TS业务计划控制程序

1.0目的为确保顾客的需求和期望得到充分识别和满足，特制定本程序。

2.0范围适用于对顾客要求的确认，对产品要求的评审及与顾客的沟通。

3.0职责3.1销售科负责组织各相关部门进行特殊合同的评审。

3.2设计技术科、生产供应科、财务科参与评审特殊合同的完整性、可行性。

3.3销售科负责常规合同、临时合同的评审。

4.0定义4.1.合同:指本企业与客户之间签订的, 在产品的交付和服务期间，为保障本企业权益、满足客户要求的书面的销售文件。

4.2.订单:客户通知交货的书面文件,它包括产品型号,交货地点,交货时间和交货数量。

4.3.常规合同：是指有长期合作协议或关系的定型产品的书面合同（含常规订单和临时合同）。

4.4.特殊合同：是指新产品的投标或定型产品技术标准、质量要求更改的合同。

4.5.临时合同：是指其它形式的订货合同(包括口头、来电、来函)。

4.6.产品建议书：是指综合市场分析，从市场（顾客）需求的角度提出的对开发产品的建议。

是顾客对供方的供货和服务要求的总和。

5.0输入顾客代表顾客要求销售科订单6.0 流程责任部门 流程 相关质量记录 销售科 责任部门厂长销售科销售科相关部门销售科 相关部门相关部门 销售科7.0 说明7.1 顾客需求的识别7.1.1销售科通过走访客户，掌握市场动态和客户要求（包括客户的特殊要求、产品的质量要求、价格水平及市场竞争情况），编写顾客访谈报告，有意向进行新产品开发的项目填写产品建议书7.1.2销售科应把信息及时传递到各相关部门。

7.2评审7.2.1特殊合同的评审：销售科组织相关部门按APQP程序对产品建议书和顾客要求进行评审。

评审内容包括：a.顾客对产品的要求。

b.与以前表述不一致的合同或订单要求（如材料、数量、价格、交货期的变更）。

c.满足顾客规定要求的能力。

7.2.2常规合同评审：销售科直接对客户订单和临时合同的交期和数量进行评审。

7.3新产品开发的评审结果由厂长批准。

7.4合同签定：销售科与顾客签定开发协议，新产品通过顾客的首批认可销售科与顾客签定供货合同，设计技术科与顾客签定技术协议。

TS16949五大工具分别是什么？ts16949分别是：产品质量先期策划（APQP）、测量系统分析（MSA）、统计过程控制（SPC）、生产件批准（PPAP）和潜在失效模式与后果分析（FME A）第一：APQP 产品质量先期策划一、QFD 简介-简单介绍APQP的背景和基本原则二、APQP详解（五个阶段）1）项目的确定阶段●立项的准备资料和要求●立项输出的结果和记录2）产品研发阶段●产品研发需要事先考虑和参考的要求和信息，以确保尽可能预防产品设计问题的产生●产品研发阶段输出的结果和记录3）过程研发阶段●过程研发需要事先考虑和参考的要求和信息，以确保尽可能预防生产中问题的产生●过程研发阶段输出的结果和记录4）设计方案的确认●进行试生产的要求和必须的输出结果5）大规模量产阶段●持续改进三、控制计划●控制计划在质量体系中的重要地位●控制计划的要求第二：MSA 测量系统分析测量系统必须处于统计控制中，这意味着测量系统中的变差只能是由于普通原因而不是由于特殊原因造成的。

这可称为统计稳定性；测量系统的变差必须比制造过程的变差小；变差应小于公差带；测量精度应高于过程变差和公差带两者中精度较高者，一般来说，测量精度是过程变差和公差带两者中精度较高者的十分之一；测量系统统计特性可能随被测项目的改变而变化。

