质量管理制度执行情况检查和考核记录

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2014质量管理制度执行情况检查与考评记录
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管理制度执行情况记录文件编码：存在问题责任部门得分负责人与改进措施制度检查考核内容质采仓物销财人行信名称管购储流售务资政息部部部部部部部部部1、公司应制定和实施质量方针（____分）2、公司应每年制定和实施质量目标，由总经理签署并书面下达质量（____分）方针和目3、质量目标量化可行，有一定的先进性（____分）标管理制4、各部门应按规定逐级展开（____分）度5、对质量方针、目标的实施情况每____年进行一次检查考核，与奖惩挂钩（____分）1、质量体系审核明确分管领导和归口职能部门（____分）2、质量体系审核应有计划，有实施，每年至少进行一次（____分）质量体系3、按计划实施审核活动，内容基本符合计划要求；现场审核应内部有记录；审核完毕应作出审核报告（____分）评审4、对审核中发现的问题应下达纠正和预防措施通知书，并予以管理实施（____分）制度5、对纠正和预防措施的实施情况及效果应进行验证（____分）1存在问题责任部门得分负责人与改进措施制度检查考核内容质采仓物销财人行信名称管购储流售务资政息部部部部部部部部部1、质量否决方式、内容明确，符合企业实际（____分）质量否决2、质量否决考核职能部门明确，能按规定行使职权（____分）管理制度3、发生质量问题时，能按规定进行质量否决，并与奖惩挂钩（____分）1、质量信息归口管理部门明确（____分）2、质量信息管理内容明确，符合企业实际（____分）质量信息3、质量信息能按规定及时传递，反馈和使用（____分）管理4、部门能按规定及时、准确、规范填写药品质量信息反馈表，制度台帐记录齐全（____分）5、质量信息归口管理部门按规定作出质量信息报表（____分）1、按规定填报首营企业、首营品种审批表，资料齐全（____分）首营2、首营企业、首营品种归口管理部门，按规定进行审核，签署企业意见（____分）和首营品3、公司质量负责人审批签字（____分）种审4、归口管理部门定期汇总，通报首营企业、首营品种通过审核核管的情况（____分）理制度5、首营企业、首营品种资料齐全，妥善保管（____分）2存在问题责任部门得分负责人与改进措施制度检查考核内容质采仓物销财人行信名称管购储流售务资政息部部部部部部部部部购货1、按规定填报购货单位审批表，资料符合要求。

质量管理制度执行情况检查考核记录表(全)XXX质量管理制度执行情况检查考核记录表规章制度名称：退货药品管理制度检查考核日期：____年____月____日制度执行部门：营销部、采购部、储运部、质量管理部参与检查考核人员：____、____、____、____检查或考核方式：资料查看、现场询问检查或考核内容：1、退货药品应有专人管理，并存放于退货区；2、销后退回药品应查核原销售记录，逐一核对退回药品的名称、生产批号、数量；3、销后退回的药品，经质量验收合格的药品入合格品库区；4、销后退回的药品经质量验收确认为不合格药品，则应按不合格药品制度执行，量及生产厂家与原发货是否相符。

检查或考核情况：未发现问题。

检查或考核负责人（签字）：____规章制度名称：药品质量验收管理制度检查考核日期：____年____月____日制度执行部门：质量管理部、验收组参与检查考核人员：____、____检查或考核方式：现场操作、资料查阅、现场询问检查或考核内容：1、职责明确，责任到人；2、按规定逐批验收，方法正确，结论明确；3、严格把关、手续齐全，资料归档管理规范；4、验收用设施、设备齐全、地点符合要求。

检查或考核情况：未发现问题。

检查或考核负责人（签字）：____规章制度名称：质量投诉管理制度检查考核日期：____年____月____日制度执行部门：营销部、质量管理部参与检查考核人员：____、____检查或考核方式：现场提问、查阅资料检查或考核内容：1、接到质量投诉后，应做好相关记录；2、接到投诉后，应暂停批号药品的销售；3、接到投诉后，应积极调查，并联系该生产厂家换货。

