ISO9000电脑资料管理办法

一、总则为加强公司电脑资料的安全管理，确保公司重要信息资产的安全，防止电脑资料泄露、丢失或损坏，根据国家相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有使用电脑设备的员工，包括但不限于管理人员、技术人员、普通员工等。

三、安全管理制度1. 电脑资料分类与分级（1）根据电脑资料的重要性和敏感性，将其分为以下等级：一级、二级、三级。

（2）一级资料：公司核心机密，如商业机密、技术秘密等；（3）二级资料：公司重要信息，如客户资料、财务报表等；（4）三级资料：一般工作资料，如日常办公文件、内部通讯等。

2. 电脑资料存储与备份（1）电脑资料应按照分类分级要求，分别存储在不同的存储设备上，确保资料的保密性、完整性和可用性；（2）重要电脑资料应定期进行备份，备份文件应存储在安全的地方，并定期检查备份文件的有效性；（3）严禁在公共存储设备上存储重要电脑资料。

3. 电脑资料访问与使用（1）员工应严格按照工作需要，申请相应的电脑资料访问权限；（2）访问重要电脑资料时，必须遵守以下规定：a. 使用加密文件或加密软件；b. 不得将重要电脑资料传输至非公司内部网络；c. 不得在未经授权的情况下，将重要电脑资料复制、转发或泄露。

4. 电脑设备安全（1）员工应妥善保管个人电脑设备，防止丢失或损坏；（2）不得将个人电脑设备带出公司范围，如需带出，必须经相关部门批准；（3）不得在电脑设备上安装非法软件或恶意程序，影响公司电脑设备安全。

5. 网络安全（1）员工应遵守国家网络安全法律法规，不得从事任何违法、违规的网络活动；（2）使用公司内部网络时，应遵守公司网络安全规定，不得擅自修改网络设置，不得非法侵入他人网络。

四、监督检查1. 公司安全管理部门负责电脑资料安全管理的监督检查工作；2. 员工应积极配合监督检查，如实提供相关信息；3. 对违反本制度的行为，公司将依法进行处理。

五、附则本制度由公司安全管理部门负责解释，自发布之日起实施。

XXXX分析系统软件配置管理计划XXXX信息科技有限公司1 引言1．1 目的本计划的目的在于对所开发的XXXX分析软件项目规定各种必要的配置管理条款,以保证所交付的XXXX分析软件项目能够满足项目委托书中规定的各种原则需求，能够满足本项目总体组制定的且经领导小组批准的软件系统需求规格说明书中规定的各项具体需求.软件开发单位在开发本项目所属的各子系统（其中包括为本项目研制或选用的各种支持软件）时,都应该执行本计划中的有关规定，但可以根据各自的情况对本计划作适当的剪裁，以满足特定的配置管理需求。

剪裁后的计划必须经总体组批准。

1．2 定义本计划中用到的一些术语的定义按GB/T 11457 和GB/T 12504。

1．3 参考资料▪GB/T 11457 软件工程术语▪GB 8566 计算机软件开发规范▪GB 8567 计算机软件产品开发文件编制指南▪GB/T 12505 计算机软件配置管理计划规范2 管理2．1 机构在本软件系统整个开发期间,必须成立软件配置管理小组负责配置管理工作。

软件配置管理小组属项目总体组领导，由总体组代表、软件工程小组代表、项目的专职配置管理人员、项目的专职质量保证人员以及各个子系统软件配置管理人员等方面的人员组成，由总体组代表任组长.各子系统的软件配置管理人员在业务上受软件配置管理小组领导，在行政上受子系统负责人领导.软件配置管理小组和软件配置管理人员必须检查和督促本计划的实施.各子系统的软件配置管理人员有权直接向软件配置管理小组报告子项目的软件配置管理情况。

