物料代用控制流程 (3)

关于物料、半成品、成品调用代用补充规定一目的和适应范围为解决物料、半成品、成品在实际工作中相互调用代用的问题，规范操作流程，确保生产顺畅进行，销售正常发货，财务顺利过账，特制定本规定。

本规定适用于物料、半成品、成品调用代用的管理。

二术语和定义2.1 调用代用调用代用是指物料、半成品、成品之间可以相互替代使用，主要分三种情况：a）同种物料、半成品在不同《外销生产计划单》（见“Q/XXX WG001”中表单）间调用代用；b）不同物料、半成品在《外销生产计划单》间调用代用；c）成品代发货。

三权责3.1 采购部采购员负责在遇到生产计划变更或供应商无法按时供货的情况下，需要从仓库其它已入库订单中调用代用物料、半成品时，提出调用代用申请，发出《调用申请单》（附录A）。

3.2 生产部门线（组）长负责在遇到生产计划变更或材料损耗的情况下，需要从车间其它已发料订单中调用代用物料、半成品时，提出调用代用申请，发出《调用申请单》。

3.3 外贸部经理（副经理）负责在遇到特殊情况并获得客户同意的前提下，需要从仓库其它已入库成品在订单间调用代发时，提出调用代发申请，发出修改后的《销售单》和《装箱发货单》（四联式表单）。

3.4 质检部质检员负责依据《调用申请单》，确认同种物料、半成品在不同《外销生产计划单》间调用代用是否符合质量要求。

3.5 技术部技术员负责依据《调用申请单》，确认不同物料、半成品在《外销生产计划单》间调用代用是否符合技术要求，并会签《产品变更申请单》（见“Q/XXX GG015”中表单），同步发放《设计变更通知书》（见“Q/XXX GG015”中表单）。

3.6 财务部开票员负责依据《调用申请单》，执行物料、半成品、成品调用代用开单领料账面工作。

仓库物料管控流程图物料管理是将管理功能导入企业产销活动过程中，希望以经济有效的方法，及时取得供应组织内部所需之各种活动。

以下是店铺为大家整理的关于仓库物料管控流程图，给大家作为参考，欢迎阅读!仓库物料管控流程图仓储管理原则一、暂收原则声明：未列入账目管理范围的一切物料、外购件、模具加工件、部门申购的设备仪器代收、保管等。

二、入库原则声明：进料检验单、订购单、制造指令单等资料内容无误后方可代收、(不合格、手续不齐全，不给予入库)。

三、保管原则声明：严格执行先进先出、良品、不良品区分隔离摆放，并且做好颜色区标志区分划管理。

1.区域规划原则A. 划分----(待检区、待处理区、合格品区、卸货区、备料区、出库区、不良品区、报废区、退料区、办公区等)B. 合格品区划分----电子仓、五金仓、胶壳、件仓、线材仓、包材仓、化学品仓、贵重物品仓、耗材工具配件仓、外发仓、成品仓、辅料仓、报废仓等。

