.3经批准需要外购或外建的设备(设施)及备品配件需求计划，提交相关责任者按《采购控制程序》实施采购或落实外建。

5.2 基础设施(设备)的建档管理5.2.1 公司设施和设备的图纸、使用说明书、维修指导书等技术资料，由设备管理员(或相关责任者)分类编号、建档归档、集中保存。

5.2.2生产部必须对所有在用的设施和设备进行分类编号、逐台(套)建立《设备履历表》，及时登录设备(设施)编号、名称、型号、维修记录等事项。

5.3 基础设施(设备)的安装与验收5.3.1 新购置的主要设备需要安装、调试的，由供方提供安装调试，设备管理员协助。

通过对生产用设备、网络设施、计算机设备等基础设施的配置、使用、维护管理，对公司的基础设施进行有效控制，确保其满足质量、环境和职业健康安全管理体系要求。

2 适用范围管理体系范围内的产品生产、管理所需的设备，网络设施、计算机软/硬件，以及其它支持性设施的控制。

3 职责3.1需求单位负责设备购置申请，参与验收和领用。

3.2 技术发展中心负责生产和环保设备设施管理，电力设施系统管理，监视和测量设施设备管理（见《监视和测量设备控制程序》)。

3.2行政财务中心负责基础建筑维护管理，工作环境符合性管理，用水系统管理，消防设施管理(见《运行环境管理程序》)。

3.3 综合信息中心负责信息网络运行管理，计算机软硬件管理。

3.4各中心总裁负责各自中心所管理设备或设施的购置和报废审批。

3.5各中心和分公司配合基础设施相关管理中心，按基础设施维护保养要求做好日常维护保养工作。

4 设备管理工作 4.1设备管理流程图4.2设备管理要求4.2.1 专用、自制设备由使用部门提出相关的技术要求，经该单位总经理批准，设备管理科审核后组织设计，总工程师批准后方可加工制造。

4.2.2 专用、自制设备完成后，由设备管理科组织使用部门参加设备验收，并进行安装调试，确认满足技术要求后，由设备管理员及使用部门负责人在《设备验收单》上签字。

并把设计资料按设备附件存档，设备按采购设备方法一样进行入库、登记、编号、领用、使用保养。

4.2.3相关部门未经审批不能自制机械动力及非标准制造的能独立服务于生产的成套器物机器设备。

4.2.4 为满足环境和职业健康安全管理要求所配置的环保设备的管理流程参照“4.1 设备管理流程图”，设备管理部门指导使用部门负责人按《设备操作规程》做好环保设施的维护、保养、监测数据等运行记录。

4.2.5 设备在验收前允许试运行，但必须挂上试运行标牌。

特殊设备（如涂装设备、定制设备等）允许试运行6个月，常规设备（如车床、加工中心等标准设备）允许试运行30天。

基础设施和工作环境控制程序范本第一部分：介绍1.1 背景和目的本程序旨在制定和实施基础设施和工作环境控制措施，以确保公司的设施和工作环境符合相关法规和标准，并为员工提供安全、健康和舒适的工作环境。