检查或考核情况：未发现问题。

检查或考核负责人（签字）：____规章制度名称：进口药品管理制度检查考核日期：____年____月____日制度执行部门：采购部、质量管理部、储运部、营销部参与检查考核人员：____、____、____、____检查或考核方式：资料查看、现场询问检查或考核内容：1、进口药品的采购，确保购进药品的质量，盖有该单位红色印章的证照复印件。

质量管理制度执行情况检查和考核记录优质文档(优质文档，可直接使用，可编辑，欢迎下载）质量管理制度执行情况检查和考核记录一、目的建立质量管理工作的监督机制，确保各项质量管理制度和措施的有效落实,以促进质量管理体系不断完善。

二、依据《药品经营质量管理规范》及实施细则、《药品流通监督管理办法》等。

三、适用范围本制度适用于企业各部门质量管理工作的检验和考核。

四、内容（一)检查内容1、各项质量管理制度的执行情况。

2、各部门及岗位质量职责的落实情况。

（二)检查方式1、质量管理小组检查：（1)质量管理小组每季组织一次质量管理制度检查,由质量管理组牵头并做好检查记录.（2）对检查中查出的问题，应进行梳理归纳后，提出整改意见,下达书面整改通知书，并明确整改责任人与整改期限；2、制度执行情况的检查考核方法（1)资料检查法照检查，以此对相关质量管理制度的执行情况进行评价考核。

（2）现场观察法即按照制度要求，对有关现场操作或管理进行抽查，以此对相关质量管理制度的执行情况进行评价考核。

(3）知识测验法即通过现场提问或书面问卷测试,了解员工的质量意识,对相关质量管理制度的理解情况与掌握程度.3、制度执行情况检查考核结果的奖惩（1)对质量管理制度执行好的部门或人员,应予以表扬或适当奖励；(2）对质量管理制度执行差的部门或人员,应进行批评和适当处罚。

质量管理制度执行情况检查考核记录质量管理制度执行情况检查考核记录质量管理制度执行情况检查考核记录质量管理制度执行情况检查考核记录质量管理制度执行情况检查考核记录质量管理制度执行情况检查考核记录质量管理制度执行情况检查考核记录质量管理制度执行情况检查考核记录质量管理制度执行情况检查考核记录质量管理制度执行情况检查考核记录质量管理制度执行情况检查考核记录质量管理制度执行情况检查考核记录质量考核管理制度1。

目的：为加强员工质量意识，贯彻公司的质量方针，完成预定的质量目标，降低生产加工成本,确保产品及服务满足客户的需求。

及存在的问题整改措施责任人质量管理制度执行情况考核记录表检查日期：检查人员：制度名称质量管理体系文件的管理制度考核内容考核方法检查情况1、各项质量管理文件的编制、审核、修订、换版、解释、培训、指导、检查及分发程序；现场；查记录符合要求2、质量管理体系文件的合法、合理性产品质量否决制度质量方针和目标管理制度查是否依据质量标准进行否决；否决权是否得到贯彻质量方针的策划、执行、检查、改进是否按要求执行查现场；查记录符合要求查材料符合要求质量检查验收管理制度1、验收率100%;2、验收记录真实、完善1、每天进行温湿度记录；产品管理制度2、按规定进行产品检查；3、检查记录完整查现场；查记录符合要求查现场；查记录符合要求仓库管理制度1、产品存放规范；2、存储产品按要求存放查现场符合要求有关记录和凭证1、记录应规范填写，不得乱涂乱改；管理制度2、记录应按要求保存。

1、存放不合格区；不合格产品管理制度2、建帐并帐货相符；3、确认、报损、销毁手续记录完整查记录查现场、查台帐查记录符合要求符合要求退货管理制度质量事故报告管理制度1、销后退回存放在退货区；2、经验收员验收后作相关处理1、及时报告质量事故；2、质量事故的处理及时；记录完整查现场、查记录符合要求查材料符合要求制度名称质量查询管理制度质量投诉管理制度产品不良反应报告和监测管理制度质量培训及考核管理制度考核内容对查询应做好记录，并存档备查对投诉应做好记录，并及时予以存档1、及时记录客户反馈的不良反应情况；2、将信息报告给市药监局1、制定培训计划；2、按计划组织培训及考核；3、建立职工培训档案考核方法查记录查记录查材料查材料检查情况及存在的问题符合要求符合要求符合要求符合要求整改措施责任人零部件购进、产品销售管理制度1、从合格供货方进货；2、购进产品品做到账物相符3、将产品销售给具有合法资格的单位查材料符合要求。