若真的如此，则测量系统的最大的变差应小于过程变差和公差带两者中的较小者。

一、MSA的目的、适用范围和术语二、测量系统的统计特性三、测量系统变差的分类四、测量系统变差（偏倚、重复性、再现性、稳定性、线性）的定义、图示表达方式五、测量系统研究的准备六、偏倚的分析方法、判定准则七、重复性、再现性的分析方法、判定准则八、稳定性的分析方法、判定准则九、线性的分析方法、判定准则十、量型测量系统研究指南十一、量具特性曲线十二、计数型量具小样法研究指南十三、计数型量具大样法研究指南十四、案例研究第三：PPAP 生产件批准程序PPAP的目的是用来确定供方是否已经正确理解了顾客工程设计记录和规范的所有要求，并且在执行所要求的生产节拍条件下的实际生产过程中，具有持续满足这些要求的潜能，是目前最完善的供应商选择与控制系统。

16949-2017-控制计划管理程序1. 引言该文档旨在说明公司在执行ISO/TS 16949:2017标准中，对控制计划进行管理的程序。

该程序的目的在于确保公司在生产过程中，能够实现产品质量的稳定性和一致性，并且满足顾客需求，达到ISO/TS 16949质量体系标准的要求。

2. 控制计划的定义控制计划是一份记录了生产过程中控制和监控要求的文件。

该文件对生产过程的关键特征进行监控和控制，并记录了控制措施和检验方法。

其主要作用在于使得关键特征在生产过程中处于可控状态。

3. 控制计划管理的流程3.1 控制计划创建控制计划的编制责任由质量部门担任，其中需要包含产品的特征、特性、尺寸、表面状态、偏差要求等信息。

此外，还需要定义控制和监控的方法、设备和测量标准。

3.2 控制计划更新在生产过程中，如果有任何修改生产流程，或者更改了关键特征等重要工艺参数，都需要进行控制计划的更新。

质量部门需要进行评估并决定更新的必要性。

这样可以避免生产过程中出现质量问题，同时确保产品的质量。

3.3 控制计划的审查和批准控制计划的审查和批准要求在质量管理手册中体现。

审查和批准的标准需要符合ISO/TS 16949标准，也需要保证控制计划内所记录的要求与客户要求相符。

一般情况下，控制计划的审查和批准的过程由质量部门的技术人员进行，并由质量部门领导决策。

3.4 控制计划的发布和使用通过控制计划的发布和使用，可以实现对生产过程的监督和控制。

发布后，所有参与该生产过程的人员都应该遵守控制计划中所记录的要求。

在生产过程中，需要对控制计划进行严格的监控和检查。

3.5 控制计划的存档为了保证这些控制计划在需要的时候可以被追溯，以及为了保持审核阶段的记录，需要将控制计划进行存档。

4. 控制计划的评估和监督为了评估和监督控制计划的有效性，需要对控制计划进行评估并建立监控计划。

此外，还需要收集和分析有关生产过程和产品的数据。

这可以通过数据统计、线图、控制图、直方图和流程图等方式来完成，以便确认每个关键特征是否满足控制计划中所记录的要求。

TS程序文件--监视和测量装置章节号：TS16949程序文件版本/修订次数：A/00 监视和测量装置操纵程序第 1 页共 6 页目的对监视和测量装置进行操纵，确保监视和测量结果的有效性范畴适用于对产品和过程进行监视和测量用的装置职责3.1质检科负责检验、测量和试验设备的计量状态操纵(包括计量认可、周期检定)。