四、品质保全原则声明：仓储环境管理库房的温、湿度、光线、通风、气流、噪声、清洁等因素的条件符合：货物包装箱、容器不可直接放置于地板上。

五、盘点原则A.库存的日报表、周报表、月报表等统计资料递交财务部。

B.仓储部应不定期的进行循环盘点、常时盘点等方式。

六、出库原则A.先进先出的原则B.手续齐全符合相关规定要求。

管理规定：一.入库阶段1. 物料入库---仓管员要求亲自同送货人员办理交接手续、核对清点物料名称、数量是否一致、并签收。

2. 货物送至待检区(未经检验合格不准进入库，更不允许投产使用)3. 物料归仓、必须在指定区域进行堆码、苫垫作业，并作好登记---(物料存量管制卡)。

4. 不合格的物料应隔离存放(不良品区域)。

二.保管阶段：1、物料的储存保管、应根据物料的特性、用途规划仓库区域，定置存放管理。

2、物料堆放应尽量做到过目点数、检点方便、整齐易取。

3、仓管员对库存、代管、暂收的物料、以及设备、容器、工具等均负有保管的直接责任、应作到人各有责、物各有主。

物料代用控制流程精编版1.识别物料代用的需求这一步骤是确定是否有物料代用的需求。

常见的情况包括原材料缺货、价格波动、技术改进等因素。

这些因素都可能导致对原材料进行代用。

在这个阶段，生产和采购团队需要与市场研究团队、供应商及其他相关部门进行沟通和协商，以了解当前的市场情况和项目需求，并评估代用材料的可行性。

2.评估代用材料的适用性在确定了代用需求后，生产和采购团队需要开始评估潜在的代用材料的适用性。

这包括对代用材料的性能、质量、成本和可供性进行评估。

评估可以通过实验室测试、供应商报告、市场研究数据等方式进行。

评估的结果应该被记录下来，并与标准物料的要求进行比较。

如果代用材料无法满足要求，那么需要考虑其他替代方案。

3.制定代用材料的规范和标准一旦评估确定了代用材料的适用性，生产和采购团队需要根据测试结果和业务需求制定代用材料的规范和标准。

这包括对代用材料的物理、化学、生产工艺等方面的要求进行明确。

这些规范和标准应该被记录下来，并与供应商进行共享。

供应商应该被要求提供代用材料的具体规格和质量保证。

4.管理替代材料的供应链在进行代用材料的采购之前，需要建立代用材料的供应链管理机制。

这包括与代用材料供应商的沟通，确保供应商能够按照规范提供符合要求的代用材料。

供应商选择时需要关注供应商的稳定性、质量管理体系和交货能力等因素。

合格供应商应该与原材料供应商进行审查和相应的合作。

供应链管理还包括设置监测和控制机制，以确保代用材料的质量和供货的稳定性。

这可以通过建立监控指标、检验和测试等方式来实施。

5.监测和审查代用材料的表现一旦代用材料被采用，应该建立一个监测和审查机制，对代用材料的表现进行评估。

这可以包括对产品的物理性能、客户反馈等进行考察。

如果发现代用材料无法满足要求或出现问题，需要及时调整和改进代用材料选择。

6.持续改进和优化通过不断改进和优化，可以提高代用材料的选择和管理的效率和质量，降低企业的风险和成本。

物料替代程序（ISO9001-2015）1、目的规范采购物料替代试用流程。

2、适用范围本公司所有采购物料替代的作业过程。

3、职责3.1采购部：负责物料替代的申请、采购及从替代申请开始到物料替代完成的整体跟进工作。

3.2研发部：负责所替代物料的评审、验证工作，替代物料试产通知。

3.3品质部：负责替代物料的评审、检验工作，最终决定物料是否可替代。

3.4仓库：负责替代物料的标识、出入库管理工作3.5生产计划部：负责替代物料试用的排产及知会其它相关部门工作3.6工程部：负责替代物料的评审工作，以及替代物料生产装机及小批量试产部分的整体跟进工作3.7生产部：负责替代物料的上机测试及替代物料小批量试产的生产工作，并报告试产结果。

4、工作程序和要求4.1定义:【A级物料】电子料、主动件（包括但不限于：IC、MOS管、IGBT、电池类等）、被动件告示（包括但不限于：电阻电容、继电器、变压器、二三级管类等）。

【B级物料】介于A和C之间的物料。

【C级物料】包材、粘接性材料、纸箱、说明书等。

4.2物料替代需求：a.型号停产b.降成本切换新选型c.品质不可控d.供应商合作不顺畅e.新增型号选择f.其它原因。

4.3试用物料编码申请：当采购部有物料替代需求时，向研发部申请T开头的物料编码，采购部依据此物料编码进行采购。

4.4物料替代申请：由采购部填写《物料替代申请单》，写明替代原因，及替代期限，交部经理审批后随物料样品交研发部、品质部、工程部验证物料的可替代性。

4.5替代物料的验证，由研发部主导，各部门配合：A级物料：由生产部或研发部上机测试（需附上相关测试报告），研发部、品质部、工程部会签，必要时进行小批量试产。

B级物料：替代物料无需测试，研发部依据承认书对比参数，品质工程确认即可。

C级物料：研发部及品质工程确认即可。

对于A级物料需上机测试和进一步小批量试产的，分以下两种情况：4.5.1对于上机测试由研发装机、生产或研发测试的物料验证，由研发部领料装机并由生产或研发出具测试报告，统一由研发跟进，并将替代意见填写于《物料替代申请表》，再交工程、品质部会审，会审结果OK后由研发部修改系统资料，并上传公共盘存档。