1.2 适用范围本程序适用于公司的所有设施和工作场所，包括办公室、生产车间、仓库等。

1.3 相关定义- 基础设施：指公司的设施，包括建筑物、电力、供水、照明、通风、消防设施等。

- 工作环境：指员工工作的环境，包括室内空气质量、温度、湿度、噪音、光照等。

第二部分：基础设施控制2.1 设施评估公司应定期进行设施评估，包括建筑物结构检查、设施设备检查等，以确保设施安全可靠。

2.2 维护计划公司应制定设施维护计划，包括定期巡检、保养、维修等，确保设施设备的正常运行。

2.3 管道和输配电设备公司应定期检查管道和输配电设备，确保其无泄漏和故障，避免对员工健康和安全造成威胁。

2.4 消防设施公司应配备适当的消防设施，包括灭火器、烟雾探测器、喷淋系统等，并定期检查和维护，确保其正常可用。

2.5 紧急出口和安全标识公司应设置明显的紧急出口标志和安全标识，指示员工在紧急情况下如何逃生和使用紧急设施。

2.6 废物处理公司应建立适当的废物处理程序，包括分类、储存、转运和处理，以确保对环境没有负面影响。

第三部分：工作环境控制3.1 室内空气质量公司应保持室内空气质量良好，包括定期通风、清洁空气滤清器、控制室内污染物等。

3.2 温度和湿度控制公司应根据相关法规和标准，控制室内温度和湿度，提供舒适的工作环境。

3.3 噪音控制公司应采取措施减少工作场所的噪音水平，如使用隔音墙、耳塞等。

3.4 光照控制公司应确保工作场所有足够的自然光或人工光源，以满足员工的工作需要。

第四部分：程序管理和执行4.1 责任分工公司应指派专人负责基础设施和工作环境控制的管理和执行，并确保其具备相关知识和技能。

4.2 培训和教育公司应为员工提供关于基础设施和工作环境控制的必要培训和教育，包括注意事项、紧急应对措施等。

文件制修订记录规范管理为实现产品及服务符合性所需的基础设施及工作环境中人和物的因素。

2.0范围适用于对实现产品及服务符合性所需的基础设施、软件、硬件、工作环境的控制。

3.0权责3.1 行政部负责基础设施和工作环境的管理。

3.2 仓库管理员负责仓储环境的基础设施和工作环境的管理。

3.3 各部门配合做好设施的使用、维护、保养和保持良好的环境。

3.4各部门根据本部门工作需求选择采购适用计算机管理软件，并对软件的确认和适应进行管理。

3.5行政部负责计算机软件数据备份工作。

4.0程序要求4.1 基础设施的识别本企业为实现产品及服务符合性所需的基础设施包括：工作场所、仓储场所、办公设施、软件（计算网络）、支持性（水、电供应），通讯设施、运输设施等。

4.2 基础设施的提供及验收4.2.1 采购部根据企业发展或部门的要求进行设施设备的采购工作。

如需增添新的设施，申请部门需填写《设施设备购置申请表》注明设施名称、用途、参考型号规格、价格、数量等，经总经理批准后采购。

4.2.2 设施到厂后，采购部组织使用部门安装调试，符合要求后在《设施设备验收记录》上签字。

验收单由行政部保管，建立设施档案，并在《设施设备一览表》上登记。

4.2.3 验收不合格的设施，采购部与供方协商解决。

4.3 设施的使用、维护和保养。

4.3.1 使用部门要按《设施设备维护及验证和校准管理制度》做好维修、维护保养工作。

4.3.2 行政部每年年初制订本年设备检修计划《设施设备维修保养计划一览表》，并督促使用部门做好设备的维护保养工作。

4.3.3 现场使用的设施设备由行政部统一编号，以便识别和保养。

4.4 设施设备的报废报废分自然损坏和认为两大类4.4.1 对自然损坏无法修复或无使用价值的设施设备，由行政部填写《设施设备报废单》。

经总经理批准后报废，并在档案中注明。

4.4.2对人为操作失误或其他人为途径导致的损坏，需第一时间通知行政部，行政部做好标识工作，由损坏部门或个人填写异常发生处置报告详细说明现象、原因、处置及预防措施等。

基础设施控制程序文件编号：制作部门：发布日期：受控状态：制定：审核：核准：文件制/修订记录一、目的对现有的工厂基础设施进行维护管理，对工厂、设施和设备策划进行效果评价，采取措施不断的提高制造过程能力。

二、适用范围程序适用公司基础设施的管理、维护、改造；工厂设备、设施的工艺布局的改进和设备、设施的更新。

三、定义基础设施：本组织根据顾客的产品/服务的需求提供设施和设备，包括：厂房、仓库、生产设备、工装辅具、公用动力设施、运输、通讯、计算机（硬件、软件）及销售服务设施等。