各子系统的软件配置管理人员应该根据对子项目的具体要求，制订必要的规程和规定，以确保完全遵守本计划规定的所有要求。

2．2 任务在软件工程化生产的各个阶段中，与本阶段的阶段产品有关的全部信息在软件开发库存放,与前面各个阶段的阶段产品有关的信息则在软件受控库存放。

在研制与开发阶段的阶段产品的过程中,开发者和开发小组长有权对本阶段的阶段产品作必要的修改；但是如果开发者或开发小组长认为有必要个性前面有关阶段的阶段产品时,就必须通过项目的配置管理小组办理正规的审批手续。

精选应用文档，如果需要，请下载，希望能帮助到你们！最新ISO9000质量管理手册及程序文件目录页码更改标记0.1 质量手册颁布令 ----------------------------------------------------- 2 ○0.2 管理者代表任命书---------------------------------------------------- 3 ○0.3 质量方针、质量目标 ------------------------------------------------- 4 ○0.4 公司质量管理体系机构图 --------------------------------------------- 5 ○0.5 部门质量职责分配表 ------------------------------------------------- 6 ○1.0 质量管理体系范围 --------------------------------------------------- 7 ○2.0 引用标准 ----------------------------------------------------------- 7 ○3.0 术语 --------------------------------------------------------------- 7 ○4.0 质量管理体系 ------------------------------------------------------- 8 ○4.1 总要求 ------------------------------------------------------------- 8 ○4.2 文件要求 ----------------------------------------------------------- 8 ○4.2.1 总则 ------------------------------------------------------------- 8 ○4.2.2 质量手册 --------------------------------------------------------- 8 ○4.2.3 文件控制程序 -----------------------------------------------------10 ○5.0 管理职责 -----------------------------------------------------------13 ○5.1 管理承诺 --------------------------------------------------------- 13 ○5.2 以顾客为关注焦点 ------------------------------------------------- 13 ○5.3 质量方针 --------------------------------------------------------- 13 ○5.4 策划 ------------------------------------------------------------- 13 ○5.5 职责、权限和沟通 ------------------------------------------------- 13 ○5.5.1 各岗位各部门职责、权限 ------------------------------------------ 14 ○5.5.2 管理者代表 ------------------------------------------------------ 15 ○5.5.3 内部沟通 ------------------------------------------------------- 15 ○5.6 管理评审程序 ------------------------------------------------------ 16 ○6.0 资源管理 --------------------------------------------------------- 18 ○6.1 资源的提供 ------------------------------------------------------- 18 ○6.2 人力资源控制程序 -------------------------------------------------- 19 ○6.3 设施和工作环境控制程序 -------------------------------------------- 21 ○7.0 产品实现 --------------------------------------------------------- 22 ○7.1 产品实现策划控制程序 ---------------------------------------------- 23 ○7.2 与顾客有关过程控制程序 -------------------------------------------- 25 ○7.5 生产和服务提供过程控制程序 ----------------------------------------30 ○7.6 监视和测量设备控制程序 -------------------------------------------- 34 ○7.7 产品一致性控制程序 --------------------------------------------―― 36 ○8.0 监视、分析和改进 ------------------------------------------------- 37 ○8.1 总则 ------------------------------------------------------------- 37 ○8.2.1 顾客满意度测量程序 ---------------------------------------------- 38 ○8.2.2 内部审核程序 ---------------------------------------------------- 39 ○8.2.3 过程和产品监视测量程序 ------------------------------------------ 41 ○8.3 不合格品控制程序 -------------------------------------------------- 43 ○8.4 数据分析控制程序 -------------------------------------------------- 44 ○8.5 改进程序 ---------------------------------------------------------- 46 ○修改记录 --------------------------------------------------------------- 49质量手册颁布令为建立和完善我公司的质量管理体系，提高企业的竞争能力，实现公司的质量方针和目标，依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系-要求》标准，结合本公司的实际情况及顾客需求和期望，编制了B版《质量手册》。