1目的明确物料采购或生产过程中物料替代的申请范围、发放及使用过程中各部门的责任与程序，保证物料的正确使用2概述明确一次性物料替代流程启动的条件和各环节的操作要求，以及各部门承担的职责，确保生产的正常进行，物料的正确使用和及时消耗。

3术语4操作说明4.1一次性物料替代的基本原则和申请填写要求1．流程启动条件一次性物料替代的前提条件是替代器件符合单板的要求，且生产加工工艺路线完全一致。

满足前提条件后，仅限以下3种情况可以使用一次性物料替代单：a. 同厂家同编码不同型号之间替代；b. 同厂家同编码同物料由于质量不符合要求进行替代；c. 不同编码之间替代。

对于一个编码下有多个厂家型号，但是某产品因为技术或者质量原因，需要临时指定使用该编码下其中一个或者部分厂家型号时，严禁使用一次性替代单，必须由研发下达EC指定厂家型号。

2．流程启动原因(以下任何一种情况即可启动)(1)采购员在遇到以下等因素造成某种物料采购执行困难，难以满足生产需求而寻找采购一种替代物料。

a. 该种物料厂家已停止生产；b. 该种物料交货期太长无法满足使用需求；c. 该种物料无认证结果；d. 该种物料的质量不符合公司要求，例如超存储期，包装破损等。

(2)生产过程中临时缺料，计划员利用库存物料生产应急。

(3)计划员对呆死料的激活处理。

3．替代申请的填写要求：申请人填写一次性物料替代单流程时，必须将物料编码、描述、型号、生产厂家、替代范围、数量、原因、紧急程度、替代单送达部门填写清楚，同时将替代物料的用途、库存、后续到货给予说明。

然后提交TQC审批。

注意：(1)对于不需下单采购的，使用某临时编码或正式编码替代另一正式编码的一次性物料替代单必须由计划员填写申请。

计划负责一次性替代的物料数量控制，原则上替代数量不超过1个月的用量，各计划使用一次性替代单加工前，需要核对已经替代数量，不能超数量替代；计划填写的一次性替代单的有效时间IT上限制最长为1个月；(2)对于需要下单采购的，同一编码的替代由采购员填写申请。