四、职责4.1 人事行政部负责基础设施中的通讯、运输设施管理维护并组织对其运行的有效性进行评价，提供更新计划。

（详见附表）4.2 制造部组织厂房、生产设备、工装辅具、公用动力设施相关过程的的策划活动，采用多方论证的方法确定改进计划。

4.3物控计划部负责仓库和运输设施的管理。

4.4制造部在工厂、设施和设备的策划时，要考虑环境因素和危险源的影响，对其影响的程度进行评价，同时采用相应的控制手段。

4.5 IT部门负责计算机（硬件、软件）4.6总经理审批基础设施的配置计划。

五、工作内容5.1基础设施的识别与管理，附表1。

5.1.1相应责任部门建立《基础设施台帐》，并负责实施。

5.1.2责任部门应根据公司的发展计划，在当年12月份组织有关部门对现行基础设施运行的有效性进行评价，并在此基础提出项目改进计划提交总经理进行审批，并负责实施。

5.2 工厂、设施和设备策划5.2.1工厂、设施和设备策划时机应包括下列几方面。

（1）新产品开发的过程策划时；（2）原批量产品产量增加时；（3）精益化生产改进时；（4）扩大和提高工装的加工能力时；（5）改善员工作业环境时。

5.2.2 工厂、设施和设备策划过程中应对现有操作工厂布局和过程能力进行效果评价，评价应考虑以下几方面。

a)是否优化材料的转移、搬运；b)是否使场地空间增值使用，并保证人员有合理的活动空间；c)是否实现了材料的同步流动；d)是否达到提高制造过程能力的目的；e)是否有效改善作业环境，并符合环境和健康安全法规要求。

1 编制目的为保证基础设备设施及工装治具处于良好状态，保证生产设备符合产品质量要求，生产线正常生产。

2 适用范围本程序适用于本公司基础设备设施及工装治具的控制与管理。

3 部门职责1) 技术部负责产品研发所需设备及治具的选型及设计。

2) 生产部负责产品实现所需的设备及治具选型及设计、设备的验收、设备的日常维护和管理、设备的动力管理等。

3) 质控部负责设施设备相关资料的归档。

4 工作程序4.1 生产设备、工装夹具的提供4.1.1 生产部根据产品工艺设计方案，通过调研后提出申请，并与供应链管理部一起评审后决定采购或自行设计加工生产所需的生产设备、工装夹具。

4.1.2 生产设备的选择考虑项目包括：设备的功能、设备的性能、生产效率、设备的通用性、可靠性、维护性和保障性等。

生产部根据产能规划，向部门领导提出设备需求，如有必要时应与技术部沟通后再确认是否采购。

采购对设备的购买按照《采购控制程序》的有关规定执行。

4.2 生产设备、工装夹具的验收4.2.1 采购的设备由供应链管理部安排供应商进行现场安装调试；定制的工装夹具由生产部安装调试。

安装调试完成的设备或工装夹具由技术部组织生产部等单位按照“设备验收工作流程图”（见附录）、对照采购申请及采购合同验收，并填写《设备验收报告》。

4.2.2 验收不合格的设备，由采购与供方依据合同协商解决。

4.2.3 验收合格的设备、工装夹具由生产部分别建立《设备台帐》，并对所有的生产设备、工装夹具进行登记管理。

同时生产设备要建立《设备履历表》。

4.2.4 设备、工装夹具需依据设备台帐、工装夹具台帐所定义的编号在设备上适当位置标示。

4.3 设备设施的管理签收后，设备、工装夹具由生产部统一编号管理，记录于《设备台帐》中，检验仪器设备的管理按《监视和测量设备控制程序》执行。

同时需要在设备工装的适当位置标示。

4.4 设备备件的管理4.4.1 设备备件包括购买设备时的原配附件，及日后购买的相关配件。

** 金属制品有限公司程序文件HS-Q P60-02基础设施与工作环境控制程序2005-01-25第1页共4页版本修订理由与内容简述修订日期管控状态I 受控文件修文件编号发行日期-页次**金属制品有限公司程序文件HS-Q P60-02 基础设施与工作环境控制程序2005-01-25页次 第2页共4页目的对生产设备进行有效控制，保证设备安全正常运行，确保良好的工作环境。