文件控制程序1．目的对质量管理体系文件进行控制，确保本公司在质量管理体系中顺利运行，以及相关场所能得到相应文件的有效版本。

2．范围适用于质量管理体系中有关文件的控制和管理。

3．职责3．1 本公司质量管理体系文件由企管部负责控制和管理。

3．2 本公司技术文件由技术部控制和管理。

3．3 本公司各部门专用文件由相关部门自身管理。

4．文件控制要求4.1文件的分类：a)质量手册（包括形成文件的质量方针和质量目标的声明）；b)程序文件c)作业类文件（如作业指导书、操作规程、技术文件等）；d)管理性文件e)质量记录（含标准要求的记录和本公司认为需要的）f)外来文件（包括适用的法律、法规、国标、行标等文件）4.2 文件的编号所有与质量体系有关的文件必须按规定进行编号4．2．1 质量手册的编号规定XXX/QM—2003公司代号/手册代号—发布年号，其中QM是英文Quality Manual 的简称，为质量手册的代码。

4．2．2 程序文件编号的规定XXX/QP—□□公司代号/程序文件代号—序号，其中QP英文为程序文件的代码。

4．2．3 作业文件编号的规定XXX/WI—□□—□□公司代号/作业文件代号—部门代号—序号，其中WI是英文Work Intraductions的简称，为作业文件代码。

4．2．4 质量记录文件编号的规定XXX/QR—□□—□□公司代号/质量记录代号—部门代号—序号，其中QR是英文Quality Records的简称，为质量记录的代码。

4．3 文件控制状态4．3．1 “受控”文件的要求文件发放前，必须盖有“受控”印章，当此种文件失效或作废时，应立即通知文件所持有者，统一收回，统一销毁或者盖“作废”印章，妥善保管。

4．3．2 “非受控”文件的要求此种文件更改和作废，不必通知该文件所持有者。

4．3．3文件的修订状态要求文件的修订状态标识采用“版本状态/修订状态”，其中版本状态采用A、B、C、……分别表示第一版、第二版、第三版。

编写: 审核: 批准:日期: 日期: 日期:1. 目的：为规范电脑的管理,将电脑资源最大化利用、维护电脑作业安全。

2. 范围：适用于与电脑作业有关的部门和个人。

3. 定义：无4. 要求：4.1. 各电脑由生产部/办公室指定专人管辖，其他人未经经理级审核同意后不得操作。

4.2. 电脑主要用于公司日常文件的打印，财务资料及销售资料的存档等。

一切与上述工作无关的事宜，不得在电脑上进行。

4.3. 为避免重要技术资料被误删除，每台电脑须设置开机密码；除经理级有备份外，其他人不得操作别人的电脑。

4.4. 不得有上班时间编辑打印与公司业务无关的文档，不得利用上班时间播放VCD、CD、MP3及其他娱乐软件。

4.5. 电脑指定操作人员须具有相当之电脑操作水平，原则上不主张利用上班时间学电脑。

4.6. 电脑员录入文件时需保证忠于原文并能纠正原文中的错误，打印之前一定要先校对稿子两遍以上，确认无误后方可进行打印。

4.7. 节约用纸原则：4.7.1. 针对不同需求选用相应的纸型,如文档用普通纸,相片用相纸等；4.7.2. 能打一页的决不打两页；4.7.3. 能用黑白的决不用彩色；4.7.4. 能用反面回收纸的决不用新纸；4.7.5. 对没把握或只作参考用途的打印宜考虑用代用纸。

4.8. 为避免电脑受病毒侵害，不得使用来历不明的软盘和光盘，特别不能玩电脑游戏。

4.9. 用E-Mail发外加工图纸或其他技术文件时，须视同内部受控文件作发放记录，以便追溯。

4.10. 每台电脑的责任者需定时整理硬盘，以便提高效率，最大限度发挥电脑功能。

4.11. 上网规定：4.11.1. 不得在INTERTNET网上查询与工作无关的资料。

因工作需要，必须上网查询资料，除经公司领导同意外，原则上应交办公室人员代为查询。

于电话较不忙的时段进行；4.11.2. 不得利用公司电脑上网聊天；收发邮件由专人负责，不得借机收发与公司业务无关的邮件；4.11.3. 不得涉及各种不健康网站，下载时须识别清楚以防染上病毒。