工厂生产工单与物料控制流程及说明工单与物料控制一.前言企业的目的均系希望以最小的投入(INPUT)得到最大的产出(OUPUT)以致获得最大的效益.要做好成本低质量高的产品,,不但要有好的工作人员,更要有质量好的材料,好的材料供货商.同时依据 SOP 的作业程序, PROCESS 的控制,加之公司的一套完整的管理体制,对材料的管制才能达到预想的目的.生产中,生产线的领班对材料的认识和控制及材料发生问题时处理,占有重要角色. 二.物料管理概论1. 重要性1.1 不断料:材料能源源不断的供给生产线,不使制造现场领不到要用的料1.2 不呆料:要用可要的料进来,不让不要用不可用的材料进入仓库或呆在仓库不用.1.3 不囤料:适量.适时的进料,不用过量过时的料囤料.2.管理范围2.1 物料计划及物料控制 PC、 MC 、PUR、IQC、W/H、P/L步骤:1.分为季,月,周,计划建立生产计划表;2.计划标准用量(BOM架构)3.查库存数和调整;4.查订购方式5.材料进度MO.DOC 1 工单与物料控制6.进料控制7.收料8.生产备料资料:BOM2 .2 采购 QVL 供货商,追踪交期,反馈质量.2..3 仓储分类存放,储温控制等.3.物料之定义及区分3.1 定义:维持套个生产活动所需材料电子料3.2 区分: 主要材料构成产品的主要部分(BOM)机构料辅助材料附属于产品,生产过程中所需要之消耗性材料;如:助焊剂,锡条,锡丝,防焊胶纸,清洁剂等 4. 管理绩效:物料从入到出,时间越短,成本越低,反之,在仓库或生产在线滞留的时间越长,资金积压,生产成本随之增加.表现为:物料利息率, 物料周转率,周转天数,成品周转率,成品周转天数. 三.物料的作业流程流程一:生产外部流程PCMC PUR PC白MO.DOC 2 工单与物料控制(SPR单材料分析表标准用量标准需求交期生产计划表订购单.PO表单单,PODAN季.月.周.日.REPORT BOM MRP 库存表W/H IQC W/H P/L收料验收入库生产备料.流程二:生产内部流程PC MC P/L W/H下工单维护工单仓库备料打印补料单物料员领料物料員領料物料員領料单单MO.DOC 3 工单与物料控制成品存仓出货材料交领班上线生产物料員領料单线坏料退料补领料四.工单的定义及功能:一. 定义: PC(生物管)根据客户需求及产品的料号,品名,数量,版本,下给生产线的制造命令单. 二. 功能:1.提供生产方式,生产之依据.2.提供耗用材料及人工数据给财会部门为成本计算依据.3.协助制造部门主管分派工作,并管制产品制造.4.做为领用材料之依据.5.做为入库成品仓之依据.6.做为生管控制进度之工具.MC---维护差异及变更材料P/L---领料及生产依据.W/H----发料依据工单需提供给部门财会----核算成本IE----核算工时及制程控制的依据PC----生产进度控制三.工单作业流程MO.DOC 4 工单与物料控制1. PC 部门根据生产排程开出工单;2. MC部门根据需要去维护工单,并且打印套料单(JJ);3.仓库发料,物料员领料到生产线;4.在生产过程中有补料(JJ)、退料(CK)、挪料(FC)、存仓(DD)等作业;5.存完仓后,MC打印工单清理,分析差异,送财会部;6.财会部关工单,并根据工单差异自动产生工单调整单(EZ);7.财会部关闭工单。

物料替代流程 Prepared on 22 November 20201目的规范采购物料替代试用流程2适用范围本公司所有采购物料替代的的作业过程3职责采购部：负责物料替代的申请、采购及从替代申请开始到物料替代完成的整体跟进工作。

研发部：负责所替代物料的评审、验证工作，替代物料试产通知。

品质部：负责替代物料的评审、检验工作，最终决定物料是否可替代。

仓库：负责替代物料的标识、出入库管理工作生产计划部：负责替代物料试用的排产及知会其它相关部门工作工程部：负责替代物料的评审工作，以及替代物料生产装机及小批量试产部分的整体跟进工作生产部：负责替代物料的上机测试及替代物料小批量试产的生产工作，并报告试产结果。

4工作程序和要求定义:【A级物料】电子料、主动件（包括但不限于：IC、MOS管、IGBT、电池类等）、被动件告示（包括但不限于：电阻电容、继电器、变压器、二三级管类等）【B级物料】介于A和C之间的物料【C级物料】包材、粘接性材料、纸箱、说明书等物料替代需求：a. 型号停产b.降成本切换新选型c.品质不可控d.供应商合作不顺畅e.新增型号选择f.其它原因采购部/研发部采购部研发/生产部采购部研发部研发部计划部工程部仓库/品质品质部生产部研发部测试部研发部品质部《物料编码申请表》编码开头为T研发装机的测试报告,生产测试则由生产向研发提供《物料替代申请单》将《物料替代申请单》发放计划、生产、测试、品质、仓库《物料替代申请单》《生产排产单》备注物料替代申请单单单号并邮件知会生产、测试、仓库、品质、工程《物料替代申请单》试用物料发放/检验《物料替代申请单》知会工程部《记录于生产流程卡》《物料替代申请单》ERP《物料替代申请单》。

物料替代流程Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】1?目的规范采购物料替代试用流程2?适用范围本公司所有采购物料替代的的作业过程3?职责3.1?采购部：负责物料替代的申请、采购及从替代申请开始到物料替代完成的整体跟进工作。

