甲供材申报审批流程

甲供材料管理操作流程甲供材料管理操作流程1、制订材料采购计划1.1造价部根据施工图纸并结合工程实际需要，编制材料总体需求计划，报上级领导。

1.2工程部现场管理人员依据图纸及现场实际情况编制材料需要计划，并要求施工单位提出各类材料需要计划，统筹考虑提出材料采购建议，提交给造价部。

造价部依据工程部及施工单位提出的计划进行总量复核控制。

1.3工程部依据部造价部复核后的材料计划，作为材料招标数量及合同数量参考依据，综合考虑工程进度情况及工程现场实际需要，上报给上级领导审批。

2、材料招标询价：2.1造价部依据领导审批的材料计划，对材料进行市场价格调查。

2.2工程部依据领导审批的材料计划，编制招标文件，招标文件内容概要如下：一、投标单位须知，1、总体概要说明2、工程说明，3、承包方式4、工期要求，时间要作详细要求，并有奖罚措施5、投标单位的资格及条件，投标单位不少于3-5家，针对材料设备的技术参数要求，对投标单位作为严格要求，6、投标产生的费用由投标单位自负7、现场考察，投标单位考察施工现场，公司对组织总师、工程部、造价部等相关部门对合格的投标单位进行考察。

8、招标材料的资金及付款情况说明9、招标文件内容、目录、格式、资料等作统一说明和要求10、招标文件的澄清与修改，11、组成投标书的文件，分技术标、商务标12、投标报价，采用的报价方式或定额，包含的费用13、投标书的有效期及投标保证金14、付款方式15、投标书的签暑16、投标书的密封及标记17、送交投标书截止期18、投标书的更改与撤回19、无效标书的界定20保密要求21、标书的评审，符合性的鉴定，22、投标书的澄清23、合同授予的条件24、接受和拒绝投标的权力25、中标通知书26、履约担保27、合同协议书的签署28评、定标细则29、施工补充协议主要条款，对材料质量、送货等作为严格限制及要求3、材料进场验收3．1检查验收材料质量是保障工程质量、降低工程成本的一项不可缺少的业务工作。

甲供材申报说明一、甲供材范围：施工合同清单备注甲供材代付代扣的材料。

主体单位常见甲供材一般为：外墙砖、外墙涂料、仿石砖、防水材料、阳台栏杆、屋面瓦、开关面板、吸顶灯、给水阀门、pvc系列管材管件、人造砂岩、户内配电箱、弱电箱、电线电缆、公共配电柜、钢塑复合管、分集水器等，具体甲供范围仍以合同为主。

二、申报流程未开盘项目：只需申报月度计划1、施工单位根据现场施工进度于每月24日前将甲供材料申报至工程部材料员处。

2、申报甲供材料要满足供货周期（每种甲供材供货周期详见甲供材料模版目录），材料供货周期从申报当月30日开始计算，每月月底申报下下月到货材料。

开盘项目：申报月度计划、三月材料计划1）三月材料计划：施工单位根据未来3月工程建设计划安排，于每月7号前将甲供材料申报至工程部材料员处，三月材料计划是每月申报的从下下个月起连续三个月预计要求到货的材料需求量。

比如：7月7号申报9、10、11月三月的材料需求量。

需要申报三月计划的材料类别：开关面板插座、水泥瓦/西瓦、铁艺类（含组装式阳台栏杆）、隐形栏杆、橱柜、户内门、入户门、卫浴五金、洁具陶瓷、洁具龙头、抛光砖、瓷片、墙纸、吸顶灯（筒灯）、水晶灯、门锁五金、木地板、仿石砖、仿古砖、人造砂岩、外墙砖、排气扇、厨房电器、淋浴间隔、户内配电箱、弱电箱、给水阀门、住宅公共区配电箱/柜、物业制服、停车收费系统。

2）月度计划：每月月底申报下下月到货材料。

比如：7月24日申报9月份到货材料需求。

3）保证月度计划申报的到货材料需求和三月计划中首月申报材料准确一致。

比如：7月底申报的9月度计划材料与7月初申报的三月材料计划中9月份到货材料要准确一致。

附件：1、甲供材模板（Excel表格）2、申报材料用表（Excel表格）。

甲供材料申请单申请流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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甲供材料流程1、乙方提交甲供材料计划单到监理，监理根据工程进度以及实际情况对该认证单核准，签字认可,并将此单交甲方资料管理员；资料管理员收到价格认证单后送达工程部经理，工程部经理根据材料内容分发给相关专业工程师，由该专业工程师根据实际工程情况对材料用量、规格、工程使用部位等相关情况做出核定，签字交材料合约部，材料合约部根据乙方以及工程部专业工程师的要求对材料进行询价。

