文件控制表

二、用户数据结构
文件制定、校对、审批、发行
※要输入到电脑中的数据：
序号
输入的数据
数据类型
最大可能长度
备注
1
部门名称
字符
20
下拉选择
2
文件编号
字符
12
ISO人员点“校对”选项时，系统自动根据文件类别生成文件编号：公司英文名（AUSSCO）+斜杠“/”+文件类型(2位)+流水号(3位)，如：AUSSCO/QM001
“文件校对”操作界面见附件A0004（2）；
ISO人员进入此操作界面时，当前界面需显示所有未校对的文件，用户可选择查询、输入查询条件后检索，显示指定条件的文件。在当前显示页面中，双击对应的文件所在行进入界面附件A0004(1),点修改，修改完成后，点选“校对”选项，选择审核文件的人员（注：审核人员选项预设工厂经理/厂长级人员，选择后的审核人员名字显示在其下方的框中），OK后点“保存”按钮即可。
数字
11
系统自动生成流水号：日期(8位)+流水号(3位)，如:20080808001
9
校对/日期
字符/日期
8/8
校对后点选“□”以“√”显示，其后系统自动生成校对人的名字，校对日期
10
审核/日期
字符/日期
8/8
审核时点选“□”以“√”显示，其后系统自动生成审核人的名字，审核日期
11
核准/日期
字符/日期
5
修改
发行后的文件修改，修改后的文件须再次校对、审批、发行
在教材中要呈现很多细腻的生活场面和真实案例。然而教材中的范例只是一种提示，它并不是唯一的或最好的。因此，老师要通过这些提示去整体把握教材，既可以利用这些范例丰富学生的认知和情感体验，又可以根据自己的教学需要进行隔离的取舍。或适当加以拓展！虽然是《思品与社会》界面描述

国发[2010]23号
呼建发[2011]61号
1
毕学军
2011-5-5
市住建委
关于印发《呼伦贝尔市推广使用塔式起重机安全监控系统实施细则》的通知
呼建发
[2011]62号
1
毕学军
工会
于万学
归档
5
2011-5-13
市住建委
关于印发《2011年呼伦贝尔市建筑安全生产工作安排》的通知
呼建发[2011]104号
有效文件
程序文件
1
91
材料供应部
毕宗江
2011-10-1
HFJA/A.00-01-23-2011
（2011）第07号
有效文件
程序文件
1
91
办公室
季艳辉
发文登记表
编号：HFJA-CX-01-01-2009
发放
日期
文件编号
分发号
受控
状态
文件标题
份
数
页
数
发往单位
收文人
签字
2011-10-1
HFJA-CX-01-03-2011
蛙式打夯机安全操作规程
管理文件
58
HFJA/GL-33-2011
磨石机安全操作规程
管理文件
59
HFJA/GL-34-2011
机修工安全作业要求
管理文件
60
HFJA/GL-35-2011
手拉葫芦安全操作规程
管理文件
61
HFJA/GL-36-2011
千斤顶安全操作规程
管理文件
62
HFJA/GL-37-2011
2011-10-1
HFJA/A.00-01-23-2011

文献控制程序（IATF16949/ISO9001-/ISO14001）1.0目的1.1 为了规范公司的文献管理体系，确保与产品或服务有关的管理体系文献或资料的符合性、适宜性和有效性，避免作废文献或资料的非预期使用，特拟制本程序。

2.0合用范畴2.1 公司全部与产品或服务有关的管理体系文献、资料、图纸、电子文档等，涉及外来文献。

3.0定义3.1一级文献：手册类文献。

该类文献是针对某项管理而制订的大纲性、根本性文献。

3.2二级文献：程序类文献。

该类文献是针对某项管理和作业而规定的工作过程和次序，它是对手册类文献的支持。

3.3三级文献：分技术文献、管理规定、外来文献三类。

技术文献含工位作业指导书、工艺参数、检查原则、操作规程、图纸、材料清单等；管理规定含二级程序文献引出的作业指导、各部门制订的规章、规定、制度类。

外来文献含各类公司同意采用的国际、国家、部级、行业、地方的原则、法律法规和客户或供应商提供的文献等。

3.4四级文献：统计、表格、联系单等。

3.5外发文献：指公司向客户、供应商或者其它单位发放的公司内部使用的文献。

4.0重要职责与权限4.1总经理：负责质量手册的审核和同意。

4.2管理者代表：负责手册编制、程序文献、外来文献和外发管理类文献的同意。

4.3行政部：负责公司文献的统一管理，并进行编码、保管、分发、回收、控制等工作，对各部门的文献管理工作进行稽核与监督。

4.4各职能部门：负责各部门程序文献的编制，及三级、四级文献的编制和审批。

4.5各部门文员负责本部门的文献管理，文献管理应根据本部门的文献特点对其进行定时整顿和归档，归档后的文献应选择适宜的方式对其进行分类、标记和保管，方便于查阅。

5.0作业流程图（参考附件）6.0流程内容6.1文献的拟制、会签、审核与核准6.1.1文献编写规定。

6.1.1.1受控文献的格式不作统一规定，但必须包含下列内容：文献名、文献编号、文献版本、生效日期、制订人、审核人、同意人。

17
XL-QP-016
不合格品控制程序
A0
生产、品管部
18
XL-QP-017
纠正和预防措施控制程序
A0
生产、品管部
19
20
21
22
制定： 审批：XL-Q/E-001 A0
文件管制总览表
序号
文 件 编 号
文 件 名 称
版 本
权 责 部 门
备 注
1
XL-EP-018
环境方针管制程序
A0
管理代表
2
XL-EP-019
空气污染管理程序
A0
生产、品管部
9
XL-EP-026
噪音管理程序
A0
行政部
10
XL-EP-027
危险物管理程序
A0
行政部
11
XL-EP-028
环境应急应变管理程序
A0
行政部
12
XL-EP-029
环境监测与测量管理程序
A0
生产、品管部
13
XL-EP-030
合规性评价管理程序
A0
生产、品管部
14
15
16
A0
行政部
6
XL-Q/EP-005
基础设施管制程序
A0
生产、品管部
7
XL-Q/EP-006
订单评审管制程序
A0
技术、业务部
8
XL-QP-007
沟通及环境信息交流管制程序
A0
行政部
9
XL-QP-008
采购控制程序
A0
采购部
10
XL-QP-009
生产过程管制程序
A0
生产、品管部