3.2设备科负责采购检验、测量和试验设备。

3.2使用部门负责检验、测量和试验设备的日常爱护与保养。

定义测量不确定度：表征被测量的真值所处量值范畴的评定。

测量准确度：测量结果与被测量的（约定）真值之间的一致程度。

校准─由具备检定资格的计量人员按照国家计量检定规程对计量器具进行量值传递的活动。

比对─对某些固定在设备上无法拆卸的外表，和某些精度要求不高或无重要性能指标的计量器具，由计量治理员采纳通过校准合格的计量器具与之进行量值比较的活动。

输入项目小组操纵打算、评判技术流程责任部门有关质量记录←操纵打算项目小组设备科质检科标识、发放测量设备选择、设计OK配备校准、分析发放校准通知质检科分析、追溯有关部门设备科→检测设备(计量校准报废设备科→检定记录→检定证书→计量器具清单→报废单登记、发放周期校准打算修理OKNGNG质检科质检科质检科质检科→验收记录→计量器具周期章节号：XX公司TS16949程序文件版本/修订次数：A/00 监视和测量装置操纵程序第 3 页共 6 页7.0 讲明7.1 配备和请购7.1.1. 项目小组在产品开发时期按照被测产品质量特性、周密度、准确度在操纵打算、作业指导书中规定所需测量设备的型号、精度。

7.1.2.需要添置或更新计量器具时，质检科按照测量能力和测量要求确定计量器具的量程与精度后交设备科进行采购。

7.1.3 计量器具购入后，由计量治理员按照请购计量器具的型号规格和数量进行验收。

7.2监视和测量设备的初次校准a) 体会收合格的监视和测量设备，由质检科负责送国家计量部门检定，或自行校准，合格后方能发放使用。

ABC有限公司TS16949质量管理体系程序文件2020年最新版编制: 日期:审核: 日期:批准: 日期:发放范围：公司各部门2020年01月01日生效目录序号内容页码1目的 (3)2 适用范围 (3)3职责 (3)4 内容 (3)文件更改履历 (4)1. 目的通过实施产品质量先期策划及控制计划，明确新产品开发直至批量生产各阶段所涉及的各部门及相关人员的职责，促进各阶段所要求大步骤按时完成。

在控制计划中明确工艺过程的要求和特殊特性（包括安全特性），确保新产品功能，外观及包装符合设计要求，最终达到客户满意这一宗旨。

2. 适用范围本管理程序适用于本公司新产品、更改产品和重点配套产品的设计（开发）和批量生产前的准备工作，也适用于其他顾客要求开发的产品。

对同类型不同规格的新品种开发可根据实际情况参照本程序实施产品质量先期策划。

3. 术语3.1新产品：本程序规定的新产品是指全新开发或在现有产品基础上局部改进或改型的产品。

3.2小组可行性承诺：由多方论证小组对所做的设计能按预定的时间以顾客可以接受的成本以及付诸于制造、装配、试验、包装、运输和100％交货的承诺。

3.3 APQP实施进度计划：根据产品质量策划的结果。

多方论证小组制定产品(过程)开发的时间进度计划图表，进度计划图表应列出产品（过程）开发中所有项目的“起始”和“完成”日期，实施进度情况，负责人/部门，以及跟踪检查点，评审会议日程等，进度计划要确保进度符合或提前于顾客的进度计划。