2、询价分市场询价以及招标;市场询价：采购合约部经理及材料员根据工程部专业工程师的要求对所需材料进行市场询价，在多方面考察市场价格后对所考察的材料价格列出明细表并签字认可，必要的需在材料价格明细表后面附有各厂家的报价单。

招标：采购合约部预算员根据工程进度需要拟订工程 /材料招标文件，招标文件经工程部、采购合约部会签完毕后发到各投标单位进行投标。

各投标单位的投标文件报公司领导进行开标。

开标后采购合约部根据公司领导意见跟各投标单位进行谈判，最终确定工程 /材料的报价后上报公司领导批示。

3、询价结束材料合约部根据实际情况分两步进行操作，属于大宗采购项目，则由公司办公会来确定材料产品及价格，并组织编写合同进入公司内部审批流程；属于零星采购项目则由材料合约部直接组织合同进行公司内审批；公司内部审批程序：材料合约部将合同组织完毕以后，附在公司内部审批单后面进行审批，审批顺序为：经手人、材料合约部经理、预算员、分管副总、财务部经理、财务总监、总经理、董事长；4、审批结束后报公司监察部核查，同时签属合同，由材料合约部进行采购。

5、审批过程中的所有的变动材料由材料合约部留存，合同原件交公司指定部门留存。

6、传递文件要素：甲供材料计划单的要素为：一、材料部分：材料名称、规格型号、材料计量单位、大致使用数量、进场时间、其他要求；二、责任人部分：建设单位工程部意见、预算员意见、监理单位专业工程师意见、施工单位编制人员；7、注意事项：甲方的相关专业的工程人员以及监理人员要对乙方提出的材料的数量以及材料的用途进行确认；甲供材料计划单格式：编号： -----------ZZ项目甲供材料计划单XXXXXX公司：现将 ZZ 工程部分材料价格呈报贵方：材料应用部位： ___________________序号材料名称规格型号单位数量进场时间备注注：以上价格为现金采购价，请审阅批复工程部：审核建设单位预算员：审核监理单位审核施工单位该计划单一式 4 份、工程部、预算员、监理、材料各留底审核1 份甲供材料审批流程乙方提甲供材计划单监理工地代表根据工程进度以及工程实际情况对材料进行确认，签字认可，交甲方甲方资料员工程部经理专业工程师核准材料用量、规格、材料使用部位以及相关的使用方式，签字认可材料合约部经理询价 /招标价格确定采购资料员留存：1、审批原始资料； 2、公司内部审批表；合同签属公司内部审批材料合约部组织《合同审批单》附 1、《四供材料计划单》；2、《合同》；进入审批流程。

工程建设期间甲供材料申报审批流程1目的为了明确工作流程，保证沟通与合作的效率，促进工程顺行制定本办法。

2适应范围基础工程及地基处理工程在合同中约定的甲供材料。

3引用标准和术语管理（技术、工作）标准，对标准化领域中需要协调统一的管理（技术、工作）事项所制定的标准。

4申报审批流程4.1、施工方编制计划申报：要求一式五份，内容和封面格式见附表；审批流程结束后，采供部两份、工程部两份、施工方一份。

4.2、监理审核确认：应由总监理工程师签字和监理公司印章。

4.3、工程部审核：施工方将监理审核后的甲供材料计划送交到工程部统计员处，统计员负责在工程部内部流转审批。

首先是预算员根据图纸与合同审核施工方甲供材料清单是否超报和漏报及超出合同甲供材范围，并在预决算中心处签字；然后由工程部长审核盖章（工程管理专用章）。

4.4、工程主管副总审批：工程部审核完毕后由统计员报送工程主管副总审批。

4.5、审批流程结束后，由统计员通知施工方材料员审批结果，并将材料计划一式贰份，一份留存统计员处，便于协调到货；另一份留存预算员处，用于考核甲供材料的申报与合同约定的范围以及实际用量指标是否一致，并防止重复申报；由施工方将两份材料计划报送采供部接收执行，一份施工方留底。

4.6、审批流程的时间要求：非施工方申报错误，监理审核不超过2小时，工程部审核不超过8小时，主管副总审批不超过2小时。

预算员应提前将图纸中甲供材料的数量进行统计汇总，以便加快审批流程；如施工方申报内容有误，发现人员应立即与施工方材料员进行沟通协调；如需修改，审核时间顺延。

4.7、材料计划的申报应符合采供部采购时间的要求，原则上标准型市场常见材料，应提前一周将材料计划报送采供部；特殊材料或者采购周期较长的材料，应提前与采供部进行协商。