第1篇一、检查时间2023年4月15日二、检查地点XX公司总部及各分支机构三、检查人员公司监察部、人力资源部、财务部、生产部、销售部等相关负责人四、检查目的为确保公司规章制度的有效执行，提高员工对规章制度的认知度和遵守度，促进公司各项工作的顺利进行，特开展本次规章制度执行情况检查。

五、检查范围1. 公司基本规章制度执行情况；2. 各部门规章制度执行情况；3. 员工对规章制度的认知度和遵守度；4. 纪律检查及违规处理情况。

六、检查内容1. 公司基本规章制度执行情况（1）公司章程、员工手册、保密协议等基本规章制度的宣传、培训、执行情况。

（2）公司内部管理制度的制定、修订、发布及执行情况。

（3）公司内部管理制度的更新、完善及实施情况。

2. 各部门规章制度执行情况（1）各职能部门规章制度的制定、修订、发布及执行情况。

（2）各职能部门内部管理制度的制定、修订、发布及执行情况。

（3）各职能部门规章制度的宣传、培训、执行情况。

3. 员工对规章制度的认知度和遵守度（1）员工对规章制度的了解程度。

（2）员工对规章制度的遵守情况。

（3）员工对规章制度的反馈意见。

4. 纪律检查及违规处理情况（1）纪律检查工作的开展情况。

（2）违规行为的发现、查处及处理情况。

（3）违规处理的公开、透明及公正性。

七、检查结果1. 公司基本规章制度执行情况（1）公司章程、员工手册、保密协议等基本规章制度已得到有效宣传、培训和执行。

（2）公司内部管理制度制定、修订、发布及执行情况良好。

（3）公司内部管理制度更新、完善及实施情况良好。

2. 各部门规章制度执行情况（1）各职能部门规章制度制定、修订、发布及执行情况良好。

（2）各职能部门内部管理制度制定、修订、发布及执行情况良好。

（3）各职能部门规章制度的宣传、培训、执行情况良好。

3. 员工对规章制度的认知度和遵守度（1）员工对规章制度的了解程度较高，普遍认为规章制度对公司的规范和管理工作具有重要意义。

涟源市药材公司质量管理制度执行情况检查考核记录表LYYC-QR-045-2004 规章制度名称退货药品管理制度检查考核日期制度执行部门营销部、采购部、储运部、质量管理部参与检查考核人员检查或考核方式资料查看、现场询问检查或考核内容：1、退货药品应有专人管理、并存放于退货区；2、销后退回药品应查核原销售记录，逐一核对退回药品的名称、生产批号、数量及生产厂家与原发货是否相符；3、销后退回的药品，经质量验收合格的药品入合格品库区；4、销后退回的药品经质量验收确认为不合格药品，则应按不合格药品制度执行。

检查或考核情况：检查或考核发现问题及解决办法：检查或考核负责人（签字）：组织部门负责人（签字）：涟源市药材公司质量管理制度执行情况检查考核记录表LYYC-QR-045-2004 规章制度名称药品质量验收管理制度检查考核日期制度执行部门质量管理部、验收组参与检查考核人员检查或考核方式现场操作、资料查阅、现场询问检查或考核内容：1、职责明确，责任到人；2、按规定逐批验收，方法正确，结论明确；3、严格把关、手续齐全，资料归档管理规范；4、验收用设施、设备齐全、地点符合要求。

检查或考核情况：检查或考核发现问题及解决办法：检查或考核负责人（签字）：组织部门负责人（签字）：涟源市药材公司质量管理制度执行情况检查考核记录表LYYC-QR-045-2004 规章制度名称质量投诉管理制度检查考核日期制度执行部门营销部、质量管理部参与检查考核人员检查或考核方式现场提问、查阅资料检查或考核内容：1、接到质量投诉后，应做好相关记录；2、接到投诉后，应暂停批号药品的销售；3、接到投诉后，应积极调查、并联系该生产厂家换货。