适用范围适用于本公司所有的生产设备、工装夹具及监测仪器、办公设备及其它的辅助设备等。

定义3.1设备包括生产设备，办公设备、辅助生产设备、工装夹具和监测仪器等。

职责和权限4.1生产部4.1.1负责新设备及维修后的设备验收。

4.1.2负责所有设备的定期保养、维修及除工装夹具、监测仪器之外的设备点检和管理。

4.2采购部负责设备的采购、外发维修 &及设备清理外卖工作。

4.3品质部负责测量设备的校验工作4.4各部门设备的申请由需求部门填写《请购单》，经采购部审核后，交总经理批准后，即可进入购买程 序。

5.1.1.1生产部对采购来的设备进行验收，验收合格后在《送货单》上签名，验收不合格，即时通知设备需求部门和采购部，以便在第一时间内更换。

5.1.1.2 在验收过程中，必须对设备附件及说明书一并验收。

5.1.1.3对设备做功能测试。

A0管控状态I 受控文件编号 发行日期4.4.1 设备的申购。

4.4.2 设备操作人员对设备的日常保养。

4.4.3 4.4.45程序 负责工装夹具及监测仪器的点检和管理。

负责对设备状况的检查，并把异常状况及时回馈给生产部。

5.1设备采购及其验收5.1.1 设备的购买按《采购控制程序》进行。

5.1.2设备的验收**金属制品有限公司程序文件HS-Q P60-02基础设施与工作环境控制程序2005-01-25页次第3页共4页设备在验收中，产生不符合功能测试要求的，生产部应要求供应商负责更换到符合要5.1.1.4求方可验收。

1、目的为确保本公司的设施、设备（工具）配置满足要求，并保持其能力与性能，特制定本程序。

2、范围本程序适用于体系覆盖产品实现全过程有关的设施、设备（工具）的配置及其管理。

3、术语、缩略语本程序采用质量手册中的术语、缩略语4、职责和权限4.1 企业负责人负责重大设施、设备配置申请的批准；4.2 生产部负责产品生产所需设备（工具）的申购、验收、使用、维修和报废过程的统筹管理；4.3 综合部负责厂房及其配套设施的管理；采购人员负责协助设备、设施的采购；4.4 相关部门负责使用区域内设施、设备的使用管理与日常保养工作。

5、工作程序5.1设备的申购（采购）5.1.1 本公司应配置与体系覆盖产品生产相适应的设施、生产设备（工具）、检验设备，各部门依据现有设备的技术状况及公司发展规划适时提出设备购置或更新、改造需求，填写“设备申购/报废/封存审批单”，经企业负责人审批后交由采购人员实施采购。

5.1.2 设备的选型由设备使用部门会同技术负责人研究确定，必要时采购人员、企业负责人参与。

5.1.3 设备选型的原则1）生产上适用；2）技术上先进；3）经济上合理；4）运行可靠，维修性好；5）安全、环保和节能；6）与生产规模相匹配；7）满足《规范》等适用法规关于设施设备配置的要求；5.2 设备的验收5.2.1设备入厂验收由设备使用部门进行，验收内容包括：1）设备包装及外观情况：包装无明显破损，外观应无变形，设备表面应光洁、平整、无颗粒物质脱落，并易于清洁；2）开箱清点：清点主机、备品备件和随机技术文件是否齐全，适用时结合装箱单；3）设备调试：按照设备使用说明书进行预操作，验证其主要功能的实现程度（空载运行）；当设备有安装验证需求时，性能核验/调试可与安装验证合并进行；4）安装验证：需要进行安装验证的设备（如关键工序、特殊过程使用的具有自动化控制功能的设备），应由使用部门按策划的验证方案实施安装验证。

安装验证可以单独实施，也可以与所属过程的运行确认、性能确认合并进行。