3.4设计任务书：顾客对组织的供货和服务的要求总和。

在《设计任务书》中，必须以使用者的观点对各种要求，包括边际条件都作描述，这些要求应该是定量的和可检验的。

在《设计任务书》中要确定任务（怎样做）及目的（为什么）。

3.5产品过程设计开发项目责任书：由组织制定的旨在实现《设计任务书》的实施规定。

3.6多方论证小组：由有关部门主管或人员及项目小组组长组成，又称横向协调小组，小组组长及成员名单报总经理批准。

1.0目的通过全员参与减少变差，消除浪费，降低本钱，提高质量和生产率，保护并节约资源，从质量，价格，效劳和供货信誉等方面不断满足顾客需要。

2.0范围适用于所有部门和所有活动中所进行的持续改良活动。

3.0职责3.1 厂长确定持续改良工程，目标和工程负责人。

工程负责人负责组织跨部门小组, 分配小组成员的职责，制定持续改良工程方案。

综合科负责监督，跟踪持续改良工程的实施，组织对持续改良工程进行评审，验证改良效果。

4.0定义4.1 持续改良：在对顾客非常重要的过程显示出稳定性和到达可接受的制造能力后，在质量、价格、效劳、供货信誉等方面不断改良和完善的行为。

5.0输入顾客顾客期望综合科审核结果、数据分析、纠正和预防措施结论领导层质量方针、质量目标、管理评审全体员工改良的时机6 流程7.0 说明7.1 确定持续改良工程:7.1.1 持续改良是公司质量方针的组成局部，各部门必须推行坚持实施持续改良方案.所有员工，可通过合理化建议等途径向相关部门提出持续改良建议，持续改良工程可包括：• 消除各种浪费； • 降低库存； • 降低废品率； • 减少工序；• 减少无附加价值作业； • 提高现场空间利用率； • 提高生产效率； • 降低本钱； • 提高产品质量； • 及时交货； • 提 高服 务；• 爱 护并 节 约 资 源； • 质量体系有效性；责任部门相关质量记录←数据和信息 ←合理化建议 ←会议决议综合科/各部门厂长 综合科工程负责人责任部门→持续改良工程 综合科综合科综合科→持续改良任务书 →持续改良工程总结→持续改良报告综合科→持续改良方案•控制图〔计量值、计数值〕；•方案外停车；•报废、返工和返修；•设备总效率；•其他有利于客户满意的改良工程。

7.1.2 每年管理评审识别的改良时机以及各部门以往的数据，确定下一年度持续改良工程，并在实际运作中可不时提出改良方案。

7.1.3 持续改良工程应优先考虑产品特性和过程参数。

ABC有限公司TS16949质量管理体系程序文件2020年最新版编制: 日期:审核: 日期:批准: 日期:发放范围：公司各部门2020年01月01日生效目录序号内容页码1目的 (3)2 适用范围 (3)3职责 (3)4 内容 (3)文件更改履历 (4)1．目的规范毛坯、在制品、零部件、总成的搬运、贮存、防护、交付过程的管理，满足质量规定的要求。

2．适用范围适用于生产过程中毛坯、在制品、零部件、总成及物品的搬运、贮存、防护、交付过程。

3．术语和定义搬运：指毛坯、在制品、零件、总成、成品在生产厂内的实物转移。

4．职责4.1生产部负责仓库毛坯、零件、总成在收发过程中的搬运、贮存、防护及出厂交付的管理。

4.2生产车间负责本车间内部生产过程中毛坯、在制品、零件、总成的搬运、贮存、防护和转交后续工序。

4.3装配车间负责电机、风机总成的包装。

4.4销售部负责服务零部件的包装及发动机总成、零部件物资出厂交付。

4.5技术部负责制定搬运、贮存、防护、包装的技术要求。

4.6采购部负责包装用工具及包装物的采购及采购过程的搬运、贮存、防护的管理。

5．搬运、储存、包装、防护、交付程序5.1搬运5.1.1车间毛坯、在制品、零件和总成在工序、车间、车间与仓库间转移时，按《搬运作业指导书》规定的要求进行。

5.1.2外协件领取应有可靠的包装或放在规定的工位器具中。

取件、收件、发件要用规定的工位器具，并配以相应的运输工具。

5.1.3总成产品试验、入库、交付过程中，要有专人负责，使用规定的吊具、工位器具和运输工具完成。

5.1.4搬运过程中必须对产品和标识加以保护，防止碰撞、划伤和丢失。

5.2储存5.2.1外协件检查合格入库后，要定置摆放，标识清楚，不同供货方相同零件不能混放。

5.2.2生产部要建立和使用库存管理系统，制订优先减少库存计划，以优化库存周期，确保物资周转。

零件发放应遵循先进先出原则，库存的零件、物资不能超过保质期。

每月对库存零件要进行清点，定期检查库存物资的状况，以便及时发现变质情况，对变质、废旧物资按不合格品控制处理。