4.8、施工方申报材料计划应按图纸分区域申报，同一区域如申报一次以上，应注明批号，避免重复申报。

5 考核办法5.1、因施工方未能按要求及时申报准确计划，造成工期延误，处罚施工方2000元/天。

工程甲供材料实施流程及管理办法一、适用范围及要求本办法适用于滨汉小区及周边市政道路项目中的水泥、加气块、页岩砖的采购及管理。

二、甲供材需求计划的编制1、各单项甲供材的需求计划由施工单位编制，包括总需求计划及分批进场计划，各需求计划应详细列明规格型号、工程数量、技术标准、要求进场时间等，如有特殊要求应加备注予以说明，必要时还需附上相关图纸、图集、照片等；总需求计划还应包括材料分批进场时间计划。

总需求计划应至少提前30 天提交至业主单位采购部门，以方便业主单位采购。

各分批进场计划提交时间应不低于10 天，如有特殊加工周期要求的甲供材需求计划提交时间还应提前。

2、需求计划的编制依据为施工合同、设计图纸、设计变更、国家相应标准及规范，由监理单位、业主单位核实后执行。

三、甲供材执行程序1、施工单位编制的《甲供材总需求计划》、《甲供材第*期进场计划》应在规定的时间内以书面形式提交给监理单位。

提交的书面材料必须有施工单位的项目经理签字及盖公章。

2、监理单位、业主单位对施工单位提交的需求计划在3个工作日内复核完成，若执行标准无问题，监理总监签字盖章；业主单位项目负责人审批签字。

3、审批通过后的甲供材需求计划由业主单位采购部门组织采购工作。

四、甲供材采购、供应与款项支付及保管费1、甲供材由业主单位负责采购、供应并送至本工程用地红线内位于地面的集中堆放指定地点或位于建筑物或构筑物首层指定仓库卸货，装车、运输、卸车费用均含在甲供材单价中，装卸和运输途中的产品损坏、丢失由业主单位负责更换，因此影响工期所造成的损失由业主单位承担。

乙方确保场内运输道路畅通、指定地点或指定仓库清整洁净。

甲供材经乙方和监理单位验收合格后，由乙方负责保管，并自行承担保管费用。

2、甲供材的包装完整，适应装卸、防潮、防雨等需要，适合长途运输及二次搬运，保证产品的完好无损，因包装不良造成的产品损坏、质量下降由业主单位负责按照乙方规定的时间更换成合格全新产品。

工程项目甲供材料管理办法第一章总则第一条为加强公司工程项目建设中甲供材料的管理工作，保证工程建设进度的需求和材料质量标准，减少资金积压，降低工程建设成本，特制定本办法。

第二条本办法适用于公司基建工程项目建设中甲供材料的计划编报审核、材料验收、出库管理、帐务管理和结算管理。

第二章职责分工第三条计划部是甲供材料采购管理部门，负责甲供材料计划的终审、整合汇总上报实施采购，监督各项目部甲供材料计划的执行情况。

第四条工程部是甲供材料计划技术审核部门，负责材料计划中各类材料型号规格及技术要求合规性审查，负责参与相关部门组织的材料验收工作，并负责监督各项目部材料质量管理工作。

第五条财务部是甲供材料结算部门，负责对各项目部所属工程项目甲供材料供应量进行审查，并在工程结算费用中负责对甲供材料费用进行核减。

第六条矿山是工程项目甲供材料现场管理部门，具体负责审核、汇总、上报施工单位编报的甲供材料计划，参与材料验收，负责甲供材料的出库管理和帐务管理。

第三章管理内容第七条工程建设项目甲供材料根据施工合同规定的供货范围实行计划供应,禁止（或未经批准不得）超范围、超时段、超设计标准供应。

第八条甲供材料计划编制、审核、批准流程执行公司甲供材料计划申报流程。

第九条甲供材料计划由工程项目施工单位按施工合同约定的甲供材料供货范围和施工设计编制。

第十条材料计划编制时应使用材料标准名称、标准计量单位；正确标注规格型号、主要技术参数和材料执行标准；正确计算材料需求数量，不得粗算冒估。

第十一条甲供材料计划由施工单位编制人员、项目经理签字并加盖公章后一式五份，并经该项目监理单位审核后报公司相关部门审核。

第十二条施工单位对其编制的甲供材料计划的正确和计划报送时间节点负主要责任，凡因计划编报错误或供货时间延误造成的经济损失由计划编报单位自负。

第十三条材料月度计划于上月25日前、增补计划于当月5日前审批完成后报公司计划与发展部。

第十四条矿山负责对施工单位编报的甲供材料计划进行初审，重点审核计划中甲供材料所用于的单项（单位）工程及使用时间、材料名称及其型号规格、主要技术参数、工况要求和材料执行标准、材料需求数量、计划到货时间等。