ISO9000管理制度范本(28个doc)26部门： xxx时间： xxx整理范文，仅供参考，可下载自行编辑设备管理制度1、生产技术科是全厂设备的主管单位，负责对设备的购置、安装、调试、维修等项工作。

2、对全厂各种加工设备进行分类，并统一编号建立完整的设备台帐。

3、每月按“单项设备完好标准细则”规定，组织各有关部门进行一次设备完好状况的检查评比，既要抽查和考核完好设备状况，只要检查一般设备，并向全厂公布检查评分结果。

4、组织对全厂重大设备事故的调查分析处理，及时进行恢复生产的检修。

以保证生产上的需要。

5、建立健全设备技术档案，全厂主要设备建档率达到百分之百，主要设备的技术资料，基本上准备齐全。

6、负责对新进厂的设备组织检查验收，检查中发现有问题的设备或备品配件不齐全，要及时与生产厂联系解决，及时做好验收设备的资料归档工作。

7、安规定时间上报各种报表，做到准确及时，无差错。

8、写出全厂的年、季设备状况分析。

设备管理状况的总结。

制定全厂设备预修计划，并认真执行。

9、编制全厂设备修理计划，经厂长批准，提前一季度下达车间，季度计划于季前十五天下达。

10、负责全厂设备的大修理任务。

设备的大修理内容包括：对设备的全部拆修，全面恢复规定的性能，精度和效率，配备必要的附件和安全装置。

达到规定的质量标准。

11、根据设备状况和生产需要，按厂统一部署提出设备更新和改造计划，并组织实施。

12、为保证和提高设备修理质量。

大、中修设备必须有修理方案，并做好修前准备确定修理内容、制定关键零件，关键部件的修理工作，编制缺损件明细表，制定检验方法等。

13、自制设备及外购设备的易损零件，应正确齐全。

史上最全的ISO9000质量手册及程序文件范本目录1范围2规范性引用文件3术语和定义4组织环境4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定质量管理体系的范围4.4质量管理体系及其过程5领导作用5.1 领导作用和承诺5.1.1总则5.1.2以顾客为关注焦点5.2 质量方针5.2.1制定质量方针5.2.2沟通质量方针5.3 组织的角色、职责和权限6策划6.1 应对风险和机遇的措施6.2 质量目标及其实现的策划6.3变更的策划7支持7.1 资源7.1.1 总则7.1.2 人员7.1.3 基础设施7.1.4 过程运行环境7.1.5监视和测量资源7.1.6组织知识7.2 能力7.3意识7.4 沟通7.5 形成文件的信息7.5.1总则7.5.2编制和更新7.5.3文件化信息的控制8运行8.1 运行策划和控制8.2 产品和服务的要求8.2.1顾客沟通8.2.2与产品和服务有关要求的确定8.2.3 与产品和服务有关要求的评审8.2.4 产品和服务要求的变更8.3产品和服务的设计和开发8.3.1总则8.3.2设计和开发的策划8.3.3设计和开发的输入8.3.4设计和开发的控制8.3.5设计和开发的输出8.3.6设计和开发的更改8.4外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1总则8.4.2 控制类型与程度8.4.3 外部供方信息8.5生产和服务提供8.5.1生产和服务提供的控制8.5.2标识和可追溯性8.5.3顾客或外供方的财产8.5.4防护8.5.5交付后活动8.5.6变更的控制8.6产品和服务的放行8.7不合格输出的控制9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则9.1.2顾客满意9.1.3 分析与评价9.2内部审核9.3管理评审10改进10.1总则10.2不合格与纠正措施10.3持续改进附件1 程序文件清单附件2 组织结构图附件3 质量管理体系职能分配表附件4产品加工工艺流程图1.0前言1.1手册说明本手册按GB/T19001-2016/ISO9001：2015标准要求编写，适用于本公司生产及服务在质量管理中的应用。