3.2?研发部：负责所替代物料的评审、验证工作，替代物料试产通知。

3.3?品质部：负责替代物料的评审、检验工作，最终决定物料是否可替代。

3.4 仓库：负责替代物料的标识、出入库管理工作3.5生产计划部：负责替代物料试用的排产及知会其它相关部门工作3.6工程部：负责替代物料的评审工作，以及替代物料生产装机及小批量试产部分的整体跟进工作3.7生产部：负责替代物料的上机测试及替代物料小批量试产的生产工作，并报告试产结果。

4?工作程序和要求4.1?定义:【A级物料】电子料、主动件（包括但不限于：IC、MOS管、IGBT、电池类等）、被动件告示（包括但不限于：电阻电容、继电器、变压器、二三级管类等）【B级物料】介于A和C之间的物料【C级物料】包材、粘接性材料、纸箱、说明书等4.2 物料替代需求：a. 型号停产b.降成本切换新选型c.品质不可控d.供应商合作不顺畅e.新增型号选择f.其它原因采购部/研发部采购部研发/生产部采购部研发部研发部计划部工程部仓库/品质品质部生产部研发部测试部研发部品质部《物料编码申请表》编码开头为T研发装机的测试报告,生产测试则由生产向研发提供《物料替代申请单》将《物料替代申请单》发放计划、生产、测试、品质、仓库《物料替代申请单》《生产排产单》备注物料替代申请单单单号并邮件知会生产、测试、仓库、品质、工程《物料替代申请单》试用物料发放/检验《物料替代申请单》知会工程部《记录于生产流程卡》《物料替代申请单》ERP《物料替代申请单》。

1 目的规范采购物料替代试用流程2 适用范围本公司所有采购物料替代的的作业过程3 职责3。

1 采购部：负责物料替代的申请、采购及从替代申请开始到物料替代完成的整体跟进工作.3。

2 研发部：负责所替代物料的评审、验证工作，替代物料试产通知。

3.3 品质部：负责替代物料的评审、检验工作，最终决定物料是否可替代。

3.4 仓库：负责替代物料的标识、出入库管理工作3。

5生产计划部：负责替代物料试用的排产及知会其它相关部门工作3.6工程部:负责替代物料的评审工作，以及替代物料生产装机及小批量试产部分的整体跟进工作3。

7生产部：负责替代物料的上机测试及替代物料小批量试产的生产工作，并报告试产结果。

4 工作程序和要求4。

1 定义:【A级物料】电子料、主动件（包括但不限于:IC、MOS管、IGBT、电池类等）、被动件告示(包括但不限于：电阻电容、继电器、变压器、二三级管类等）【B级物料】介于A和C之间的物料【C级物料】包材、粘接性材料、纸箱、说明书等4。

2 物料替代需求：a. 型号停产b。

降成本切换新选型c.品质不可控d。

供应商合作不顺畅e。

新增型号选择f。

其它原因4。

3试用物料编码申请：当采购部有物料替代需求时，向研发部申请T开头的物料编码，采购部依据此物料编码进行采购4.4物料替代申请:由采购部填写《物料替代申请单》，写明替代原因，及替代期限,交部经理审批后随物料样品交研发部、品质部、工程部验证物料的可替代性4。

5替代物料的验证，由研发部主导，各部门配合：A级物料：由生产部或研发部上机测试（需附上相关测试报告),研发部、品质部、工程部会签,必要时进行小批量试产.B级物料：替代物料无需测试,研发部依据承认书对比参数，品质工程确认即可。

C级物料：研发部及品质工程确认即可.对于A级物料需上机测试和进一步小批量试产的,分以下两种情况：4。

5。

1对于上机测试由研发装机、生产或研发测试的物料验证，由研发部领料装机并由生产或研发出具测试报告，统一由研发跟进，并将替代意见填写于《物料替代申请表》，再交工程、品质部会审，会审结果OK后由研发部修改系统资料，并上传公共盘存档.4。

一、物料需求计划（Material Requirement Planning，简称为MRP）是对主生产计划的各个项目所需的全部制造件和全部采购件的网络支持计划和时间进度计划。