检查或考核情况：检查或考核发现问题及解决办法：检查或考核负责人（签字）：组织部门负责人（签字）：涟源市药材公司质量管理制度执行情况检查考核记录表LYYC-QR-045-2004 规章制度名称进口药品管理制度检查考核日期制度执行部门采购部、质量管理部储运部、营销部参与检查考核人员检查或考核方式查进品药品品种、查阅资料检查或考核内容：1、进口药品的采购，确保购进药品的质量，盖有该单位红色印章的证照复印件。

质量管理制度执行情况检查考核表一、制度知晓度与培训企业需要确认员工对质量管理制度的知晓程度。

这包括员工是否了解相关的质量政策、目标以及操作程序。

企业应定期组织培训，确保每位员工都能够理解并记住质量管理制度的核心内容。

二、制度执行情况在制度知晓度的基础上，企业需要检查员工在日常工作中是否遵守质量管理制度。

这包括但不限于产品检验、记录填写、不合格品处理等方面。

通过对工作流程的观察和记录，可以评估员工是否严格按照制度要求执行任务。

三、问题及改进措施检查过程中发现的问题应当及时记录，并分析问题产生的原因。

企业应鼓励员工提出改进建议，并对可能的解决方案进行讨论。

对于已经实施的改进措施，需要跟踪其效果，确保问题得到有效解决。

四、内部审核内部审核是检查质量管理制度执行情况的重要环节。

企业应定期安排内审员对各部门的质量管理情况进行审计。

内审员需要具备独立性和客观性，以确保审核结果的准确性。

五、管理评审最高管理层应定期对质量管理体系进行评审，以确定体系的适宜性、充分性和有效性。

管理评审应基于内外部审核的结果、客户反馈、过程绩效指标等信息进行。

六、持续改进质量管理制度是一个动态的过程，需要不断地进行评估和改进。

企业应根据检查结果和市场变化，调整和完善质量管理体系，以实现持续改进和满足客户期望。

总结：通过以上六个方面的检查和考核，企业可以全面了解质量管理制度的执行情况，并据此制定相应的改进措施。

这份质量管理制度执行情况检查考核表范本旨在提供一个标准化的检查流程，帮助企业提升质量管理的效率和效果，最终达到提高产品和服务质量的目标。

质量管理制度执行情况检查和考核记录(优质文档，可直接使用，可编辑，欢迎下载）质量管理制度执行情况检查和考核记录质量检验记录管理制度1 目的建立质量检验记录的管理制度，明确质量检验记录分类编号、书写、保管要求.2 适用范围适用于质量检验记录的管理。

3 责任者QC负责人、检验人员。

4 管理内容4．1 书写要求。

4．1．1 记录正确完整，无缺页损角.4．1．2 有检验数据，计算式,计算数值必须正确。

4．1．3 有检验者、复核者签章（应写全名）。

4．1．4 书写工整、正确,改错要正确。

4．2 错误处用横线划去（划去后的字应可辨认），并在改正处签章。

4．3 检验结果的书写应与药典规定相一致.4．4 有判定依据、无漏项。

检查记录完成后，应由第二人进行复核。

4．5 检验项目完整、不缺项.4．6 检验依据正确.4．7 复核后的记录，属复核错误的,复核人要负责，属检验错误的复核人无责任。

4．8 编号按各类请验单的前后顺序对各类物料检验记录进行编号。

4．9 将物料原始记录分为六类：原料、辅料、中间体、成品、试制品、退货品及其检验记录分别编为原（辅、中、成、试、退）检字第××××××号，检字号为六位阿拉伯数字，前二位为年号，后四位为序号。

序号不得重编、漏编、错编.4．10 质量检验记录应保存至药品有效期满后一年，无有效期的保存三年。

4．11 质量检验记录保存期满一个月，应填写“检验记录处理表”见附表一，交质量管理部门负责人并按其签署的意见妥善处理.工业安全管理准则总则(一)本公司为维护公共安全及避免人员物品之损害特订本准则。

(二)本准则所称安全管理，包括空袭、火灾、窃盗、风灾、地震、水灾及身体伤害的预防及抢救之一切措施。

（三)本公司安全管理，除依政府法令规定外，悉依本准则办理.（四)安全管理之指挥监督除身体伤害由平时业务上的主管人员指挥监督外，应组织统一安全卫生委员会及消防队。