ISO9000软件使用管理办法.docISO9000软件使用管理办法11 总则1.1制定目的(1) 加强本公司内电脑软件的管理。

充分发挥其作用。

1.2适用范围凡本公司电脑使用人员，悉依本办法执行。

1.3权责单位(1) 资讯组负责本办法制定、修改、废止之起草工作。

(2) 总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。

2 软件使用管理办法(1) 资讯组负责电脑系统以及软件的安装，各部门电脑使用人员不得私自安装软件。

(2) 各部门按工作岗位订制要安装的软件，工作上用不到的软件不允许安装，以保证电脑的运行速度。

(3) 公司所有软件系统任何人都不得外借，不得安装任何游戏软件，不得随意安装和卸载设备的驱动程序。

(4) 资讯组网管在电脑移交使用前应该把该电脑要使用的软件安装并调试好。

(5) 各部门，各岗位电脑上所需的软件严格按照《软件使用明细表》来订制，个别因为工作需要，安装其他软件的应填写《软件安装使用申请表》由主管同意，并交副总经理签字后再交由网管处理。

(6) 《软件使用明细表》中的电脑等级，对应《BC01电脑配置管理办法》中《电脑配置等级表》。

(7) 公司的ERP软件使用者在使用软件时应该做到不用的时候就退出，以免造成其他人因用户限制无法进入的情况。

(8) 在电脑使用过程中，应该尽量避免少打开窗口，以免增加电脑负担，减慢电脑运行速度，不用的文件以及软件要关掉。

(9) 电脑更换用户名后，资讯组应该严格按照《软件使用明细表》对应目前的使用人的职务进行安装、卸载软件。

3 注意事项(1)各部门如需购买软件的请按照财产管理办法执行4 附件BC04-1《软件使用明细表》BC04-2《软件安装使用申请表》。

*****2016计算机系统安全管理制度1 目的为了保护计算机信息系统的安全，促进信息化建设的健康发展，结合集团实际，制定本规定。

2 适用范围集团信息系统内所有计算机及信息系统的安全与保护，适用本规定。

3 职责3.1 计算机信息系统管理员(1)计算机信息系统使用制度、安全制度的建立、健全；(2)计算机信息系统档案的建立、健全,计算机信息系统使用情况的检查；(3)计算机信息系统的日常维护（包括信息资料备份，病毒防护、系统安装、升级、故障维修、安全事故处理或上报等）；(4)计算机信息系统与外部单位的沟通、协调（包括计算机信息系统相关产品的采购、安装、验收及信息交换等）；(5)计算机信息系统使用人员的技术培训和指导。

3.2 计算机安全员(1)定义：每一个计算机信息系统使用人都是计算机安全员；(2) 计算机安全员负责本人在用计算机信息系统的正确使用、日常使用维护，发现故障、异常时及时向计算机信息系统管理员报告；(3) 计算机安全员根据岗位权限，按照要求使用系统并设置系统操作密码；(4) 计算机安全员发生权限变更时，需要经过部门及相关领导审批后通知计算机信息系统管理员进行权限变更。

4 基础信息管理内容4.1人员规定：(1)操作人员必须经过技术服务部门的相关培训和考核，考核合格者才能操作本公司提供的计算机管理系统。

(2)公司部门主要管理人员如未能参加培训，必须认真阅读相关学习资料或培训资料后操作本公司计算机管理系统。

(3)公司部门严格控制非操作人员对本系统的使用，其他人员不得随意操作，防止非授权操作可能带来的数据丢失和破坏。

(4)安装盘应由系统管理员专门保管。

(5)对系统内数据操作人员或系统管理员应进行定期（每天一次）备份，数据备份应当有完善的安全保密功能，并将数据备份文件放置在安全场所。

(6)各岗位人员必须使用自己工号和密码进行计算机操作，不得窃取他人计算机账号密码，同时防止密码泄漏、经常更换密码，确保密码安全。