物料需求计划主要解决以下五个问题：（1）要生产什么？生产多少？（来源于MPS）（2）要用到什么？（根据BOM展开）（3）已经有了什么？（根据物品库存信息、即将到货或产出信息）（4）还缺什么?（计算出结果）（5）何时安排？(计算出结果）二、闭环MRP的原理与结构MRP系统的正常运行，需要有一个现实可行的主生产计划。

它除了要反映市场需求和合同订单以外，还必须满足企业的生产能力约束条件.因此,除了要编制资源需求计划外，我们还要制定能力需求计划（CRP）,同各个工作中心的能力进行平衡。

只有在采取了措施做到能力与资源均满足负荷需求时，才能开始执行计划。

而要保证实现计划就要控制计划,执行MRP时要用派工单来控制加工的优先级,用采购单来控制采购的优先级。

这样，基本MRP系统进一步发展，把能力需求计划和执行及控制计划的功能也包括进来,形成一个环形回路，称为闭环MRP,如图1示。

图1 闭环MRP逻辑流程图因此，闭环MRP则成为一个完整的生产计划与控制系统.三、能力需求计划（Capacity Requirement Planning， CRP)（1）资源需求计划与能力需求计划在闭环MRP系统中，把关键工作中心的负荷平衡称为资源需求计划，或称为粗能力计划，它的计划对象为独立需求件，主要面向的是主生产计划；把全部工作中心的负荷平衡称为能力需求计划，或称为详细能力计划，而它的计划对象为相关需求件，主要面向的是车间。

由于MRP和MPS之间存在内在的联系,所以资源需求计划与能力需求计划之间也是一脉相承的，而后者正是在前者的的基础上进行计算的。

（2）能力需求计划的依据①工作中心：它是各种生产或加工能力单元和成本计算单元的统称。

对工作中心,都统一用工时来量化其能力的大小。

物料代用保证书尊敬的客户：感谢贵公司长期以来对我们的信任与支持。

为了确保贵公司的利益和权益，我们特此出具此物料代用保证书，承诺在提供物料代用服务过程中，严格遵守相关法律法规和行业标准，确保服务质量。

一、物料代用定义物料代用是指在生产过程中，由于原定物料的供应出现问题，为确保生产进度和产品质量，经过双方协商一致，采用其他符合要求的物料代替原定物料的行为。

二、物料代用原则1. 合法合规：在物料代用过程中，我们将严格遵守国家法律法规、行业标准和贵公司的相关规定。

2. 质量优先：我们将确保代用物料的质量符合贵公司的要求，确保生产过程和产品质量不受影响。

3. 双方协商：物料代用需经过双方协商一致，确保双方利益。

4. 及时沟通：在物料代用过程中，我们将保持与贵公司的及时沟通，确保生产进度和产品质量。

三、物料代用流程1. 贵公司提出物料代用的需求，并提供相关资料，如原定物料的规格、型号、质量要求等。

2. 我们根据贵公司的需求，寻找合适的代用物料，并提交给贵公司审核。

3. 贵公司审核通过后，我们签订物料代用协议，明确双方的权利和义务。

4. 我们按照协议约定，提供代用物料，并确保物料质量符合要求。

5. 贵公司对代用物料进行检验，确认合格后，进行生产。

6. 生产过程中，我们负责对代用物料的性能、质量进行跟踪，确保生产顺利进行。

四、物料代用保障1. 质量保障：我们承诺代用物料的质量符合贵公司的要求，如出现质量问题，我们将承担相应责任。

2. 售后服务：我们提供完善的售后服务，如贵公司在使用过程中遇到问题，我们将及时解决。

3. 保密保障：我们严格遵守商业保密原则，确保贵公司的相关信息不被泄露。

4. 法律保障：如物料代用过程中发生纠纷，我们将依法解决，确保贵公司的合法权益。

五、物料代用风险提示1. 物料代用可能存在一定的风险，如代用物料与原定物料在性能、规格上的差异等。

我们将在物料代用过程中，尽量降低风险，确保生产顺利进行。